Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.05.28.007. Koordinasi dan Evaluasi
Penerimaan Dana Transfer Terlaksananya Optimalisasi
Penerimaan Daerah dari dana transfer dan terlaksananya
koordinasi dengan instansi sumber dana transfer
dalam dan luar Kab. Kerinci
10 kali 80,000,000.00 APBD
Kab -
10 kali 121,603,576.00
1.20.1.20.05.28.008. Intensifikasi Penerimaan dan
Penagihan PBB Wilayah I Terealisasi penerimaan pajak
daerah dan retribusi daerah sesuai dengan target
Kabupaten Kerinci
6 kecamatan 38,551,469.00 APBD
Kab -
6 kecamatan 43,701,945.00
1.20.1.20.05.28.009. Intensifikasi Penerimaan dan
Penagihan PBB Wilayah II Terealisasi penerimaan pajak
daerah dan retribusi daerah sesuai dengan target
Kabupaten Kerinci
5 Kecamatan
1 kelurahan 38,551,469.00 APBD
Kab -
5 Kecamatan 1 kelurahan
43,701,945.00
1.20.1.20.05.28.010. Intensifikasi Penerimaan dan
Penagihan PBB Wilayah III Kabupaten
Kerinci 38,551,469.00
- 43,701,945.00
1.20.1.20.05.29. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah
756,385,603.00 720,887,481.00
1.20.1.20.05.29.002. Asistensi dan Implementasi
SIMD BMD Jumlah implementasi SIMDA
BMD oleh SKPDUnit Kerja Kabupaten
Kerinci 48
SKPDUnit Kerja
40,000,000.00 APBD Kab
- 48
SKPDUnit Kerja
72,830,748.00 1.20.1.20.05.29.003.
Penghapusan Asset Terlaksananya Penghapusan
Aset Kabupaten
Kerinci 20 parsil
115,000,000.00 APBD Kab
- 20 parsil
164,610,660.00 1.20.1.20.05.29.004.
Sertifikasi Tanah Milik Daerah Terlaksananya
pengurusanpengadaan sertifikat tanah
Kabupaten Kerinci
20 parsil 364,902,503.00 APBD
Kab -
20 parsil 187,475,655.00
1.20.1.20.05.29.005. Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Pelaporan Kebutuhan Barang Milik
Daerah Terlaksananya penyusunan
dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah dan dokumen Rencana Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Kabupaten
Kerinci 2 Dokumen
110,000,000.00 APBD Kab
- 2 Dokumen
139,261,398.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 155
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.05.29.007. Inventarisasi dan Rekonsiliasi
Barang Milik Daerah Terlaksananya Pencatatan
dan Rekonsiliasi BMD Kabupaten
Kerinci 49 SKPD8
macam dokumen
BMD 86,312,600.00 APBD
Kab -
49 SKPD8 macam
dokumen BMD
116,538,520.00
1.20.1.20.05.29.009. Peningkatan Tertib
Administrasi Pengelolaan Kekayaan Daerah
Tertatanya Administrasi Pengelolaan Kekayaan
Daerah Kabupaten
Kerinci 7 Dokumen
40,170,500.00 APBD Kab
- 7 Dokumen
40,170,500.00 1.20.1.20.05.30.
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem
Pelaporan DAK Berbasis WEB 450,000,000.00
450,000,000.00
1.20.1.20.05.30.001. Penyusunan laporan
penyerapan DAK melalui aplikasi WBRS-DAK
DPPKA Kab. Kerinci
450,000,000.00 APBN DAK
DAU -
450,000,000.00 1.20.06
Badan Kepegawaian Daerah 4,705,036,592.00
6,365,680,456.00 1.20.1.20.06.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
403,262,540.00 408,905,844.00
1.20.1.20.06.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Terksananya Penyediaan Jasa
surat menyurat Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci 100 surat
1,000,000.00 .
100 surat 1,100,000.00
1.20.1.20.06.01.002. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Terlaksananya jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Badan Kepegawaian
Daerah Kab. Kerinci
5 rekening 22,334,040.00
. 5 rekening
24,567,444.00
1.20.1.20.06.01.007. Penyediaan jasa administrasi
keuangan Terlaksananya penyediaan
jasa administrasi Keuanagn Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci 11 Orang
61,000,000.00 .
11 Orang 56,700,000.00
1.20.1.20.06.01.008. Penyediaan jasa kebersihan
kantor Tersediaan jasa Keamanan
dan kebersihan kantor Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci 3 Orang
19,766,500.00 .
3 Orang 19,766,500.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 156
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.06.01.010. Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor
Badan Kepegawaian
Daerah Kab. Kerinci
58 Jenis 20,000,000.00
. 58 Jenis
27,609,900.00
1.20.1.20.06.01.011. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Terlaksananya Penyediaan
barang cetakan dan penggadaan
Badan Kepegawaian
Daerah Kab. Kerinci
2 Jenis 16,250,000.00
. 2 Jenis
16,250,000.00
1.20.1.20.06.01.012. Penyediaan komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor
Tersediaanya Komponen instalasi listrik penerangan
bangunan kantor Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci 4 jenis
3,360,000.00 .
4 jenis 3,360,000.00
1.20.1.20.06.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan
Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan
perundang undangan Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci 4 macam
5,515,000.00 .
4 macam 5,515,000.00
1.20.1.20.06.01.017. Penyediaan makanan dan
minuman Terlaksananya penyediaan
makan dan minum rapat Badan
Kepegawaian Daerah Kab.
Kerinci 599Orang
14,080,000.00 .
599 orang 14,080,000.00
1.20.1.20.06.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Terlaksananya raapat rapat
koordinasi dan konsultasi keluar daearh
Badan Kepegawaian
Daerah Kab. Kerinci
40 Kali 200,000,000.00
. 40 Kali
200,000,000.00
1.20.1.20.06.01.019. Peningkatan Ketatausahaan
Arsip dan Asset Terlaksananya ADM
Kepegawaian, Asset daan Arsip
Badan Kepegawaian
Daerah Kab. Kerinci
11 Laporan 39,957,000.00
. 11 Laporan
39,957,000.00
1.20.1.20.06.02. Program Peningkatan Sarana
