202,876,320 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015 LKPJ IV-183 G. 20,834,708,100 17,233,018,425

82.71 1

2,931,057,800 2,517,905,250 85.90 1 Penyediaan Jasa surat menyurat enyediaan Jasa surat menyurat 7,488,000 7,010,000 93.62 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 196,800,000 153,815,250 78.16 3 Penyediaan Jasa Jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dan Pejabat Negara 500,000,000 297,600,000 59.52 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 175,400,000 157,400,000 89.74 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 200,000,000 197,500,000 98.75 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 50,327,200 50,305,000 99.96 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 97,415,600 91,389,200 93.81 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor 43,907,000 43,807,000 99.77 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan 162,600,000 106,707,500 65.63 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 426,920,000 351,510,900 82.34 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 521,800,000 521,053,400 99.86 12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 78,000,000 76,050,000 97.50 13 Rapat-rapat dan Koordiansi Dalam Daerah 192,400,000 192,250,000 99.92 14 Penyediaan Jasa Publikasi 278,000,000 271,507,000 97.66 2 1,891,226,500 1,739,786,675 91.99 1 Pengadaan Perlengkapan rumah Jabatandinas 246,500,000 231,190,000 93.79 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 581,000,000 534,849,400 92.06 3 Pengadaan Peralatan rumah Jabatandinas 28,460,000 26,158,250 91.91 4 Pemeliharaan RutinBerkala rumah Jabatandinas 85,000,000 84,500,000 99.41 5 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 44,000,000 42,400,000 96.36 6 Pemeliharaan RutinBerkala mobil Jabatan 329,300,000 318,333,575 96.67 7 Pemeliharaan RutinBerkala kendaraan dinasoperasional 408,966,500 366,792,450 89.69 8 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor 123,000,000 105,167,500 85.50 9 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan rumah Jabatan 45,000,000 30,395,500 67.55 SEKRETARIAT DPRD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015 LKPJ IV-184 3 300,000,000 280,940,000 93.65 1 Pengadaan Pakaian dinas serta perlengkapannya 300,000,000 280,940,000 93.65 4 40,000,000 34,000,000 85.00 1 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan 40,000,000 34,000,000 85.00 5 15,672,423,800 12,660,386,500 80.78 1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2,624,403,300 2.602.26.450 99.16 2 Hearingdialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakattokoh agama 22,111,500 21,815,000 98.66 3 Rapat-Rapat alat kelengkapan Dewan 56,124,000 55,278,500 98.49 4 Rapat-rapat Paripurna 404,170,000 387,647,500 95.91 5 Kegiatan Reses 1,275,000,000 1,258,872,000 98.74 6 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 3,615,300,000 3,589,780,200 99.29 7 Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam dan luar Daerah 3,417,750,000 3,093,987,100 90.53 8 Konsultasi, Koordinasi dan Pembinaan Pimpinan dan Anggota DPRD 4,257,565,000 4,253,006,200 99.89

H. 12,177,065,783

10,493,644,317 86.18 1 1,320,338,170 1,157,242,054 87.65 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik 207,324,000 124,184,437 59.90 2 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan 297,023,770 285,115,550 95.99 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 137,249,300 128,760,800 93.82 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 62,700,900 62,699,575 100.00 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45,624,600 45,496,750 99.72 6 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 12,377,000 12,272,500 99.16 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17,420,000 13,370,000 76.75 8 Penyediaan Makanan dan Minuman 80,012,500 68,611,900 85.75 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 317,172,500 303,983,842 95.84 10 Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah 93,800,000 75,260,700 80.24 11 Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan SKPD 49,633,600 37,486,000 75.53 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015 LKPJ IV-185 2 3,608,331,300 3,428,874,376 95.03 1 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional 2,730,185,800 2,688,090,025 98.46 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 158,868,000 105,432,275 66.36 3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 158,105,000 139,350,000 88.14 4 Pengadaan Mebeleur 40,740,000 34,450,000 84.56 5 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 294,500,000 275,378,000 93.51 6 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 198,832,500 159,620,076 80.28 7 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor 27,100,000 26,554,000 97.99 3 81,699,000 78,257,000 95.79 1 Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya 32,250,000 31,500,000 97.67 2 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 49,449,000 46,757,000 94.56 4 114,730,000 114,379,359 99.69 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 114,730,000 114,379,359 99.69 5 251,992,942 239,641,500 95.10 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 101,224,100 95,124,880 93.97 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 66,912,542 62,785,580 93.83 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 83,856,300 81,731,040 97.47 6 5,176,291,021 4,319,928,570 83.46 1 Penyusunan Standar Satuan Harga 96,169,200 95,641,000 99.45 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 2016 180,091,500 147,469,800 81.89 3 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Ttg Penjabaran APBD 2016 143,838,000 97,520,554 67.80 4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Ttg Perub. APBD 2015 187,324,623 179,462,800 95.80 5 Peny. Rancangan Peraturan KDH Ttg Penjabaran Perub. APBD 2015 169,911,900 156,653,000 92.20 6 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 103,857,400 102,424,144 98.62 7 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 98,174,300 95,458,040 97.23 8 Peningkatan Manajemen AsetBarang Daerah 405,150,800 393,060,800 97.02 9 Intensifikasi Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 161,427,000 147,656,500 91.47 10 Penyusunan DPA SKPD 107,166,900 85,173,500 79.48 11 Penghapusan Barang-barang Inventaris 113,963,200 101,760,500 89.29 12 Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah 182,233,100 176,627,650 96.92 13 Penyusunan DPA Perubahan SKPD 117,632,208 107,721,300 91.57 14 Penunjang Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 429,369,100 394,691,286 91.92 15 Peny. Rancangan Peraturan Daerah Ttg APBD 2015 38,898,000 38,897,800 100.00 PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROG.PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROG. PENINGK. PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROG. PENINGK. DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH