Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.02.1.02.01.19.16.013. Penyediaan biaya operasional
dan pemeliharaan Terlaksananya Penyediaan
Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas
Lempur 12 Bulan
407,500,000.00 APBD Kab
- 12 Bulan
448,250,000.00 1.02.1.02.01.20.16.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
247,116,000.00 247,116,000.00
1.02.1.02.01.20.16.013. Penyediaan biaya operasional
dan pemeliharaan Tersedianya biaya
operasional Puskesmas Tarutung
Puekesmas Tarutung
1 Tahun 247,116,000.00 APBD
Kab -
1 Tahun 247,116,000.00
1.02.1.02.01.21.16. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat 353,370,000.00
35,337,000.00 1.02.1.02.01.21.16.013.
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Terlaksananya penyediaan biaya operasional puskesmas
dan pelayanan Puskesmas
Tamiai 12
353,370,000.00 .
12 35,337,000.00
1.02.1.02.01.22.16. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat 100,000,000.00
110,000,000.00 1.02.1.02.01.22.16.013.
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
terlaksananya penyediaan biaya operasional puskesmas
bukit kerman wilayah kerja
puskesmas bukit kerman
12 kegiatan 100,000,000.00
- 12 kegiatan
110,000,000.00 - 1.01.1.01.01.01.15.
Program Peningkatan Mutu Pendidikan
12,570,972,958.00 32,530,178,895.00
1.02.1.02.02.36. Peningkatan Pelayanan
Kesehatan RSUD 35,894,234,500.00
39,483,657,950.00 1.02.1.02.02.36.001.
Peningkatan pelayanan rumah sakit
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Dan
Pelayanan Kepada Masyarakat serta tercapainya
pendapatan keuangan BLUD sesuai target
RSU Majen H A Thalib Kab
Kerinci 80
29,000,000,000.00 APBD Kab
- 80
31,900,000,000.00 RSUD
1.02.1.02.02.36.002. Pendukung peningkatan
pelayanan rumah sakit Terlaksananya Penyediaan
Pendukung Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
Umum RSU Mayjen H
A Thalib Kabupaten
Kerinci 16 macam
5,169,738,500.00 APBD Kab
- 18 macam
5,686,712,350.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 49
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.02.1.02.02.36.003. Peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit DAK Terlaksananya Pengadaan
Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit
RSU Mayjen H A Thalib
Kabupaten Kerinci
4 Paket 1,724,496,000.00 APBN
DAK DAU
- 3 Paket
1,896,945,600.00 RSUD
1.03. Pekerjaan Umum
124,220,363,747.00 137,341,310,120.00
1.03.1.03.01.01. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1,013,761,500.00
1,115,137,650.00 1.03.1.03.01.01.001.
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim Kabupaten
Kerinci 3.350 surat
3,600,000.00 APBD Kab
- 3.350 surat
3,960,000.00 PU 1.03.1.03.01.01.002.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kabupaten Kerinci
6 macam rekening
68,000,000.00 APBD Kab
- 6 macam
rekening 74,800,000.00
1.03.1.03.01.01.007. Penyediaan jasa administrasi
keuangan Tersedianya jasa administrasi
keuangan Kabupaten
Kerinci 12 bulan
257,465,000.00 APBD Kab
- 12 bulan
283,211,500.00 1.03.1.03.01.01.008.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor
Kabupaten Kerinci
12 bulan 74,490,000.00 APBD
Kab -
12 bulan 81,939,000.00
1.03.1.03.01.01.010. Penyediaan alat tulis kantor
Terlaksnanya penyedian ATK Kabupaten Kerinci
51 jenis 28,124,000.00 APBD
Kab -
51 jenis 30,936,400.00
1.03.1.03.01.01.011. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Terlaksananya Barang
Cetakan dan Penggandaan Kabupaten
Kerinci 4 macam
28,355,000.00 APBD Kab
- 4 macam
31,190,500.00 1.03.1.03.01.01.012.
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor Tersedianya komponen
instalasi Listrik Kabupaten
Kerinci 11 jenis
5,150,000.00 APBD Kab
- 11 jenis
5,665,000.00 1.03.1.03.01.01.013.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor
Kabupaten Kerinci
71 unit 249,192,500.00 APBD
Kab -
71 unit 274,111,750.00 PU
1.03.1.03.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan
Tersedianya bahan bacaan, koran dan Perundang
undangan Kabupaten
Kerinci 4 macam
8,760,000.00 APBD Kab
- 4 macam
9,636,000.00 1.03.1.03.01.01.017.
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan dan minum untuk rapat staf dan
tamu Kabupaten
Kerinci 800 om
12,150,000.00 APBD Kab
- 800 om
13,365,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 50
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.03.1.03.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat rapat
koordinasi Kabupaten
Kerinci 24 kali
200,000,000.00 APBD Kab
- 24 kali
220,000,000.00 1.03.1.03.01.01.019.
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
Terlaksananya penataan ADM kepegawaian, asset dan
arsip Kabupaten
Kerinci 12 bulan
78,475,000.00 APBD Kab
- 12 bulan
86,322,500.00 1.03.1.03.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
277,915,403.00 305,706,943.00
1.03.1.03.01.02.005. pengadaan Kendaraan
dinasoperasional Terlaksananya pengadaan
kendaraan dinas operasinal Kabupaten
Kerinci 4 unit
113,324,800.00 APBD Kab
- 4 unit
124,657,280.00 PU 1.03.1.03.01.02.009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan perlatan gedung kantor
Kabupaten Kerinci
1 tahun 56,070,000.00 APBD
Kab -
1 tahun 61,677,000.00
1.03.1.03.01.02.022. Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan
gedung kantor Kabupaten
Kerinci 1 unit
10,000,000.00 APBD Kab
- 1 unit
11,000,000.00 1.03.1.03.01.02.024.
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas
operasioanal Kabupaten
Kerinci 6
98,520,603.00 APBD Kab
- unit
108,372,663.00 1.03.1.03.01.03.
Program peningkatan disiplin aparatur
45,000,000.00 49,500,000.00
1.03.1.03.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya terlaksanaan pengadaan
pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kabupaten Kerinci
110 45,000,000.00 APBD
Kab -
stel 49,500,000.00 PU
1.03.1.03.01.05. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
275,000,000.00 302,500,000.00
1.03.1.03.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan
formal terlaksananya bintek dan
pelatihan Kabupaten
Kerinci 110
275,000,000.00 APBD Kab
- orang
302,500,000.00 PU 1.03.1.03.01.06.
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
170,458,345.00 187,474,430.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 51
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.03.1.03.01.06.001. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kabupaten
Kerinci 3
55,152,650.00 APBD Kab
- macam
pelaporan 60,667,915.00 PU
1.03.1.03.01.06.007. Penyusunan Program dan
Pelaporan Terlaksananya penyusunan
program dan pelaporan Kabupaten
Kerinci 8
115,305,695.00 APBD Kab
- dokumen
126,806,515.00 1.03.1.03.01.07.
Program Peningkatan Rehabilitasi Kebinamargaan
977,695,427.00 1,075,465,019.00
1.03.1.03.01.07.001. Pengadaan alat ukur dan bahan
laboratorium kebinamargaan Terlaksananya pengadaan
alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
Kabupaten Kerinci
27 93,250,000.00 APBD
Kab -
jenis 102,575,000.00 PU
1.03.1.03.01.07.002. RehabilitasiPemeliharaan
peralatan dan perlengkapan alat-alat berat
Terlaksananya pemeliharaan dan operasional stone cruser
Kabupaten Kerinci
1 249,400,000.00 APBD
Kab -
unit 274,340,000.00
1.03.1.03.01.07.003. Pemeliharaan alat berat AMP Terlaksananya pemeliharaan
dan pemeliharaan AMP Kabupaten
Kerinci 1
248,250,000.00 APBD Kab
- unit
273,075,000.00 1.03.1.03.01.07.004.
RehabilitasiPemeliharaan alat- alat berat
Terlaksananya pemeliharaan dan operasional alat alat berat
Kabupaten Kerinci
15 386,795,427.00 APBD
Kab -
unit 425,475,019.00
1.03.1.03.01.08. Program pembangunan sarana
dan prasarana 46,309,897,300.00
50,940,887,030.00 1.03.1.03.01.08.001.
Perencanaan dan penyusunan DED pembangunan jaringan
jembatan kabupaten Terlaksananya perencanaan
dan penyusunan DED pembangunan jaringan jalan
dan jembatan kabupaten kerinci
Kabupaten Kerinci
35 3,983,406,500.00 APBD
Kab -
dokumen 4,381,747,150.00 PU
1.03.1.03.01.08.002. Peningkatan jalan kabupaten
Terlaksananya pembangunan jalan kabupaten
Kabupaten Kerinci
37 35,326,490,800.00 APBD
Kab -
paket 38,859,139,880.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 52
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.03.1.03.01.08.003. Pembangunan jembatan
Terlaksanya pembangunan jembatan
Kabupaten Kerinci
11 7,000,000,000.00 APBD
Kab -
unit 7,700,000,000.00
1.03.1.03.01.09. Program
rehabilitasipemeliharaan sarana dan prasarana wilayah
35,075,589,300.00 39,282,388,230.00
1.03.1.03.01.09.001. Rehabilitasipemeliharaan jalan Terlaksanannya rehabilitasi
jalan Kabupaten
Kerinci 17 km
12,941,655,300.00 APBD Kab
- 17 km
14,235,820,830.00 PU 1.03.1.03.01.09.002.
Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat
terlaksananya rehabilitasi jaringan jalan,jembatan,irigasi
dan sungai dalam kondisi tanggap darurat
Kabupaten Kerinci
8 3,000,000,000.00 APBD
Kab -
paket 3,999,240,000.00
1.03.1.03.01.09.003. Perencanaanpengawasan dan
penyusunan SID dan kegiatan SDA
terlaksananya penyusunan documen SID, terlaksananya
pengawasan kegiatan SDA Kabupaten
Kerinci 4
1,333,950,000.00 APBD Kab
- dokumen
1,467,345,000.00 PU
1.03.1.03.01.09.004. Rehabilitasipemeliharaan
jaringan irigasi Terlaksananya rehabilitasi
jaringan irigasi Kabupaten
Kerinci 1.433 Ha
5,155,950,000.00 APBD Kab
- 1.433 Ha
5,671,545,000.00 1.03.1.03.01.09.005.
Pembangunan turaptaludbronjong
Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan
turaptaludbronjong Kabupaten
Kerinci 30 paket
3,602,334,000.00 APBD Kab
- 30 paket
3,962,567,400.00
1.03.1.03.01.09.006. Rehabilitasi kawasan kritis
daerah tangkapan sungai dan danau
Terlaksananya rehabilitasi kawasan kritis daerah
tangkapan sungai dan danau kabupaten
kerinci 36 paket
6,378,050,000.00 APBD Kab
- 36 paket
7,015,855,000.00
1.03.1.03.01.09.008. Pembangunan penerangan jalan
umum Terlaksananya pembangunan
penerangan jalan umum Kabupaten
Kerinci 35 Titik
2,663,650,000.00 APBD Kab
- 35 Titik
2,930,015,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 53
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.03.1.03.01.09.009. Transportasi perdesaan
Terlaksananya pembangunan prasarana transportasi
perdesaan Jalan perdesaan Kabupaten
Kerinci 1 Paket
- APBD Kab
- 1 Paket
-
1.03.1.03.01.10. Program pembangunan sarana
dan prasarana wilayah 30,023,144,650.00
33,025,158,814.00 1.03.1.03.01.10.001.
Penyusunan sistem informasidatabase
keciptakaryaan Terlaksananya Penyusunan
sistem informasidatabase keciptakaryaan
Kabupaten Kerinci
344.937.500 344,937,500.00 APBD
Kab -
379.431.250 379,431,250.00 PU
1.03.1.03.01.10.002. Perencanaan dan penyusunan
masterplant drainase kabupaten kerinci
kabupaten kerinci
344,937,500.00 APBD Kab
- 379,431,250.00
1.03.1.03.01.10.004. Penyusunan standar analisa
harga bangunan Terlaksananya Penyusunan
analisa harga bangunan Kabupaten
Kerinci 1 dokumen
60,850,000.00 APBD Kab
- 1 dokumen
66,935,000.00 1.03.1.03.01.10.006.
