Program Upaya Kesehatan Program peningkatan disiplin Program peningkatan Program Pelayanan

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.02.1.02.01.19.16.013. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Lempur 12 Bulan 407,500,000.00 APBD Kab - 12 Bulan 448,250,000.00 1.02.1.02.01.20.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 247,116,000.00 247,116,000.00 1.02.1.02.01.20.16.013. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Tersedianya biaya operasional Puskesmas Tarutung Puekesmas Tarutung 1 Tahun 247,116,000.00 APBD Kab - 1 Tahun 247,116,000.00

1.02.1.02.01.21.16. Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 353,370,000.00 35,337,000.00 1.02.1.02.01.21.16.013. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Terlaksananya penyediaan biaya operasional puskesmas dan pelayanan Puskesmas Tamiai 12 353,370,000.00 . 12 35,337,000.00

1.02.1.02.01.22.16. Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 100,000,000.00 110,000,000.00 1.02.1.02.01.22.16.013. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan terlaksananya penyediaan biaya operasional puskesmas bukit kerman wilayah kerja puskesmas bukit kerman 12 kegiatan 100,000,000.00 - 12 kegiatan 110,000,000.00 - 1.01.1.01.01.01.15. Program Peningkatan Mutu Pendidikan 12,570,972,958.00 32,530,178,895.00

1.02.1.02.02.36. Peningkatan Pelayanan

Kesehatan RSUD 35,894,234,500.00 39,483,657,950.00 1.02.1.02.02.36.001. Peningkatan pelayanan rumah sakit Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Dan Pelayanan Kepada Masyarakat serta tercapainya pendapatan keuangan BLUD sesuai target RSU Majen H A Thalib Kab Kerinci 80 29,000,000,000.00 APBD Kab - 80 31,900,000,000.00 RSUD 1.02.1.02.02.36.002. Pendukung peningkatan pelayanan rumah sakit Terlaksananya Penyediaan Pendukung Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum RSU Mayjen H A Thalib Kabupaten Kerinci 16 macam 5,169,738,500.00 APBD Kab - 18 macam 5,686,712,350.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 49 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.02.1.02.02.36.003. Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit DAK Terlaksananya Pengadaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit RSU Mayjen H A Thalib Kabupaten Kerinci 4 Paket 1,724,496,000.00 APBN DAK DAU - 3 Paket 1,896,945,600.00 RSUD

1.03. Pekerjaan Umum

124,220,363,747.00 137,341,310,120.00

1.03.1.03.01.01. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 1,013,761,500.00 1,115,137,650.00 1.03.1.03.01.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim Kabupaten Kerinci 3.350 surat 3,600,000.00 APBD Kab - 3.350 surat 3,960,000.00 PU 1.03.1.03.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kabupaten Kerinci 6 macam rekening 68,000,000.00 APBD Kab - 6 macam rekening 74,800,000.00 1.03.1.03.01.01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Kabupaten Kerinci 12 bulan 257,465,000.00 APBD Kab - 12 bulan 283,211,500.00 1.03.1.03.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor Kabupaten Kerinci 12 bulan 74,490,000.00 APBD Kab - 12 bulan 81,939,000.00 1.03.1.03.01.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Terlaksnanya penyedian ATK Kabupaten Kerinci 51 jenis 28,124,000.00 APBD Kab - 51 jenis 30,936,400.00 1.03.1.03.01.01.011. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya Barang Cetakan dan Penggandaan Kabupaten Kerinci 4 macam 28,355,000.00 APBD Kab - 4 macam 31,190,500.00 1.03.1.03.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi Listrik Kabupaten Kerinci 11 jenis 5,150,000.00 APBD Kab - 11 jenis 5,665,000.00 1.03.1.03.01.01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor Kabupaten Kerinci 71 unit 249,192,500.00 APBD Kab - 71 unit 274,111,750.00 PU 1.03.1.03.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Tersedianya bahan bacaan, koran dan Perundang undangan Kabupaten Kerinci 4 macam 8,760,000.00 APBD Kab - 4 macam 9,636,000.00 1.03.1.03.01.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum untuk rapat staf dan tamu Kabupaten Kerinci 800 om 12,150,000.00 APBD Kab - 800 om 13,365,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 50 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.03.1.03.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat rapat koordinasi Kabupaten Kerinci 24 kali 200,000,000.00 APBD Kab - 24 kali 220,000,000.00 1.03.1.03.01.01.019. Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset Terlaksananya penataan ADM kepegawaian, asset dan arsip Kabupaten Kerinci 12 bulan 78,475,000.00 APBD Kab - 12 bulan 86,322,500.00 1.03.1.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 277,915,403.00 305,706,943.00 1.03.1.03.01.02.005. pengadaan Kendaraan dinasoperasional Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasinal Kabupaten Kerinci 4 unit 113,324,800.00 APBD Kab - 4 unit 124,657,280.00 PU 1.03.1.03.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan perlatan gedung kantor Kabupaten Kerinci 1 tahun 56,070,000.00 APBD Kab - 1 tahun 61,677,000.00 1.03.1.03.01.02.022. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Kabupaten Kerinci 1 unit 10,000,000.00 APBD Kab - 1 unit 11,000,000.00 1.03.1.03.01.02.024. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasioanal Kabupaten Kerinci 6 98,520,603.00 APBD Kab - unit 108,372,663.00 1.03.1.03.01.03. Program peningkatan disiplin aparatur 45,000,000.00 49,500,000.00 1.03.1.03.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya terlaksanaan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kabupaten Kerinci 110 45,000,000.00 APBD Kab - stel 49,500,000.00 PU

1.03.1.03.01.05. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur 275,000,000.00 302,500,000.00 1.03.1.03.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal terlaksananya bintek dan pelatihan Kabupaten Kerinci 110 275,000,000.00 APBD Kab - orang 302,500,000.00 PU 1.03.1.03.01.06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 170,458,345.00 187,474,430.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 51 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.03.1.03.01.06.001. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kabupaten Kerinci 3 55,152,650.00 APBD Kab - macam pelaporan 60,667,915.00 PU 1.03.1.03.01.06.007. Penyusunan Program dan Pelaporan Terlaksananya penyusunan program dan pelaporan Kabupaten Kerinci 8 115,305,695.00 APBD Kab - dokumen 126,806,515.00 1.03.1.03.01.07. Program Peningkatan Rehabilitasi Kebinamargaan 977,695,427.00 1,075,465,019.00 1.03.1.03.01.07.001. Pengadaan alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Terlaksananya pengadaan alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Kabupaten Kerinci 27 93,250,000.00 APBD Kab - jenis 102,575,000.00 PU 1.03.1.03.01.07.002. RehabilitasiPemeliharaan peralatan dan perlengkapan alat-alat berat Terlaksananya pemeliharaan dan operasional stone cruser Kabupaten Kerinci 1 249,400,000.00 APBD Kab - unit 274,340,000.00 1.03.1.03.01.07.003. Pemeliharaan alat berat AMP Terlaksananya pemeliharaan dan pemeliharaan AMP Kabupaten Kerinci 1 248,250,000.00 APBD Kab - unit 273,075,000.00 1.03.1.03.01.07.004. RehabilitasiPemeliharaan alat- alat berat Terlaksananya pemeliharaan dan operasional alat alat berat Kabupaten Kerinci 15 386,795,427.00 APBD Kab - unit 425,475,019.00

1.03.1.03.01.08. Program pembangunan sarana

dan prasarana 46,309,897,300.00 50,940,887,030.00 1.03.1.03.01.08.001. Perencanaan dan penyusunan DED pembangunan jaringan jembatan kabupaten Terlaksananya perencanaan dan penyusunan DED pembangunan jaringan jalan dan jembatan kabupaten kerinci Kabupaten Kerinci 35 3,983,406,500.00 APBD Kab - dokumen 4,381,747,150.00 PU 1.03.1.03.01.08.002. Peningkatan jalan kabupaten Terlaksananya pembangunan jalan kabupaten Kabupaten Kerinci 37 35,326,490,800.00 APBD Kab - paket 38,859,139,880.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 52 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.03.1.03.01.08.003. Pembangunan jembatan Terlaksanya pembangunan jembatan Kabupaten Kerinci 11 7,000,000,000.00 APBD Kab - unit 7,700,000,000.00

1.03.1.03.01.09. Program

rehabilitasipemeliharaan sarana dan prasarana wilayah 35,075,589,300.00 39,282,388,230.00 1.03.1.03.01.09.001. Rehabilitasipemeliharaan jalan Terlaksanannya rehabilitasi jalan Kabupaten Kerinci 17 km 12,941,655,300.00 APBD Kab - 17 km 14,235,820,830.00 PU 1.03.1.03.01.09.002. Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat terlaksananya rehabilitasi jaringan jalan,jembatan,irigasi dan sungai dalam kondisi tanggap darurat Kabupaten Kerinci 8 3,000,000,000.00 APBD Kab - paket 3,999,240,000.00 1.03.1.03.01.09.003. Perencanaanpengawasan dan penyusunan SID dan kegiatan SDA terlaksananya penyusunan documen SID, terlaksananya pengawasan kegiatan SDA Kabupaten Kerinci 4 1,333,950,000.00 APBD Kab - dokumen 1,467,345,000.00 PU 1.03.1.03.01.09.004. Rehabilitasipemeliharaan jaringan irigasi Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi Kabupaten Kerinci 1.433 Ha 5,155,950,000.00 APBD Kab - 1.433 Ha 5,671,545,000.00 1.03.1.03.01.09.005. Pembangunan turaptaludbronjong Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan turaptaludbronjong Kabupaten Kerinci 30 paket 3,602,334,000.00 APBD Kab - 30 paket 3,962,567,400.00 1.03.1.03.01.09.006. Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau Terlaksananya rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau kabupaten kerinci 36 paket 6,378,050,000.00 APBD Kab - 36 paket 7,015,855,000.00 1.03.1.03.01.09.008. Pembangunan penerangan jalan umum Terlaksananya pembangunan penerangan jalan umum Kabupaten Kerinci 35 Titik 2,663,650,000.00 APBD Kab - 35 Titik 2,930,015,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 53 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.03.1.03.01.09.009. Transportasi perdesaan Terlaksananya pembangunan prasarana transportasi perdesaan Jalan perdesaan Kabupaten Kerinci 1 Paket - APBD Kab - 1 Paket -

