HUTANG USAHA lanjutan HUTANG PAJAK, AKTIVA DAN KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN HUTANG PAJAK, AKTIVA DAN KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN lanjutan
12. HUTANG USAHA lanjutan
Berdasarkan mata uang, rincian hutang usaha adalah sebagai berikut: 31 Desember 2006 2005 2004 Disajikan Disajikan Disajikan kembali- kembali- kembali- 31 Juli 2007 Catatan 30 Catatan 30 Catatan 30 Rupiah 120.615 95.883 39.648 29.466 Dolar Amerika Serikat AS11.013.076, AS12.695.045, AS12.876.850 dan AS9.563.708 masing-masing pada periode 2007, tahun 2006, 2005 dan 2004 101.166 114.509 126.579 88.847 Dolar Singapura Sin226.205 dan Sin334.065 pada periode 2007 dan tahun 2004 1.375 - - 1.899 Jumlah 223.156 210.392 166.227 120.21213. HUTANG PAJAK, AKTIVA DAN KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
Hutang pajak terdiri dari: 31 Desember 2004 Disajikan kembali- 31 Juli 2007 2006 2005 Catatan 30 Taksiran hutang pajak penghasilan Pasal 29 setelah dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka Periode berjalan 2.067 5.250 6.517 3.057 Periode sebelumnya 5.495 4.264 - - Pajak penghasilan Pasal 4 2 1.929 - - - Pasal 21 5.143 11.704 9.277 10.496 Pasal 23 6.378 6.728 16.536 10.584 Pasal 25 - 1.020 191 14 Pasal 26 2.865 633 116 11 Pajak Pertambahan Nilai 23.056 27.157 21.966 42.440 Pajak Bumi dan Bangunan - - 8 - Jumlah 46.933 56.756 54.611 66.602 Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat beban pajak penghasilan seperti disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi dan taksiran rugi fiskal untuk tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut: 240 PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain 4413. HUTANG PAJAK, AKTIVA DAN KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN lanjutan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember Tujuh Bulan 2006 2005 2004 yang Berakhir Disajikan Disajikan Disajikan pada Tanggal kembali - kembali - kembali - 31 Juli 2007 Catatan 30 Catatan 30 Catatan 30 Laba sebelum manfaat beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasi 71.475 117.896 83.822 100.418 Pos luar biasa - - - 63.754 Dikurangi laba Anak perusahaan sebelum manfaat beban pajak penghasilan 52.138 96.870 73.778 41.490 Laba Perusahaan sebelum manfaat beban pajak penghasilan 19.337 21.026 10.044 122.682 Penghasilan sewa 13.470 22.448 - - Beban yang terkait dengan penghasilan sewa 5.416 10.380 - - Beda temporer: Pembayaran sewa guna usaha 1.245 1.289 - - Penyisihan imbalan kerja karyawan 1.476 333 335 - Penyusutan 1.063 77 911 750 Penyisihan piutang ragu-ragu 214 1.146 3.620 1.608 Beda tetap: Penyisihan piutang ragu-ragu - - - 21.020 Gaji dan kesejahteraan karyawan 4.833 15.665 563 786 Amortisasi goodwill 774 1.327 314 - Representasi, jamuan dan sumbangan 445 971 515 575 Beban pajak 394 - 3.147 - Beban keuangan 316 43 101 - Komunikasi, iklan dan promosi 179 - 77 15 Penghasilan bunga yang pajaknya bersifat final 339 504 1.712 722 Bagian atas laba bersih perusahaan asosiasi 31.060 39.873 45.543 37.734 Lain-lain 497 203 1.058 18.245 Taksiran laba rugi fiskal Perusahaan 8.680 13.217 30.508 90.735 Akumulasi rugi fiskal Awal periode 43.725 31.893 8.558 188.621 Rugi fiskal yang telah kadaluarsa - - 7.173 89.328 Koreksi rugi fiskal berdasarkan SKP - 1.385 - - Taksiran Akumulasi Rugi Fiskal 52.405 43.725 31.893 8.558 Perusahaan telah menyampaikan ke Kantor Pajak, Surat Pemberitahuan SPT untuk tahun pajak 2006, 2005 dan 2004. Penyesuaian atas jumlah taksiran laba rugi fiskal Perusahaan akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor Pajak. 241 PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain 4513. HUTANG PAJAK, AKTIVA DAN KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN lanjutan
Parts
» BUKU PROSPEKTUS ELNUSA FINAL
» Keterangan Singkat Mengenai Perseroan
» Penawaran Umum Perdana Rencana Penggunaan Dana Risiko Usaha
» Ikhtisar Data Keuangan BUKU PROSPEKTUS ELNUSA FINAL
» PENAWARAN UMUM Program Alokasi Saham kepada Karyawan atau Employee Stock Allocation ESA
» RENCANA PENGGUNAAN DANA Program Alokasi Saham kepada Karyawan atau Employee Stock Allocation ESA
» Kebijakan Dividen KEWAJIBAN LANCAR PINJAMAN JANGKA PENDEK
» Umum Keuangan ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
» Pendapatan Usaha BUKU PROSPEKTUS ELNUSA FINAL
» Beban Pokok Pendapatan Usaha
» Laba Kotor Periode 7 tujuh bulan tahun 2007 Beban Usaha
» Laba Usaha Periode 7 tujuh bulan tahun 2007 Penghasilan Beban Lain-lain – Bersih
» Pos Luar Biasa Laba Bersih Periode 7 tujuh bulan tahun 2007 Aktiva
» Kewajiban BUKU PROSPEKTUS ELNUSA FINAL