Fasilitasi pembangunan infrastruktur perdesaan
Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan kabupaten
kerinci 3 Kali
344,937,500.00 APBD Kab
- 3 Kali
379,431,250.00 1.03.1.03.01.10.007.
Pembangunan saluran drainasegorong-gorong
Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan Kabupaten
Kerinci 3 Kali
4,855,050,025.00 APBD Kab
- 3 Kali
5,340,225,027.00 1.03.1.03.01.10.008.
Pembangunan jalan lingkungan Terlaksananya pembangunan jalan lingkungan perdesaan
kabupaten kerinci
16 kecamatan
12,144,037,824.00 APBD Kab
- 16 kecamatan
13,358,441,606.00 1.03.1.03.01.10.010.
Pembangunan sarana dan prasarana air bersihair minum
Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana
jaringan air bersih kabupaten
kerinci 6 paket
2,981,762,151.00 APBD Kab
- 6 paket
3,279,938,366.00 PU
1.03.1.03.01.10.011. Sanitasi masyarakat
Terlaksananya pembangunan sarana sanitasi
kabupaten kerinci
unit 3,120,507,000.00 APBD
Kab -
unit 3,432,557,700.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 54
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.03.1.03.01.10.012. Percepatan pembangunan
sanitasi permukiman PPSP Bidang Cipta Karya
Terlaksananya monitoring dan Evaluasi PPSP dan
penyusunan Master Plan Drainase
kabupaten kerinci
1 Dokumen 145,000,000.00 APBD
Kab -
1 Dokumen 159,500,000.00
1.03.1.03.01.10.013. Pembangunan Gedung Kantor
dan Sarana Pemerintahan Terlaksananya pembangunan
gedung kantor Kabupaten
Kerinci 7 unit
5,681,125,150.00 APBD Kab
- 7 unit
6,249,267,365.00 1.03.1.03.01.11.
Program PAMSIMAS
5,843,637,922.00 6,428,001,714.00
1.03.1.03.01.11.001. Pamsimas
Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air
minum perdesaan kabupaten
kerinci 5 desa
1,245,285,000.00 APBD Kab
- 5 desa
1,369,813,500.00 PU
1.03.1.03.01.11.002. Pembangunanrehabilitasi air
minum perdesaan DAK Terlakasananya
pembangunan sarana dan prasarana air minum
perdesaan kabupaten
kerinci 5 desa
4,598,352,922.00 APBD Kab
- 5 desa
5,058,188,214.00
1.03.1.03.01.12. Program rehabilitasi sarana
dan prasarana pekerjaan umum
4,208,263,900.00 4,629,090,290.00
1.03.1.03.01.12.001. Operasional dan pemeliharaan
infrastruktur UPTW I Tersedianya operasional dan
pemeliharaan wilayah I kabupaten
kerinci 12 bulan
1,216,813,900.00 APBD Kab
- 12 bulan
1,338,495,290.00 PU 1.03.1.03.01.12.002.
Operasional dan pemeliharaan infrastruktur UPTW II
Tersedianya operasional dan pemeliharaan UPTW II
kabupaten kerinci
12 bulan 1,191,450,000.00 APBD
Kab -
12 bulan 1,310,595,000.00
1.03.1.03.01.12.003. Operasional dan pemeliharaan
infrastruktur UPTW III Tersedianya operasional dan
pemeliharaan UPTW III kabupaten
kerinci 12 Bulan
800,000,000.00 APBD Kab
- 12 Bulan
880,000,000.00 1.03.1.03.01.12.004.
Operasional dan pemeliharaan infrastruktur UPTW IV
Tersedianya operasional dan pemeliharaan infrastruktur
UPTW IV kabupaten
kerinci 12 bulan
1,000,000,000.00 APBD Kab
- 12 bulan
1,100,000,000.00 1.05.
Penataan Ruang 2,700,000,000.00
2,310,000,000.00 1.05.1.03.01.15.
Program Perencanaan Tata Ruang
500,000,000.00 550,000,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 55
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.05.1.03.01.15.004. Penyusunan Rencana Tata
Ruang Wilayah Terlaksanananya penyusunan
tata ruang wilayah Kabupaten
Kerinci 100
500,000,000.00 APBD Kab
- 550,000,000.00 PU
1.05.1.03.01.16. Program Pemanfaatan Ruang
950,000,000.00 1,045,000,000.00
1.05.1.03.01.16.004. Fasilitasi peningkatan peran
serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
Kabupaten Kerinci
500,000,000.00 APBD Kab
- 550,000,000.00 PU
1.05.1.03.01.16.007. Sosialisasi kebijakan, norma,
standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
Kabupaten Kerinci
150,000,000.00 APBD Kab
- 165,000,000.00
1.05.1.03.01.16.010 Penyusunan Dokumen Ruang
Terbuka Hijau RTH Kabupaten
Kerinci 150,000,000.00 APBD
Kab -
165,000,000.00 1.05.1.03.01.16.011.
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Kabupaten Kerinci
150,000,000.00 APBD Kab
- 165,000,000.00
1.05.1.03.01.17. Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang 650,000,000.00
715,000,000.00 1.05.1.03.01.17.007.
Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan
ruang Kabupaten
Kerinci 650,000,000.00 APBD
Kab -
715,000,000.00 PU 1.06.
Perencanaan Pembangunan 5,807,384,937.00
4,976,551,937.00 1.06.1.06.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
559,479,108.00 559,479,108.00
1.06.1.06.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik terlaksananya penyediaan
jasa komunikasi sumber daya air listrik
bappeda 4 rekening
36,600,000.00 terpenuhiny
a kebutuhan
jasa komunikasi,
sumber daya air
dan listrik 4 rekening
36,600,000.00 bappeda
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 56
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.06.1.06.01.01.007. Penyediaan jasa administrasi
keuangan Terlaksanannya Jasa
Administrasi Keuangan bappeda
33 orang 162,668,500.00
tertib dan lancarnya
administras i keuangan
33 orang 162,668,500.00
1.06.1.06.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan
kantor Terlaksananya Penyediaan
jasa kebersihan dan keamanan kantor
bappeda 5 Orang
31,600,000.00 terjaganya
keamanan dan
kebersihan kantor
5 Orang 31,600,000.00
1.06.1.06.01.01.011. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Terlaksananya penyediaan
barang cetakan dan penggandaan
bappeda kabupaten
kerinci 6 macam
19,200,000.00 Terpenuhin
ya Barang cetakan dan
penggandaa n
6 macam 19,200,000.00
1.06.1.06.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrikpenerangan
bappeda kabupaten
kerinci 4 jenis
3,000,000.00 Terpenuhin
ya komponen
instalasi listrikpene
rangan gedung
kantor 4 jenis
3,000,000.00
1.06.1.06.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan bappeda
kabupaten kerinci
3 5,127,500.00
Terpenuhin ya bahan
bacaan dan peraturan
perundang undangan
3 5,127,500.00 bappeda
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 57
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.06.1.06.01.01.017. Penyediaan makanan dan
minuman Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan tamu bappeda
kabupaten kerinci
691 bks,690 ktk
18,650,000.00 Terpenuhin
ya makanan dan
minuman rapat dan
tamu 691 bks,690
ktk 18,650,000.00
1.06.1.06.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi bappeda
kabupaten kerinci
60 kali 218,033,108.00
Terwujudny a
sinkronisasi program
dan kegiatan
60 kali 218,033,108.00
1.06.1.06.01.01.019. Peningkatan Ketatausahaan
Arsip dan Asset Terlaksananya administrasi
kepegawaian dan asset Tertibnya administrasi
kepegawaian dan asset sesuai dengan ketentuan yang
berlaku bappeda
kabupaten kerinci
12 Bulan 64,600,000.00
Tertibnya administras
i kepegawaia
an dan asset sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku
12 Bulan 64,600,000.00
1.06.1.06.01.02. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 228,550,000.00
416,550,000.00 1.06.1.06.01.02.006.
Pengadaan perlengkapan rumah jabatandinas
Bappeda Kab.Kerinci
30,000,000.00 Terlaksanan
ya Penyewaan
rumah dinas
jabatan 30,000,000.00 bappeda
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 58
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.06.1.06.01.02.007. Pengadaan perlengkapan
gedung kantor Tersedianya perlengkapan
gedung kantor Bappeda
Kabupaten Kerinci
- Terpenuhin
ya kebutuhan
perlengkap an gedung
kantor -
1.06.1.06.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung
kantor Tersedianya peralatan
gedung kantor Bappeda
Kabupaten Kerinci
1 36,250,000.00
Terpenuhin ya
kebutuhan peralatan
gedung kantor
1 36,250,000.00 bappeda
1.06.1.06.01.02.022. Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan
rutinberkala gedung kantor bappeda
kabupaten kerinci
1 unit 12,000,000.00
Berfungsiny a gedung
kantor sebagai
mana mesti nya
1 unit 200,000,000.00
1.06.1.06.01.02.024. Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Terlaksananya pemeliharaan
kendaraan dinasoperasional bappeda
kabupaten kerinci
7 unit 143,500,000.00
berfungsiny a kendaraan
dinas operasional
sebagaiman a mestinya
7 unit 143,500,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 59
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.06.1.06.01.02.028. Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan
peralatan gedung kantor bappeda
kabupaten kerinci
8 macam 6,800,000.00
berfungsiny a peralatan
gedung kantor
sebagaiman a mestinya
8 macam 6,800,000.00
1.06.1.06.01.02.044. Rehabilitasi sedangberat
kendaraan dinasoperasional bappeda
kabupaten kerinci
- Berfungsiny
a kendaraan dinasoper
asional -
1.06.1.06.01.03. Program peningkatan disiplin
aparatur 21,600,000.00
21,600,000.00 1.06.1.06.01.03.002.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas
Bappeda Kabupaten
Kerinci 48 stel
21,600,000.00 Tersedianya
pakaian dinas PNS
50 stel 21,600,000.00 bappeda
1.06.1.06.01.06. Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 101,455,000.00
101,455,000.00
1.06.1.06.01.06.001. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi belanja Bappeda
Kabupaten Kerinci
4 laporan 30,895,000.00
Tersedianya laporan
bulanan,se mester dan
tahunan 4 laporan
30,895,000.00 bappeda
1.06.1.06.01.06.007. Penyusunan Program dan
Pelaporan Terlaksananya penyusunan
program dan pelaporan Bappeda
Kabupaten Kerinci
9 laporan 70,560,000.00
Tersedianya 9 macam
laporan 9 laporan
70,560,000.00 1.06.1.06.01.15.
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
159,100,000.00 159,100,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 60
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.06.1.06.01.15.001. Peningkatan kemampuan
teknis aparat perencana Tersedianya dana pendidikan
dan pelatihan perencanaan pembangunan
Bappeda Kabupaten
Kerinci 10 orang
159,100,000.00 Meningkatn
ya kualitas SDM
Perencana 10 orang
159,100,000.00 bappeda
1.06.1.06.01.16. Program Penelitian Inovasi
Daerah 756,221,000.00
756,221,000.00 1.06.1.06.01.16.001.
