Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.03.1.03.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat rapat
koordinasi Kabupaten
Kerinci 24 kali
200,000,000.00 APBD Kab
- 24 kali
220,000,000.00 1.03.1.03.01.01.019.
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
Terlaksananya penataan ADM kepegawaian, asset dan
arsip Kabupaten
Kerinci 12 bulan
78,475,000.00 APBD Kab
- 12 bulan
86,322,500.00 1.03.1.03.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
277,915,403.00 305,706,943.00
1.03.1.03.01.02.005. pengadaan Kendaraan
dinasoperasional Terlaksananya pengadaan
kendaraan dinas operasinal Kabupaten
Kerinci 4 unit
113,324,800.00 APBD Kab
- 4 unit
124,657,280.00 PU 1.03.1.03.01.02.009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan perlatan gedung kantor
Kabupaten Kerinci
1 tahun 56,070,000.00 APBD
Kab -
1 tahun 61,677,000.00
1.03.1.03.01.02.022. Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan
gedung kantor Kabupaten
Kerinci 1 unit
10,000,000.00 APBD Kab
- 1 unit
11,000,000.00 1.03.1.03.01.02.024.
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas
operasioanal Kabupaten
Kerinci 6
98,520,603.00 APBD Kab
- unit
108,372,663.00 1.03.1.03.01.03.
Program peningkatan disiplin aparatur
45,000,000.00 49,500,000.00
1.03.1.03.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya terlaksanaan pengadaan
pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kabupaten Kerinci
110 45,000,000.00 APBD
Kab -
stel 49,500,000.00 PU
1.03.1.03.01.05. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
275,000,000.00 302,500,000.00
1.03.1.03.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan
formal terlaksananya bintek dan
pelatihan Kabupaten
Kerinci 110
275,000,000.00 APBD Kab
- orang
302,500,000.00 PU 1.03.1.03.01.06.
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
170,458,345.00 187,474,430.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 51
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.03.1.03.01.06.001. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kabupaten
Kerinci 3
55,152,650.00 APBD Kab
- macam
pelaporan 60,667,915.00 PU
1.03.1.03.01.06.007. Penyusunan Program dan
Pelaporan Terlaksananya penyusunan
program dan pelaporan Kabupaten
Kerinci 8
115,305,695.00 APBD Kab
- dokumen
126,806,515.00 1.03.1.03.01.07.
Program Peningkatan Rehabilitasi Kebinamargaan
977,695,427.00 1,075,465,019.00
1.03.1.03.01.07.001. Pengadaan alat ukur dan bahan
laboratorium kebinamargaan Terlaksananya pengadaan
alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
Kabupaten Kerinci
27 93,250,000.00 APBD
Kab -
jenis 102,575,000.00 PU
1.03.1.03.01.07.002. RehabilitasiPemeliharaan
peralatan dan perlengkapan alat-alat berat
Terlaksananya pemeliharaan dan operasional stone cruser
Kabupaten Kerinci
1 249,400,000.00 APBD
Kab -
unit 274,340,000.00
1.03.1.03.01.07.003. Pemeliharaan alat berat AMP Terlaksananya pemeliharaan
dan pemeliharaan AMP Kabupaten
Kerinci 1
248,250,000.00 APBD Kab
- unit
273,075,000.00 1.03.1.03.01.07.004.
RehabilitasiPemeliharaan alat- alat berat
Terlaksananya pemeliharaan dan operasional alat alat berat
Kabupaten Kerinci
15 386,795,427.00 APBD
Kab -
unit 425,475,019.00
1.03.1.03.01.08. Program pembangunan sarana