Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.08.31.005. Pembinaan dan lomba desa
terlaksananya pembinaan dan lomba desa
kantor camat gunung tujuh
13 11,210,000.00
. 13
14,000,000.00 1.20.1.20.08.31.006.
Pembinaan dan pengembangan ekonomi desa
terlaksananya pengembangan ekonomi desa
kantor camat gunung tujuh
13 desa 21,634,000.00
. 13 desa
22,600,000.00 1.20.1.20.08.31.007.
Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban
terlaksananya pembinaan dan monitoring keamanan dan
ketertiban kantor camat
gunung tujuh 13 desa
24,937,500.00 .
13 desa 26,000,000.00
1.20.1.20.08.31.008. Peningkatan pelaksanaan PKK
terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan PKK
kantor camat gunung tujuh
13 desa 49,000,000.00
- 13 desa
49,000,000.00 1.20.1.20.08.31.009.
Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan
terlaksananya penanggulangan masalah
sosial kemasyarakatan kantor camat
gunung tujuh 13 desa
10,977,500.00 .
13 desa 11,500,000.00
1.20.1.20.08.31.010. Pembinaan dan fasilitasi
kegiatan sosial dan keagamaan terlaksananya masalah sosial
kemasyaraktan kantor camat
gunung tujuh 13 desa
45,235,000.00 .
13 desa 46,595,000.00
1.20.1.20.08.31.011. Pembinaan generasi muda,
olahraga, seni dan budaya terlaksananya kegiatan
paskibraka tingkat kecamatan kantor camat
gunung tujuh 1 kali
53,861,250.00 .
1 kali 55,000,000.00
1.20.1.20.08.31.012. Fasilitasi kegiatan promosi
wisata daerah terlaksananya mutu promosi
wisata daerah kantor camat
gunung tujuh 1 jenis
lomba 33,350,000.00
. 1 jenis lomba
33,350,000.00 1.20.1.20.08.31.013.
Pelayanan administrasi terpadu PATEN
terlaksananya pelayanan administrasi terpadu
kantor camat gunung tujuh
1 tahun 35,000,000.00
. 1 tahun
35,000,000.00 1.20.1.20.08.32.
Program Pengentasan Kemiskinan
818,796,875.00 818,796,875.00
1.20.1.20.08.32.001. Upaya percepatan pengentasan
kemiskinan kantor camat
gunung tujuh 768,796,875.00
. 768,796,875.00
1.20.1.20.08.32.002. Pendukung percepatan
pengentasan kemiskinan kantor camat
gunung tujuh 50,000,000.00
. 50,000,000.00
1.20.1.20.08.34. Program Peningkatan Kwalitas
Pelayanan Informasi 4,012,500.00
4,500,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 170
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.08.34.002. Operasional SMS Center dan
UPIK Pemerintah Kabupaten Kerinci
terlaksananya operasional SMS center dan UPIK
kabupaten kerinci di kecamatan
kantor camat gunung tujuh
1 tahun 4,012,500.00
- 1 tahun
4,500,000.00
1.20.1.20.09 Kecamatan Kayu Aro
1,458,120,312.00 1,488,307,740.00
1.20.1.20.09.01. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 177,030,000.00
194,733,000.00 1.20.1.20.09.01.002.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananaya pembayaran Jasa Air dan Listrik
Kayu Aro 2 rekening
4,200,000.00 -
2 rekening 4,620,000.00
1.20.1.20.09.01.007. Penyediaan jasa administrasi
keuangan Terlaksananaya penyediaan
jasa administrasi keuangan Kayu Aro
11 Orang 37,395,000.00
- 11 Orang
41,134,500.00 1.20.1.20.09.01.008.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya pembayaran petugas kebersihan dan
keamanan kantor serta bahan peralatan pembersih
Kayu Aro 2 Orang 9
Macam 11,202,000.00
- 2 Orang 9
Macam 12,322,200.00
1.20.1.20.09.01.010. Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor Kayu Aro
20 Macam 16,372,000.00
- 20 Macam
18,009,200.00 1.20.1.20.09.01.011.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Kayu Aro
2 Macam 7,725,000.00
- 2 Macam
8,497,500.00 1.20.1.20.09.01.012.
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor Tersedianya komponen
intalasi listrik dan penerangan kantor
Kayu Aro 3 Macam
1,036,000.00 -
3 Macam 1,139,600.00
1.20.1.20.09.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan Kayu Aro
2 macam 2,500,000.00
- 2 macam
2,750,000.00 1.20.1.20.09.01.017.
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya penyediaan makan minum
Kayu Aro 150 Orang
12 Bulan 5,100,000.00
- 150 Orang
12 Bulan 5,610,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 171
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.09.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi
dan konsultasi Aaparatur Keluar daerah
Kayu Aro 20 Kali
80,000,000.00 -
20 kali 88,000,000.00
1.20.1.20.09.01.019. Peningkatan Ketatausahaan
Arsip dan Asset Tertatanya arsip dan aset
dengan benar Kayu Aro
1 Tahun 11,500,000.00
- 1 Tahun
12,650,000.00 1.20.1.20.09.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
120,656,700.00 132,722,370.00
1.20.1.20.09.02.007. Pengadaan perlengkapan
gedung kantor Terlaksananya pengadaan
peralatan gedung kantor Kayu Aro
128 Buah 62,617,000.00
- 128 Buah
68,878,700.00 1.20.1.20.09.02.009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
Kayu Aro 6 Unit
30,939,700.00 -
6 Unit 34,033,670.00
1.20.1.20.09.02.024. Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Terlaksananaya pemeliharaan
rutin kenderaan dinasopersional
Kayu Aro 1 Unit
26,200,000.00 -
1 Unit 28,820,000.00
1.20.1.20.09.02.028. Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor Terlaksananaya pemeliharaan
rutinberkala gedung kantor Kayu Aro
5 Unit 900,000.00
- 5 Unit
990,000.00
1.20.1.20.09.03. Program peningkatan disiplin