Program Peningkatan Kwalitas Program Pelayanan

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.20.1.20.08.31.005. Pembinaan dan lomba desa terlaksananya pembinaan dan lomba desa kantor camat gunung tujuh 13 11,210,000.00 . 13 14,000,000.00 1.20.1.20.08.31.006. Pembinaan dan pengembangan ekonomi desa terlaksananya pengembangan ekonomi desa kantor camat gunung tujuh 13 desa 21,634,000.00 . 13 desa 22,600,000.00 1.20.1.20.08.31.007. Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban terlaksananya pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban kantor camat gunung tujuh 13 desa 24,937,500.00 . 13 desa 26,000,000.00 1.20.1.20.08.31.008. Peningkatan pelaksanaan PKK terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan PKK kantor camat gunung tujuh 13 desa 49,000,000.00 - 13 desa 49,000,000.00 1.20.1.20.08.31.009. Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan terlaksananya penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan kantor camat gunung tujuh 13 desa 10,977,500.00 . 13 desa 11,500,000.00 1.20.1.20.08.31.010. Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan terlaksananya masalah sosial kemasyaraktan kantor camat gunung tujuh 13 desa 45,235,000.00 . 13 desa 46,595,000.00 1.20.1.20.08.31.011. Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan budaya terlaksananya kegiatan paskibraka tingkat kecamatan kantor camat gunung tujuh 1 kali 53,861,250.00 . 1 kali 55,000,000.00 1.20.1.20.08.31.012. Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah terlaksananya mutu promosi wisata daerah kantor camat gunung tujuh 1 jenis lomba 33,350,000.00 . 1 jenis lomba 33,350,000.00 1.20.1.20.08.31.013. Pelayanan administrasi terpadu PATEN terlaksananya pelayanan administrasi terpadu kantor camat gunung tujuh 1 tahun 35,000,000.00 . 1 tahun 35,000,000.00 1.20.1.20.08.32. Program Pengentasan Kemiskinan 818,796,875.00 818,796,875.00 1.20.1.20.08.32.001. Upaya percepatan pengentasan kemiskinan kantor camat gunung tujuh 768,796,875.00 . 768,796,875.00 1.20.1.20.08.32.002. Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan kantor camat gunung tujuh 50,000,000.00 . 50,000,000.00

1.20.1.20.08.34. Program Peningkatan Kwalitas

Pelayanan Informasi 4,012,500.00 4,500,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 170 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.20.1.20.08.34.002. Operasional SMS Center dan UPIK Pemerintah Kabupaten Kerinci terlaksananya operasional SMS center dan UPIK kabupaten kerinci di kecamatan kantor camat gunung tujuh 1 tahun 4,012,500.00 - 1 tahun 4,500,000.00

1.20.1.20.09 Kecamatan Kayu Aro

1,458,120,312.00 1,488,307,740.00

1.20.1.20.09.01. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 177,030,000.00 194,733,000.00 1.20.1.20.09.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananaya pembayaran Jasa Air dan Listrik Kayu Aro 2 rekening 4,200,000.00 - 2 rekening 4,620,000.00 1.20.1.20.09.01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananaya penyediaan jasa administrasi keuangan Kayu Aro 11 Orang 37,395,000.00 - 11 Orang 41,134,500.00 1.20.1.20.09.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya pembayaran petugas kebersihan dan keamanan kantor serta bahan peralatan pembersih Kayu Aro 2 Orang 9 Macam 11,202,000.00 - 2 Orang 9 Macam 12,322,200.00 1.20.1.20.09.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kayu Aro 20 Macam 16,372,000.00 - 20 Macam 18,009,200.00 1.20.1.20.09.01.011. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kayu Aro 2 Macam 7,725,000.00 - 2 Macam 8,497,500.00 1.20.1.20.09.01.012. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Tersedianya komponen intalasi listrik dan penerangan kantor Kayu Aro 3 Macam 1,036,000.00 - 3 Macam 1,139,600.00 1.20.1.20.09.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Kayu Aro 2 macam 2,500,000.00 - 2 macam 2,750,000.00 1.20.1.20.09.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya penyediaan makan minum Kayu Aro 150 Orang 12 Bulan 5,100,000.00 - 150 Orang 12 Bulan 5,610,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 171 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.20.1.20.09.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Aaparatur Keluar daerah Kayu Aro 20 Kali 80,000,000.00 - 20 kali 88,000,000.00 1.20.1.20.09.01.019. Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset Tertatanya arsip dan aset dengan benar Kayu Aro 1 Tahun 11,500,000.00 - 1 Tahun 12,650,000.00 1.20.1.20.09.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 120,656,700.00 132,722,370.00 1.20.1.20.09.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Kayu Aro 128 Buah 62,617,000.00 - 128 Buah 68,878,700.00 1.20.1.20.09.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Kayu Aro 6 Unit 30,939,700.00 - 6 Unit 34,033,670.00 1.20.1.20.09.02.024. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terlaksananaya pemeliharaan rutin kenderaan dinasopersional Kayu Aro 1 Unit 26,200,000.00 - 1 Unit 28,820,000.00 1.20.1.20.09.02.028. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Terlaksananaya pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Kayu Aro 5 Unit 900,000.00 - 5 Unit 990,000.00

1.20.1.20.09.03. Program peningkatan disiplin