1.03.1.03.01.10. Program pembangunan sarana

dan prasarana wilayah 30,023,144,650.00 33,025,158,814.00 1.03.1.03.01.10.001. Penyusunan sistem informasidatabase keciptakaryaan Terlaksananya Penyusunan sistem informasidatabase keciptakaryaan Kabupaten Kerinci 344.937.500 344,937,500.00 APBD Kab - 379.431.250 379,431,250.00 PU 1.03.1.03.01.10.002. Perencanaan dan penyusunan masterplant drainase kabupaten kerinci kabupaten kerinci 344,937,500.00 APBD Kab - 379,431,250.00 1.03.1.03.01.10.004. Penyusunan standar analisa harga bangunan Terlaksananya Penyusunan analisa harga bangunan Kabupaten Kerinci 1 dokumen 60,850,000.00 APBD Kab - 1 dokumen 66,935,000.00 1.03.1.03.01.10.006. Fasilitasi pembangunan infrastruktur perdesaan Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan kabupaten kerinci 3 Kali 344,937,500.00 APBD Kab - 3 Kali 379,431,250.00 1.03.1.03.01.10.007. Pembangunan saluran drainasegorong-gorong Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Kerinci 3 Kali 4,855,050,025.00 APBD Kab - 3 Kali 5,340,225,027.00 1.03.1.03.01.10.008. Pembangunan jalan lingkungan Terlaksananya pembangunan jalan lingkungan perdesaan kabupaten kerinci 16 kecamatan 12,144,037,824.00 APBD Kab - 16 kecamatan 13,358,441,606.00 1.03.1.03.01.10.010. Pembangunan sarana dan prasarana air bersihair minum Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana jaringan air bersih kabupaten kerinci 6 paket 2,981,762,151.00 APBD Kab - 6 paket 3,279,938,366.00 PU 1.03.1.03.01.10.011. Sanitasi masyarakat Terlaksananya pembangunan sarana sanitasi kabupaten kerinci unit 3,120,507,000.00 APBD Kab - unit 3,432,557,700.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 54 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.03.1.03.01.10.012. Percepatan pembangunan sanitasi permukiman PPSP Bidang Cipta Karya Terlaksananya monitoring dan Evaluasi PPSP dan penyusunan Master Plan Drainase kabupaten kerinci 1 Dokumen 145,000,000.00 APBD Kab - 1 Dokumen 159,500,000.00 1.03.1.03.01.10.013. Pembangunan Gedung Kantor dan Sarana Pemerintahan Terlaksananya pembangunan gedung kantor Kabupaten Kerinci 7 unit 5,681,125,150.00 APBD Kab - 7 unit 6,249,267,365.00 1.03.1.03.01.11. Program PAMSIMAS 5,843,637,922.00 6,428,001,714.00 1.03.1.03.01.11.001. Pamsimas Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air minum perdesaan kabupaten kerinci 5 desa 1,245,285,000.00 APBD Kab - 5 desa 1,369,813,500.00 PU 1.03.1.03.01.11.002. Pembangunanrehabilitasi air minum perdesaan DAK Terlakasananya pembangunan sarana dan prasarana air minum perdesaan kabupaten kerinci 5 desa 4,598,352,922.00 APBD Kab - 5 desa 5,058,188,214.00

1.03.1.03.01.12. Program rehabilitasi sarana

dan prasarana pekerjaan umum 4,208,263,900.00 4,629,090,290.00 1.03.1.03.01.12.001. Operasional dan pemeliharaan infrastruktur UPTW I Tersedianya operasional dan pemeliharaan wilayah I kabupaten kerinci 12 bulan 1,216,813,900.00 APBD Kab - 12 bulan 1,338,495,290.00 PU 1.03.1.03.01.12.002. Operasional dan pemeliharaan infrastruktur UPTW II Tersedianya operasional dan pemeliharaan UPTW II kabupaten kerinci 12 bulan 1,191,450,000.00 APBD Kab - 12 bulan 1,310,595,000.00 1.03.1.03.01.12.003. Operasional dan pemeliharaan infrastruktur UPTW III Tersedianya operasional dan pemeliharaan UPTW III kabupaten kerinci 12 Bulan 800,000,000.00 APBD Kab - 12 Bulan 880,000,000.00 1.03.1.03.01.12.004. Operasional dan pemeliharaan infrastruktur UPTW IV Tersedianya operasional dan pemeliharaan infrastruktur UPTW IV kabupaten kerinci 12 bulan 1,000,000,000.00 APBD Kab - 12 bulan 1,100,000,000.00 1.05. Penataan Ruang 2,700,000,000.00 2,310,000,000.00 1.05.1.03.01.15. Program Perencanaan Tata Ruang 500,000,000.00 550,000,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 55 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.05.1.03.01.15.004. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Terlaksanananya penyusunan tata ruang wilayah Kabupaten Kerinci 100 500,000,000.00 APBD Kab - 550,000,000.00 PU

1.05.1.03.01.16. Program Pemanfaatan Ruang

950,000,000.00 1,045,000,000.00 1.05.1.03.01.16.004. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang Kabupaten Kerinci 500,000,000.00 APBD Kab - 550,000,000.00 PU 1.05.1.03.01.16.007. Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang Kabupaten Kerinci 150,000,000.00 APBD Kab - 165,000,000.00 1.05.1.03.01.16.010 Penyusunan Dokumen Ruang Terbuka Hijau RTH Kabupaten Kerinci 150,000,000.00 APBD Kab - 165,000,000.00 1.05.1.03.01.16.011. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kerinci 150,000,000.00 APBD Kab - 165,000,000.00

1.05.1.03.01.17. Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang 650,000,000.00 715,000,000.00 1.05.1.03.01.17.007. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Kerinci 650,000,000.00 APBD Kab - 715,000,000.00 PU 1.06. Perencanaan Pembangunan 5,807,384,937.00 4,976,551,937.00 1.06.1.06.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 559,479,108.00 559,479,108.00 1.06.1.06.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik bappeda 4 rekening 36,600,000.00 terpenuhiny a kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4 rekening 36,600,000.00 bappeda RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 56 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksanannya Jasa Administrasi Keuangan bappeda 33 orang 162,668,500.00 tertib dan lancarnya administras i keuangan 33 orang 162,668,500.00 1.06.1.06.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor bappeda 5 Orang 31,600,000.00 terjaganya keamanan dan kebersihan kantor 5 Orang 31,600,000.00 1.06.1.06.01.01.011. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan bappeda kabupaten kerinci 6 macam 19,200,000.00 Terpenuhin ya Barang cetakan dan penggandaa n 6 macam 19,200,000.00 1.06.1.06.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrikpenerangan bappeda kabupaten kerinci 4 jenis 3,000,000.00 Terpenuhin ya komponen instalasi listrikpene rangan gedung kantor 4 jenis 3,000,000.00 1.06.1.06.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan bappeda kabupaten kerinci 3 5,127,500.00 Terpenuhin ya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 3 5,127,500.00 bappeda RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 57 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu bappeda kabupaten kerinci 691 bks,690 ktk 18,650,000.00 Terpenuhin ya makanan dan minuman rapat dan tamu 691 bks,690 ktk 18,650,000.00 1.06.1.06.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi bappeda kabupaten kerinci 60 kali 218,033,108.00 Terwujudny a sinkronisasi program dan kegiatan 60 kali 218,033,108.00 1.06.1.06.01.01.019. Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset Terlaksananya administrasi kepegawaian dan asset Tertibnya administrasi kepegawaian dan asset sesuai dengan ketentuan yang berlaku bappeda kabupaten kerinci 12 Bulan 64,600,000.00 Tertibnya administras i kepegawaia an dan asset sesuai dengan ketentuan yang berlaku 12 Bulan 64,600,000.00

1.06.1.06.01.02. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 228,550,000.00 416,550,000.00 1.06.1.06.01.02.006. Pengadaan perlengkapan rumah jabatandinas Bappeda Kab.Kerinci 30,000,000.00 Terlaksanan ya Penyewaan rumah dinas jabatan 30,000,000.00 bappeda RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 58 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Bappeda Kabupaten Kerinci - Terpenuhin ya kebutuhan perlengkap an gedung kantor - 1.06.1.06.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Bappeda Kabupaten Kerinci 1 36,250,000.00 Terpenuhin ya kebutuhan peralatan gedung kantor 1 36,250,000.00 bappeda 1.06.1.06.01.02.022. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala gedung kantor bappeda kabupaten kerinci 1 unit 12,000,000.00 Berfungsiny a gedung kantor sebagai mana mesti nya 1 unit 200,000,000.00 1.06.1.06.01.02.024. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinasoperasional bappeda kabupaten kerinci 7 unit 143,500,000.00 berfungsiny a kendaraan dinas operasional sebagaiman a mestinya 7 unit 143,500,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 59 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.02.028. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor bappeda kabupaten kerinci 8 macam 6,800,000.00 berfungsiny a peralatan gedung kantor sebagaiman a mestinya 8 macam 6,800,000.00 1.06.1.06.01.02.044. Rehabilitasi sedangberat kendaraan dinasoperasional bappeda kabupaten kerinci - Berfungsiny a kendaraan dinasoper asional -

1.06.1.06.01.03. Program peningkatan disiplin

aparatur 21,600,000.00 21,600,000.00 1.06.1.06.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian dinas Bappeda Kabupaten Kerinci 48 stel 21,600,000.00 Tersedianya pakaian dinas PNS 50 stel 21,600,000.00 bappeda

1.06.1.06.01.06. Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 101,455,000.00 101,455,000.00 1.06.1.06.01.06.001. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi belanja Bappeda Kabupaten Kerinci 4 laporan 30,895,000.00 Tersedianya laporan bulanan,se mester dan tahunan 4 laporan 30,895,000.00 bappeda 1.06.1.06.01.06.007. Penyusunan Program dan Pelaporan Terlaksananya penyusunan program dan pelaporan Bappeda Kabupaten Kerinci 9 laporan 70,560,000.00 Tersedianya 9 macam laporan 9 laporan 70,560,000.00 1.06.1.06.01.15. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 159,100,000.00 159,100,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 60 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.15.001. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Tersedianya dana pendidikan dan pelatihan perencanaan pembangunan Bappeda Kabupaten Kerinci 10 orang 159,100,000.00 Meningkatn ya kualitas SDM Perencana 10 orang 159,100,000.00 bappeda

