Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.01.1.01.01.05.15.022. Pengembangan kopetensi tutor
pendidikan kesetaraan Terlaksananya Pelatihan
Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket A B dan C
Dinas Pendidikan
100 88,000,000.00
. 100
96,800,000.00
1.01.1.01.01.05.15.023. Apresiasi pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan non formal dan penilik pendidikan
luar sekolah Teerlaksananya Lomba
Pendidik Dan Tenaga kependidikan
Dinas Pendidikan
15 Lomba 145,000,000.00
. 15 Lomba
145,200,000.00
1.02. Kesehatan
65,200,931,510.00 68,451,136,050.00
1.02.1.02.01.01.01. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1,505,541,800.00
1,647,089,000.00 1.02.1.02.01.01.01.001.
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim Dinas
Kesehatan Kabupaten
Kerinci 250 surat
2,100,000.00 APBD Kab
- 260 surat
2,310,000.00
1.02.1.02.01.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa dan
pembayaran rekening air, telepon, listrik dan internet
Dinas Kesehatan
Kabupaten Kerinci
4 rekening 12 bulan
18,600,000.00 APBD Kab
- 4 rekening
12 bulan 20,460,000.00
1.02.1.02.01.01.01.007. Penyediaan jasa administrasi
keuangan Tersediannya jasa
administrasi keuangan Dinas
Kesehatan Kabupaten
Kerinci 12 bulan
85,800,000.00 APBD Kab
- 12 bulan
94,380,000.00
1.02.1.02.01.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan
kantor Tersedianya jasa kebersihan
dan keamanan kantor Dinas
Kesehatan Kabupaten
Kerinci 4 orang
24,645,500.00 APBD Kab
- 4 orang
27,110,000.00
1.02.1.02.01.01.01.010. Penyediaan alat tulis kantor
Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor
Dinas Kesehatan
Kabupaten Kerinci
29 jenis 25,791,300.00 APBD
Kab -
29 jenis 28,370,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 35
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.02.1.02.01.01.01.011. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan Dinas
Kesehatan Kabupaten
Kerinci 3 macam
16,500,000.00 APBD Kab
- 3 macam
18,150,000.00
1.02.1.02.01.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan
Terlaksananya penyedia bahan bacaan dan perundang
undangan Dinas
Kesehatan Kabupaten
Kerinci 4 jenis
5,522,500.00 APBD Kab
- 4 jenis
6,074,000.00
1.02.1.02.01.01.01.017. Penyediaan makanan dan
minuman Tersedianya makanan dan
minuman rapat Dinas
Kesehatan Kabupaten
Kerinci 1.650 orang
22,275,000.00 APBD Kab
- 1.650 orang
24,500,000.00
1.02.1.02.01.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat rapat
koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Dinas Kesehatan
Kabupaten Kerinci
270 Kali 175,000,000.00 APBD
Kab -
270 Kali 238,500,000.00
1.02.1.02.01.01.01.019. Peningkatan Ketatausahaan
Arsip dan Asset Terlaksananya dan tertatanya
asset dan arsip sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku Dinas
kesehatan dan UPTD
Kesehatan 12 bulan
89,957,000.00 APBD Kab
- 12 bulan
43,950,000.00
1.02.1.02.01.01.01.021. Penyediaan jasa pendukung
pelayanan administrasi perkantoran
Terlaksananya penilaian jabatan fungsional,
terlaksananya pemberian insentif kepada dokter dan
para medis di lokasi wilayah sulit
Dinas Kesehatan
Kabupaten Kerinci
12 bulan, 60 orang
1,039,350,500.00 APBD Kab
- 12 bulan, 60
orang 1,143,285,000.00
1.02.1.02.01.01.02. Program Peningkatan Sarana
