Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.05.01.020. Peningkatan Tertib
Administrasi Inventaris Kantor Terlaksananya administrasi
kepegawaian, aset dan arsip DPPKA Kab.
Kerinci 12 bulan
- APBD Kab
- 12 bulan
- 1.20.1.20.05.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
250,771,220.00 337,883,044.00
1.20.1.20.05.02.005. pengadaan Kendaraan
dinasoperasional Sungai Penuh
- APBD Kab
- -
1.20.1.20.05.02.007. Pengadaan perlengkapan
gedung kantor Terlaksananya Pengadaan
Perlengkapan Gedung kantor Sungai Penuh
20 unit, 25 buah dan 25
set 100,000,000.00 APBD
Kab -
20 unit, 25 buah dan 25
set 154,881,150.00
1.20.1.20.05.02.022. Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan
gedung kantor DPPKA dan gedung nasional
Sungai Penuh 2 unit
20,000,000.00 APBD Kab
- 2 unit
26,221,167.00
1.20.1.20.05.02.024. Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Terlaksananya Pemeliharaan
rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Sungai Penuh 7 unit
110,771,220.00 APBD Kab
- 7 unit
125,570,255.00
1.20.1.20.05.02.028. Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan
Peralatan gedung kantor Sungai Penuh
8 macam 20,000,000.00 APBD
Kab -
8 macam 31,210,472.00
1.20.1.20.05.03. Program peningkatan disiplin
aparatur 38,250,000.00
43,360,200.00 1.20.1.20.05.03.002.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas Harian PDH
Sungai Penuh 85 stel
38,250,000.00 APBD Kab
- 85 stel
43,360,200.00 1.20.1.20.05.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 150,000,000.00
339,127,093.00 1.20.1.20.05.05.001.
Pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
Luar Pemkab. Kerinci
19 orangkali
150,000,000.00 APBD Kab
- 19 orangkali
339,127,093.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 150
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.05.06. Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 113,016,000.00
134,930,141.00
1.20.1.20.05.06.001. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan Laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja DPPKA
Sungai Penuh 4 macam
28,340,000.00 APBD Kab
- 4 macam
32,126,224.00
1.20.1.20.05.06.006. Pengelolaan Web Sistem
Informasi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Asset dan
Publik Terlaksananya Pengelolaan
Web Sistem Informasi dan Pelaporan Keuangan Daerah,
Asset dan Publik selama 1 tahun
Sungai Penuh 100 artikel
dan informasi
keuangan lainnya
39,676,000.00 APBD Kab
- 100 artikel
dan informasi
keuangan lainnya
44,976,714.00
1.20.1.20.05.06.007. Penyusunan Program dan
Pelaporan Tersusunnya program dan
perencanaan SKPD Sungai Penuh
7 dokumen 45,000,000.00 APBD
Kab -
7 dokumen 57,827,203.00
1.20.1.20.05.17. Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1,662,982,843.00 2,335,973,953.00
1.20.1.20.05.17.006. Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD
Terlaksananya penyusunan Ranperda Perubahan APBD
TA.2015 dan Ranperda APBD TA.2016
DPPKA Kab. Kerinci
2 Perda 400,000,000.00 APBD
Kab -
2 Perda 525,396,364.00
1.20.1.20.05.17.007. Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dan
Perubahan Penjabaran APBD Terlaksananya penyusunan
rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2017 dan Perubahan penjabaran APBD
Kab. Kerinci Tahun Anggaran 2016
DPPKA Kab. Kerinci
2 perbup 250,000,000.00 APBD
Kab -
2 perbup 318,448,790.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 151
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.05.17.009. Workshop Penyusunan
Laporan Keuangan Daerah Terlaksanya Workshop
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD
DPPKA Kab. Kerinci
161 orang 50,000,000.00 APBD
Kab -
161 orang 71,494,925.00
1.20.1.20.05.17.010. Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan KDH
Tentang Penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Terlaksananya penyusunan
rancangan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
APBD Kab. Kerinci TA 2015 dan rancangan Peraturan
Bupati kerinci tentang penjabaran APBD TA. 2015
DPPKA Kab. Kerinci
2 peraturan 255,000,000.00 APBD
Kab -
2 peraturan 326,844,750.00
1.20.1.20.05.17.011. Penyusunan Laporan dan
Rekonsiliasi Kas Daerah KASDA
Terlaksananya Penyusunan Rekonsilidasi Kas Daerah
Tahun 2016 DPPKA Kab.
Kerinci 1 laporan
52,059,903.00 APBD Kab
- 1 laporan
59,015,107.00 1.20.1.20.05.17.013.
Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya pengelolaan sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah SIPKD DPPKA Kab.
Kerinci 1 sistem
230,000,000.00 APBD Kab
- 1 sistem
508,035,111.00
1.20.1.20.05.17.015. Bimbingan teknis dan
sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan
daerah Terlaksananya Bimtek dan
sosialisasi tentang peraturan pengelolaan keuangan daerah
Kabupaten Kerinci
4 kali 85,000,000.00 APBD
Kab -
4 kali 110,516,392.00
1.20.1.20.05.17.016. Peningkatan Penatausahaan
Keuangan Daerah Terlaksananya
Penatausahaan Keuangan Daerah dan Penerbitan SP2D
DPPKA Kab. Kerinci
161 SKPDUPT
D 135,565,940.00 APBD
Kab -
161 SKPDUPTD
186,551,949.00
1.20.1.20.05.17.020. Optimalisasi Pengelolaan dan
Penatausahaan Keuangan SKPKD
Terlaksananya pengelolaan penatausahaan keuangan
SKPKD DPPKA Kab.
Kerinci 28 laporan
86,500,000.00 APBD Kab
- 28 laporan
110,813,565.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 152
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.05.17.021. Penyusunan Laporan Realisasi
APBD Kabupaten Kerinci Terlaksananya Penyusunan
Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kerinci TA. 2016
DPPKA Kab. Kerinci
2 laporan 118,857,000.00 APBD
Kab -
2 laporan 118,857,000.00
1.20.1.20.05.18. Program pembinaan dan