1.06.1.06.01.16. Program Penelitian Inovasi

Daerah 756,221,000.00 756,221,000.00 1.06.1.06.01.16.001. Penyusunan laporan informasi pembangunan daerah Bappeda Kabupaten Kerinci 67,864,000.00 Tersedianya laporan dan sambutan bupati kerinci 67,864,000.00 bappeda 1.06.1.06.01.16.002. Koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan Kabupaten Kerinci Bappeda Kabupaten Kerinci 78,829,000.00 Tersinkrony a penyelengg araan tugas pembantua n di kabupaten kerinci taun 2015 78,829,000.00 1.06.1.06.01.16.003. Penyusunan LKPJ, akhir tahun anggaran, LKPJ akhir masa jabatan dan laporan khusus bupati Bappeda Kabupaten Kerinci 91,544,000.00 Tersedianya LKPJ akhir tahun anggaran, dan laporan khusus Bupati Kerinci 91,544,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 61 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.16.004. Evaluasi RKPD kabupaten kerinci Bappeda Kabupaten Kerinci 41,394,000.00 Tersedianya dokumen Evaluasi RKPD Kab. Kerinci tahun anggaran 2016 41,394,000.00 1.06.1.06.01.16.005. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Bappeda Kabupaten Kerinci 88,647,500.00 Terencanan yaq Pelaksanaa n Pembangun an daerah 88,647,500.00 bappeda 1.06.1.06.01.16.006. Pengembangan rekayasa teknologi padi dataran tinggi padi payo LANJUTAN Bappeda Kabupaten Kerinci 266,423,000.00 Berlangsun gnya penelitian dan rekayasa tekhnologi padi payo di kabupaten kerinci 266,423,000.00 1.06.1.06.01.16.007. Fasilitasi pengembangan sistem inovasi daerah SIDa Bappeda Kabupaten Kerinci - Tersedianya road map SIDa Kabuapaten Kerinci - RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 62 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.16.009. Koordinasi bidang KELITBANGAN Bappeda Kabupaten Kerinci 35,900,000.00 Terwujudny a sinergitas perencanaa n pembangun an bidang kelitbangan 35,900,000.00 1.06.1.06.01.16.010. Penyusunan Data Pokok Kabupaten kerinci 85,619,500.00 - 85,619,500.00 1.06.1.06.01.17. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3,730,979,829.00 2,962,146,829.00 1.06.1.06.01.17.001. Koordinasi dan evaluasi perencanaan bidang industri, jasa dan koperasi Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Industri, Jasa dan Koperasi Bappeda Kabupaten Kerinci 34 Kali Perjalanan Dinas Dalam Daerah 90,597,000.00 Terciptanny a sinergi perencanaa n pembangun an bidang industri jasa dan koperasi 20 Kali Perjalanan Dinas Luar Daerah 61,992,000.00 bappeda 1.06.1.06.01.17.002. koordinasi dan evaluasi perencanaan bidang pertanian dan perikanan Terlaksanaya Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Bidang Pertanian dan Perikanan Bappeda Kabupaten Kerinci Dalam Daerah 16 Kali 81,291,250.00 Terciptanya sinergi perencanaa n Pembangun an bidang ekonimi Luar Daerah 12 Kali 81,291,250.00 bappeda RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 63 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.17.003. Penyusunan profil daerah kabupaten kerinci Terlaksananya Penyusunan Buku Profil Dareah Bappeda Kabupaten Kerinci 1 Dokumen 86,596,500.00 tersedianya data informasi pembangun an daerah Kabupaten kerinci 1 Dokumen 86,596,500.00 1.06.1.06.01.17.004. Fasiltasi pengembangan agribisnis Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Agribisnis Bappeda Kabupaten Kerinci 14 Kali 64,102,000.00 Terwujudny a pengemban gan agribisnis di kabupaten kerinci 14 Kali 64,102,000.00 1.06.1.06.01.17.005. Pemetaan potensi ekonomi kabupaten kerinci Terlaksananya Pemetaan Potensi Ekonomi Kabupaten Kerinci Bappeda Kabupaten Kerinci 1 Dokumen 117,439,500.00 Tersedianya data dan peta potensi ekonomi di setiap Kecamatan dalam Kabupaten Kerinci 1 Dokumen 117,439,500.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 64 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.17.006. Laporan tahunan perkembangan perekonomian kabupaten kerinci Tersedianya Penyusunan Laporan Tahunan Perkembangan Perekonomian Kabupaten Kerinci Bappeda Kabupaten Kerinci 1 Dokumen Laporan 48,950,000.00 Tersedianya laporan tahunan perkemban gan perekonomi an Kabupaten Kerinci 1 Dokumen Laporan 48,950,000.00 1.06.1.06.01.17.007. Fasilitasi program Green Prosperity GP Terlaksananya Fasilitas Program Green Prosperity GP Bappeda Kabupaten Kerinci 12 Kali 43,965,000.00 Terwujudny a program green prosperity GP di Kabupaten Kerinci 12 Kali 43,965,000.00 bappeda 1.06.1.06.01.17.008. Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, kesehatan dan kesejahteraan sosial Bappeda Kabupaten Kerinci 84,845,000.00 Terciptanya sinergitas perencanaa n pembangun an bidang pemerintah an, kesehatan dan kesejahteraa n sosial 84,845,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 65 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.17.009. Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan Bappeda Kabupaten Kerinci 84,845,000.00 Tersinergin ya perencanaa n bidang pendidikan, kebudayaan , dan ketenagaker jaan 71,486,000.00 1.06.1.06.01.17.010. Koordinasi dan fasiliasi penanggulangan kemiskinan Bappeda Kabupaten Kerinci 77,310,000.00 Tersusunya laporan penanggula ngan kemiskinan dan laporan MDGs - 1.06.1.06.01.17.011. Koordinasi program SAMISAKE kabupaten kerinci Bappeda Kabupaten Kerinci 102,075,000.00 Terpantaun ya program SAMISAKE di kabupaten Kerinci 102,075,000.00 bappeda 1.06.1.06.01.17.012. Penyusunan dan penetapan RANPERDA sistem perencanaan pembangunan daerah Bappeda Kabupaten Kerinci 68,365,000.00 Tersedianya RANPERD A sistem perencanaa n pembangun an daerah 2016 68,365,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 66 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.17.014. Review RPJMD dan RENSTRA SKPD 2014-2019 Bappeda Kabupaten Kerinci 92,256,419.00 Tersedianya dokumen RPJMD kabupaten kerinci 92,256,419.00 1.06.1.06.01.17.015. Pengelolaan sistem perencanaan pembangunan daerah Bappeda Kabupaten Kerinci 158,351,000.00 Meningkatn ya kualitas Perencanaa n Pembangun an Daerah 158,351,000.00 1.06.1.06.01.17.016. Pelaksanaan MUSRENBANG RKPD Bappeda Kabupaten Kerinci 201,000,000.00 Terhimpun nya hasil Musrenban g 201,000,000.00 1.06.1.06.01.17.017. Penyusunan dan penetapan RKPD Bappeda Kabupaten Kerinci 97,071,189.00 Singkronny a perencanaa n dan penggangga ran daerah tahun 2016,2017,d an 2018 97,071,189.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 67 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.17.018. Penyusunan KUA-APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara Bappeda Kabupaten Kerinci 311,466,121.00 Terarahnya penyusunan RKA - SKPD dan APBD tahun 2016 serta perubahan APBD tahun 2016 311,466,121.00 bappeda 1.06.1.06.01.17.019. Penyusunan penetapan kinerja pemerintah daerah Bappeda Kabupaten Kerinci 28,000,000.00 Tersedianny a dokumen penetapan kinerja pemerintah daerah tahun 2016 28,000,000.00 1.06.1.06.01.17.020. Asistensi dan fasilitasi penyusunan RENJA SKPD Bappeda Kabupaten Kerinci 114,000,000.00 Tersedianny a dokumen RENJA SKPD tahun 2017 dan RENJA perubahan tahun 2016 114,000,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 68 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.17.024. Fasilitasi pembangunan perumahan swadaya Bappeda Kabupaten Kerinci 67,872,000.00 Terwujudny a rehab perumahan yanga kurang mampu 67,872,000.00 1.06.1.06.01.17.025. Fasilitasi program PAMSIMAS Bappeda Kabupaten Kerinci 101,707,500.00 Tersedianya dokumen RAD-MPL sebagai input pembangun an 101,707,500.00 1.06.1.06.01.17.026. Koordinasi dan evaluasi perencanaan SDA, LH dan penataan ruangan Bappeda Kabupaten Kerinci 62,873,000.00 Terwujudny a sinkronisasi perencanaa n dan pengendalia n bidang tata ruang,ESD M dan lingkungan hidup 62,873,000.00 bappeda RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 69 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.17.027. Koordinasi dan evaluasi perencanaan perhubungan, pengairan dan permukiman Bappeda Kabupaten Kerinci 69,261,500.00 Terwujudny a sinkronisasi perencanaa n bidang perhubunga n pengairan dan permukima n 69,261,500.00 1.06.1.06.01.17.028. Fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang daerah BKPRD Bappeda Kabupaten Kerinci 92,384,850.00 Terwujudny a pengawasa n pengendalia n pemanfaata n ruang di kab,kerinci sesuai Perda No.24 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kerinci 92,384,850.00 1.06.1.06.01.17.029. Penyusunan dokumen KLHS RPJMD Bappeda Kabupaten Kerinci 350,254,000.00 Tersedianya KLHS RPJMD 350,254,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 70 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.17.030. Fasilitasi penanganan kawasan permukiman kumuh Bappeda Kabupaten Kerinci 64,542,000.00 Terfasilitasi nya penanganan kawasan pemukiman kumuh 64,542,000.00 bappeda 1.06.1.06.01.17.032. Fasilitasi kerjasama Bidang Ekonomi Bappeda 120,000,000.00 - 120,000,000.00 1.06.1.06.01.17.033. Fasilitasi Pengembangan Sumber daya ekonomi lokal Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Lokal Kab. Kerinci 20 Kali Fasilitasi 100,000,000.00 - 20 Kali Fasilitasi 100,000,000.00 1.06.1.06.01.17.034 Inventarisasi Data Kesehatan Kabupaten Kerinci Bappeda Kab. Kerinci 89,250,000.00 - - 1.06.1.06.01.17.035. Penyusunan Indikator Kemiskinan Bappeda Kab. Kerinci 94,500,000.00 - - 1.06.1.06.01.17.036. Penyusunan Indikator Ketenagakerjaan Bappeda Kab.Kerinci 94,500,000.00 - - 1.06.1.06.01.17.037. Fasilitasi Program Geopark Merangin-Jambi Kab. Kerinci 153,309,000.00 - - 1.06.1.06.01.17.038. Fasilitasi Kerjasama Bidang Sosial Budaya Kab. Kerinci 73,500,000.00 - - 1.06.1.06.01.17.039. Penyusunan Profil Industri Kreatif Terlaksananya Penyusunan Profil Industri Kreatif Bappeda Kab.Kerinci 1 Dokumen 94,500,000.00 - 1 Dokumen - 1.06.1.06.01.17.040 Fasilitasi Pengelolaan Sanitasi Permukiman Bappeda 150,000,000.00 - 100,000,000.00

