Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.19.1.19.02.19.004. Pembinaan dan peningkatan
LINMAS desa Terlaksananya monitoring
dan pengawasan linmas satuan polisi
pamong praja Kab. Kerinci
287 Desa 62,962,500.00 APBD
Kab -
- 69,258,750.00
1.19.1.19.02.19.005. Peningkatan peralatan
operasional Terlaksananya Peningkatan
dan Peralatan Operasional Satuan Polisi
Pamong Praja 8 Macam
135,037,500.00 APBD Kab
- 10 Macam
148,541,250.00 1.19.1.19.02.19.006.
Operasi pengendalian ketentraman dan ketertiban
jalan umum Terlaksananya Operasi
Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kabupaten Kerinci
16 Kecamatan
917,598,375.00 APBD Kab
- -
950,000,000.00
1.19.1.19.02.19.007. Patroli TRANTIBUN
Terlaksananya patroli Wilayah serta Pengawalan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Kerinci
300 Orang 100,000,000.00 APBD
Kab -
300 Orang 135,000,000.00
1.19.1.19.02.19.008. Penyidikan dan pemeriksaan
terhadap pelanggar ketentraman dan ketertiban
PERDA dan peraturan kepala daerah yang berlaku
Terlaksana Penyidikan dan Pemeriksaan terhadap
ketentraman dan ketertiban umum, perda dan perbup
Kecamatan dalam
Kabupaten Kerinci
15 BAPLapor
an 99,100,000.00 APBD
Kab -
- 109,010,000.00
1.19.1.19.02.19.009. Pengawasan dan monitoring
penegakan PERDA dan peraturan kepala daerah yang
berlaku Terlaksananya Monitoring
terhadap pelanggaran Perda dan Perbup
Kecamatan dalam
Kabupaten Kerinci
120 95,195,000.00 APBD
Kab -
Laporan 104,714,500.00
1.20. Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,
Kepegawaian 86,323,576,703.00
100,656,858,038.20
1.20.03 Sekretariat Daerah
37,876,840,387.00 47,591,188,400.00
1.20.1.20.03.01. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 11,650,493,103.00
13,151,480,070.00 1.20.1.20.03.01.001.
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat Yang Terkirim Bagian Umum
Setda Kerinci 2700 Surat
22,880,000.00 APBD Kab
- 2800 surat
25,168,000.00 1.20.1.20.03.01.002.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya Jasa Komunikasian Listrik
Bagian Umum Setda Kerinci
4 Rekening 1,606,550,001.00 APBD
Kab -
4 Rekening 1,767,205,001.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 128
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.03.01.003. Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor Terlaksananya Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Bagian Umum Setda Kerinci
10 Macam 170,124,996.00 APBD
Kab -
11 Macam 175,937,496.00
1.20.1.20.03.01.005. Penyediaan jasa jaminan barang
milik daerah Terlaksanannya Penyediaan
Jaa Jaminan Barang Milik Daerah
Bagian Umum Setda Kerinci
1 Tahun 75,900,000.00 APBD
Kab -
1 Tahun 83,490,000.00
1.20.1.20.03.01.007. Penyediaan jasa administrasi
keuangan Tersedianya Jasa Adm
Keuangan Bagian Umum
Setda Kerinci 95 Orang
436,854,000.00 APBD Kab
- 100 Orang
480,539,400.00 1.20.1.20.03.01.008.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya Alat Kebersihan dan Jasa Kebersihan
Bagian Umum Setda Kerinci
49 Orang 443,572,250.00 APBD
Kab -
59 Orang 487,929,475.00
1.20.1.20.03.01.010. Penyediaan alat tulis kantor
Terlaksanannya Penyediaa Alat tulis Kantor
Bagian Umum Setda Kerinci
48 Macam 596,748,460.00 APBD
Kab -
48 Macam 656,423,306.00
1.20.1.20.03.01.011. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Terlaksannya Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan
Bagian Umum Setda Kerinci
11 Macam 300,000,000.00 APBD
Kab -
13 Macam 300,000,000.00
1.20.1.20.03.01.012. Penyediaan komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor
Tersedinnya Komponen Instalasi Listrik
Bagian Umum Setda Kerinci
48 Macam 350,000,000.00 APBD
Kab -
48 Macam 350,000,000.00
1.20.1.20.03.01.013. Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Terlaksanannya Penyediaan
dan Perlengkapan Kantor Bagian Umum
Setda Kerinci 10 Macam
175,000,000.00 APBD Kab
- 13 Macam
173,937,496.00 1.20.1.20.03.01.014.
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersediannya Peralatan Rumah Tangga
Bagian Umum Setda Kerinci
15 jenis 1,269,256,000.00 APBD
Kab -
16 Jenis 1,535,799,760.00
1.20.1.20.03.01.016. Penyediaan bahan logistik
kantor Tersediannya Bahan Logistik
Kantor Bagian Umum
Setda Kerinci 12 Macam
200,000,000.00 APBD Kab
- 21 Macam
242,000,000.00 1.20.1.20.03.01.017.
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya Makan Minum Bagian Umum
Setda Kerinci 208 Kali
2,150,000,000.00 APBD Kab
- 216 kali
2,485,582,000.00 1.20.1.20.03.01.018.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksanannya rapat koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah Bagian Umum
Setda Kerinci 240 kali
1,350,000,000.00 APBD Kab
- 240 kali
1,633,500,000.00 1.20.1.20.03.01.021.
Penyediaan jasa pendukung pelayanan administrasi
perkantoran Tersedianya Jasa Pendukung
Adm Perkantoran Bagian Umum
Setda Kerinci 23 macam
1,620,685,000.00 APBD Kab
- 250 Orang
1,782,753,500.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 129
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.03.01.022. Pemeliharaan kesehatan KDH
dan Wakil KDH Terlaksanannya
Pemeliharaan Kesehatan KDH dan WKDH beserta
Keluarga Bagian Umum
Setda Kerinci 2 orang
882,922,396.00 APBD Kab
- 2 Keluarga
971,214,636.00
1.20.1.20.03.02. Program Peningkatan Sarana