Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015 LKPJ
IV-185
2 3,608,331,300
3,428,874,376 95.03
1 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional 2,730,185,800
2,688,090,025 98.46
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 158,868,000
105,432,275 66.36
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 158,105,000
139,350,000 88.14
4 Pengadaan Mebeleur 40,740,000
34,450,000 84.56
5 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 294,500,000
275,378,000 93.51
6 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 198,832,500
159,620,076 80.28
7 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor 27,100,000
26,554,000 97.99
3 81,699,000
78,257,000 95.79
1 Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya 32,250,000
31,500,000 97.67
2 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 49,449,000
46,757,000 94.56
4 114,730,000
114,379,359 99.69
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 114,730,000
114,379,359 99.69
5 251,992,942
239,641,500 95.10
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD 101,224,100
95,124,880 93.97
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 66,912,542
62,785,580 93.83
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 83,856,300
81,731,040 97.47
6 5,176,291,021
4,319,928,570 83.46
1 Penyusunan Standar Satuan Harga 96,169,200
95,641,000 99.45
2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 2016 180,091,500
147,469,800 81.89
3 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Ttg Penjabaran APBD 2016 143,838,000
97,520,554 67.80
4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Ttg Perub. APBD 2015 187,324,623
179,462,800 95.80
5 Peny. Rancangan Peraturan KDH Ttg Penjabaran Perub. APBD 2015 169,911,900
156,653,000 92.20
6 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 103,857,400
102,424,144 98.62
7 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 98,174,300
95,458,040 97.23
8 Peningkatan Manajemen AsetBarang Daerah 405,150,800
393,060,800 97.02
9 Intensifikasi Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 161,427,000
147,656,500 91.47
10 Penyusunan DPA SKPD 107,166,900
85,173,500 79.48
11 Penghapusan Barang-barang Inventaris 113,963,200
101,760,500 89.29
12 Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah 182,233,100
176,627,650 96.92
13 Penyusunan DPA Perubahan SKPD 117,632,208
107,721,300 91.57
14 Penunjang Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 429,369,100
394,691,286 91.92
15 Peny. Rancangan Peraturan Daerah Ttg APBD 2015 38,898,000
38,897,800 100.00
PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROG.PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROG. PENINGK. PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
PROG. PENINGK. DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015 LKPJ
IV-186 16 Peny. Rancangan Peraturan KDH Ttg Penjabaran APBD 2015
36,028,900 36,028,900
100.00 17 Pelayanan peningkatan pemungutan pajak daerah
158,282,900 145,995,600
92.24 18 Pendataan Ulang Objek Pajak PBB-P2 Khusus Kecamatan IV Jurai
378,738,900 5,681,450
1.50 19 Pendataan dan Verifikasi Nomor Objek pajak PBB-P2
153,156,470 106,863,800
69.77 20 Rekonsiliasi Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha Perizinan Tertentu
132,528,100 106,609,096
80.44 21 Cetak Massal dan Pengadaan bahan-bahan Dokumen PBB-P2
319,024,100 314,781,900
98.67 22 Penyusunan Laporan PAD
59,770,400 56,687,800
94.84 23 Pengadaan Sofware e-PAD
365,704,220 348,644,850
95.34 24 Bimbingan Teknis e-PAD
149,478,100 91,627,600
61.30 25 Monitoring dan Evaluasi PBB-P2
112,790,200 109,842,800
97.39 26 Monitoring dan Evaluasi PAD
105,234,300 92,800,900
88.19 27 Pengadaan Barang Kuasi
110,000,000 99,723,800
90.66 28 Sosialisasi petunjuk teknis tata cara pengelolaan PBB -P2
376,713,600 351,472,800
93.30 29 Validasi Database PBB-P2 Tahun 2014
108,658,100 71,763,600
66.05 30 Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD
74,975,500 61,185,000
81.61
7 459,371,950
322,277,580 70.16
1 Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 63,610,900
47,448,200 74.59
2 Asistensi Penataan Keuangan Daerah 47,551,000
39,614,400 83.31
3 Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial 55,618,620
24,071,600 43.28
4 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Kuangan
Perencanaan,Penganggaran,Penatausahaan,Pelaporan 67,837,140