1.06.1.06.01.18. Program Pengembangan

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh 250,000,000.00 - 1.06.1.06.01.18.004. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah PWTJM Bappeda 250,000,000.00 - - bappeda RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 71 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

1.05.1.06.01.15. Program Perencanaan Tata

Ruang 600,000,000.00 - 1.05.1.06.01.15.011. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Kerinci Bappeda 600,000,000.00 - - bappeda

1.07. Perhubungan

5,118,101,500.00 7,300,024,400.00

1.07.1.07.01.01. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 335,927,000.00 375,533,000.00 1.07.1.07.01.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim Dishubkominfo 100 Surat 850,000.00 APBD Kab . 100 Surat 1,000,000.00 1.07.1.07.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dalam Kabupaten Krinci 3 Rekening 6,000,000.00 APBD Kab . 3 Rekening 6,100,000.00 1.07.1.07.01.01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Dishubkominfo 13 Orang 63,630,000.00 APBD Kab . 13 Orang 65,000,000.00 1.07.1.07.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa keamanan dan kebersihan kantor Dishubkominfo 3 Orang 14,736,000.00 APBD Kab . 3 Orang 14,870,500.00 1.07.1.07.01.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor Dishubkominfo 50 Macam 14,543,500.00 APBD Kab . 55 Macam 15,000,000.00 1.07.1.07.01.01.011. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Dishubkominfo 4 Jenis Cetak dan 8800 Penggandaa n 11,940,000.00 APBD Kab . 4 Jenis Cetak dan 10000 Penggandaan 12,000,000.00 1.07.1.07.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Dishubkominfo 3 Macam Koran 4,562,500.00 APBD Kab . 3 Macam Koran 4,562,500.00 1.07.1.07.01.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan Makan Minum Rapat dan Tamu Dishubkominfo 350 orang 9,450,000.00 APBD Kab . 400 orang 12,000,000.00 1.07.1.07.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat - rapat Koordinasi Dishubkominfo 25 Kali 170,000,000.00 APBD Kab . 25 Kali 200,000,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 72 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.07.1.07.01.01.019. Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset Terlaksananya adm kepegawaian, aset dan arsip Dishubkominfo 1 Dokumen 40,215,000.00 APBD Kab . 1 Dokumen 45,000,000.00

1.07.1.07.01.02. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 259,220,000.00 603,870,000.00 1.07.1.07.01.02.005. pengadaan Kendaraan dinasoperasional Terlaksananya Pengadaan Kendaraan DinasOpersional Dishubkominfo 2 Unit 32,000,000.00 APBD Kab . 1 Unit 350,000,000.00 1.07.1.07.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dishubkominfo 1 Paket 95,500,000.00 APBD Kab . 1 Paket 100,000,000.00 1.07.1.07.01.02.022. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Dishubkominfo 3 Unit 22,000,000.00 APBD Kab . 3 Unit 22,500,000.00 1.07.1.07.01.02.024. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan DinasOperasional Dishubkominfo 5 Unit 105,400,000.00 APBD Kab . 6 Unit 125,500,000.00 1.07.1.07.01.02.028. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Dishubkominfo 27 KlUnit 4,320,000.00 APBD Kab . 30 KlUnit 5,870,000.00

1.07.1.07.01.03. Program peningkatan disiplin

aparatur 33,750,000.00 36,000,000.00 1.07.1.07.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapanya Dishubkominfo 45 stel 33,750,000.00 APBD Kab . 48 Stel 36,000,000.00

1.07.1.07.01.05. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur 98,200,000.00 120,000,000.00 1.07.1.07.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pelatihan dan Pendidikan Dasar LLAJ danPendidikan Formal bagi Apartrur Dishubkominfo 30 Peserta5 Orang 98,200,000.00 APBD Kab . 30 Peserta10 Orang 120,000,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 73 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

1.07.1.07.01.06. Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 36,590,000.00 35,000,000.00 1.07.1.07.01.06.001. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dishubkominfo 12 Dokumen 36,590,000.00 APBD Kab . 7 Buku 35,000,000.00

1.07.1.07.01.17. Pogram peningkatan

pelayanan angkutan 633,245,300.00 763,471,000.00 1.07.1.07.01.17.001. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Terlaksananya Pengendalian Pengoperasian angkutan umu Dishubkominfo 342 kl 225,000,000.00 APBD Kab . 342 kl 297,000,000.00 1.07.1.07.01.17.002. Pemantauan Posko Angkutan Lebaran Terlaksananya Pemantauan Angkutan Lebaran Dishubkominfo 1 kl 34,925,200.00 APBD Kab . 1 kl 40,000,000.00 1.07.1.07.01.17.003. Pemilihan dan Pemberian Penghargaan SopirJuru MudiAngkut Terlaksananya Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopirjuru mudiangkut teladan Dishubkominfo 1 kl 38,159,000.00 APBD Kab . 1 kl 40,000,000.00 1.07.1.07.01.17.004. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamtan Lalu Lintas dan Angkutan Terlaksananya Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Dishubkominfo 1 kl 25,299,400.00 APBD Kab Pemilihan Pelajar Pelopor 1 kl 40,000,000.00 1.07.1.07.01.17.006. Pelaksanaan Forum LLAJ Terlaksananya Forum LLAJ Dishubkominfo 8 kl 37,825,000.00 APBD Kab . 8 kl 50,000,000.00 1.07.1.07.01.17.008. Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan Terlaksananya Pembinaan Perizinan Pelayanan Angkutan Dishubkominfo 8 kl 15,476,000.00 APBD Kab . 8 kl 20,000,000.00 1.07.1.07.01.17.009. Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamtan Penumpang Terlaksananya Uji Kelayakan Kendaraan Dishubkominfo 1300 unitkl 64,457,000.00 APBD Kab . 1500 unitkl 81,471,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 74 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.07.1.07.01.17.010. Pengoperasian Terminal OrangBarang Terlaksananya Pengoperasian Terminal dan Pengawasan Kendaraan Dishubkominfo 3 pos 48,911,200.00 APBD Kab . 3 pos 45,000,000.00 1.07.1.07.01.17.011. SosialisasiPenyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Terlaksananya Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Dishubkominfo 1 kl 20,435,000.00 APBD Kab . 1 kl 25,000,000.00 1.07.1.07.01.17.015. Survey Fasilitas Kelengkapan Jalan Terlaksananya Survey Fasilitas Perlengkapan Jalan Dishubkominfo 1 Dokumen 45,000,000.00 APBD Kab . 1 Dokumen 45,000,000.00 1.07.1.07.01.17.016. Pembinaan dan Penertiban Parkir Terlaksananya Uji petik dan Pembinaan Parkir Dishubkominfo 8 Kecamatan 77,757,500.00 APBD Kab . 8 Kecamatan 80,000,000.00 1.07.1.07.01.18. Program peningkatan sarana dan prasarana perhubungan 3,536,547,700.00 5,045,000,000.00 1.07.1.07.01.18.001. Study Kelayakan Pembangunan Terminal Terlaksananya Study Kelayakan Terminal Dishubkominfo 1 dokumen 341,170,000.00 APBD Kab . 2 Paket 4,000,000,000.00 1.07.1.07.01.18.005. Pengawasan Bengkel dan Cucian Kendaraan Terlaksananya Pengawasan Bengkel Dishubkominfo 1 Dokumen 30,203,000.00 APBD Kab . 1 Dokumen 45,000,000.00 1.07.1.07.01.18.007. Pengadaan sarana dan prasarana perhubungan Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Dishubkominfo 4 Paket 300,000,000.00 APBN DAK DAU . 4 Paket 550,000,000.00 1.07.1.07.01.18.008. Pemeliharaan PJU Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik dan Pemeliharaan PJU Dishubkominfo 2 pkt 2,865,174,700.00 APBD Kab . 2 pkt 450,000,000.00

1.07.1.07.01.21. Program Pengembangan

Komunikasi, Informatika dan Media Massa 184,621,500.00 321,150,400.00 1.07.1.07.01.21.001. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika Dishubkominfo 60 org 50,775,000.00 APBD Kab . 50 org 71,150,400.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 75 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.07.1.07.01.21.003. Koordinasi dan Singkronisasi Bidang Pos dan Telekomunikasi Terlaksananya Perencanaan Lokasi Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Dishubkominfo 1 dokumen 59,493,500.00 APBD Kab . 1 dokumen 75,000,000.00 1.07.1.07.01.21.004. Pendataan Menara Telekomunikasi Terlaksananya Inventarisasi data Base Menara Bidang Pos dan Telekomunikasi Dishubkominfo 16 Kecamatan 31,591,500.00 APBD Kab . 16 Kecamatan 25,000,000.00 1.07.1.07.01.21.005. Pengawasan dan Pengendalian Telekomunikasi Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Telekomunikasi Dishubkominfo 8 kl 42,761,500.00 APBD Kab . 8 kl 150,000,000.00

1.08. Lingkungan Hidup

8,876,376,100.00 9,764,013,190.00

1.08.1.08.01.01. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 425,433,000.00 467,976,300.00 1.08.1.08.01.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat yang ditindak lanjuti badan lingkungan hidup 300 surat 2,500,000.00 APBD Kab - 350 surat 2,750,000.00 BLH 1.08.1.08.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BLH 3 Rekening 21,600,000.00 APBD Kab - 3 Rekening 23,760,000.00 BLH 1.08.1.08.01.01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya administrasi keuangan BLH 8 orang 92,420,000.00 APBD Kab - 9 orang 101,662,000.00 1.08.1.08.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor BLH 4 Orang dan bahan pembersih 21,221,000.00 APBD Kab - 5 Orang dan bahan pembersih 23,343,100.00 1.08.1.08.01.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis kantor BLH 43 Jenis 17,899,000.00 - 44 Jenis 19,688,900.00 1.08.1.08.01.01.011. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan Pengadaan BLH 3 Jenis dan 30000 Lbr 14,100,000.00 - 4 Jenis dan 31000 Lbr 15,510,000.00 1.08.1.08.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi listrikpenerangan kantor BLH 13 macam 7,080,000.00 - 14 macam 7,788,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 76 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.08.1.08.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangn blh 4 Macam 11,515,000.00 - 5 Macam 12,666,500.00 1.08.1.08.01.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan Makan Minum BLH 400 Kali 16,200,000.00 - 450 Kali 17,820,000.00 1.08.1.08.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah blh 40 kali 200,000,000.00 - 41 kali 220,000,000.00 1.08.1.08.01.01.019. Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset Tertatanya aset sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku blh 12 bulan 20,898,000.00 - 12 bulan 22,987,800.00 1.08.1.08.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,050,285,700.00 1,155,314,270.00 1.08.1.08.01.02.005. pengadaan Kendaraan dinasoperasional Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua blh 10 unit 732,595,700.00 - 11 unit 805,855,270.00 BLH 1.08.1.08.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya penyediaan peralatan gedung kantor blh 9 macam 230,100,000.00 - 10 macam 253,110,000.00 1.08.1.08.01.02.022. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan gedung Kantor blh 2 Unit 9,500,000.00 - 2 Unit 10,450,000.00 1.08.1.08.01.02.024. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutinberkala kendaraan dinasoperasional blh 3 unit 75,000,000.00 - 4 unit 82,500,000.00 1.08.1.08.01.02.028. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala gedung kantor blh 4 macam 3,090,000.00 - 5 macam 3,399,000.00 BLH