Penyusunan laporan informasi pembangunan daerah
Bappeda Kabupaten
Kerinci 67,864,000.00
Tersedianya laporan dan
sambutan bupati
kerinci 67,864,000.00 bappeda
1.06.1.06.01.16.002. Koordinasi penyelenggaraan
tugas pembantuan Kabupaten Kerinci
Bappeda Kabupaten
Kerinci 78,829,000.00
Tersinkrony a
penyelengg araan tugas
pembantua n di
kabupaten kerinci taun
2015 78,829,000.00
1.06.1.06.01.16.003. Penyusunan LKPJ, akhir tahun
anggaran, LKPJ akhir masa jabatan dan laporan khusus
bupati Bappeda
Kabupaten Kerinci
91,544,000.00 Tersedianya
LKPJ akhir tahun
anggaran, dan laporan
khusus Bupati
Kerinci 91,544,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 61
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.06.1.06.01.16.004. Evaluasi RKPD kabupaten
kerinci Bappeda
Kabupaten Kerinci
41,394,000.00 Tersedianya
dokumen Evaluasi
RKPD Kab. Kerinci
tahun anggaran
2016 41,394,000.00
1.06.1.06.01.16.005. Monitoring, evaluasi,
pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah Bappeda
Kabupaten Kerinci
88,647,500.00 Terencanan
yaq Pelaksanaa
n Pembangun
an daerah 88,647,500.00 bappeda
1.06.1.06.01.16.006. Pengembangan rekayasa
teknologi padi dataran tinggi padi payo LANJUTAN
Bappeda Kabupaten
Kerinci 266,423,000.00
Berlangsun gnya
penelitian dan
rekayasa tekhnologi
padi payo di
kabupaten kerinci
266,423,000.00
1.06.1.06.01.16.007. Fasilitasi pengembangan sistem
inovasi daerah SIDa Bappeda
Kabupaten Kerinci
- Tersedianya
road map SIDa
Kabuapaten Kerinci
-
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 62
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.06.1.06.01.16.009. Koordinasi bidang
KELITBANGAN Bappeda
Kabupaten Kerinci
35,900,000.00 Terwujudny
a sinergitas perencanaa
n pembangun
an bidang kelitbangan
35,900,000.00
1.06.1.06.01.16.010. Penyusunan Data Pokok
Kabupaten kerinci
85,619,500.00 -
85,619,500.00 1.06.1.06.01.17.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3,730,979,829.00 2,962,146,829.00
1.06.1.06.01.17.001. Koordinasi dan evaluasi
perencanaan bidang industri, jasa dan koperasi
Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Industri, Jasa dan Koperasi
Bappeda Kabupaten
Kerinci 34 Kali
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
90,597,000.00 Terciptanny
a sinergi perencanaa
n pembangun
an bidang industri jasa
dan koperasi
20 Kali Perjalanan
Dinas Luar Daerah
61,992,000.00 bappeda
1.06.1.06.01.17.002. koordinasi dan evaluasi
perencanaan bidang pertanian dan perikanan
Terlaksanaya Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Bidang
Pertanian dan Perikanan Bappeda
Kabupaten Kerinci
Dalam Daerah 16
Kali 81,291,250.00
Terciptanya sinergi
perencanaa n
Pembangun an bidang
ekonimi Luar Daerah
12 Kali 81,291,250.00 bappeda
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 63
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.06.1.06.01.17.003. Penyusunan profil daerah
kabupaten kerinci Terlaksananya Penyusunan
Buku Profil Dareah Bappeda
Kabupaten Kerinci
1 Dokumen 86,596,500.00
tersedianya data
informasi pembangun
an daerah Kabupaten
kerinci 1 Dokumen
86,596,500.00
1.06.1.06.01.17.004. Fasiltasi pengembangan
agribisnis Terlaksananya Fasilitas
Pengembangan Agribisnis Bappeda
Kabupaten Kerinci
14 Kali 64,102,000.00
Terwujudny a
pengemban gan
agribisnis di kabupaten
kerinci 14 Kali
64,102,000.00
1.06.1.06.01.17.005. Pemetaan potensi ekonomi
kabupaten kerinci Terlaksananya Pemetaan
Potensi Ekonomi Kabupaten Kerinci
Bappeda Kabupaten
Kerinci 1 Dokumen
117,439,500.00 Tersedianya
data dan peta potensi
ekonomi di setiap
Kecamatan dalam
Kabupaten Kerinci
1 Dokumen 117,439,500.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 64
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.06.1.06.01.17.006. Laporan tahunan
perkembangan perekonomian kabupaten kerinci
Tersedianya Penyusunan Laporan Tahunan
Perkembangan Perekonomian Kabupaten Kerinci
Bappeda Kabupaten
Kerinci 1 Dokumen
Laporan 48,950,000.00
Tersedianya laporan
tahunan perkemban
gan perekonomi
an Kabupaten
Kerinci 1 Dokumen
Laporan 48,950,000.00
1.06.1.06.01.17.007. Fasilitasi program Green
Prosperity GP Terlaksananya Fasilitas
Program Green Prosperity GP
Bappeda Kabupaten
Kerinci 12 Kali
43,965,000.00 Terwujudny
a program green
prosperity GP di
Kabupaten Kerinci
12 Kali 43,965,000.00 bappeda
1.06.1.06.01.17.008. Koordinasi dan evaluasi
perencanaan pembangunan bidang pemerintahan,
kesehatan dan kesejahteraan sosial
Bappeda Kabupaten
Kerinci 84,845,000.00
Terciptanya sinergitas
perencanaa n
pembangun an bidang
pemerintah an,
kesehatan dan
kesejahteraa n sosial
84,845,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 65
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.06.1.06.01.17.009. Koordinasi dan evaluasi
perencanaan pembangunan bidang pendidikan,
kebudayaan dan ketenagakerjaan
Bappeda Kabupaten
Kerinci 84,845,000.00
Tersinergin ya
perencanaa n bidang
pendidikan, kebudayaan
, dan ketenagaker
jaan 71,486,000.00
1.06.1.06.01.17.010. Koordinasi dan fasiliasi
penanggulangan kemiskinan Bappeda
Kabupaten Kerinci
77,310,000.00 Tersusunya
laporan penanggula
ngan kemiskinan
dan laporan MDGs
-
1.06.1.06.01.17.011. Koordinasi program
SAMISAKE kabupaten kerinci Bappeda
Kabupaten Kerinci
102,075,000.00 Terpantaun
ya program SAMISAKE
di kabupaten
Kerinci 102,075,000.00 bappeda
1.06.1.06.01.17.012. Penyusunan dan penetapan
RANPERDA sistem perencanaan pembangunan
daerah Bappeda
Kabupaten Kerinci
68,365,000.00 Tersedianya
RANPERD A sistem
perencanaa n
pembangun an daerah
2016 68,365,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 66
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.06.1.06.01.17.014. Review RPJMD dan RENSTRA
SKPD 2014-2019 Bappeda
Kabupaten Kerinci
92,256,419.00 Tersedianya
dokumen RPJMD
kabupaten kerinci
92,256,419.00
1.06.1.06.01.17.015. Pengelolaan sistem
perencanaan pembangunan daerah
Bappeda Kabupaten
Kerinci 158,351,000.00
Meningkatn ya kualitas
Perencanaa n
Pembangun an Daerah
158,351,000.00
1.06.1.06.01.17.016. Pelaksanaan MUSRENBANG
RKPD Bappeda
Kabupaten Kerinci
201,000,000.00 Terhimpun
nya hasil Musrenban
g 201,000,000.00
1.06.1.06.01.17.017. Penyusunan dan penetapan
RKPD Bappeda
Kabupaten Kerinci
97,071,189.00 Singkronny
a perencanaa
n dan penggangga
ran daerah tahun
2016,2017,d an 2018
97,071,189.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 67
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.06.1.06.01.17.018. Penyusunan KUA-APBD serta
prioritas dan plafon anggaran sementara
Bappeda Kabupaten
Kerinci 311,466,121.00
Terarahnya penyusunan
RKA - SKPD dan
APBD tahun 2016
serta perubahan
APBD tahun 2016
311,466,121.00 bappeda
1.06.1.06.01.17.019. Penyusunan penetapan kinerja
pemerintah daerah Bappeda
Kabupaten Kerinci
28,000,000.00 Tersedianny
a dokumen penetapan
kinerja pemerintah
daerah tahun 2016
28,000,000.00
1.06.1.06.01.17.020. Asistensi dan fasilitasi
penyusunan RENJA SKPD Bappeda
Kabupaten Kerinci
114,000,000.00 Tersedianny
a dokumen RENJA
SKPD tahun 2017 dan
RENJA perubahan
tahun 2016 114,000,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 68
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.06.1.06.01.17.024. Fasilitasi pembangunan
perumahan swadaya Bappeda
Kabupaten Kerinci
67,872,000.00 Terwujudny
a rehab perumahan
yanga kurang
mampu 67,872,000.00
1.06.1.06.01.17.025. Fasilitasi program PAMSIMAS
Bappeda Kabupaten
Kerinci 101,707,500.00
Tersedianya dokumen
RAD-MPL sebagai
input pembangun
an 101,707,500.00
1.06.1.06.01.17.026. Koordinasi dan evaluasi
perencanaan SDA, LH dan penataan ruangan
Bappeda Kabupaten
Kerinci 62,873,000.00
Terwujudny a
sinkronisasi perencanaa
n dan pengendalia
n bidang tata
ruang,ESD M dan
lingkungan hidup
62,873,000.00 bappeda
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 69
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.06.1.06.01.17.027. Koordinasi dan evaluasi
perencanaan perhubungan, pengairan dan permukiman
Bappeda Kabupaten
Kerinci 69,261,500.00
Terwujudny a
sinkronisasi perencanaa
n bidang perhubunga
n pengairan dan
permukima n
69,261,500.00
1.06.1.06.01.17.028. Fasilitasi penyelenggaraan
penataan ruang daerah BKPRD
Bappeda Kabupaten
Kerinci 92,384,850.00
Terwujudny a
pengawasa n
pengendalia n
pemanfaata n ruang di
kab,kerinci sesuai
Perda No.24 tahun 2012
tentang RTRW
Kabupaten Kerinci
92,384,850.00
1.06.1.06.01.17.029. Penyusunan dokumen KLHS
RPJMD Bappeda
Kabupaten Kerinci
350,254,000.00 Tersedianya
KLHS RPJMD
350,254,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 70
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.06.1.06.01.17.030. Fasilitasi penanganan kawasan
permukiman kumuh Bappeda
Kabupaten Kerinci
64,542,000.00 Terfasilitasi
nya penanganan
kawasan pemukiman
kumuh 64,542,000.00 bappeda
1.06.1.06.01.17.032. Fasilitasi kerjasama Bidang
Ekonomi Bappeda
120,000,000.00 -
120,000,000.00 1.06.1.06.01.17.033.
Fasilitasi Pengembangan Sumber daya ekonomi lokal
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya
Ekonomi Lokal Kab. Kerinci
20 Kali Fasilitasi
100,000,000.00 -
20 Kali Fasilitasi
100,000,000.00 1.06.1.06.01.17.034
Inventarisasi Data Kesehatan Kabupaten Kerinci
Bappeda Kab. Kerinci
89,250,000.00 -
- 1.06.1.06.01.17.035.
Penyusunan Indikator Kemiskinan
Bappeda Kab. Kerinci
94,500,000.00 -
- 1.06.1.06.01.17.036.
Penyusunan Indikator Ketenagakerjaan
Bappeda Kab.Kerinci
94,500,000.00 -
- 1.06.1.06.01.17.037.
Fasilitasi Program Geopark Merangin-Jambi
Kab. Kerinci 153,309,000.00
- -
1.06.1.06.01.17.038. Fasilitasi Kerjasama Bidang
Sosial Budaya Kab. Kerinci
73,500,000.00 -
- 1.06.1.06.01.17.039.
Penyusunan Profil Industri Kreatif
Terlaksananya Penyusunan Profil Industri Kreatif
Bappeda Kab.Kerinci
1 Dokumen 94,500,000.00
- 1 Dokumen
- 1.06.1.06.01.17.040
Fasilitasi Pengelolaan Sanitasi Permukiman
Bappeda 150,000,000.00
- 100,000,000.00
1.06.1.06.01.18. Program Pengembangan
Kawasan Strategis Cepat Tumbuh
250,000,000.00 -
1.06.1.06.01.18.004. Penyusunan Dokumen Rencana
Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah
PWTJM Bappeda
250,000,000.00 -
- bappeda
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 71
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.05.1.06.01.15. Program Perencanaan Tata
Ruang 600,000,000.00
- 1.05.1.06.01.15.011.