48,438,380 71.40
5 Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2015 224,754,290
162,705,000 72.39
8 635,056,300
459,977,690 72.43
1 Pengelolaan Keuangan Nagari 335,848,000
317,304,225 94.48
2 Monitoring dan Evaluasi dana Transfer ke Nagari 99,393,000
59,591,465 59.96
3 TOT Aplikasi SIMDA Desa Nagari 199,815,300
83,082,000 41.58
9 398,873,600
265,568,200 66.58
1 Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah 398,873,600
265,568,200 66.58
10 130,381,500
107,497,988 82.45
1 Penanganan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian NegaraDaerah 130,381,500
107,497,988 82.45
PROG. PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATENKOTA
PROG. PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESANAGARI
PROG.PENATAAN PENGUASAAN,PEMILIKAN DAN PEMANFAATAN TANAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROG.PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015 LKPJ
IV-187
I. 803,040,200
781,961,869 97.38
1 225,828,500
225,050,120 99.66
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 9,000,000
8,366,687 92.96
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 19,400,000
19,400,000 100.00
3 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor 10,000,000
9,998,050 99.98
4 Penyediaan alat tulis kantor 10,000,000
10,000,000 100.00
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17,700,000
17,700,000 100.00
6 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 3,500,000
3,500,000 100.00
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6,440,000
6,440,000 100.00
8 Penyediaan makanan dan minuman 36,898,500
36,886,000 99.97
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 47,650,000
47,634,383 99.97
10 Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah 65,240,000
65,125,000 99.82
2 100,544,000
97,756,949 97.23
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 54,044,000
51,420,149 95.14
2 Pemiliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 15,000,000
15,000,000 100.00
3 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 31,500,000
31,336,800 99.48
3 6,600,000
6,600,000 100.00
1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya 6,600,000
6,600,000 100.00
4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 10,000,000 1,000,000
10.00
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 10,000,000 1,000,000
10.00
5 4,620,000 4,620,000
100.00
1 Penyusunan Laporan LAKIP SKPD 4,620,000
4,620,000 100.00
6 18,495,200 18,495,200
100.00
1 Pembinaan, Pengelolaan Keuangan Pemerintah Nagari 18,495,200
18,495,200 100.00
7 385,952,500 379,624,600
98.36
1 Pembinaan PKK Kecamatan 37,739,500
37,623,800 99.69
2 Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong 12,500,000
12,480,000 99.84
3 Perencanaan Pembangunan Kecamatan 18,960,000
18,875,000 99.55
4 Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana 3,000,000
3,000,000 100.00
5 Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan 19,720,000
19,500,500 98.89
6 Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan 38,080,000
37,640,000 98.84
7 Jambore Kader PKK Berprestasi Tingkat Kabupaten 20,953,000
20,953,000 100.00
8 Fasilitasi Masalah Trantib dan Pertanahan 13,000,000
11,200,000 86.15
9 Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan 15,000,000
14,000,000 93.33
10 Website Kecamatan 7,000,000
5,558,300 79.40
11 Penunjang Pengelolaan Kawasan Wisata Mandeh 200,000,000
198,794,000 99.40
8 51,000,000
48,815,000 95.72
1 Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintah Nagari 51,000,000
48,815,000 95.72
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN
PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah DesaNagari
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015 LKPJ
IV-188
J. 487,278,800
466,530,100 95.74
1 216,240,000
205,773,500 95.16
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 7,800,000
6,366,900 81.63
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 16,800,000
16,800,000 100.00
3 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor 7,899,500
7,899,500 100.00
4 Penyediaan alat tulis kantor 19,989,000
19,989,000 100.00
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 19,938,500
19,725,900 98.93
6 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 3,678,000
3,678,000 100.00
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5,880,000
4,990,000 84.86