1.08.1.08.01.03. Program peningkatan disiplin

aparatur 18,000,000.00 19,800,000.00 1.08.1.08.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas blh 40 Orang 18,000,000.00 - 41 Orang 19,800,000.00 BLH RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 77 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

1.08.1.08.01.05. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur 65,000,000.00 71,500,000.00 1.08.1.08.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan untuk aparatur blh 5 orang 65,000,000.00 - 6 orang 71,500,000.00 BLH 1.08.1.08.01.06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 63,781,000.00 70,159,100.00 1.08.1.08.01.06.001. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD TerlaksananyaPenyusunan laporan capaian kinerja dan lihktisar realisasi kinerja SKPD blh 3 Laporan 25,951,000.00 - 4 laporan 28,546,100.00 BLH 1.08.1.08.01.06.007. Penyusunan Program dan Pelaporan Terlaksananya Penyusunan program dan pelaporan blh 7 lapran 37,830,000.00 - 8 laporan 41,613,000.00 1.08.1.08.01.15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2,567,671,000.00 2,824,438,100.00 1.08.1.08.01.15.001. Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Persampahan Terlaksananya penyusunan dokumen rencana induk pengelolaan persampahan Kab. Kerinci 1 Dokumen 153,985,000.00 APBD Kab - 1 Dokumen 169,383,500.00 BLH 1.08.1.08.01.15.002. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan Tersedianya alat pengelolaan sampah dan alat kebersihan Kab. kerinci 11 Macam 486,450,000.00 APBD Kab - 12 Macam 535,095,000.00 1.08.1.08.01.15.004. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan Tersedianya jasa paetugas operasional persampahan Kab. Kerinci 46 orang dan 10 unit 1,806,150,000.00 APBD Kab - 50 orang dan 11 unit 1,986,765,000.00 1.08.1.08.01.15.005. Pengelolaan Bank Sampah Terkelolanya Bank Sampah Kab. Kerinci 3 Kecamatan 68,627,500.00 APBD Kab - 3 Kecamatan 75,490,250.00 1.08.1.08.01.15.006. Pembinaan desa dibidang linkungan Terbinanya desa P2WKSS Kab. Kerinci 2 Desa 52,458,500.00 APBD Kab - 2 Desa 57,704,350.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 78 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

1.08.1.08.01.24. Program pengelolaan ruang

terbuka hijau RTH 806,145,500.00 886,760,050.00 1.08.1.08.01.24.001. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau RTH uoah buruh taman dan sarana dan prasarana pemeliharaan taman Kab. Kerinci 12 orang 806,145,500.00 APBD Kab - 13 orang 886,760,050.00 BLH

1.08.1.08.01.25. Program Konservasi dan

Pelestarian Lingkungan Hidup 567,379,000.00 624,116,900.00 1.08.1.08.01.25.001. Pengelolaan Sub DAS dan Konservasi Sumberdaya air Terlaksananya konservasi pada Sub DAS dan sumber- sumber air Kab. Kerinci 16 Kecamatan 262,952,500.00 APBD Kab - 16 Kecamatan 289,247,750.00 BLH 1.08.1.08.01.25.004. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Lingkungan Terlaksananya inventarisasi potensi keanekaragaman hayati dan terpeliharanya taman kehati Kab. Kerinci 16 Kecanatan 232,764,000.00 APBD Kab - 16 Kecamatan 256,040,400.00 1.08.1.08.01.25.006. Menuju Indonesia Hijau MIH Terlaksananya kegiatan Menuju Indonesia Hijau MIH Kab. Kerinci 16 Kecamatan 71,662,500.00 APBD Kab - 16 Kecamatan 78,828,750.00 1.08.1.08.01.26. Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim 225,049,500.00 247,554,450.00 1.08.1.08.01.26.001. Inventarisasi Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca RAD-GRK Terlaksananya Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca AD-GRK Kab. Kerinci 16 Kecamatan 114,430,500.00 APBD Kab - 16 Kecamatan 125,873,550.00 BLH 1.08.1.08.01.26.002. Pembinaan program kampung iklim PROGLIM Terlaksananya kegiatan pembinaan Kampung Iklim PROKLIM Kab. Kerinci 2 Desa 110,619,000.00 APBD Kab - 2 Desa 121,680,900.00 1.08.1.08.01.27. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup 2,235,056,900.00 2,458,562,070.00 1.08.1.08.01.27.001. Pembinaan Masyarakat Peduli Lingkungan KALPATARU Terlaksananya pembinaan kelompok dan masyarakat peduli lingkungan Kab. Kerinci 16 kecamatan 54,484,500.00 APBD Kab - 16 Kecamatan 59,932,950.00 BLH RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 79 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.08.1.08.01.27.002. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan LH Terlaksananya kegiatan Adiwiyata dan Lomba LH Sedunia Kab. Kerinci 1 Tahun 149,400,000.00 APBD Kab - 1 Tahun 164,340,000.00 1.08.1.08.01.27.003. Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup SILH dan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah SLHD Terlaksananya SILH dan SILHD Kab. Kerinci 1 Dokumen 87,147,200.00 APBD Kab - 1 Dokumen 95,861,920.00 1.08.1.08.01.27.007. Pengadaan Sarana dan Prasarana Bidang LH Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana bidang lingkungan hidup blh 12 Paket 1,944,025,200.00 APBD Kab - 13 Paket 2,138,427,200.00 BLH 1.08.1.08.01.28. Program Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian LH 852,574,500.00 937,831,950.00 1.08.1.08.01.28.001. Pendayagunaan Laboratorium Lingkungan Hidup Terlaksananya pengujian kualitas air, udara dan tanah Kab. Kerinci 70 sampel 300,000,000.00 APBD Kab - 77 sampel 330,000,000.00 BLH 1.08.1.08.01.28.002. Pemantauan dampak pengelolaan, air dan udara Terlaksananya pemantauan Dampak pengelolaan air dan udara Kab. Kerinci 40 Lokasi 57,886,000.00 APBD Kab - 40 Lokasi 63,674,600.00 1.08.1.08.01.28.003. Pelayanan rekomendasiizin lingkungan Terlaksananya pelayanan izin lingkungan Kab. Kerinci 48 izinlokasi 80,112,000.00 APBD Kab - 52 izinlokasi 88,123,200.00 1.08.1.08.01.28.004. Pengawasan dan pngendalian usahakegiatan yang berdampak terhadap lingkungan Terlaksananya pengawasan dan pengendalian dampak kerusakan lingkungan Kab. Kerinci 60 Lokasi 379,902,750.00 APBD Kab - 66 Lokasi 417,893,025.00 1.08.1.08.01.28.005. Pelayanan pos pengaduan dan penegakan hukum lingkungan Terlaksananya pelayanan pengaduan masalah lingkungan Kab. Kerinci 16 Kecamatan 34,673,750.00 APBD Kab - 16 Kecamatan 38,141,125.00 1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil 1,462,346,950.00 1,682,948,254.00

1.10.1.10.01.01. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 405,235,450.00 529,768,754.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 80 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.10.1.10.01.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat terkirim Dinas Dukcapil 100 Surat 1,000,000.00 APBD Kab - 100 surat 1,000,000.00 1.10.1.10.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komonikasi sumber daya air dan listrik Sungai Penuh 3 rekening 12 bulan 45,540,000.00 APBD Kab - 3 rekening 12 bulan 45,540,000.00 1.10.1.10.01.01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan terlaksananya penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Sungai Penuh 10 orang 55,000,000.00 APBD Kab - 10 orang 55,000,000.00 1.10.1.10.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa keamanan dan kebersihan kantor Sungai penuh 2 0rang 12 bulan 21,000,000.00 APBD Kab - 2 orang 12 bulan 21,000,000.00 1.10.1.10.01.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Sungai Penuh 35 24,895,900.00 APBD Kab 1 untuk SKPD 4 UPTD macam 24,895,900.00 1.10.1.10.01.01.011. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan Sungai Penuh 6 macam 20,000,000.00 APBD Kab - 6 macam 20,000,000.00 1.10.1.10.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instlansi listrik penerangan bangunan kantor sungai Penuh 10 macam 5,959,550.00 APBD Kab 1 SKPD 4 UPTD membawah i 12 Kecamatan 10 macam 5,959,550.00 1.10.1.10.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Sungai Penuh 4 macam 5,840,000.00 APBD Kab - 4m maca 6,350,000.00 1.10.1.10.01.01.017. Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makan dan minum Sungai Penuh 555 orang 15,000,000.00 APBD Kab - 555 orang 16,584,000.00 1.10.1.10.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Luar Kab. Kerinci 55 kali 175,000,000.00 APBD Kab - 55 kali 288,439,304.00 1.10.1.10.01.01.019. Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset terlaksananya administrasikepegawaian arsip dan aset Sungai Penuh 7 dokumen 36,000,000.00 APBD Kab - 7 dokumen 45,000,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 81 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

1.10.1.10.01.02. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 187,900,000.00 235,168,000.00 1.10.1.10.01.02.005. pengadaan Kendaraan dinasoperasional Terlaksananya pembelian kendaraan dinas disdukcapil - - APBD Kab - - - 1.10.1.10.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan peralatan Gedung Kantor Kab. Kerinci 11 Unit 120,000,000.00 APBD Kab - 11 Unit 120,000,000.00 1.10.1.10.01.02.022. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor sungai penuh 1 unit 6,000,000.00 APBD Kab - 1 unit 19,668,000.00 1.10.1.10.01.02.024. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan Sungai Penuh 4 unit 53,400,000.00 APBD Kab - 4 unit 80,000,000.00 1.10.1.10.01.02.028. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor disdukcapil 6 unit 8,500,000.00 APBD Kab - 6 unit 15,500,000.00 1.10.1.10.01.03. Program peningkatan disiplin aparatur 18,000,000.00 18,000,000.00 1.10.1.10.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian dinas disdukcapil 40 Stel 18,000,000.00 APBD Kab - 40 Stel 18,000,000.00