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Kerinci
Bappeda 600,000,000.00
- - bappeda
1.07. Perhubungan
5,118,101,500.00 7,300,024,400.00
1.07.1.07.01.01. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 335,927,000.00
375,533,000.00 1.07.1.07.01.01.001.
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim Dishubkominfo
100 Surat 850,000.00 APBD
Kab .
100 Surat 1,000,000.00
1.07.1.07.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Dalam
Kabupaten Krinci
3 Rekening 6,000,000.00 APBD
Kab .
3 Rekening 6,100,000.00
1.07.1.07.01.01.007. Penyediaan jasa administrasi
keuangan Tersedianya jasa administrasi
keuangan Dishubkominfo
13 Orang 63,630,000.00 APBD
Kab .
13 Orang 65,000,000.00
1.07.1.07.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan
kantor Tersedianya jasa keamanan
dan kebersihan kantor Dishubkominfo
3 Orang 14,736,000.00 APBD
Kab .
3 Orang 14,870,500.00
1.07.1.07.01.01.010. Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dishubkominfo 50 Macam
14,543,500.00 APBD Kab
. 55 Macam
15,000,000.00 1.07.1.07.01.01.011.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Dishubkominfo 4 Jenis
Cetak dan 8800
Penggandaa n
11,940,000.00 APBD Kab
. 4 Jenis Cetak
dan 10000 Penggandaan
12,000,000.00
1.07.1.07.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan Dishubkominfo
3 Macam Koran
4,562,500.00 APBD Kab
. 3 Macam
Koran 4,562,500.00
1.07.1.07.01.01.017. Penyediaan makanan dan
minuman Terlaksananya Penyediaan
Makan Minum Rapat dan Tamu
Dishubkominfo 350 orang
9,450,000.00 APBD Kab
. 400 orang
12,000,000.00 1.07.1.07.01.01.018.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat - rapat Koordinasi
Dishubkominfo 25 Kali
170,000,000.00 APBD Kab
. 25 Kali
200,000,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 72
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.07.1.07.01.01.019. Peningkatan Ketatausahaan
Arsip dan Asset Terlaksananya adm
kepegawaian, aset dan arsip Dishubkominfo
1 Dokumen 40,215,000.00 APBD
Kab .
1 Dokumen 45,000,000.00
1.07.1.07.01.02. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 259,220,000.00
603,870,000.00 1.07.1.07.01.02.005.
pengadaan Kendaraan dinasoperasional
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan DinasOpersional
Dishubkominfo 2 Unit
32,000,000.00 APBD Kab
. 1 Unit
350,000,000.00 1.07.1.07.01.02.009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Dishubkominfo 1 Paket
95,500,000.00 APBD Kab
. 1 Paket
100,000,000.00 1.07.1.07.01.02.022.
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor
Dishubkominfo 3 Unit
22,000,000.00 APBD Kab
. 3 Unit
22,500,000.00 1.07.1.07.01.02.024.
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan
DinasOperasional Dishubkominfo
5 Unit 105,400,000.00 APBD
Kab .
6 Unit 125,500,000.00
1.07.1.07.01.02.028. Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan
Peralatan Gedung Kantor Dishubkominfo
27 KlUnit 4,320,000.00 APBD
Kab .
30 KlUnit 5,870,000.00
1.07.1.07.01.03. Program peningkatan disiplin
aparatur 33,750,000.00
36,000,000.00 1.07.1.07.01.03.002.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas dan
Perlengkapanya Dishubkominfo
45 stel 33,750,000.00 APBD
Kab .
48 Stel 36,000,000.00
1.07.1.07.01.05. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
98,200,000.00 120,000,000.00
1.07.1.07.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan
formal Terlaksananya Pelatihan dan
Pendidikan Dasar LLAJ danPendidikan Formal bagi
Apartrur Dishubkominfo 30 Peserta5
Orang 98,200,000.00 APBD
Kab .
30 Peserta10 Orang
120,000,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 73
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.07.1.07.01.06. Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 36,590,000.00
35,000,000.00
1.07.1.07.01.06.001. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Dishubkominfo
12 Dokumen
36,590,000.00 APBD Kab
. 7 Buku
35,000,000.00
1.07.1.07.01.17. Pogram peningkatan
pelayanan angkutan 633,245,300.00
763,471,000.00 1.07.1.07.01.17.001.
Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan
Umum di Jalan Raya Terlaksananya Pengendalian
Pengoperasian angkutan umu Dishubkominfo
342 kl 225,000,000.00 APBD
Kab .
342 kl 297,000,000.00
1.07.1.07.01.17.002. Pemantauan Posko Angkutan
Lebaran Terlaksananya Pemantauan
Angkutan Lebaran Dishubkominfo
1 kl 34,925,200.00 APBD
Kab .
1 kl 40,000,000.00
1.07.1.07.01.17.003. Pemilihan dan Pemberian
Penghargaan SopirJuru MudiAngkut
Terlaksananya Pemilihan dan Pemberian Penghargaan
Sopirjuru mudiangkut teladan
Dishubkominfo 1 kl
38,159,000.00 APBD Kab
. 1 kl
40,000,000.00
1.07.1.07.01.17.004. Pemilihan Pelajar Pelopor
Keselamtan Lalu Lintas dan Angkutan
Terlaksananya Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan
Dishubkominfo 1 kl
25,299,400.00 APBD Kab
Pemilihan Pelajar
Pelopor 1 kl
40,000,000.00 1.07.1.07.01.17.006.
Pelaksanaan Forum LLAJ Terlaksananya Forum LLAJ
Dishubkominfo 8 kl
37,825,000.00 APBD Kab
. 8 kl
50,000,000.00 1.07.1.07.01.17.008.
Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan
Terlaksananya Pembinaan Perizinan Pelayanan
Angkutan Dishubkominfo
8 kl 15,476,000.00 APBD
Kab .
8 kl 20,000,000.00
1.07.1.07.01.17.009. Uji Kelayakan Sarana
Transportasi Guna Keselamtan Penumpang
Terlaksananya Uji Kelayakan Kendaraan
Dishubkominfo 1300 unitkl 64,457,000.00 APBD
Kab .
1500 unitkl 81,471,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 74
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.07.1.07.01.17.010. Pengoperasian Terminal
OrangBarang Terlaksananya Pengoperasian
Terminal dan Pengawasan Kendaraan
Dishubkominfo 3 pos
48,911,200.00 APBD Kab
. 3 pos
45,000,000.00
1.07.1.07.01.17.011. SosialisasiPenyuluhan
Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Terlaksananya Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas dan
Angkutan Dishubkominfo
1 kl 20,435,000.00 APBD
Kab .
1 kl 25,000,000.00
1.07.1.07.01.17.015. Survey Fasilitas Kelengkapan
Jalan Terlaksananya Survey
Fasilitas Perlengkapan Jalan Dishubkominfo
1 Dokumen 45,000,000.00 APBD
Kab .
1 Dokumen 45,000,000.00
1.07.1.07.01.17.016. Pembinaan dan Penertiban
Parkir Terlaksananya Uji petik dan
Pembinaan Parkir Dishubkominfo
8 Kecamatan
77,757,500.00 APBD Kab
. 8 Kecamatan
80,000,000.00 1.07.1.07.01.18.
Program peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
3,536,547,700.00 5,045,000,000.00
1.07.1.07.01.18.001. Study Kelayakan Pembangunan
Terminal Terlaksananya Study
Kelayakan Terminal Dishubkominfo
1 dokumen 341,170,000.00 APBD
Kab .
2 Paket 4,000,000,000.00
1.07.1.07.01.18.005. Pengawasan Bengkel dan
Cucian Kendaraan Terlaksananya Pengawasan
Bengkel Dishubkominfo
1 Dokumen 30,203,000.00 APBD
Kab .
1 Dokumen 45,000,000.00
1.07.1.07.01.18.007. Pengadaan sarana dan
prasarana perhubungan Terlaksananya Pengadaan
Sarana dan Prasarana Perhubungan
Dishubkominfo 4 Paket
300,000,000.00 APBN DAK
DAU .
4 Paket 550,000,000.00
1.07.1.07.01.18.008. Pemeliharaan PJU
Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik dan
Pemeliharaan PJU Dishubkominfo
2 pkt 2,865,174,700.00 APBD
Kab .
2 pkt 450,000,000.00
1.07.1.07.01.21. Program Pengembangan
Komunikasi, Informatika dan Media Massa
184,621,500.00 321,150,400.00
1.07.1.07.01.21.001. Pembinaan dan Pengembangan
Jaringan Komunikasi dan Informatika
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Komunikasi
dan Informatika Dishubkominfo
60 org 50,775,000.00 APBD
Kab .
50 org 71,150,400.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 75
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.07.1.07.01.21.003. Koordinasi dan Singkronisasi
Bidang Pos dan Telekomunikasi Terlaksananya Perencanaan
Lokasi Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi
Dishubkominfo 1 dokumen
59,493,500.00 APBD Kab
. 1 dokumen
75,000,000.00
1.07.1.07.01.21.004. Pendataan Menara
Telekomunikasi Terlaksananya Inventarisasi
data Base Menara Bidang Pos dan Telekomunikasi
Dishubkominfo 16
Kecamatan 31,591,500.00 APBD
Kab .
16 Kecamatan
25,000,000.00
1.07.1.07.01.21.005. Pengawasan dan Pengendalian
Telekomunikasi Terlaksananya Pengawasan
dan Pengendalian Telekomunikasi
Dishubkominfo 8 kl
42,761,500.00 APBD Kab
. 8 kl
150,000,000.00
1.08. Lingkungan Hidup
8,876,376,100.00 9,764,013,190.00
1.08.1.08.01.01. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 425,433,000.00
467,976,300.00 1.08.1.08.01.01.001.
Penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat yang ditindak lanjuti
badan lingkungan
hidup 300 surat
2,500,000.00 APBD Kab
- 350 surat
2,750,000.00 BLH 1.08.1.08.01.01.002.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
BLH 3 Rekening
21,600,000.00 APBD Kab
- 3 Rekening
23,760,000.00 BLH 1.08.1.08.01.01.007.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya administrasi keuangan
BLH 8 orang
92,420,000.00 APBD Kab
- 9 orang
101,662,000.00 1.08.1.08.01.01.008.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor
BLH 4 Orang dan
bahan pembersih
21,221,000.00 APBD Kab
- 5 Orang dan
bahan pembersih
23,343,100.00 1.08.1.08.01.01.010.
Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan
Alat Tulis kantor BLH
43 Jenis 17,899,000.00
- 44 Jenis
19,688,900.00 1.08.1.08.01.01.011.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetak dan Pengadaan
BLH 3 Jenis dan
30000 Lbr 14,100,000.00
- 4 Jenis dan
31000 Lbr 15,510,000.00
1.08.1.08.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor
Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi
listrikpenerangan kantor BLH
13 macam 7,080,000.00
- 14 macam
7,788,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 76
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.08.1.08.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangn blh
4 Macam 11,515,000.00
- 5 Macam
12,666,500.00 1.08.1.08.01.01.017.
Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya Penyediaan Makan Minum
BLH 400 Kali
16,200,000.00 -
450 Kali 17,820,000.00
1.08.1.08.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi ke luar daerah blh
40 kali 200,000,000.00
- 41 kali
220,000,000.00 1.08.1.08.01.01.019.
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
Tertatanya aset sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku blh
12 bulan 20,898,000.00
- 12 bulan
22,987,800.00 1.08.1.08.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,050,285,700.00 1,155,314,270.00
1.08.1.08.01.02.005. pengadaan Kendaraan
dinasoperasional Terlaksananya pengadaan
kendaraan dinas roda empat dan roda dua
blh 10 unit
732,595,700.00 -
11 unit 805,855,270.00 BLH
1.08.1.08.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung
kantor Terlaksananya penyediaan
peralatan gedung kantor blh
9 macam 230,100,000.00
- 10 macam
253,110,000.00 1.08.1.08.01.02.022.
