Program Peningkatan Sarana Kehutanan

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 2.02.2.02.01.01.011. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan Dishutbun Kab. Kerinci 5 macam 19,750,200.00 - 5 macam 23,897,742.00 2.02.2.02.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Dishutbun Kab. Kerinci 5 jenis12 bulan 1,000,000.00 - 5 jenis12 bulan 1,102,500.00 2.02.2.02.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Dishutbun Kab. Kerinci 3 macam 5,532,000.00 - 3 macam 6,099,030.00 2.02.2.02.01.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya peneyediaan makan dan minum rapat staf dan pelayanan tamu dinas Dishutbun Kab. Kerinci 545 orang12 bulan 15,000,000.00 - 545 orang12 bulan 18,150,000.00 2.02.2.02.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Dalam dan luar daerah 55 kali 200,000,000.00 - 55 kali 220,500,000.00 2.02.2.02.01.01.019. Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset -Terlaksananya administrasi kepegawaian, aset dan arsip,- Tertatanya aset sesuai dengan kebutuhan dan prosedur yang berlaku Dishutbun Kab. Kerinci 12 bulan 34,640,000.00 - 12 bulan 40,009,200.00

2.02.2.02.01.02. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 181,150,000.00 141,754,000.00 2.02.2.02.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Kabupaten Kerinci 70,000,000.00 - 7,000,000.00 2.02.2.02.01.02.022. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terlaksanaya pemeliharaanrutinberkala gedung kantor Dishutbun Kab. Kerinci 1 unit 7,500,000.00 - 1 unit 9,075,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 262 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 2.02.2.02.01.02.024. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala mobil jabatanoperasional Dishutbun Kab. Kerinci 3 unit 72,550,000.00 - 3 unit 120,960,000.00 2.02.2.02.01.02.028. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Terlaksanya pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Dishutbun Kab. Kerinci 11 unit laptopkom puter dan 5 unit printer 3,900,000.00 - 11 unit laptopkomp uter dan 5 unit printer 4,719,000.00 2.02.2.02.01.02.044. Rehabilitasi sedangberat kendaraan dinasoperasional Terlaksananya rehabilitasi sedangberat kendaraan dinasoperasional Dishutbun Kab. Kerinci 2 unit 27,200,000.00 - - - 2.02.2.02.01.03. Program peningkatan disiplin aparatur 25,200,000.00 30,492,000.00 2.02.2.02.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian dan atributnya Dishutbun Kab. Kerinci 56 stell 25,200,000.00 - 56 stell 30,492,000.00 2.02.2.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40,000,000.00 44,100,000.00 2.02.2.02.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal Dishutbun Kab. Kerinci 5 orang 40,000,000.00 - 5 orang 44,100,000.00 2.02.2.02.01.06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 101,772,100.00 115,444,241.00 2.02.2.02.01.06.001. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan laporan bulanan, semester dan tahunan SKPD Dishutbun Kab. Kerinci 3 laporan 31,772,100.00 - 3 laporan 38,444,241.00 2.02.2.02.01.06.007. Penyusunan Program dan Pelaporan Terlaksananya penyusunan program dan pelaporan Dishutbun Kab. Kerinci 9 macam 70,000,000.00 - 9 macam 77,000,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 263 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

2.02.2.02.01.21. Program Perlindungan Hutan