1.10.1.10.01.05. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur 71,500,000.00 110,000,000.00 1.10.1.10.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pormal dalam dan luar kab. kerinci 18 orang 71,500,000.00 APBD Kab - 18 orang 110,000,000.00 1.10.1.10.01.06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 75,000,000.00 85,300,000.00 1.10.1.10.01.06.001. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd sungai penuh 3 30,000,000.00 APBD Kab - laporan 40,300,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 82 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.10.1.10.01.06.007. Penyusunan Program dan Pelaporan terlaksananya penyusunan program dan perencanaan sungai penuh 7 dokumen 45,000,000.00 APBD Kab - 7 dokumen 45,000,000.00

1.10.1.10.01.15. Program Penataan

Administrasi Kependudukan 704,711,500.00 704,711,500.00 1.10.1.10.01.15.001. Pencatatan Akta Capil Terlaksannya pencatatan register Akta Catatan Sipil disdukcapil 10000 buah 45,000,000.00 APBD Kab - 10000 buah 45,000,000.00 1.10.1.10.01.15.003. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan membangun, updating dan pemeliharaan Terlaksananya pelaksanaan implementasi SIAK disdukcapil 10 bulan 145,000,000.00 APBD Kab - 10 bulan 145,000,000.00 1.10.1.10.01.15.004. Pelayanan Penerbitan Akta capil Terlaksannya pelayanan penerbitan akta capil sungai penuh 15000 40,000,000.00 APBD Kab - 15000 40,000,000.00 1.10.1.10.01.15.005. Penertiban Arsip dokumen kependudukan catatan sipil Terlaksananya penertiban arsip dokumen kependudukan sungai penuh 15000 DOKUMEN 35,000,000.00 APBD Kab - 15000 DOKUMEN 35,000,000.00 1.10.1.10.01.15.006. Pelaporan dan Pengolahan data kependudukan Terlaksanya pelaporan dan pengolahan data perkembangan penduduk sungai penuh 5 jenis laporan 75,162,000.00 APBD Kab - 5 jenis laporan 75,162,000.00 1.10.1.10.01.15.007. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Terlaksannya peningkatan pelayanan dalam bidang kependudukan sungai penuh 1 tahun 228,459,500.00 APBD Kab - 1 tahun 228,459,500.00 1.10.1.10.01.15.011. Sosialisasi kebijakan kependudukan terlaksannya sosialisasi kebijakan sungai penuh 16 Kecamatan 57,748,000.00 APBD Kab - 16 Kecamatan 57,748,000.00 1.10.1.10.01.15.013. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksanya monitoring evaluasi dan pelaporan sungai penuh 64 kali 42,637,000.00 APBD Kab - 64 kali 42,637,000.00 1.10.1.10.01.15.014. Pelayanan Mutasi Penduduk antar Daerah Terlaksanya pelayanan mutasi penduduk antar daerah sungai penuh 700 orang 35,705,000.00 APBD Kab - 700 orang 35,705,000.00

1.11. Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak 7,166,180,124.00 9,120,834,960.00 1.11.1.11.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 450,779,525.00 739,990,680.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 83 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.11.1.11.01.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat yang terkirim BPMPDPP dan KB 320 Surat 1,600,000.00 APBD Kab - 420 Surat 3,738,900.00 1.11.1.11.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik BPMPDPP dan KB 3 Rekening 36,200,000.00 APBD Kab - 3 Rekening 119,790,000.00 1.11.1.11.01.01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan BPMPDPP dan KB 13 Org 66,618,000.00 APBD Kab - 13 Org 72,282,440.00 1.11.1.11.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor BPMPDPP dan KB 2 Org 13,587,000.00 APBD Kab - 2 Org 16,932,740.00 1.11.1.11.01.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan Alata Tulis Kantor BPMPDPP dan KB 25 Macam 34,000,000.00 APBD Kab - 25 Macam 39,600,000.00 1.11.1.11.01.01.011. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan BPMPDPP dan KB 5 Macam 56,802,925.00 APBD Kab - 5 Macam 65,802,925.00 1.11.1.11.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor BPMPDPP dan KB 8 jenis 7,000,000.00 APBD Kab - 8 Jenis 7,700,000.00 1.11.1.11.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BPMPDPP dan KB 4 Macam 6,000,000.00 APBD Kab - 4 Macam 13,915,000.00 1.11.1.11.01.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Penyediaan Makan dan Minuman BPMPDPP dan KB 806 Org 12 Bulan 22,103,000.00 APBD Kab - 806 Org 12 Bulan 27,548,675.00 1.11.1.11.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah BPMPDPP dan KB 12 Bulan 45 Kali 175,000,000.00 APBD Kab - 12 Bulan 45 Kali 336,380,000.00 1.11.1.11.01.01.019. Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 1. Terlaksananya Ketatausahaan Arsip dan Asset 2. Tertatanya Asset sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku BPMPDPP dan KB 12 Bulan 31,868,600.00 APBD Kab - 12 Bulan 36,300,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 84 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

1.11.1.11.01.02. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 324,400,000.00 962,462,250.00 1.11.1.11.01.02.005. pengadaan Kendaraan dinasoperasional Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas operasional BPMPDPP dan KB 2 Unit Mobil 13 Unit Motor 195,000,000.00 APBD Kab - 2 Unit Mobil 13 Unit Motor 600,000,000.00 1.11.1.11.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BPMPDPP dan KB 11 unit Macam 28,000,000.00 APBD Kab - 11 Unit Macam 260,715,000.00 1.11.1.11.01.02.022. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor BPMPDPP dan KB Kab. Kerinci BPMPDPP dan KB 1 Unit 9,000,000.00 APBD Kab - 1 Unit 9,347,250.00 1.11.1.11.01.02.023. Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan BPMPDPP dan KB 5 Unit 92,400,000.00 APBD Kab - 7 Unit 92,400,000.00 1.11.1.11.01.03. Program peningkatan disiplin aparatur 34,650,000.00 34,650,000.00 1.11.1.11.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas BPMPDPP dan KB 74 Stell 34,650,000.00 APBD Kab - 74 Stell 34,650,000.00 1.11.1.11.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 80,000,000.00 116,953,000.00 1.11.1.11.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal BPMPDPP dan KB 5 Pelatihan 80,000,000.00 APBD Kab - 5 Pelatihan 116,953,000.00

1.11.1.11.01.06. Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 66,849,875.00 82,120,712.00 1.11.1.11.01.06.001. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar BPMPDPP dan KB 6 Macam Laporan 34,999,875.00 APBD Kab - 6 Macam Laporan 43,620,712.00 1.11.1.11.01.06.007. Penyusunan Program dan Pelaporan Terlaksananya Penyusunan Program dan Perencanaan SKPD BPMPDPP dan KB 5 Dokumen 31,850,000.00 APBD Kab - 5 Dokumen 38,500,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 85 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

1.11.1.11.01.16. Program Peningkatan Peran

Serta Kesetaraan Gender, Kualitas, Perlindungan Perempuan dan Anak 1,959,252,916.00 2,208,059,189.00 1.11.1.11.01.16.001. Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi tentang Kesetaraan Gender, PP dan Perlindungan Anak BPMPDPP dan KB 1 Kali 37,907,916.00 APBD Kab - 1 Kali 52,411,713.00 1.11.1.11.01.16.002. Kegiatan Koordinasi Kecamatan sayang Ibu GSI dan Kelompok Perempuan Peduli LBS Terlaksananya Perlombaan GSI dan kelompok perempuan peduli LBS BPMPDPP dan KB 16 Kecamatan 61,250,000.00 APBD Kab - 16 kecamatan 72,167,998.00 1.11.1.11.01.16.003. Sosialisasi PKDRT dan P2TP2A serta Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Terlaksananya Pembinaan dn Sosialisasi tentang PKDRT dan P2TPA BPMPDPP dan KB 1 Kali 36,220,000.00 APBD Kab - 1 Kali 124,765,883.00 1.11.1.11.01.16.004. Penyulih Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan di 2 Dua Desa Prima BPMPDPP dan KB 2 kelompok 49,670,000.00 APBD Kab - 2 Kelompok 67,931,513.00 1.11.1.11.01.16.005. Peningkatan dan Optimalisasi Peranan GOW dalam Pembangunan Terlaksananya Pembinaan GOW Kab. Kerinci Kabupaten Kerinci 1 tahun 5 Keg 350 org 196,000,000.00 APBD Kab - 1 tahun 5 Keg 350 org 196,000,000.00 1.11.1.11.01.16.006. Peningkatan dan Optimalisasi Peranan PKK dalam Pembangunan Terlaksananya peningkatan dan Optimalisasi Peranan PKK dalam Pembangunan Kabupaten Kerinci Tahun8 Keg480 Org 1,100,000,000.00 APBD Kab - Tahun8 Keg480 Org 1,100,000,000.00 1.11.1.11.01.16.007. Peningkatan dan Optimalisasi Peranan DWP dalam Pembangunan Terlaksanaya peningkatan Optimalisasi DWP dalam Pembangunan Kabupaten Kerinci Bulan dan 270 Org 2 Kelompok 200,000,000.00 APBD Kab - Bulan dan 270 Org 2 Kelompok 200,000,000.00 1.11.1.11.01.16.008. Pemberdayaan Kabupaten Kota Layak Anak KLA Terlaksanan sosialisasi pemberdayaan KabKota layak Anak Kelompok PAUD dalam Kab. Kerinci 1 Kali 44,720,000.00 APBD Kab - 1 Kali 89,985,583.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 86 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.11.1.11.01.16.009. Pembinaan dan Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera P2W-KSS Terlaksananya Pembinaan Program P2W-KSS di Desa BPMPDPP dan KB 12 Bulan 233,485,000.00 APBD Kab - 12 Bulan 304,796,499.00

