Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
2.02.2.02.01.01.011. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Terlaksananya pengadaan
barang cetakan dan penggandaan
Dishutbun Kab. Kerinci
5 macam 19,750,200.00
- 5 macam
23,897,742.00 2.02.2.02.01.01.012.
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor Tersedianya komponen
instalasi listrik dan penerangan kantor
Dishutbun Kab. Kerinci
5 jenis12 bulan
1,000,000.00 -
5 jenis12 bulan
1,102,500.00 2.02.2.02.01.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan Terlaksananya penyediaan
bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Dishutbun Kab. Kerinci
3 macam 5,532,000.00
- 3 macam
6,099,030.00
2.02.2.02.01.01.017. Penyediaan makanan dan
minuman Terlaksananya peneyediaan
makan dan minum rapat staf dan pelayanan tamu dinas
Dishutbun Kab. Kerinci
545 orang12
bulan 15,000,000.00
- 545 orang12
bulan 18,150,000.00
2.02.2.02.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat rapat
koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Dalam dan luar daerah
55 kali 200,000,000.00
- 55 kali
220,500,000.00 2.02.2.02.01.01.019.
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
-Terlaksananya administrasi kepegawaian, aset dan arsip,-
Tertatanya aset sesuai dengan kebutuhan dan prosedur
yang berlaku Dishutbun Kab.
Kerinci 12 bulan
34,640,000.00 -
12 bulan 40,009,200.00
2.02.2.02.01.02. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 181,150,000.00
141,754,000.00 2.02.2.02.01.02.009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Kabupaten Kerinci
70,000,000.00 -
7,000,000.00 2.02.2.02.01.02.022.
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Terlaksanaya pemeliharaanrutinberkala
gedung kantor Dishutbun Kab.
Kerinci 1 unit
7,500,000.00 -
1 unit 9,075,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 262
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
2.02.2.02.01.02.024. Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Terlaksananya pemeliharaan
rutinberkala mobil jabatanoperasional
Dishutbun Kab. Kerinci
3 unit 72,550,000.00
- 3 unit
120,960,000.00
2.02.2.02.01.02.028. Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor Terlaksanya pemeliharaan
rutinberkala peralatan gedung kantor
Dishutbun Kab. Kerinci
11 unit laptopkom
puter dan 5 unit printer
3,900,000.00 -
11 unit laptopkomp
uter dan 5 unit printer
4,719,000.00
2.02.2.02.01.02.044. Rehabilitasi sedangberat
kendaraan dinasoperasional Terlaksananya rehabilitasi
sedangberat kendaraan dinasoperasional
Dishutbun Kab. Kerinci
2 unit 27,200,000.00
- -
- 2.02.2.02.01.03.
Program peningkatan disiplin aparatur
25,200,000.00 30,492,000.00
2.02.2.02.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan
pakaian dinas harian dan atributnya
Dishutbun Kab. Kerinci
56 stell 25,200,000.00
- 56 stell
30,492,000.00 2.02.2.02.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 40,000,000.00
44,100,000.00 2.02.2.02.01.05.001.
Pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
Dishutbun Kab. Kerinci
5 orang 40,000,000.00
- 5 orang
44,100,000.00 2.02.2.02.01.06.
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
101,772,100.00 115,444,241.00
2.02.2.02.01.06.001. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan bulanan, semester
dan tahunan SKPD Dishutbun Kab.
Kerinci 3 laporan
31,772,100.00 -
3 laporan 38,444,241.00
2.02.2.02.01.06.007. Penyusunan Program dan
Pelaporan Terlaksananya penyusunan
program dan pelaporan Dishutbun Kab.
Kerinci 9 macam
70,000,000.00 -
9 macam 77,000,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 263
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
2.02.2.02.01.21. Program Perlindungan Hutan