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan gedung Kantor
blh 2 Unit
9,500,000.00 -
2 Unit 10,450,000.00
1.08.1.08.01.02.024. Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Terlaksananya Pemeliharaan
Rutinberkala kendaraan dinasoperasional
blh 3 unit
75,000,000.00 -
4 unit 82,500,000.00
1.08.1.08.01.02.028. Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan
rutinberkala gedung kantor blh
4 macam 3,090,000.00
- 5 macam
3,399,000.00 BLH
1.08.1.08.01.03. Program peningkatan disiplin
aparatur 18,000,000.00
19,800,000.00 1.08.1.08.01.03.002.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas
blh 40 Orang
18,000,000.00 -
41 Orang 19,800,000.00 BLH
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 77
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.08.1.08.01.05. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
65,000,000.00 71,500,000.00
1.08.1.08.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan
formal Terlaksananya pendidikan
dan pelatihan untuk aparatur blh
5 orang 65,000,000.00
- 6 orang
71,500,000.00 BLH 1.08.1.08.01.06.
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
63,781,000.00 70,159,100.00
1.08.1.08.01.06.001. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
TerlaksananyaPenyusunan laporan capaian kinerja dan
lihktisar realisasi kinerja SKPD
blh 3 Laporan
25,951,000.00 -
4 laporan 28,546,100.00 BLH
1.08.1.08.01.06.007. Penyusunan Program dan
Pelaporan Terlaksananya Penyusunan
program dan pelaporan blh
7 lapran 37,830,000.00
- 8 laporan
41,613,000.00 1.08.1.08.01.15.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan 2,567,671,000.00
2,824,438,100.00 1.08.1.08.01.15.001.
Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Persampahan
Terlaksananya penyusunan dokumen rencana induk
pengelolaan persampahan Kab. Kerinci
1 Dokumen 153,985,000.00 APBD
Kab -
1 Dokumen 169,383,500.00 BLH
1.08.1.08.01.15.002. Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaaan persampahan
Tersedianya alat pengelolaan sampah dan alat kebersihan
Kab. kerinci 11 Macam
486,450,000.00 APBD Kab
- 12 Macam
535,095,000.00 1.08.1.08.01.15.004.
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Persampahan Tersedianya jasa paetugas
operasional persampahan Kab. Kerinci
46 orang dan 10 unit
1,806,150,000.00 APBD Kab
- 50 orang dan
11 unit 1,986,765,000.00
1.08.1.08.01.15.005. Pengelolaan Bank Sampah
Terkelolanya Bank Sampah Kab. Kerinci
3 Kecamatan
68,627,500.00 APBD Kab
- 3 Kecamatan
75,490,250.00 1.08.1.08.01.15.006.
Pembinaan desa dibidang linkungan
Terbinanya desa P2WKSS Kab. Kerinci
2 Desa 52,458,500.00 APBD
Kab -
2 Desa 57,704,350.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 78
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.08.1.08.01.24. Program pengelolaan ruang
terbuka hijau RTH 806,145,500.00
886,760,050.00 1.08.1.08.01.24.001.
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau RTH
uoah buruh taman dan sarana dan prasarana
pemeliharaan taman Kab. Kerinci
12 orang 806,145,500.00 APBD
Kab -
13 orang 886,760,050.00 BLH
1.08.1.08.01.25. Program Konservasi dan
Pelestarian Lingkungan Hidup 567,379,000.00
624,116,900.00 1.08.1.08.01.25.001.
Pengelolaan Sub DAS dan Konservasi Sumberdaya air
Terlaksananya konservasi pada Sub DAS dan sumber-
sumber air Kab. Kerinci
16 Kecamatan
262,952,500.00 APBD Kab
- 16
Kecamatan 289,247,750.00 BLH
1.08.1.08.01.25.004. Pengelolaan Keanekaragaman
Hayati dan Ekosistem Lingkungan
Terlaksananya inventarisasi potensi keanekaragaman
hayati dan terpeliharanya taman kehati
Kab. Kerinci 16
Kecanatan 232,764,000.00 APBD
Kab -
16 Kecamatan
256,040,400.00
1.08.1.08.01.25.006. Menuju Indonesia Hijau MIH Terlaksananya kegiatan
Menuju Indonesia Hijau MIH
Kab. Kerinci 16
Kecamatan 71,662,500.00 APBD
Kab -
16 Kecamatan
78,828,750.00 1.08.1.08.01.26.
Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan
Iklim 225,049,500.00
247,554,450.00 1.08.1.08.01.26.001.
Inventarisasi Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca RAD-GRK Terlaksananya Aksi Daerah
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca AD-GRK
Kab. Kerinci 16
Kecamatan 114,430,500.00 APBD
Kab -
16 Kecamatan
125,873,550.00 BLH
1.08.1.08.01.26.002. Pembinaan program kampung
iklim PROGLIM Terlaksananya kegiatan
pembinaan Kampung Iklim PROKLIM
Kab. Kerinci 2 Desa
110,619,000.00 APBD Kab
- 2 Desa
121,680,900.00 1.08.1.08.01.27.
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang
Lingkungan Hidup 2,235,056,900.00
2,458,562,070.00 1.08.1.08.01.27.001.
Pembinaan Masyarakat Peduli Lingkungan KALPATARU
Terlaksananya pembinaan kelompok dan masyarakat
peduli lingkungan Kab. Kerinci
16 kecamatan
54,484,500.00 APBD Kab
- 16
Kecamatan 59,932,950.00 BLH
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 79
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.08.1.08.01.27.002. Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pengelolaan LH
Terlaksananya kegiatan Adiwiyata dan Lomba LH
Sedunia Kab. Kerinci
1 Tahun 149,400,000.00 APBD
Kab -
1 Tahun 164,340,000.00
1.08.1.08.01.27.003. Pengembangan Sistem
Informasi Lingkungan Hidup SILH dan Laporan Status
Lingkungan Hidup Daerah SLHD
Terlaksananya SILH dan SILHD
Kab. Kerinci 1 Dokumen
87,147,200.00 APBD Kab
- 1 Dokumen
95,861,920.00
1.08.1.08.01.27.007. Pengadaan Sarana dan
Prasarana Bidang LH Terlaksananya pengadaan
sarana dan prasarana bidang lingkungan hidup
blh 12 Paket
1,944,025,200.00 APBD Kab
- 13 Paket
2,138,427,200.00 BLH 1.08.1.08.01.28.
Program Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian
LH 852,574,500.00
937,831,950.00 1.08.1.08.01.28.001.
Pendayagunaan Laboratorium Lingkungan Hidup
Terlaksananya pengujian kualitas air, udara dan tanah
Kab. Kerinci 70 sampel
300,000,000.00 APBD Kab
- 77 sampel
330,000,000.00 BLH 1.08.1.08.01.28.002.
Pemantauan dampak pengelolaan, air dan udara
Terlaksananya pemantauan Dampak pengelolaan air dan
udara Kab. Kerinci
40 Lokasi 57,886,000.00 APBD
Kab -
40 Lokasi 63,674,600.00
1.08.1.08.01.28.003. Pelayanan rekomendasiizin
lingkungan Terlaksananya pelayanan izin
lingkungan Kab. Kerinci
48 izinlokasi
80,112,000.00 APBD Kab
- 52 izinlokasi
88,123,200.00 1.08.1.08.01.28.004.
Pengawasan dan pngendalian usahakegiatan yang
berdampak terhadap lingkungan
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian dampak
kerusakan lingkungan Kab. Kerinci
60 Lokasi 379,902,750.00 APBD
Kab -
66 Lokasi 417,893,025.00
1.08.1.08.01.28.005. Pelayanan pos pengaduan dan
penegakan hukum lingkungan Terlaksananya pelayanan
pengaduan masalah lingkungan
Kab. Kerinci 16
Kecamatan 34,673,750.00 APBD
Kab -
16 Kecamatan
38,141,125.00 1.10.
Kependudukan dan Catatan Sipil
1,462,346,950.00 1,682,948,254.00
1.10.1.10.01.01. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 405,235,450.00
529,768,754.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 80
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.10.1.10.01.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat terkirim
Dinas Dukcapil 100 Surat
1,000,000.00 APBD Kab
- 100 surat
1,000,000.00 1.10.1.10.01.01.002.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komonikasi sumber daya air dan listrik
Sungai Penuh 3 rekening
12 bulan 45,540,000.00 APBD
Kab -
3 rekening 12 bulan
45,540,000.00 1.10.1.10.01.01.007.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
terlaksananya penyusunan laporan capaian kerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Sungai Penuh
10 orang 55,000,000.00 APBD
Kab -
10 orang 55,000,000.00
1.10.1.10.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan
kantor Tersedianya jasa keamanan
dan kebersihan kantor Sungai penuh
2 0rang 12 bulan
21,000,000.00 APBD Kab
- 2 orang 12
bulan 21,000,000.00
1.10.1.10.01.01.010. Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor Sungai Penuh
35 24,895,900.00 APBD
Kab 1 untuk
SKPD 4 UPTD
macam 24,895,900.00
1.10.1.10.01.01.011. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan tersedianya barang cetakan
dan penggandaan Sungai Penuh
6 macam 20,000,000.00 APBD
Kab -
6 macam 20,000,000.00
1.10.1.10.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instlansi listrik penerangan
bangunan kantor sungai Penuh
10 macam 5,959,550.00 APBD
Kab 1 SKPD 4
UPTD membawah
i 12 Kecamatan
10 macam 5,959,550.00
1.10.1.10.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan
tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang
undangan Sungai Penuh
4 macam 5,840,000.00 APBD
Kab -
4m maca 6,350,000.00
1.10.1.10.01.01.017. Penyediaan makanan dan
minuman tersedianya makan dan
minum Sungai Penuh
555 orang 15,000,000.00 APBD
Kab -
555 orang 16,584,000.00
1.10.1.10.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat rapat
koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Luar Kab. Kerinci
55 kali 175,000,000.00 APBD
Kab -
55 kali 288,439,304.00
1.10.1.10.01.01.019. Peningkatan Ketatausahaan
Arsip dan Asset terlaksananya
administrasikepegawaian arsip dan aset
Sungai Penuh 7 dokumen
36,000,000.00 APBD Kab
- 7 dokumen
45,000,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 81
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.10.1.10.01.02. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 187,900,000.00
235,168,000.00 1.10.1.10.01.02.005.
pengadaan Kendaraan dinasoperasional
Terlaksananya pembelian kendaraan dinas
disdukcapil -
- APBD Kab
- -
- 1.10.1.10.01.02.009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya Pengadaan peralatan Gedung Kantor
Kab. Kerinci 11 Unit
120,000,000.00 APBD Kab
- 11 Unit
120,000,000.00 1.10.1.10.01.02.022.
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
sungai penuh 1 unit
6,000,000.00 APBD Kab
- 1 unit
19,668,000.00 1.10.1.10.01.02.024.
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan
Sungai Penuh 4 unit
53,400,000.00 APBD Kab
- 4 unit
80,000,000.00 1.10.1.10.01.02.028.
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
disdukcapil 6 unit
8,500,000.00 APBD Kab
- 6 unit
15,500,000.00 1.10.1.10.01.03.
Program peningkatan disiplin aparatur
18,000,000.00 18,000,000.00
1.10.1.10.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan
pakaian dinas disdukcapil
40 Stel 18,000,000.00 APBD
Kab -
40 Stel 18,000,000.00
1.10.1.10.01.05. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
71,500,000.00 110,000,000.00
1.10.1.10.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan
formal Terlaksananya pendidikan
dan pelatihan pormal dalam dan luar
kab. kerinci 18 orang
71,500,000.00 APBD Kab
- 18 orang
110,000,000.00 1.10.1.10.01.06.
