Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.04.15.012. Koordinasi dan konsultasi
DPRD Terlaksananya koordinasi
dan konsultasi DPRD Kab. Kerinci
Sekretariat DPRD
46 kegiatan 816,623,325.00 APBD
Kab -
46 kegiatan 816,623,325.00
1.20.1.20.04.15.013. Penyediaan jasa tenaga ahli
fraksi-fraksi DPRD kabupaten kerinci
Tersedianya jasa tenaga ahli fraksi
Sekretariat DPRD
6 orang 89,280,000.00 APBD
Kab -
6 orang 79,052,400.00
1.20.1.20.04.15.014. Pembahasan kebijakan
pemerintahan dewan Terlaksananya penyusunan
hasil pembahasan kebijakan pemerintahan dewan
Sekretariat DPRD
5 kegiatan 50,000,000.00 APBD
Kab -
5 kegiatan 70,292,250.00
1.20.1.20.04.15.015. Pembahasan kebijakan umum
anggaran dan PPAS Terlaksananya Pembahasan
KUA-PPAS Sekretariat
DPRD 2 kali
50,000,000.00 APBD Kab
- 2 kali
37,741,463.00 1.20.1.20.04.15.016.
Menghadiri rapat dan undangan keluar daerah bagi
pimpinan dan anggota DPRD Terlaksananya pimpinan dan
anggota DPRD menghadiri rapat dan undangan keluar
daerah Sekretariat
DPRD 30 kali
184,275,000.00 APBD Kab
- 30 kali
184,275,000.00
1.20.1.20.04.23. Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi informasi
384,125,175.00 384,125,175.00
1.20.1.20.04.23.002. Jumpa pers
Terlaksananya jumpa pers Sekretariat
DPRD 36 kali
30,355,500.00 APBD Kab
- 36 kali
30,355,500.00 Setda 1.20.1.20.04.23.003.
Penerbitan warta DPRD Terlaksananya penerbitan
warta kegiatan DPRD Sekretariat
DPRD 32400
examplar 353,769,675.00 APBD
Kab -
32400 examplar
353,769,675.00 1.20.1.20.04.33.
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen
13,650,000.00 13,650,000.00
1.20.1.20.04.33.001. Pendataan dan penataan
dokumenarsip produk hukum daerah
Terdata dan tertatanya dokumen pembahasan dan
buku pustaka Sekretariat
DPRD 60 buku
13,650,000.00 APBD Kab
- 60 buku
13,650,000.00 Setda
1.20.1.20.05 Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
5,199,078,372.00 6,695,560,807.00
1.20.1.20.05.01. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 624,746,156.00
786,122,788.00 1.20.1.20.05.01.001.
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim DPPKA
1.200 surat 1,650,000.00 APBD
Kab -
1.200 surat 1,800,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 148
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.05.01.002. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Terlaksananya penyediaan
jasa komunikasi, listrik dan air
Sungai Penuh 3 Rekening
34,696,322.00 APBD Kab
- 3 Rekening
39,331,751.00 1.20.1.20.05.01.007.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya pembayaran honor PA, KPA, PPK,
Bendahara dan Staf pengelola keuangan SKPD dan SKPKD
DPPKA Kab. Kerinci
36 Orang 184,607,834.00 APBD
Kab -
36 Orang 233,077,040.00
1.20.1.20.05.01.008. Penyediaan jasa kebersihan
kantor Terciptanya kantor serta
lingkungan DPKKA dan gedung nasional yang bersih
DPPKA Kab. Kerinci
5 Orang dan 35 macam
bahanalat kebersihan
28,175,000.00 APBD Kab
- 5 Orang dan
35 macam bahanalat
kebersihan 42,141,786.00
1.20.1.20.05.01.010. Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor DPPKA Kab.
Kerinci 40 Jenis
18,947,000.00 APBD Kab
- 40 Jenis
23,746,180.00 1.20.1.20.05.01.011.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
DPPKA Kab. Kerinci
9 Jenis 97,000,000.00 APBD
Kab -
9 Jenis 30,904,559.00
1.20.1.20.05.01.012. Penyediaan komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik
DPPKA Kab. Kerinci
8 jenis 1,800,000.00 APBD
Kab -
8 jenis 3,678,247.00
1.20.1.20.05.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan
Tersedianya bahan bacaan dan iklan
DPPKA Kab. Kerinci
5 macam 9,370,000.00 APBD
Kab -
5 macam 11,755,823.00
1.20.1.20.05.01.017. Penyediaan makanan dan
minuman Tersedianya makan dan
minum untuk rapat dan tamu DPPKA Kab.
Kerinci 950
orangmaka n
15,500,000.00 APBD Kab
- 950
orangmaka n
48,181,394.00 1.20.1.20.05.01.018.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksanaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah Luar Pemkab.
Kerinci 76 kali
200,000,000.00 APBD Kab
- 76 kali
322,532,008.00 1.20.1.20.05.01.019.
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
Terlaksananya administrasi kepegawaian, aset dan arsip
DPPKA Kab. Kerinci
12 bulan 33,000,000.00 APBD
Kab -
12 bulan 28,974,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 149
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.05.01.020. Peningkatan Tertib
Administrasi Inventaris Kantor Terlaksananya administrasi
kepegawaian, aset dan arsip DPPKA Kab.
Kerinci 12 bulan
- APBD Kab
- 12 bulan
- 1.20.1.20.05.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
250,771,220.00 337,883,044.00
1.20.1.20.05.02.005. pengadaan Kendaraan
dinasoperasional Sungai Penuh
- APBD Kab
- -
1.20.1.20.05.02.007. Pengadaan perlengkapan
gedung kantor Terlaksananya Pengadaan
Perlengkapan Gedung kantor Sungai Penuh
20 unit, 25 buah dan 25
set 100,000,000.00 APBD
Kab -
20 unit, 25 buah dan 25
set 154,881,150.00
1.20.1.20.05.02.022. Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan
gedung kantor DPPKA dan gedung nasional
Sungai Penuh 2 unit
20,000,000.00 APBD Kab
- 2 unit
26,221,167.00
1.20.1.20.05.02.024. Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Terlaksananya Pemeliharaan
rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Sungai Penuh 7 unit
110,771,220.00 APBD Kab
- 7 unit
125,570,255.00
1.20.1.20.05.02.028. Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan
Peralatan gedung kantor Sungai Penuh
8 macam 20,000,000.00 APBD
Kab -
8 macam 31,210,472.00
1.20.1.20.05.03. Program peningkatan disiplin