Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.18.1.18.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung
kantor disporaparbud
53,000,000.00 .
100,000,000.00 1.18.1.18.01.02.022.
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor
disporaparbud 1 Unit
49,940,000.00 .
1 Unit 54,934,000.00
1.18.1.18.01.02.024. Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Terlaksananya Pemeliharaan
Kendaraan Dinas disporaparbud
1 Unit 60,000,000.00
. 1 Unit
80,000,000.00 1.18.1.18.01.02.026.
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
disporaparbud 5 unit
11,100,000.00 .
5 unit 15,000,000.00
1.18.1.18.01.02.029. Pemeliharaan rutinberkala
mebeleur disporaparbud
- .
5,000,000.00 1.18.1.18.01.03.
Program peningkatan disiplin aparatur
23,850,000.00 30,750,000.00
1.18.1.18.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan
pakaian dinas disporaparbud
50 stel 23,850,000.00
. 50 stel
30,750,000.00 1.18.1.18.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 68,200,000.00
75,020,000.00 1.18.1.18.01.05.001.
Pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
disporaparbud 12 orang
68,200,000.00 .
15 orang 75,020,000.00
1.18.1.18.01.06. Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 93,578,100.00
122,435,910.00
1.18.1.18.01.06.001. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi
kinerja SKPD disporaparbud
3 Macam 38,578,100.00
. 3 Macam
42,435,910.00 1.18.1.18.01.06.007.
Penyusunan Program dan Pelaporan
Terlaksananya penyusunan program dan pelaporan
disporaparbud 7 Macam
55,000,000.00 .
7 Macam 80,000,000.00
1.18.1.18.01.07. Program Pengembangan
Kepemudaan 1,253,771,000.00
1,225,258,100.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 111
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.18.1.18.01.07.001. Pembinaan Organisasi
Kepemudaan Terlaksananya Pembinaan
organisasi kepemudaan disporaparbud
100 orang 198,708,400.00
. 100 Orang
218,579,240.00 1.18.1.18.01.07.002.
Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Bakhti Pemuda
Antar Provinsi BPAP Terlaksananya seleksi dan
pengiriman peserta BPAP ke tingkat provinsi
disporaparbud 20 Orang
155,062,600.00 .
20 Orang 170,568,860.00
1.18.1.18.01.07.003. Seleksi, PembinaanPelatihan
dan Pengiriman Paskibraka ke Tingkat Provinsi
Terlaksananya Pembinaan,pelatihan
Paskibraka Tingkat kabupaten dan provinsi
disporaparbud 35 orang
600,000,000.00 .
35 orang 836,110,000.00
1.18.1.18.01.07.018. Peningkatan Pengelolaan
Kepemudaan Dispora
300,000,000.00 .
- 1.18.1.18.01.08.
Program Pengembangan, Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga 1,096,529,650.00
1,133,399,020.00 1.18.1.18.01.08.001.
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi SKJ
Terlaksananya peningkatan kesegaran jasmani dan
rekreasi disporaparbud
8 Kali 125,000,000.00
. 8 Kali
187,005,500.00 1.18.1.18.01.08.002.
Pengembangan olahraga lanjut usia dan penyandang cacat
terlaksananya pengembangan olahraga lanjut usia dan
penyandang cacat disporaparbud
2 cabor 44,529,650.00
. 2 cabor
48,982,615.00
1.18.1.18.01.08.003. Pengembangan olahraga
rekreasi terlaksananya pengembangan
olahraga rekreasi dan prestasi disporaparbud
7 cabang 200,000,000.00
. 7 cabang
258,449,950.00 1.18.1.18.01.08.004.
Pembinaan dan Keikutsertaan Lomba lari 10 K ke Tingkat
Provinsi terlaksananya pembinaan
atlit lari 10 K ketingkat provinsi
disporaparbud 15 orang
107,000,000.00 .
15 orang 145,200,000.00
1.18.1.18.01.08.006. Peningkatan Pembangunan dan
pemeliharaan Sarana prasarana olah raga
terlaksananya pembangunan dan pemiliharaan sarana dan
prasarana olahraga disporaparbud
2 paket 120,000,000.00
. 2 paket
33,960,955.00
1.18.1.18.01.08.025. Pembinaan Cabang Olahraga
Prestasi Tingkat Daerah terlaksananya pembinaan
cabang olahraga prestasi TK. Daerah
disporaparbud 8 cabor
200,000,000.00 .
