Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.03.01.022. Pemeliharaan kesehatan KDH
dan Wakil KDH Terlaksanannya
Pemeliharaan Kesehatan KDH dan WKDH beserta
Keluarga Bagian Umum
Setda Kerinci 2 orang
882,922,396.00 APBD Kab
- 2 Keluarga
971,214,636.00
1.20.1.20.03.02. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 5,051,718,465.00
5,353,972,832.00 1.20.1.20.03.02.003.
Pembangunan gedung kantor Terlaksananya Pembangunan
Gedung Kantor Bagian Umum
Setda Kerinci 1 Unit
295,499,000.00 APBD Kab
- 1 Unit
295,499,000.00 1.20.1.20.03.02.009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Bagian Umum Setda Kerinci
11 Macam 1,157,912,800.00 APBD
Kab -
11 Macam 1,052,448,000.00
1.20.1.20.03.02.020. Pemeliharaan rutinberkala
rumah jabatan Terlaksananya Pemeliharaan
Rumah Jabatan Bagian Umum
Setda Kerinci 3 Unit
350,000,000.00 APBD Kab
- 3 Unit
267,712,500.00 1.20.1.20.03.02.022.
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan RutinBerkala Gedung
Kantor Bagian Umum
Setda Kerinci 5 Macam
53,688,250.00 APBD Kab
- 21 Macam
59,057,075.00
1.20.1.20.03.02.024. Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Terlaksananya pemeliharaan
Kendaraan Dinas Operasional Bagian Umum
Setda Kerinci 50 Unit
2,530,365,915.00 APBD Kab
- 27 Unit
2,783,402,507.00 1.20.1.20.03.02.028.
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
Bagian Umum Setda Kerinci
11 macam 71,252,500.00 APBD
Kab -
10 Unit 78,377,750.00
1.20.1.20.03.02.029. Pemeliharaan rutinberkala
mebeleur Terlaksanaan Pemeliharaan
Mebeleur Kantor Bagian Umum
Setda Kerinci 7 Macam
33,000,000.00 APBD Kab
- 5 Macam
36,300,000.00 1.20.1.20.03.02.042.
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
Terlekasananya Rehab Gedung Kantor
Bagian Umum Setda Kerinci
1 Unit 500,000,000.00 APBD
Kab -
1 Unit 720,676,000.00
1.20.1.20.03.02.044. Rehabilitasi sedangberat
kendaraan dinasoperasional Terlaksananya Rehabilitasi
SedangBerat Kendaraan dinasOperasional
Bagian Umum Setda Kerinci
3 unit 60,000,000.00 APBD
Kab -
1 Tahun 60,500,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 130
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.03.03. Program peningkatan disiplin