1.11.1.11.01.20. Program Keluarga Berencana

Dan Keluarga Sejahtera 1,976,299,600.00 2,337,868,378.00 1.11.1.11.01.20.001. Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu-Padu Terlaksananya Lomba Bina Keluarga BKB,BKR,dan BKL BPMPDPP dan KB 3 Lomba 49,200,000.00 APBD Kab - 3 Lomba 49,200,000.00 1.11.1.11.01.20.002. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pelayanan KB di Kecamatan Dalam Kabupaten Kerinci Kecamatan dalam Kab. Kerinci 16 Kecamatan 206,554,000.00 APBD Kab - 16 Kecamatan 206,554,000.00 1.11.1.11.01.20.003. Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling DAK Terlaksananya Pengadaan sarana mobilitas Tim KB Keliling Kecamatan Dalam kabapaten Kerinci 14 Macam 1,263,195,100.00 APBD Kab - 14 Macam 1,467,695,878.00 1.11.1.11.01.20.004. Pengolahan Data dan Informasi Program KB, Orientasi Kader Pendata dan OPS Pendataan Terlaksananya Bintek Prog. Pendataan program KB dan Evaluasi Pendataan Desa dalam Kab. Kerinci 320 Koordinator Kader KB 81,300,000.00 APBD Kab - 320 Koordinator Kader KB 151,250,000.00 1.11.1.11.01.20.005. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi MKJP Miskin Terlaksananya pelayanan kontrasepsi MKJP Miskin Kecamatan dalam Kab. Kerinci 1 Kali 29,300,000.00 APBD Kab - 1 Kali 36,300,000.00 1.11.1.11.01.20.006. Advokasi dan KIE Melalui Moment Pramuka Terselenggaranya sosialisasi KIE melalui moment pramuka Kelompok Remaja 80 Org 15,468,500.00 APBD Kab - 80 Org 15,468,500.00 1.11.1.11.01.20.007. Faselitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB Orientasi Kelompok KB Toga dan TOMA Pembinaan Terhadap kelompok BKB,BKR,BKL,PIK Remaja, Keluarga Harmonis dan UPPKS yang Mandiri Kecamatan dalam Kab. Kerinci 16 kecamatan 331,282,000.00 APBD Kab - 16 Kecamatan 411,400,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 87 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

1.11.1.11.01.21. Program Pemgembangan

Lembaga Ekonomi dan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1,031,505,425.00 1,135,596,085.00 1.11.1.11.01.21.001. Penyelenggaraan Desiminasi, Informasi bagi Masyarakat Desa Terlaksananya Informasi desiminasi bagi masyarakat Desa Desa Kelurahan dalam Kab. Kerinci 287 desa Kelurahan 59,600,000.00 APBD Kab - 287 desa Kelurahan 69,744,400.00 1.11.1.11.01.21.002. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Terlaksananya pelatihan peningkatan keberdayaan masyarakat dan keluarga BPMPDPP dan KB 1 kali 72,160,000.00 APBD Kab - 1 kali 72,160,000.00 1.11.1.11.01.21.003. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan PMPN-MP Terlaksananya pendampingan program pemberdayaan masyrakat pedesaan BPMPDPP dan KB 246 Desa dan kelurahan 500,766,025.00 APBD Kab - 246 Desa dan kelurahan 535,766,025.00 1.11.1.11.01.21.005. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Terlaksananya Pembinaan Kelompok Pembangunan Desa BPMPDPP dan KB 16 kelompok 137,385,000.00 APBD Kab - 16 Kelompok 186,087,110.00 1.11.1.11.01.21.006. Pembinaan dan Pengelolaan RASKIN Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan RASKIN BPMPDPP dan KB 16 Kecamatan 85,719,400.00 APBD Kab - 16 Kecamatan 92,619,400.00 1.11.1.11.01.21.007. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat BPMPDPP dan KB 1 Kegiatan 175,875,000.00 APBD Kab - 1 Kegiatan 179,219,150.00

1.11.1.11.01.22. Program Peningkatan,

Pembinaan, Faselitasi Keuangan Desa dan Peningkatan Kapasitas 798,939,000.00 1,015,584,666.00 1.11.1.11.01.22.001. Pembinaan Desa Kelurahan dan Lomba Desa Terlaksananya Lomba Desa Kelurahan dalam kab. Kerinci BPMPDPP dan KB 16 Desa Kecamatan 149,353,000.00 APBD Kab - 16 Desa Kecamatan 181,639,150.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 88 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.11.1.11.01.22.002. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan BPMPDPP dan KB 12 Angkatan 525 Peserta 283,222,000.00 APBD Kab - 12 Angkatan 525 Peserta 283,222,000.00 1.11.1.11.01.22.003. Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Terlaksananya penyelesaian kasus pengaduan masyarakat BPMPDPP dan KB 30 Kasus 86,040,000.00 APBD Kab - 30 Kasus 86,040,000.00 1.11.1.11.01.22.004. Pembinaan dan Penataan Aset Desa Terlaksananya pembinaan danm penataan asset Desa BPMPDPP dan KB 50 Kali 52,750,000.00 APBD Kab - 50 kali 60,500,000.00 1.11.1.11.01.22.005. Evaluasi Rancangan Perdes Tentang APB-Desa Terlaksananya Evaluasi APB Desa BPMPDPP dan KB 285 Desa 93,500,000.00 APBD Kab - 285 Desa 93,500,000.00 1.11.1.11.01.22.006. Pemantapan penyelenggaraan pendataan profil desa Terlaksananya sosialisasi dalam pemantapan penyelenggaraan pendataan profil Desa BPMPDPP dan KB 4 kali 80,824,000.00 APBD Kab - 4 Kali 145,683,516.00 1.11.1.11.01.22.007. Monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pemerintahan desa, kelembagaan desa dan pemerintahan desa Terlaksananya monitoring, Evaluasi dan pembinaan dan Pemberdayaan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Seluruh Desa Dalam Kab. Kerinci 285 Desa 53,250,000.00 APBD Kab - 285 Desa 165,000,000.00

1.11.1.11.01.23. Program Peningkatan

Penataan Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Desa 443,503,783.00 487,550,000.00 1.11.1.11.01.23.001. Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Terlaksananya Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan Desa dan sosialisasi pedoman pengelolaan keuangan Desa BPMPDPP dan KB 1 Perbup 156,315,783.00 APBD Kab - 1 perbup 181,500,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 89 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.11.1.11.01.23.002. Kajian dan Pembentukan Peraturan Daerah Yang Mengacu Kepada Peraturan Perundang-undangan yang Baru Lebih Tinggi Terlaksananya kajian dan pembentukan peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang- undangan yang baru Lebih tinggi dan penyusunan peraturan daerah terbaru tentang desa BPMPDPP dan KB 1 Perda 124,550,000.00 APBD Kab - 1 Perda 124,550,000.00 1.11.1.11.01.23.003. Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa Terlaksananya Fasilitasi dan sosialisasi peraturan daerah tentang Desa BPMPDPP dan KB 794 Peserta 162,638,000.00 APBD Kab - 794 Peserta 181,500,000.00

1.13. Sosial

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10,870,819,649.00 12,277,901,500.00

1.13.1.13.01.01. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 468,185,750.00 510,423,000.00 1.13.1.13.01.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat yang terkirim Kabupaten Kerinci 400 lembar 4,200,000.00 APBD Kab - 400 lembar 4,600,000.00 1.13.1.13.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air Kabupaten Kerinci 3 Rekening 38,220,000.00 APBD Kab - 3 Rekening 40,000,000.00 1.13.1.13.01.01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Kabupaten Kerinci 15 Orang 81,300,000.00 APBD Kab - 15 Orang 89,000,000.00 1.13.1.13.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa kebersihan dan keamanan kantor Kabuapten Kerinci - 3 Orang - Alat-alat Kebersihan 20,035,500.00 APBD Kab - - 3 Orang - Alat-alat Kebersihan 22,000,000.00 1.13.1.13.01.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Kabupaten Kerinci 48 Jenis 28,314,000.00 APBD Kab - 48 Jenis 30,000,000.00 1.13.1.13.01.01.011. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kabupaten Kerinci 5 Macam 20,793,250.00 APBD Kab - 5 Macam 22,000,000.00 1.13.1.13.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Tersedianya kompunen instalasi listrikpenerangan kantor Kabupaten Kerinci 3 Macam 9,480,000.00 APBD Kab - 3 Macam 10,980,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 90 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.13.1.13.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan buku peraturan perundangan Kabupaten Kerinci 4 Macam 6,000,000.00 APBD Kab - 4 Macam 6,000,000.00 1.13.1.13.01.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan makan dan minum Kabupaten Kerinci 500 OM 19,886,000.00 APBD Kab - 500 OM 21,886,000.00 1.13.1.13.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi Kabupaten Kerinci 85 Kali 200,000,000.00 APBD Kab - 85 Kali 220,000,000.00 1.13.1.13.01.01.019. Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset Terlaksananya ADM kepegawaian, aset dan arsip Tertatanya aset sesuai dengan keutuhan dan peraturan yang berlaku Kabupaten Kerinci 12 Bulan 12 Bulan 39,957,000.00 APBD Kab - 12 Bulan 12 Bulan 43,957,000.00

1.13.1.13.01.02. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 4,751,345,399.00 5,321,908,000.00 1.13.1.13.01.02.003. Pembangunan gedung kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor Kabupaten Kerinci 8 Unit 1,727,063,499.00 APBD Kab - 10 Unit 1,920,383,500.00 1.13.1.13.01.02.005. pengadaan Kendaraan dinasoperasional Tersedianya kendaraan dinas operasional Damkar Kabupaten Kerinci 2 unit 2,780,284,900.00 APBD Kab - 2 Unit 3,095,383,500.00 1.13.1.13.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Kabupaten Kerinci 6 Macam 68,192,000.00 APBD Kab - 18 Macam 78,100,000.00 1.13.1.13.01.02.010. Pengadaan mebeleur Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor Kabupaten Kerinci 7 Macam 32,145,000.00 APBD Kab - 14 Macam 70,781,000.00 1.13.1.13.01.02.022. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Kabupaten Kerinci 8 unit 27,500,000.00 APBD Kab - 10 Unit 30,500,000.00 1.13.1.13.01.02.024. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Kabupaten Kerinci 5 Unit 109,560,000.00 APBD Kab - 5 Unit 119,560,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 91 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.13.1.13.01.02.028. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Kabupaten Kerinci 2 Macam 6,600,000.00 APBD Kab - 2 Macam 7,200,000.00 1.13.1.13.01.03. Program peningkatan disiplin aparatur 20,250,000.00 22,250,000.00 1.13.1.13.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian dinas Kabupaten Kerinci 45 Stel 20,250,000.00 APBD Kab - 45 stel 22,250,000.00 1.13.1.13.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100,000,000.00 110,000,000.00 1.13.1.13.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya bintek dan pelatihan Kabupaten Kerinci 15 0rang 100,000,000.00 APBD Kab - 15 orang 110,000,000.00