15 cabor 459,800,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 112
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.18.1.18.01.08.028. Pembinaan dan Keikutsertaan
Popda Tingkat Provinsi Terpilihnya atlit Olahraga
Pelajar Berprestasi Disporaparbud
11 Cabor 300,000,000.00
. 11 Cabor
- 1.18.1.18.01.09.
Program Pengembangan, Pengelolaan Pariwisata dan
Budaya Lokal 6,562,684,900.00
7,880,403,031.00 1.18.1.18.01.09.001.
Pelaksanaan Promosi Wisata Daerah
Terlaksananya Promosi Wisata Daerah
disporaparbud 1 Kali
920,000,000.00 .
1 Kali 1,149,500,000.00
1.18.1.18.01.09.002. Partisipasi Mengikuti Pameran Terlaksananya pameran
wisata tingkat nasional dan daerah
disporaparbud 9 kali
500,000,000.00 .
9 kali 854,184,980.00
1.18.1.18.01.09.003. Peningkatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Pariwisata
Terlaksananya Pembangunan dan Rehab Sarana dan
Prasarana Wisata disporaparbud
9 paket 1,907,034,250.00
. 10 paket
2,097,737,675.00
1.18.1.18.01.09.004. Pembinaan Kelompok Sadar
Wisata Terlaksananya pembinaan
kelompok sadar wisata disporaparbud
3 kali 120,500,000.00
. 3 kali
102,850,000.00 1.18.1.18.01.09.005.
Seleksi, Pengolahan dan Pembinaan Desa Wisata
Terlaksananya Seleksi Pengolaan dan Pembinaan
Desa Wisata disporaparbud
1 Kali 200,000,000.00
. 1 Kali
423,500,000.00 1.18.1.18.01.09.006.
Pengadaan Fasiltasi ODTW terlaksananya pengadaan
fasilitas ODTW disporaparbud
10 macam 650,900,500.00
. 10 macam
715,990,550.00 1.18.1.18.01.09.007.
Peningkatan Pelayanan Tehnis Pariwisata UPTD Danau
Kerinci Terlaksananya pelayanan
teknis pariwisata OW Danau Kerinci
disporaparbud 12 bulan
164,441,000.00 .
12 bulan 180,885,320.00
1.18.1.18.01.09.008. Peningkatan Pelayanan Tehnis
Pariwisata UPTD Air Panas Semurup
terlaksananya pelayanan teknis pariwisata OW Air
Panas Semurup disporaparbud
12 bulan 104,720,000.00
. 12 bulan
115,192,000.00 1.18.1.18.01.09.009.
Peningkatan Pelayanan Tehnis Pariwisata UPTD Aroma Pecco
terlaksananya pelayanan teknis pariwisata OW aroma
pecco disporaparbud
12 bulan 116,160,000.00
. 12 bulan
127,776,000.00 1.18.1.18.01.09.010.
Pengiriman Duta Seni Mengikuti Event Wisata
terlaksananya pengiriman duta seni mengikuti event
wisata disporaparbud
8 kali 495,572,000.00
. 8 kali
545,129,200.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 113
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.18.1.18.01.09.011. Pelestarian dan aktualisasi adat
budaya daerah Terlaksananya Seminar
Budaya Kerinci, Pembekalan Adat-adat Bagi Generasi
Muda Serta Pendataan BCB disporaparbud
1 kali 200,000,000.00
. 1 kali
423,816,778.00
1.18.1.18.01.09.012. Pengembangan Kebudayaan
dan Pariwisata Terlaksanakanya lomba pada
FMPDK 2016 disporaparbud
6 lomba 600,000,000.00
. 6 lomba
903,647,663.00 1.18.1.18.01.09.013.
Pengembangan Kesenian dan kebudayaan Daerah
Terlaksana lomba seni budaya daerah Kerinci
disporaparbud 8 Kali
218,357,150.00 .
8 Kali 240,192,865.00
1.18.1.18.01.09.014. Pendataan Jasa Usaha
Kepariwisataan kab.kerinci
80,000,000.00 .
- 1.18.1.18.01.09.015.
Evaluasi dan Monitoring Pariwisata
kab.kerinci 100,000,000.00
. -
1.18.1.18.01.09.018. Pendataan Benda Cagar Budaya
dan Museum kab.kerinci
185,000,000.00 .
- 1.19.
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4,412,329,618.00 5,436,320,269.01
1.19.1.19.01.01. Program Pelayanan