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
75,000,000.00 85,300,000.00
1.10.1.10.01.06.001. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd sungai penuh
3 30,000,000.00 APBD
Kab -
laporan 40,300,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 82
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.10.1.10.01.06.007. Penyusunan Program dan
Pelaporan terlaksananya penyusunan
program dan perencanaan sungai penuh
7 dokumen 45,000,000.00 APBD
Kab -
7 dokumen 45,000,000.00
1.10.1.10.01.15. Program Penataan
Administrasi Kependudukan 704,711,500.00
704,711,500.00 1.10.1.10.01.15.001.
Pencatatan Akta Capil Terlaksannya pencatatan
register Akta Catatan Sipil disdukcapil
10000 buah 45,000,000.00 APBD
Kab -
10000 buah 45,000,000.00
1.10.1.10.01.15.003. Implementasi Sistem
Administrasi Kependudukan membangun, updating dan
pemeliharaan Terlaksananya pelaksanaan
implementasi SIAK disdukcapil
10 bulan 145,000,000.00 APBD
Kab -
10 bulan 145,000,000.00
1.10.1.10.01.15.004. Pelayanan Penerbitan Akta
capil Terlaksannya pelayanan
penerbitan akta capil sungai penuh
15000 40,000,000.00 APBD
Kab -
15000 40,000,000.00
1.10.1.10.01.15.005. Penertiban Arsip dokumen
kependudukan catatan sipil Terlaksananya penertiban
arsip dokumen kependudukan
sungai penuh 15000
DOKUMEN 35,000,000.00 APBD
Kab -
15000 DOKUMEN
35,000,000.00 1.10.1.10.01.15.006.
Pelaporan dan Pengolahan data kependudukan
Terlaksanya pelaporan dan pengolahan data
perkembangan penduduk sungai penuh
5 jenis laporan
75,162,000.00 APBD Kab
- 5 jenis
laporan 75,162,000.00
1.10.1.10.01.15.007. Peningkatan pelayanan publik
dalam bidang kependudukan Terlaksannya peningkatan
pelayanan dalam bidang kependudukan
sungai penuh 1 tahun
228,459,500.00 APBD Kab
- 1 tahun
228,459,500.00 1.10.1.10.01.15.011.
Sosialisasi kebijakan kependudukan
terlaksannya sosialisasi kebijakan
sungai penuh 16
Kecamatan 57,748,000.00 APBD
Kab -
16 Kecamatan
57,748,000.00 1.10.1.10.01.15.013.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksanya monitoring evaluasi dan pelaporan
sungai penuh 64 kali
42,637,000.00 APBD Kab
- 64 kali
42,637,000.00 1.10.1.10.01.15.014.
Pelayanan Mutasi Penduduk antar Daerah
Terlaksanya pelayanan mutasi penduduk antar
daerah sungai penuh
700 orang 35,705,000.00 APBD
Kab -
700 orang 35,705,000.00
1.11. Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak 7,166,180,124.00
9,120,834,960.00 1.11.1.11.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
450,779,525.00 739,990,680.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 83
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.11.1.11.01.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat yang terkirim
BPMPDPP dan KB
320 Surat 1,600,000.00 APBD
Kab -
420 Surat 3,738,900.00
1.11.1.11.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,
Air dan Listrik BPMPDPP dan
KB 3 Rekening
36,200,000.00 APBD Kab
- 3 Rekening
119,790,000.00 1.11.1.11.01.01.007.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
BPMPDPP dan KB
13 Org 66,618,000.00 APBD
Kab -
13 Org 72,282,440.00
1.11.1.11.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan
kantor Tersedianya Jasa Keamanan
dan Kebersihan Kantor BPMPDPP dan
KB 2 Org
13,587,000.00 APBD Kab
- 2 Org
16,932,740.00 1.11.1.11.01.01.010.
Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan
Alata Tulis Kantor BPMPDPP dan
KB 25 Macam
34,000,000.00 APBD Kab
- 25 Macam
39,600,000.00 1.11.1.11.01.01.011.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
BPMPDPP dan KB
5 Macam 56,802,925.00 APBD
Kab -
5 Macam 65,802,925.00
1.11.1.11.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan
Bangunan Kantor BPMPDPP dan
KB 8 jenis
7,000,000.00 APBD Kab
- 8 Jenis
7,700,000.00
1.11.1.11.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan
Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan BPMPDPP dan
KB 4 Macam
6,000,000.00 APBD Kab
- 4 Macam
13,915,000.00
1.11.1.11.01.01.017. Penyediaan makanan dan
minuman Tersedianya Penyediaan
Makan dan Minuman BPMPDPP dan
KB 806 Org 12
Bulan 22,103,000.00 APBD
Kab -
806 Org 12 Bulan
27,548,675.00 1.11.1.11.01.01.018.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar daerah BPMPDPP dan
KB 12 Bulan
45 Kali 175,000,000.00 APBD
Kab -
12 Bulan 45 Kali
336,380,000.00 1.11.1.11.01.01.019.
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
1. Terlaksananya Ketatausahaan Arsip dan
Asset
2. Tertatanya Asset sesuai dengan ketentuan dan
prosedur yang berlaku BPMPDPP dan
KB 12 Bulan
31,868,600.00 APBD Kab
- 12 Bulan
36,300,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 84
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.11.1.11.01.02. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 324,400,000.00
962,462,250.00 1.11.1.11.01.02.005.
pengadaan Kendaraan dinasoperasional
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas
operasional BPMPDPP dan
KB 2 Unit
Mobil 13 Unit Motor
195,000,000.00 APBD Kab
- 2 Unit
Mobil 13 Unit Motor
600,000,000.00 1.11.1.11.01.02.009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
BPMPDPP dan KB
11 unit Macam
28,000,000.00 APBD Kab
- 11 Unit
Macam 260,715,000.00
1.11.1.11.01.02.022. Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan
Gedung Kantor BPMPDPP dan KB Kab. Kerinci
BPMPDPP dan KB
1 Unit 9,000,000.00 APBD
Kab -
1 Unit 9,347,250.00
1.11.1.11.01.02.023. Pemeliharaan rutinberkala
mobil jabatan Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin Berkala Mobil Jabatan BPMPDPP dan
KB 5 Unit
92,400,000.00 APBD Kab
- 7 Unit
92,400,000.00 1.11.1.11.01.03.
Program peningkatan disiplin aparatur
34,650,000.00 34,650,000.00
1.11.1.11.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya Terlaksananya Pengadaan
Pakaian Dinas BPMPDPP dan
KB 74 Stell
34,650,000.00 APBD Kab
- 74 Stell
34,650,000.00 1.11.1.11.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 80,000,000.00
116,953,000.00 1.11.1.11.01.05.001.
Pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal
BPMPDPP dan KB
5 Pelatihan 80,000,000.00 APBD
Kab -
5 Pelatihan 116,953,000.00
1.11.1.11.01.06. Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 66,849,875.00
82,120,712.00
1.11.1.11.01.06.001. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar BPMPDPP dan
KB 6 Macam
Laporan 34,999,875.00 APBD
Kab -
6 Macam Laporan
43,620,712.00
1.11.1.11.01.06.007. Penyusunan Program dan
Pelaporan Terlaksananya Penyusunan
Program dan Perencanaan SKPD
BPMPDPP dan KB
5 Dokumen 31,850,000.00 APBD
Kab -
5 Dokumen 38,500,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 85
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.11.1.11.01.16. Program Peningkatan Peran
Serta Kesetaraan Gender, Kualitas, Perlindungan
Perempuan dan Anak 1,959,252,916.00
2,208,059,189.00
1.11.1.11.01.16.001. Pelaksanaan Sosialisasi yang
Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Anak Terlaksananya Pembinaan
dan Sosialisasi tentang Kesetaraan Gender, PP dan
Perlindungan Anak BPMPDPP dan
KB 1 Kali
37,907,916.00 APBD Kab
- 1 Kali
52,411,713.00
1.11.1.11.01.16.002. Kegiatan Koordinasi
Kecamatan sayang Ibu GSI dan Kelompok Perempuan
Peduli LBS Terlaksananya Perlombaan
GSI dan kelompok perempuan peduli LBS
BPMPDPP dan KB
16 Kecamatan
61,250,000.00 APBD Kab
- 16 kecamatan
72,167,998.00
1.11.1.11.01.16.003. Sosialisasi PKDRT dan P2TP2A
serta Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak Terlaksananya Pembinaan dn
Sosialisasi tentang PKDRT dan P2TPA
BPMPDPP dan KB
1 Kali 36,220,000.00 APBD
Kab -
1 Kali 124,765,883.00
1.11.1.11.01.16.004. Penyulih Bagi Ibu Rumah
Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera
Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan
di 2 Dua Desa Prima BPMPDPP dan
KB 2 kelompok
49,670,000.00 APBD Kab
- 2 Kelompok
67,931,513.00
1.11.1.11.01.16.005. Peningkatan dan Optimalisasi
Peranan GOW dalam Pembangunan
Terlaksananya Pembinaan GOW Kab. Kerinci
Kabupaten Kerinci
1 tahun 5 Keg 350
org 196,000,000.00 APBD
Kab -
1 tahun 5 Keg 350 org
196,000,000.00 1.11.1.11.01.16.006.
Peningkatan dan Optimalisasi Peranan PKK dalam
Pembangunan Terlaksananya peningkatan
dan Optimalisasi Peranan PKK dalam Pembangunan
Kabupaten Kerinci
Tahun8 Keg480
Org 1,100,000,000.00 APBD
Kab -
Tahun8 Keg480 Org
1,100,000,000.00
1.11.1.11.01.16.007. Peningkatan dan Optimalisasi
Peranan DWP dalam Pembangunan
Terlaksanaya peningkatan Optimalisasi DWP dalam
Pembangunan Kabupaten
Kerinci Bulan dan
270 Org 2 Kelompok
200,000,000.00 APBD Kab
- Bulan dan
270 Org 2 Kelompok
200,000,000.00 1.11.1.11.01.16.008.
Pemberdayaan Kabupaten Kota Layak Anak KLA
Terlaksanan sosialisasi pemberdayaan KabKota
layak Anak Kelompok
PAUD dalam Kab. Kerinci
1 Kali 44,720,000.00 APBD
Kab -
1 Kali 89,985,583.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 86
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.11.1.11.01.16.009. Pembinaan dan Peningkatan
Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera P2W-KSS
Terlaksananya Pembinaan Program P2W-KSS di Desa
BPMPDPP dan KB
12 Bulan 233,485,000.00 APBD
Kab -
12 Bulan 304,796,499.00
1.11.1.11.01.20. Program Keluarga Berencana
Dan Keluarga Sejahtera 1,976,299,600.00
2,337,868,378.00 1.11.1.11.01.20.001.
Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB
Posyandu-Padu Terlaksananya Lomba Bina
Keluarga BKB,BKR,dan BKL BPMPDPP dan
KB 3 Lomba
49,200,000.00 APBD Kab
- 3 Lomba
49,200,000.00 1.11.1.11.01.20.002.
