Program optimalisasi Program Pelayanan

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.20.1.20.04.15.012. Koordinasi dan konsultasi DPRD Terlaksananya koordinasi dan konsultasi DPRD Kab. Kerinci Sekretariat DPRD 46 kegiatan 816,623,325.00 APBD Kab - 46 kegiatan 816,623,325.00 1.20.1.20.04.15.013. Penyediaan jasa tenaga ahli fraksi-fraksi DPRD kabupaten kerinci Tersedianya jasa tenaga ahli fraksi Sekretariat DPRD 6 orang 89,280,000.00 APBD Kab - 6 orang 79,052,400.00 1.20.1.20.04.15.014. Pembahasan kebijakan pemerintahan dewan Terlaksananya penyusunan hasil pembahasan kebijakan pemerintahan dewan Sekretariat DPRD 5 kegiatan 50,000,000.00 APBD Kab - 5 kegiatan 70,292,250.00 1.20.1.20.04.15.015. Pembahasan kebijakan umum anggaran dan PPAS Terlaksananya Pembahasan KUA-PPAS Sekretariat DPRD 2 kali 50,000,000.00 APBD Kab - 2 kali 37,741,463.00 1.20.1.20.04.15.016. Menghadiri rapat dan undangan keluar daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD Terlaksananya pimpinan dan anggota DPRD menghadiri rapat dan undangan keluar daerah Sekretariat DPRD 30 kali 184,275,000.00 APBD Kab - 30 kali 184,275,000.00

1.20.1.20.04.23. Program optimalisasi

pemanfaatan teknologi informasi 384,125,175.00 384,125,175.00 1.20.1.20.04.23.002. Jumpa pers Terlaksananya jumpa pers Sekretariat DPRD 36 kali 30,355,500.00 APBD Kab - 36 kali 30,355,500.00 Setda 1.20.1.20.04.23.003. Penerbitan warta DPRD Terlaksananya penerbitan warta kegiatan DPRD Sekretariat DPRD 32400 examplar 353,769,675.00 APBD Kab - 32400 examplar 353,769,675.00 1.20.1.20.04.33. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen 13,650,000.00 13,650,000.00 1.20.1.20.04.33.001. Pendataan dan penataan dokumenarsip produk hukum daerah Terdata dan tertatanya dokumen pembahasan dan buku pustaka Sekretariat DPRD 60 buku 13,650,000.00 APBD Kab - 60 buku 13,650,000.00 Setda

1.20.1.20.05 Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset 5,199,078,372.00 6,695,560,807.00

1.20.1.20.05.01. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 624,746,156.00 786,122,788.00 1.20.1.20.05.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim DPPKA 1.200 surat 1,650,000.00 APBD Kab - 1.200 surat 1,800,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 148 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.20.1.20.05.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air Sungai Penuh 3 Rekening 34,696,322.00 APBD Kab - 3 Rekening 39,331,751.00 1.20.1.20.05.01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya pembayaran honor PA, KPA, PPK, Bendahara dan Staf pengelola keuangan SKPD dan SKPKD DPPKA Kab. Kerinci 36 Orang 184,607,834.00 APBD Kab - 36 Orang 233,077,040.00 1.20.1.20.05.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kantor serta lingkungan DPKKA dan gedung nasional yang bersih DPPKA Kab. Kerinci 5 Orang dan 35 macam bahanalat kebersihan 28,175,000.00 APBD Kab - 5 Orang dan 35 macam bahanalat kebersihan 42,141,786.00 1.20.1.20.05.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor DPPKA Kab. Kerinci 40 Jenis 18,947,000.00 APBD Kab - 40 Jenis 23,746,180.00 1.20.1.20.05.01.011. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan DPPKA Kab. Kerinci 9 Jenis 97,000,000.00 APBD Kab - 9 Jenis 30,904,559.00 1.20.1.20.05.01.012. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik DPPKA Kab. Kerinci 8 jenis 1,800,000.00 APBD Kab - 8 jenis 3,678,247.00 1.20.1.20.05.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Tersedianya bahan bacaan dan iklan DPPKA Kab. Kerinci 5 macam 9,370,000.00 APBD Kab - 5 macam 11,755,823.00 1.20.1.20.05.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu DPPKA Kab. Kerinci 950 orangmaka n 15,500,000.00 APBD Kab - 950 orangmaka n 48,181,394.00 1.20.1.20.05.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksanaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Luar Pemkab. Kerinci 76 kali 200,000,000.00 APBD Kab - 76 kali 322,532,008.00 1.20.1.20.05.01.019. Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset Terlaksananya administrasi kepegawaian, aset dan arsip DPPKA Kab. Kerinci 12 bulan 33,000,000.00 APBD Kab - 12 bulan 28,974,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 149 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.20.1.20.05.01.020. Peningkatan Tertib Administrasi Inventaris Kantor Terlaksananya administrasi kepegawaian, aset dan arsip DPPKA Kab. Kerinci 12 bulan - APBD Kab - 12 bulan - 1.20.1.20.05.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 250,771,220.00 337,883,044.00 1.20.1.20.05.02.005. pengadaan Kendaraan dinasoperasional Sungai Penuh - APBD Kab - - 1.20.1.20.05.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Sungai Penuh 20 unit, 25 buah dan 25 set 100,000,000.00 APBD Kab - 20 unit, 25 buah dan 25 set 154,881,150.00 1.20.1.20.05.02.022. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor DPPKA dan gedung nasional Sungai Penuh 2 unit 20,000,000.00 APBD Kab - 2 unit 26,221,167.00 1.20.1.20.05.02.024. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terlaksananya Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Sungai Penuh 7 unit 110,771,220.00 APBD Kab - 7 unit 125,570,255.00 1.20.1.20.05.02.028. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan Peralatan gedung kantor Sungai Penuh 8 macam 20,000,000.00 APBD Kab - 8 macam 31,210,472.00

1.20.1.20.05.03. Program peningkatan disiplin