» Ekuitas BUKU PROSPEKTUS ELNUSA FINAL
» Likuiditas Solvabilitas BUKU PROSPEKTUS ELNUSA FINAL
» Imbal Hasil Investasi dan Ekuitas Arus Kas
» Pembelanjaan Modal Toleransi Risiko
» RISIKO USAHA Pengendalian Risiko
» Risiko Operasional BUKU PROSPEKTUS ELNUSA FINAL
» Risiko Pemutusan Kontrak Risiko Perkembangan Teknologi Risiko Eksplorasi dan Produksi
» Risiko Gugatan Hukum Risiko sebagai Induk Perusahaan Risiko Peraturan Pemerintah
» Riwayat Singkat Perseroan KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, ANAK PERUSAHAAN DAN
» Tahun 1986 Tahun 1997 BUKU PROSPEKTUS ELNUSA FINAL
» Tahun 1999 dan 2000 BUKU PROSPEKTUS ELNUSA FINAL
» PT Tri Daya Esta a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya
» PT Danareksa Persero a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya
» Elnusa Bangkanai Energy Ltd. “EBE” a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya
» PT lnfomedia Nusantara “IMN”
» PT Patra Telekomunikasi Indonesia “PKM”
» Umum KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN, ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN ASOSIASI
» JASA MIGAS ASSET BASED JASA PENUNJANG
» PILAR BISNIS: JASA PENUNJANG BERBASIS KOMPETENSI
» Asuransi Analisis Dampak Lingkungan
» Penggabungan Vertikal Penggabungan Horizontal
» Penggabungan Horizontal BUKU PROSPEKTUS ELNUSA FINAL
» Industri Migas 1. Tinjauan atas Industri Migas Dunia
» IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
» EKUITAS Kondisi Industri Migas Indonesia
» KEBIJAKAN DIVIDEN PERPAJAKAN Kondisi Industri Migas Indonesia
» Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek
» Akuntan Publik : Konsultan Hukum
» Perusahaan Penilai Notaris : BUKU PROSPEKTUS ELNUSA FINAL
» E Biro Administrasi Efek BAE
» PT S Biro Administrasi Efek BAE
» PT E Biro Administrasi Efek BAE
» PT P Tambahan No. 8044 “Akta Pendirian”.
» PT J Tambahan No. 1255 “Akta Pendirian”.
» LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN
» UMUM a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum
» IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi
» IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING lanjutan b. Prinsip-prinsip Konsolidasi lanjutan
» IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING lanjutan c. Penyertaan Saham
» IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING lanjutan h. Biaya Dibayar di Muka
» IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING lanjutan j. Sewa Guna Usaha lanjutan
» IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING lanjutan o. Dana Pensiun dan Kesejahteraan Karyawan lanjutan
» IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING lanjutan q. Beban Pajak
» KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS lanjutan
» PIUTANG USAHA PIUTANG USAHA lanjutan
» SALDO, TRANSAKSI DAN SIFAT HUBUNGAN DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
» SALDO, TRANSAKSI DAN SIFAT HUBUNGAN DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA lanjutan
» PENYERTAAN SAHAM lanjutan PENYERTAAN SAHAM lanjutan
» PENYERTAAN SAHAM lanjutan BUKU PROSPEKTUS ELNUSA FINAL
» AKTIVA TETAP BUKU PROSPEKTUS ELNUSA FINAL
» AKTIVA TETAP lanjutan BUKU PROSPEKTUS ELNUSA FINAL
» AKTIVA LAIN-LAIN PINJAMAN JANGKA PENDEK
» PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan
» PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan HUTANG USAHA
» KEWAJIBAN JANGKA PANJANG lanjutan
» KEWAJIBAN JANGKA PANJANG lanjutan MODAL SAHAM MODAL SAHAM lanjutan 31 Desember 2006, 2005 dan 2004
» BEBAN POKOK PENDAPATAN USAHA lanjutan BEBAN USAHA
» AMORTISASI DISKONTO PENEMPATAN INVESTASI JANGKA PENDEK BEBAN KEUANGAN POS LUAR BIASA
» DANA PENSIUN DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN
» DANA PENSIUN DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN lanjutan
» PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI lanjutan
» INFORMASI SEGMEN BUKU PROSPEKTUS ELNUSA FINAL
» INFORMASI SEGMEN lanjutan Segmen Usaha lanjutan
» KONDISI EKONOMI PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL NERACA
» PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL NERACA lanjutan
» PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL NERACA lanjutan LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI PRO FORMA
» PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU
» LAPORAN PENILAI ANGGARAN DASAR
» Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham Masa Penawaran Tanggal Penjatahan
» Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus Syarat Pembayaran Bukti Tanda Terima
» Penjatahan Saham BUKU PROSPEKTUS ELNUSA FINAL
Show more