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga
Miskin Terlaksananya Kegiatan
Fasilitasi Pelayanan KB di Kecamatan Dalam Kabupaten
Kerinci Kecamatan
dalam Kab. Kerinci
16 Kecamatan
206,554,000.00 APBD Kab
- 16
Kecamatan 206,554,000.00
1.11.1.11.01.20.003. Pengadaan Sarana Mobilitas
Tim KB Keliling DAK Terlaksananya Pengadaan
sarana mobilitas Tim KB Keliling
Kecamatan Dalam
kabapaten Kerinci
14 Macam 1,263,195,100.00 APBD
Kab -
14 Macam 1,467,695,878.00
1.11.1.11.01.20.004. Pengolahan Data dan Informasi
Program KB, Orientasi Kader Pendata dan OPS Pendataan
Terlaksananya Bintek Prog. Pendataan program KB dan
Evaluasi Pendataan Desa dalam
Kab. Kerinci 320
Koordinator Kader KB
81,300,000.00 APBD Kab
- 320
Koordinator Kader KB
151,250,000.00
1.11.1.11.01.20.005. Pelayanan Pemasangan
Kontrasepsi MKJP Miskin Terlaksananya pelayanan
kontrasepsi MKJP Miskin Kecamatan
dalam Kab. Kerinci
1 Kali 29,300,000.00 APBD
Kab -
1 Kali 36,300,000.00
1.11.1.11.01.20.006. Advokasi dan KIE Melalui
Moment Pramuka Terselenggaranya sosialisasi
KIE melalui moment pramuka
Kelompok Remaja
80 Org 15,468,500.00 APBD
Kab -
80 Org 15,468,500.00
1.11.1.11.01.20.007. Faselitasi Pembentukan
Kelompok Masyarakat Peduli KB Orientasi Kelompok KB
Toga dan TOMA Pembinaan Terhadap
kelompok BKB,BKR,BKL,PIK Remaja, Keluarga Harmonis
dan UPPKS yang Mandiri Kecamatan
dalam Kab. Kerinci
16 kecamatan
331,282,000.00 APBD Kab
- 16
Kecamatan 411,400,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 87
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.11.1.11.01.21. Program Pemgembangan
Lembaga Ekonomi dan Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan 1,031,505,425.00
1,135,596,085.00
1.11.1.11.01.21.001. Penyelenggaraan Desiminasi,
Informasi bagi Masyarakat Desa
Terlaksananya Informasi desiminasi bagi masyarakat
Desa Desa
Kelurahan dalam Kab.
Kerinci 287 desa
Kelurahan 59,600,000.00 APBD
Kab -
287 desa Kelurahan
69,744,400.00
1.11.1.11.01.21.002. Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Terlaksananya pelatihan peningkatan keberdayaan
masyarakat dan keluarga BPMPDPP dan
KB 1 kali
72,160,000.00 APBD Kab
- 1 kali
72,160,000.00 1.11.1.11.01.21.003.
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
PMPN-MP Terlaksananya
pendampingan program pemberdayaan masyrakat
pedesaan BPMPDPP dan
KB 246 Desa
dan kelurahan
500,766,025.00 APBD Kab
- 246 Desa dan
kelurahan 535,766,025.00
1.11.1.11.01.21.005. Pembinaan Kelompok
Masyarakat Pembangunan Desa
Terlaksananya Pembinaan Kelompok Pembangunan
Desa BPMPDPP dan
KB 16
kelompok 137,385,000.00 APBD
Kab -
16 Kelompok 186,087,110.00
1.11.1.11.01.21.006. Pembinaan dan Pengelolaan
RASKIN Terlaksananya Pembinaan
dan Pengelolaan RASKIN BPMPDPP dan
KB 16
Kecamatan 85,719,400.00 APBD
Kab -
16 Kecamatan
92,619,400.00 1.11.1.11.01.21.007.
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Gerakan
Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
BPMPDPP dan KB
1 Kegiatan 175,875,000.00 APBD
Kab -
1 Kegiatan 179,219,150.00
1.11.1.11.01.22. Program Peningkatan,
Pembinaan, Faselitasi Keuangan Desa dan
Peningkatan Kapasitas 798,939,000.00
1,015,584,666.00
1.11.1.11.01.22.001. Pembinaan Desa Kelurahan
dan Lomba Desa Terlaksananya Lomba Desa
Kelurahan dalam kab. Kerinci BPMPDPP dan
KB 16 Desa
Kecamatan 149,353,000.00 APBD
Kab -
16 Desa Kecamatan
181,639,150.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 88
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.11.1.11.01.22.002. Pelatihan Aparatur
Pemerintahan Desa dan Kelembagaan
Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintahan desa
dan kelembagaan BPMPDPP dan
KB 12
Angkatan 525 Peserta
283,222,000.00 APBD Kab
- 12
Angkatan 525 Peserta
283,222,000.00 1.11.1.11.01.22.003.
Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan
Masyarakat Terlaksananya penyelesaian
kasus pengaduan masyarakat BPMPDPP dan
KB 30 Kasus
86,040,000.00 APBD Kab
- 30 Kasus
86,040,000.00 1.11.1.11.01.22.004.
Pembinaan dan Penataan Aset Desa
Terlaksananya pembinaan danm penataan asset Desa
BPMPDPP dan KB
50 Kali 52,750,000.00 APBD
Kab -
50 kali 60,500,000.00
1.11.1.11.01.22.005. Evaluasi Rancangan Perdes
Tentang APB-Desa Terlaksananya Evaluasi APB
Desa BPMPDPP dan
KB 285 Desa
93,500,000.00 APBD Kab
- 285 Desa
93,500,000.00 1.11.1.11.01.22.006.
Pemantapan penyelenggaraan pendataan profil desa
Terlaksananya sosialisasi dalam pemantapan
penyelenggaraan pendataan profil Desa
BPMPDPP dan KB
4 kali 80,824,000.00 APBD
Kab -
4 Kali 145,683,516.00
1.11.1.11.01.22.007. Monitoring, evaluasi dan
pembinaan pelaksanaan pemerintahan desa,
kelembagaan desa dan pemerintahan desa
Terlaksananya monitoring, Evaluasi dan pembinaan dan
Pemberdayaan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa
Seluruh Desa Dalam Kab.
Kerinci 285 Desa
53,250,000.00 APBD Kab
- 285 Desa
165,000,000.00
1.11.1.11.01.23. Program Peningkatan
Penataan Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Desa
443,503,783.00 487,550,000.00
1.11.1.11.01.23.001. Penyusunan dan Sosialisasi
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Terlaksananya Penyusunan pedoman pengelolaan
keuangan Desa dan sosialisasi pedoman pengelolaan
keuangan Desa BPMPDPP dan
KB 1 Perbup
156,315,783.00 APBD Kab
- 1 perbup
181,500,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 89
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.11.1.11.01.23.002. Kajian dan Pembentukan
Peraturan Daerah Yang Mengacu Kepada Peraturan
Perundang-undangan yang Baru Lebih Tinggi
Terlaksananya kajian dan pembentukan peraturan
daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-
undangan yang baru Lebih tinggi dan penyusunan
peraturan daerah terbaru tentang desa
BPMPDPP dan KB
1 Perda 124,550,000.00 APBD
Kab -
1 Perda 124,550,000.00
1.11.1.11.01.23.003. Fasilitasi dan Sosialisasi
Peraturan Daerah Tentang Desa Terlaksananya Fasilitasi dan
sosialisasi peraturan daerah tentang Desa
BPMPDPP dan KB
794 Peserta 162,638,000.00 APBD
Kab -
794 Peserta 181,500,000.00
1.13. Sosial
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10,870,819,649.00 12,277,901,500.00
1.13.1.13.01.01. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 468,185,750.00
510,423,000.00 1.13.1.13.01.01.001.
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat yang terkirim Kabupaten
Kerinci 400 lembar
4,200,000.00 APBD Kab
- 400 lembar
4,600,000.00 1.13.1.13.01.01.002.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air
Kabupaten Kerinci
3 Rekening 38,220,000.00 APBD
Kab -
3 Rekening 40,000,000.00
1.13.1.13.01.01.007. Penyediaan jasa administrasi
keuangan Tersedianya jasa administrasi
keuangan Kabupaten
Kerinci 15 Orang
81,300,000.00 APBD Kab
- 15 Orang
89,000,000.00 1.13.1.13.01.01.008.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya Jasa kebersihan dan keamanan kantor
Kabuapten Kerinci
- 3 Orang - Alat-alat
Kebersihan 20,035,500.00 APBD
Kab -
- 3 Orang - Alat-alat
Kebersihan 22,000,000.00
1.13.1.13.01.01.010. Penyediaan alat tulis kantor
Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
Kabupaten Kerinci
48 Jenis 28,314,000.00 APBD
Kab -
48 Jenis 30,000,000.00
1.13.1.13.01.01.011. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan Kabupaten
Kerinci 5 Macam
20,793,250.00 APBD Kab
- 5 Macam
22,000,000.00 1.13.1.13.01.01.012.
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor Tersedianya kompunen
instalasi listrikpenerangan kantor
Kabupaten Kerinci
3 Macam 9,480,000.00 APBD
Kab -
3 Macam 10,980,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 90
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.13.1.13.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan buku
peraturan perundangan Kabupaten
Kerinci 4 Macam
6,000,000.00 APBD Kab
- 4 Macam
6,000,000.00 1.13.1.13.01.01.017.
Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya penyediaan makan dan minum
Kabupaten Kerinci
500 OM 19,886,000.00 APBD
Kab -
500 OM 21,886,000.00
1.13.1.13.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi Kabupaten
Kerinci 85 Kali
200,000,000.00 APBD Kab
- 85 Kali
220,000,000.00 1.13.1.13.01.01.019.
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
Terlaksananya ADM kepegawaian, aset dan arsip
Tertatanya aset sesuai dengan keutuhan dan peraturan yang
berlaku Kabupaten
Kerinci 12 Bulan
12 Bulan 39,957,000.00 APBD
Kab -
12 Bulan 12 Bulan
43,957,000.00
1.13.1.13.01.02. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 4,751,345,399.00
5,321,908,000.00 1.13.1.13.01.02.003.
Pembangunan gedung kantor Terlaksananya pembangunan
gedung kantor Kabupaten
Kerinci 8 Unit
1,727,063,499.00 APBD Kab
- 10 Unit
1,920,383,500.00 1.13.1.13.01.02.005.
pengadaan Kendaraan dinasoperasional
Tersedianya kendaraan dinas operasional Damkar
Kabupaten Kerinci
2 unit 2,780,284,900.00 APBD
Kab -
2 Unit 3,095,383,500.00
1.13.1.13.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung
kantor Terlaksananya pengadaan
peralatan gedung kantor Kabupaten
Kerinci 6 Macam
68,192,000.00 APBD Kab
- 18 Macam
78,100,000.00 1.13.1.13.01.02.010.
Pengadaan mebeleur Terlaksananya pengadaan
mebeleur kantor Kabupaten
Kerinci 7 Macam
32,145,000.00 APBD Kab
- 14 Macam
70,781,000.00 1.13.1.13.01.02.022.
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Kabupaten Kerinci
8 unit 27,500,000.00 APBD
Kab -
10 Unit 30,500,000.00
1.13.1.13.01.02.024. Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Terlaksananya pemeliharaan
rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Kabupaten Kerinci
5 Unit 109,560,000.00 APBD
Kab -
5 Unit 119,560,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 91
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.13.1.13.01.02.028. Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan
peralatan gedung kantor Kabupaten
Kerinci 2 Macam
6,600,000.00 APBD Kab
- 2 Macam
7,200,000.00 1.13.1.13.01.03.
Program peningkatan disiplin aparatur
20,250,000.00 22,250,000.00
1.13.1.13.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan
pakaian dinas Kabupaten
Kerinci 45 Stel
20,250,000.00 APBD Kab
- 45 stel
22,250,000.00 1.13.1.13.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 100,000,000.00
110,000,000.00 1.13.1.13.01.05.001.
Pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya bintek dan pelatihan
Kabupaten Kerinci
15 0rang 100,000,000.00 APBD
Kab -
15 orang 110,000,000.00
1.13.1.13.01.06. Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 85,671,500.00
92,883,500.00
1.13.1.13.01.06.001. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan bulanan, semesteran
dan tahunan Kabupaten
Kerinci 3 Laporan
35,000,000.00 APBD Kab
- 3 Laporan
38,500,000.00
1.13.1.13.01.06.007. Penyusunan Program dan
Pelaporan Terlaksananya penyusunan
program dan perencanaan Kabupaten
Kerinci 8 Dokumen
50,671,500.00 APBD Kab
- 8 Dokumen
54,383,500.00 1.13.1.13.01.22.
Program Peningkatan Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana 4,009,644,500.00
4,613,959,000.00 1.13.1.13.01.22.004.