1.13.1.13.01.06. Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 85,671,500.00 92,883,500.00 1.13.1.13.01.06.001. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan laporan bulanan, semesteran dan tahunan Kabupaten Kerinci 3 Laporan 35,000,000.00 APBD Kab - 3 Laporan 38,500,000.00 1.13.1.13.01.06.007. Penyusunan Program dan Pelaporan Terlaksananya penyusunan program dan perencanaan Kabupaten Kerinci 8 Dokumen 50,671,500.00 APBD Kab - 8 Dokumen 54,383,500.00 1.13.1.13.01.22. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 4,009,644,500.00 4,613,959,000.00 1.13.1.13.01.22.004. Pemasangan rambu-rambu bahaya pada kawasan rawan bencana Terlaksananya pemasangan rambu-rambu pada daerah rawan bencana Kabupaten Kerinci Kabupaten Kerinci 74,660,000.00 APBD Kab - Kabupaten Kerinci 82,000,000.00 1.13.1.13.01.22.008. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana Terlaksanaya pemantauan dan penyebarluasan informasi fotensi bencana Kabupaten Kerinci 12 Desa 108,113,000.00 APBD Kab - 12 Desa 118,205,000.00 1.13.1.13.01.22.009. Pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan bencana Terlaksanyan pelatihan dan simulasi bencana Kabupaten Kerinci 1 Kali 156,281,500.00 APBD Kab - 1 kali 176,281,500.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 92 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.13.1.13.01.22.010. Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Desa Tangguh Bencana Kabupaten Kerinci 10 Desa 70,472,500.00 APBD Kab - 10 Desa 77,472,500.00 1.13.1.13.01.22.011. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahahan bahaya kebakaran Tersedianya sarana dan peralatan pendukung operasional Damkar Kabupaten Kerinci 4 Jenis 167,166,500.00 APBD Kab - 4 Jenis 200,000,000.00 1.13.1.13.01.22.012. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Terpeliharanya sarana dan peralatan Damkar Kabupaten Kerinci 11 Unit 307,703,500.00 APBD Kab - 12 Unit 330,000,000.00 1.13.1.13.01.22.013. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Tersedianya petugas penanggulangan bahaya kebakaran Kabupaten Kerinci 291 Orang 2,956,950,000.00 APBD Kab - 291 Orang 3,450,000,000.00 1.13.1.13.01.22.014. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran Terpenuhinya SPM Damkar Kabupaten Kerinci 10 Pos Damkar dan Bencana Kebakaran - APBD Kab - 11 Pos Damkar dan Bencana Kebakaran - 1.13.1.13.01.22.015. Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pertolongan pencegahan kebakaran Kabupaten Kerinci- 2 Kali 168,297,500.00 APBD Kab - 2 Kali 180,000,000.00 1.13.1.13.01.23. Program Peningkatan Tanggap Darurat Bencana 1,235,009,500.00 1,381,478,000.00 1.13.1.13.01.23.001. Penyediaan logistik dan peralatan Tersedianya bahan logistik dan peralatan bagi korban bencana Kabupaten Kerinci 14 Macam 898,939,000.00 APBD Kab - 14 Macam 998,939,000.00 1.13.1.13.01.23.002. Pengaktifan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana PUSDALOP Terlaksananya pengaktifan kejadian bencana PUSDALOP Kabupaten Kerinci 100 Kejadian 98,514,000.00 APBD Kab - 100 Kejadian 109,000,000.00 1.13.1.13.01.23.003. Penanganan darurat bencana Terlaksanya koordinasi Penanganan Darurat Kabupaten Kerinci 100 Kali Kejadian 66,549,000.00 APBD Kab - 100 Kali Kejadian 73,539,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 93 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.13.1.13.01.23.004. Penkajian kejadian bencana secara cepat dan tepat Terlaksananya pengkajian dan analisis kejadian bencana Kabupaten Kerinci 100 LaporanKe jadian 171,007,500.00 APBD Kab - 100 LaporanKej adian 200,000,000.00 1.13.1.13.01.24. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 200,713,000.00 225,000,000.00 1.13.1.13.01.24.001. Monitoring evaluasi dan pelaporan rekonstruksi Terlaksanya Monitoring serta evaluasi dan pelaporan rekonstruksi pasca bencana Kabupaten Kerinci 12 Laporan 100,145,000.00 APBD Kab - 12 Laporan 110,000,000.00 1.13.1.13.01.24.002. Monitoring evaluasi dan pelaporan rehabilitasi Terlaksananya monitoring serta evaluasi dan pelaporan rehabilitasi pasca bencana Kabupaten Kerinci 12 Laporan 100,568,000.00 APBD Kab - 12 Laporan 115,000,000.00

1.14. Tenaga Kerja

1.14.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi 3,811,946,050.00 4,373,079,740.00 1.14.1.14.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 366,316,000.00 436,715,000.00 1.14.1.14.01.01.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya surat menyurat Sosnakertrans 200 surat 1,200,000.00 APBD Kab - 200 surat 1,200,000.00 1.14.1.14.01.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya penyediaan jasa komonikasi dan sumber daya listrik Sosnakertrans 3 rekening 15,000,000.00 APBD Kab - 3 rekening 20,000,000.00 1.14.1.14.01.01.01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya administrasi keuangan Sosnakertrans 11 orang 53,400,000.00 APBD Kab - 11 orang 65,000,000.00 1.14.1.14.01.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa keamanan dan kebersihan kantor Sosnakertrans 3 orang 19,371,000.00 APBD Kab - 3 orang 22,000,000.00 1.14.1.14.01.01.01.009. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaskananya jasa perbaikan peralatan kerja Sosnakertrans 30 unit 4,440,000.00 APBD Kab - 30 unit 17,500,000.00 1.14.1.14.01.01.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Sosnakertrans 38 macam 14,905,000.00 APBD Kab - 38 macam 17,500,000.00 1.14.1.14.01.01.01.011. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan Sosnakertrans 4 macam 17,200,000.00 APBD Kab - 4 macam 25,000,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 94 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.14.1.14.01.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrikbangunan kantor Sosnakertrans 2 macam 2,970,000.00 APBD Kab - 2 macam 6,000,000.00 1.14.1.14.01.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Tersedianya bahan bacaan nasional dan lokal serta buku bacaan Sosnakertrans 1100 eks 5,515,000.00 APBD Kab - 1100 eks 7,515,000.00 1.14.1.14.01.01.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum tamu dan rapat Sosnakertrans 545 orang 14,715,000.00 APBD Kab - 545 orang 20,000,000.00 1.14.1.14.01.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah Sosnakertrans 1 Tahun 185,000,000.00 APBD Kab - 1 Tahun 200,000,000.00 1.14.1.14.01.01.01.019. Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset Terlaksananya peningkatan ketata usahaan arsip dan asset Sosnakertrans 7 dokumen 32,600,000.00 APBD Kab - 7 dokumen 35,000,000.00 1.14.1.14.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 139,990,000.00 200,000,000.00 1.14.1.14.01.01.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor Sosnakertrans 3 Macam 69,990,000.00 APBD Kab - 3 Macam 70,000,000.00 1.14.1.14.01.01.02.022. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Sosnakertrans 4 unit 10,000,000.00 APBD Kab - 4 unit 25,000,000.00 1.14.1.14.01.01.02.023. Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan Terpeliharanya kendaraan dinas Sosnakertrans 4 unit 40,000,000.00 APBD Kab - 4 unit 65,000,000.00 1.14.1.14.01.01.02.024. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terlaskananya pemeiharaan mobil dinasoperasional Sosnakertrans 2 unit 20,000,000.00 APBD Kab - 2unit 40,000,000.00

1.14.1.14.01.01.03. Program peningkatan disiplin

aparatur 21,600,000.00 25,000,000.00 1.14.1.14.01.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas Sosnakertrans 48 unit 21,600,000.00 APBD Kab - 48 unit 25,000,000.00 1.14.1.14.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40,000,000.00 50,000,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 95 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.14.1.14.01.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Sosnakertrans 4 kali 40,000,000.00 APBD Kab - 4 kali 50,000,000.00

1.14.1.14.01.01.06. Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 66,382,000.00 90,460,000.00 1.14.1.14.01.01.06.005. Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Terlaksananya penyusunan laporan realisasi keuangan Sosnakertrans 3 laporan 25,460,000.00 APBD Kab - 3 laporan 35,460,000.00 1.14.1.14.01.01.06.007. Penyusunan Program dan Pelaporan Terlaksananya penyusunan program dan pelaporan Sosnakertrans 5 dokumen 40,922,000.00 APBD Kab - 5 dokumen 55,000,000.00

1.14.1.14.01.02.01. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 81,251,650.00 89,376,815.00 1.14.1.14.01.02.01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan UPTD BLK Sungai Penuh 6 Orang 12 Bulan 20,400,000.00 APBD Kab - 6 Orang 12 Bulan 22,440,000.00 1.14.1.14.01.02.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor UPTD BLK Sungai Penuh 1 Orang 4,200,000.00 APBD Kab - 1 Orang 4,620,000.00 1.14.1.14.01.02.01.009. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja UPTD BLK Sungai Penuh 71 Unit 10,700,000.00 APBD Kab - 71 Unit 11,770,000.00 1.14.1.14.01.02.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor UPTD BLK Sungai Penuh 23 Macam 4,240,000.00 APBD Kab - 23 Macam 4,664,000.00 1.14.1.14.01.02.01.011. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan UPTD BLK Sungai Penuh 2 Macam 3,820,000.00 APBD Kab - 2 Macam 4,202,000.00 1.14.1.14.01.02.01.012. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor UPTD BLK Sungai Penuh 4 Macam 2,450,000.00 APBD Kab - 4 Macam 2,695,000.00 1.14.1.14.01.02.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minum Rapat UPTD BLK Sungai Penuh 180 om 12 bulan 3,600,000.00 APBD Kab - 180 om 12 bulan 3,960,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 96 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.14.1.14.01.02.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konultasi keluar Daerah UPTD BLK Sungai Penuh 6 kali 12 Orang 26,791,650.00 APBD Kab - 6 kali 12 Orang 29,470,815.00 1.14.1.14.01.02.01.019. Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset Terlaksananya Administrasi Ketatausahaan dan Arsip UPTD BLK Sungai Penuh 12 bulan 5,050,000.00 APBD Kab - 12 bulan 5,555,000.00 1.14.1.14.01.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40,925,000.00 45,017,500.00 1.14.1.14.01.02.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor UPTD BLK Sungai Penuh 2 Unit 7,125,000.00 APBD Kab - 2 Unit 7,837,500.00 1.14.1.14.01.02.02.022. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor UPTD BLK Sungai Penuh 4 Unit 12,500,000.00 APBD Kab - 4 Unit 13,750,000.00 1.14.1.14.01.02.02.024. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasionla UPTD BLK Sungai Penuh 3 Unit 21,300,000.00 APBD Kab - 3 Unit 23,430,000.00

1.14.1.14.01.02.03. Program peningkatan disiplin