Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.13.1.13.01.23.004. Penkajian kejadian bencana
secara cepat dan tepat Terlaksananya pengkajian
dan analisis kejadian bencana Kabupaten
Kerinci 100
LaporanKe jadian
171,007,500.00 APBD Kab
- 100
LaporanKej adian
200,000,000.00 1.13.1.13.01.24.
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
200,713,000.00 225,000,000.00
1.13.1.13.01.24.001. Monitoring evaluasi dan
pelaporan rekonstruksi Terlaksanya Monitoring serta
evaluasi dan pelaporan rekonstruksi pasca bencana
Kabupaten Kerinci
12 Laporan 100,145,000.00 APBD
Kab -
12 Laporan 110,000,000.00
1.13.1.13.01.24.002. Monitoring evaluasi dan
pelaporan rehabilitasi Terlaksananya monitoring
serta evaluasi dan pelaporan rehabilitasi pasca bencana
Kabupaten Kerinci
12 Laporan 100,568,000.00 APBD
Kab -
12 Laporan 115,000,000.00
1.14. Tenaga Kerja
1.14.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi 3,811,946,050.00
4,373,079,740.00 1.14.1.14.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
366,316,000.00 436,715,000.00
1.14.1.14.01.01.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya surat menyurat
Sosnakertrans 200 surat
1,200,000.00 APBD Kab
- 200 surat
1,200,000.00 1.14.1.14.01.01.01.002.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya penyediaan jasa komonikasi dan sumber
daya listrik Sosnakertrans
3 rekening 15,000,000.00 APBD
Kab -
3 rekening 20,000,000.00
1.14.1.14.01.01.01.007. Penyediaan jasa administrasi
keuangan Tersedianya administrasi
keuangan Sosnakertrans
11 orang 53,400,000.00 APBD
Kab -
11 orang 65,000,000.00
1.14.1.14.01.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan
kantor Tersedianya jasa keamanan
dan kebersihan kantor Sosnakertrans
3 orang 19,371,000.00 APBD
Kab -
3 orang 22,000,000.00
1.14.1.14.01.01.01.009. Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Terlaskananya jasa perbaikan
peralatan kerja Sosnakertrans
30 unit 4,440,000.00 APBD
Kab -
30 unit 17,500,000.00
1.14.1.14.01.01.01.010. Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor Sosnakertrans
38 macam 14,905,000.00 APBD
Kab -
38 macam 17,500,000.00
1.14.1.14.01.01.01.011. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Terlaksananya barang
cetakan dan penggandaan Sosnakertrans
4 macam 17,200,000.00 APBD
Kab -
4 macam 25,000,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 94
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.14.1.14.01.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrikbangunan
kantor Sosnakertrans
2 macam 2,970,000.00 APBD
Kab -
2 macam 6,000,000.00
1.14.1.14.01.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan
Tersedianya bahan bacaan nasional dan lokal serta buku
bacaan Sosnakertrans
1100 eks 5,515,000.00 APBD
Kab -
1100 eks 7,515,000.00
1.14.1.14.01.01.01.017. Penyediaan makanan dan
minuman Tersedianya makan dan
minum tamu dan rapat Sosnakertrans
545 orang 14,715,000.00 APBD
Kab -
545 orang 20,000,000.00
1.14.1.14.01.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi keluar daerah Sosnakertrans
1 Tahun 185,000,000.00 APBD
Kab -
1 Tahun 200,000,000.00
1.14.1.14.01.01.01.019. Peningkatan Ketatausahaan
Arsip dan Asset Terlaksananya peningkatan
ketata usahaan arsip dan asset
Sosnakertrans 7 dokumen
32,600,000.00 APBD Kab
- 7 dokumen
35,000,000.00 1.14.1.14.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
139,990,000.00 200,000,000.00
1.14.1.14.01.01.02.007. Pengadaan perlengkapan
gedung kantor Tersedianya peralatan kantor Sosnakertrans
3 Macam 69,990,000.00 APBD
Kab -
3 Macam 70,000,000.00
1.14.1.14.01.01.02.022. Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan
gedung kantor Sosnakertrans
4 unit 10,000,000.00 APBD
Kab -
4 unit 25,000,000.00
1.14.1.14.01.01.02.023. Pemeliharaan rutinberkala
mobil jabatan Terpeliharanya kendaraan
dinas Sosnakertrans
4 unit 40,000,000.00 APBD
Kab -
4 unit 65,000,000.00
1.14.1.14.01.01.02.024. Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Terlaskananya pemeiharaan
mobil dinasoperasional Sosnakertrans
2 unit 20,000,000.00 APBD
Kab -
2unit 40,000,000.00
1.14.1.14.01.01.03. Program peningkatan disiplin
aparatur 21,600,000.00
25,000,000.00 1.14.1.14.01.01.03.002.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas
Sosnakertrans 48 unit
21,600,000.00 APBD Kab
- 48 unit
25,000,000.00 1.14.1.14.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 40,000,000.00
50,000,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 95