Pemasangan rambu-rambu bahaya pada kawasan rawan
bencana Terlaksananya pemasangan
rambu-rambu pada daerah rawan bencana
Kabupaten Kerinci
Kabupaten Kerinci
74,660,000.00 APBD Kab
- Kabupaten
Kerinci 82,000,000.00
1.13.1.13.01.22.008. Pemantauan dan
penyebarluasan informasi potensi bencana
Terlaksanaya pemantauan dan penyebarluasan
informasi fotensi bencana Kabupaten
Kerinci 12 Desa
108,113,000.00 APBD Kab
- 12 Desa
118,205,000.00 1.13.1.13.01.22.009.
Pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan bencana
Terlaksanyan pelatihan dan simulasi bencana
Kabupaten Kerinci
1 Kali 156,281,500.00 APBD
Kab -
1 kali 176,281,500.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 92
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.13.1.13.01.22.010. Pembentukan dan pembinaan
desa tangguh bencana Terlaksananya Pembentukan
dan Pembinaan Desa Tangguh Bencana
Kabupaten Kerinci
10 Desa 70,472,500.00 APBD
Kab -
10 Desa 77,472,500.00
1.13.1.13.01.22.011. Pengadaan sarana dan
prasarana pencegahahan bahaya kebakaran
Tersedianya sarana dan peralatan pendukung
operasional Damkar Kabupaten
Kerinci 4 Jenis
167,166,500.00 APBD Kab
- 4 Jenis
200,000,000.00 1.13.1.13.01.22.012.
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya
kebakaran Terpeliharanya sarana dan
peralatan Damkar Kabupaten
Kerinci 11 Unit
307,703,500.00 APBD Kab
- 12 Unit
330,000,000.00 1.13.1.13.01.22.013.
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya
kebakaran Tersedianya petugas
penanggulangan bahaya kebakaran
Kabupaten Kerinci
291 Orang 2,956,950,000.00 APBD
Kab -
291 Orang 3,450,000,000.00
1.13.1.13.01.22.014. Pengawasan pelaksanaan
kebijakan pencegahan kebakaran
Terpenuhinya SPM Damkar Kabupaten
Kerinci 10 Pos
Damkar dan Bencana
Kebakaran - APBD
Kab -
11 Pos Damkar dan
Bencana Kebakaran
-
1.13.1.13.01.22.015. Pendidikan dan pelatihan
pertolongan dan pencegahan kebakaran
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pertolongan
pencegahan kebakaran Kabupaten
Kerinci- 2 Kali
168,297,500.00 APBD Kab
- 2 Kali
180,000,000.00 1.13.1.13.01.23.
Program Peningkatan Tanggap Darurat Bencana
1,235,009,500.00 1,381,478,000.00
1.13.1.13.01.23.001. Penyediaan logistik dan
peralatan Tersedianya bahan logistik
dan peralatan bagi korban bencana
Kabupaten Kerinci
14 Macam 898,939,000.00 APBD
Kab -
14 Macam 998,939,000.00
1.13.1.13.01.23.002. Pengaktifan Pusat
Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana
PUSDALOP Terlaksananya pengaktifan
kejadian bencana PUSDALOP
Kabupaten Kerinci
100 Kejadian
98,514,000.00 APBD Kab
- 100 Kejadian
109,000,000.00
1.13.1.13.01.23.003. Penanganan darurat bencana
Terlaksanya koordinasi Penanganan Darurat
Kabupaten Kerinci
100 Kali Kejadian
66,549,000.00 APBD Kab
- 100 Kali
Kejadian 73,539,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 93
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.13.1.13.01.23.004. Penkajian kejadian bencana
secara cepat dan tepat Terlaksananya pengkajian
dan analisis kejadian bencana Kabupaten
Kerinci 100
LaporanKe jadian
171,007,500.00 APBD Kab
- 100
LaporanKej adian
200,000,000.00 1.13.1.13.01.24.
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
200,713,000.00 225,000,000.00
1.13.1.13.01.24.001. Monitoring evaluasi dan
pelaporan rekonstruksi Terlaksanya Monitoring serta
evaluasi dan pelaporan rekonstruksi pasca bencana
Kabupaten Kerinci
12 Laporan 100,145,000.00 APBD
Kab -
12 Laporan 110,000,000.00
1.13.1.13.01.24.002. Monitoring evaluasi dan
pelaporan rehabilitasi Terlaksananya monitoring
serta evaluasi dan pelaporan rehabilitasi pasca bencana
Kabupaten Kerinci
12 Laporan 100,568,000.00 APBD
Kab -
12 Laporan 115,000,000.00
1.14. Tenaga Kerja
1.14.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi 3,811,946,050.00
4,373,079,740.00 1.14.1.14.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
366,316,000.00 436,715,000.00
1.14.1.14.01.01.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya surat menyurat
Sosnakertrans 200 surat
1,200,000.00 APBD Kab
- 200 surat
1,200,000.00 1.14.1.14.01.01.01.002.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya penyediaan jasa komonikasi dan sumber
daya listrik Sosnakertrans
3 rekening 15,000,000.00 APBD
Kab -
3 rekening 20,000,000.00
1.14.1.14.01.01.01.007. Penyediaan jasa administrasi
keuangan Tersedianya administrasi
keuangan Sosnakertrans
11 orang 53,400,000.00 APBD
Kab -
11 orang 65,000,000.00
1.14.1.14.01.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan
kantor Tersedianya jasa keamanan
dan kebersihan kantor Sosnakertrans
3 orang 19,371,000.00 APBD
Kab -
3 orang 22,000,000.00
1.14.1.14.01.01.01.009. Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Terlaskananya jasa perbaikan
peralatan kerja Sosnakertrans
30 unit 4,440,000.00 APBD
Kab -
30 unit 17,500,000.00
1.14.1.14.01.01.01.010. Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor Sosnakertrans
38 macam 14,905,000.00 APBD
Kab -
38 macam 17,500,000.00
1.14.1.14.01.01.01.011. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Terlaksananya barang
cetakan dan penggandaan Sosnakertrans
4 macam 17,200,000.00 APBD
Kab -
4 macam 25,000,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 94
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.14.1.14.01.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrikbangunan
kantor Sosnakertrans
2 macam 2,970,000.00 APBD
Kab -
2 macam 6,000,000.00
1.14.1.14.01.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan
Tersedianya bahan bacaan nasional dan lokal serta buku
bacaan Sosnakertrans
1100 eks 5,515,000.00 APBD
Kab -
1100 eks 7,515,000.00
1.14.1.14.01.01.01.017. Penyediaan makanan dan
minuman Tersedianya makan dan
minum tamu dan rapat Sosnakertrans
545 orang 14,715,000.00 APBD
Kab -
545 orang 20,000,000.00
1.14.1.14.01.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi keluar daerah Sosnakertrans
1 Tahun 185,000,000.00 APBD
Kab -
1 Tahun 200,000,000.00
1.14.1.14.01.01.01.019. Peningkatan Ketatausahaan
Arsip dan Asset Terlaksananya peningkatan
ketata usahaan arsip dan asset
Sosnakertrans 7 dokumen
32,600,000.00 APBD Kab
- 7 dokumen
35,000,000.00 1.14.1.14.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
139,990,000.00 200,000,000.00
1.14.1.14.01.01.02.007. Pengadaan perlengkapan
gedung kantor Tersedianya peralatan kantor Sosnakertrans
3 Macam 69,990,000.00 APBD
Kab -
3 Macam 70,000,000.00
1.14.1.14.01.01.02.022. Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan
gedung kantor Sosnakertrans
4 unit 10,000,000.00 APBD
Kab -
4 unit 25,000,000.00
1.14.1.14.01.01.02.023. Pemeliharaan rutinberkala
mobil jabatan Terpeliharanya kendaraan
dinas Sosnakertrans
4 unit 40,000,000.00 APBD
Kab -
4 unit 65,000,000.00
1.14.1.14.01.01.02.024. Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Terlaskananya pemeiharaan
mobil dinasoperasional Sosnakertrans
2 unit 20,000,000.00 APBD
Kab -
2unit 40,000,000.00
1.14.1.14.01.01.03. Program peningkatan disiplin
aparatur 21,600,000.00
25,000,000.00 1.14.1.14.01.01.03.002.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas
Sosnakertrans 48 unit
21,600,000.00 APBD Kab
- 48 unit
25,000,000.00 1.14.1.14.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 40,000,000.00
50,000,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 95
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.14.1.14.01.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan
formal Terlaksananya pendidikan
dan pelatihan Sosnakertrans
4 kali 40,000,000.00 APBD
Kab -
4 kali 50,000,000.00
1.14.1.14.01.01.06. Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 66,382,000.00
90,460,000.00
1.14.1.14.01.01.06.005. Penyusunan Laporan Realisasi
Keuangan Terlaksananya penyusunan
laporan realisasi keuangan Sosnakertrans
3 laporan 25,460,000.00 APBD
Kab -
3 laporan 35,460,000.00
1.14.1.14.01.01.06.007. Penyusunan Program dan
Pelaporan Terlaksananya penyusunan
program dan pelaporan Sosnakertrans
5 dokumen 40,922,000.00 APBD
Kab -
5 dokumen 55,000,000.00
1.14.1.14.01.02.01. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 81,251,650.00
89,376,815.00 1.14.1.14.01.02.01.007.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
UPTD BLK Sungai Penuh
6 Orang 12 Bulan
20,400,000.00 APBD Kab
- 6 Orang 12
Bulan 22,440,000.00
1.14.1.14.01.02.01.008. Penyediaan jasa kebersihan
kantor Tersedianya Jasa Keamanan
dan Kebersihan Kantor UPTD BLK
Sungai Penuh 1 Orang
4,200,000.00 APBD Kab
- 1 Orang
4,620,000.00 1.14.1.14.01.02.01.009.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
UPTD BLK Sungai Penuh
71 Unit 10,700,000.00 APBD
Kab -
71 Unit 11,770,000.00
1.14.1.14.01.02.01.010. Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor UPTD BLK Sungai Penuh
23 Macam 4,240,000.00 APBD
Kab -
23 Macam 4,664,000.00
1.14.1.14.01.02.01.011. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Tersedianya Barang Cetakan
dan Penggandaan UPTD BLK
Sungai Penuh 2 Macam
3,820,000.00 APBD Kab
- 2 Macam
4,202,000.00 1.14.1.14.01.02.01.012.
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor Tersedianya Komponen
Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
UPTD BLK Sungai Penuh
4 Macam 2,450,000.00 APBD
Kab -
4 Macam 2,695,000.00
1.14.1.14.01.02.01.017. Penyediaan makanan dan
minuman Terlaksananya Penyediaan
Makan dan Minum Rapat UPTD BLK
Sungai Penuh 180 om 12
bulan 3,600,000.00 APBD
Kab -
180 om 12 bulan
3,960,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 96
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.14.1.14.01.02.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat-rapat
Koordinasi dan Konultasi keluar Daerah
UPTD BLK Sungai Penuh
6 kali 12 Orang
26,791,650.00 APBD Kab
- 6 kali 12
Orang 29,470,815.00
1.14.1.14.01.02.01.019. Peningkatan Ketatausahaan
Arsip dan Asset Terlaksananya Administrasi
Ketatausahaan dan Arsip UPTD BLK
Sungai Penuh 12 bulan
5,050,000.00 APBD Kab
- 12 bulan
5,555,000.00 1.14.1.14.01.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
40,925,000.00 45,017,500.00
1.14.1.14.01.02.02.009. Pengadaan peralatan gedung
kantor Terlaksananya Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor UPTD BLK
Sungai Penuh 2 Unit
7,125,000.00 APBD Kab
- 2 Unit
7,837,500.00 1.14.1.14.01.02.02.022.
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung
Kantor UPTD BLK
Sungai Penuh 4 Unit
12,500,000.00 APBD Kab
- 4 Unit
13,750,000.00 1.14.1.14.01.02.02.024.
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan
Dinas Operasionla UPTD BLK
Sungai Penuh 3 Unit
21,300,000.00 APBD Kab
- 3 Unit
23,430,000.00
1.14.1.14.01.02.03. Program peningkatan disiplin