Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.05.17.021. Penyusunan Laporan Realisasi
APBD Kabupaten Kerinci Terlaksananya Penyusunan
Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kerinci TA. 2016
DPPKA Kab. Kerinci
2 laporan 118,857,000.00 APBD
Kab -
2 laporan 118,857,000.00
1.20.1.20.05.18. Program pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan keuangan kabupatenkota
235,152,500.00 291,346,301.00
1.20.1.20.05.18.001. Evaluasi Ranperda Tentang
APBD dan Ranper KDH Tentang Penjabaran APBD
kabupatenkota Terlaksananya Evaluasi
Ranperda APBD Perubahan TA.2016 dan Ranperbup
tentang Penjabaran APBD Perubahan TA.2016 dan
Terlaksananya evaluasi Ranperda APBD TA. 2017
dan Ranperbup tentang Penjabaran APBD TA. 2017
Sungai Penuh 2 dokumen
105,152,500.00 APBD Kab
- 2 dokumen
128,032,132.00
1.20.1.20.05.18.002. penyusunan rancangan regulasi
pengelolaan keuangan daerah Terlaksana penyusunan
peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan
keuangan daerah Sungai Penuh
5 peraturan 130,000,000.00 APBD
Kab -
5 peraturan 163,314,169.00
1.20.1.20.05.20. Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH 50,000,000.00
72,836,575.00
1.20.1.20.05.20.009. Optimalisasi Tugas dan
Sekretariat Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi Terlaksananya upaya
penyelesaian kasus kerugian Pemerintah Daerah oleh
Majelis TPTGR Kabupaten
Kerinci 5 kasus
50,000,000.00 APBD Kab
- 5 kasus
72,836,575.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 153
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.05.28. Program pengalian dan
Peningkatan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
867,774,050.00 1,183,093,231.00
1.20.1.20.05.28.001. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Penerimaan dan Penagihan PBB Terlaksananya intensifikasi
dan ekstensifikasi penerimaan dan penagihan
PBB P-2 Kabupaten
Kerinci 285 desa
350,000,000.00 APBD Kab
- 285 desa
478,196,880.00
1.20.1.20.05.28.002. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Penerimaan dan Penagihan Pajak selain PBB
Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi
penerimaan dan penagihan pajak daerah selain PBB-P2
Kabupaten Kerinci
16 kecamatan
75,000,000.00 APBD Kab
- 16 kecamatan
59,106,881.00
1.20.1.20.05.28.003. Sosialisasi Peraturan
Pendapatan Daerah Terlaksananya sosialisasi
pajak daerah dan retribusi daerah
Kabupaten Kerinci
400 wajib pajak
daerah dan retribusi
daerah 70,000,000.00 APBD
Kab -
400 wajib pajak daerah
dan retribusi daerah
109,254,863.00
1.20.1.20.05.28.004. Updating dan inventarisasi
Data Pajak Daerah Terlaksananya pendataan,
pendaftaran dan penetapan pajak daerah dan retribusi
daerah Kabupaten
Kerinci 8 jenis pajak
daerah dan 2 jenis
retribusi daerah
38,568,174.00 APBD Kab
- 8 jenis pajak
daerah dan 2 jenis retribusi
daerah 43,720,883.00
1.20.1.20.05.28.005. Peningkatan Penatausahaan
Penerimaan dan Evaluasi PAD Terlaksananya optimalisasi
penatausahaan dan penerimaan realisasi target
PAD Kabupaten
Kerinci 6 kali
38,551,469.00 APBD Kab
- 6 kali
43,701,945.00
1.20.1.20.05.28.006. Koordinasi dan Evaluasi
Pengelolaan PBB Terlaksananya Pengelolaan
PBB P-2 secara optimal dengan didukung data
potensi PBB P-2 yang akurat Kabupaten
Kerinci 1 basis data
100,000,000.00 APBD Kab
- 1 basis data
196,402,368.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 154
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.05.28.007. Koordinasi dan Evaluasi
Penerimaan Dana Transfer Terlaksananya Optimalisasi
Penerimaan Daerah dari dana transfer dan terlaksananya
koordinasi dengan instansi sumber dana transfer
dalam dan luar Kab. Kerinci
10 kali 80,000,000.00 APBD
Kab -
10 kali 121,603,576.00
1.20.1.20.05.28.008. Intensifikasi Penerimaan dan
Penagihan PBB Wilayah I Terealisasi penerimaan pajak
daerah dan retribusi daerah sesuai dengan target
Kabupaten Kerinci
6 kecamatan 38,551,469.00 APBD
Kab -
6 kecamatan 43,701,945.00
1.20.1.20.05.28.009. Intensifikasi Penerimaan dan
Penagihan PBB Wilayah II Terealisasi penerimaan pajak
daerah dan retribusi daerah sesuai dengan target
Kabupaten Kerinci
5 Kecamatan
1 kelurahan 38,551,469.00 APBD
Kab -
5 Kecamatan 1 kelurahan
43,701,945.00
1.20.1.20.05.28.010. Intensifikasi Penerimaan dan
Penagihan PBB Wilayah III Kabupaten
Kerinci 38,551,469.00
- 43,701,945.00
1.20.1.20.05.29. Program Peningkatan dan