8 Penyediaan makanan dan minuman 36,000,000
36,000,000 100.00
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 41,130,000
33,204,200 80.73
10 Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah 57,125,000
57,120,000 99.99
2 94,560,500
93,860,500 99.26
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 74,092,500
73,392,500 99.06
2 Pemiliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 4,393,000
4,393,000 100.00
3 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 16,075,000
16,075,000 100.00
3 12,125,000
12,125,000 100.00
1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya 12,125,000
12,125,000 100.00
4 7,500,000 1,200,000
16.00
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 7,500,000 1,200,000
16.00
5 11,294,500 11,294,500
100.00
1 Pembinaan, Pengelolaan Keuangan Pemerintah Nagari 11,294,500
11,294,500 100.00
6 25,933,300
25,931,100 99.99
1 Distribusi Raskin 25,933,300
25,931,100 99.99
7 119,625,500 116,345,500
97.26
1 Pembinaan PKK Kecamatan 40,184,900
38,109,900 94.84
2 Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong 17,528,400
17,528,400 100.00
3 Perencanaan Pembangunan Kecamatan 18,631,300
18,631,300 100.00
4 Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana 10,505,100
10,505,100 100.00
5 Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan 32,775,800
31,570,800 96.32
K. 489,907,714
489,907,714 100.00
1 221,775,494
221,775,494 100.00
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 13,332,000
13,332,000 100.00
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 24,150,000 24,150,000
100.00 3 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
9,270,150 9,270,150 100.00
4 Penyediaan alat tulis kantor 20,014,494
20,014,494 100.00
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10,535,350 10,535,350
100.00 6 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
11,806,000 11,806,000
100.00 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2,400,000 2,400,000
100.00 8 Penyediaan makanan dan minuman
16,987,500 16,987,500 100.00
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 28,180,000 28,180,000
100.00 10 Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah
85,100,000 85,100,000 100.00
KECAMATAN BAYANG UTARA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR KECAMATAN BAYANG
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015 LKPJ
IV-189
2 166,927,500
166,927,500 100.00
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 46,950,000 46,950,000
100.00 2 Pengaadan peralatan gedung kantor
20,470,000 20,470,000
100.00 3 Pengadaan meubiler
18,600,000 18,600,000 100.00
4 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 6,655,000
6,655,000 100.00
5 Pemiliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 20,738,500 20,738,500
100.00 6 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
53,514,000 53,514,000 100.00
3 9,720,000
9,720,000 100.00
1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya 9,720,000
9,720,000 100.00
4 21,969,720
21,969,720 100.00
1 Distribusi Raskin 21,969,720
21,969,720 100.00
5 69,515,000 69,515,000
100.00
1 Pembinaan PKK Kecamatan 24,520,000
24,520,000 100.00
2 Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong 9,310,000
9,310,000 100.00
3 Perencanaan Pembangunan Kecamatan 9,640,000
9,640,000 100.00
4 Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana 6,645,000
6,645,000 100.00
5 Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan 6,000,000
6,000,000 100.00
6 Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan 13,400,000
13,400,000 100.00
L. 518,862,600
489,892,044 94.42
1 269,211,000
260,239,544 96.67
Kegiatan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik 10,200,000
6,555,864 64.27
Kegiatan Penyediaan Jasa Adm. Keuangan 34,000,000
34,000,000 100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 11,076,400
11,076,000 100.00
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 26,919,000
26,915,030 99.99
Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.466.600
21,462,650 99.98
Kegiatan Peny.Komponen Instlasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor
2,250,000 2,250,000
100.00
Kegiatan Bahan Bacaan Peraturan dan Perundang undangan 2,400,000
2,320,000 96.67
Kegiatan Penyediaan Makan Minum 61,800,000
61,799,000 100.00
Kegiatan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 45,860,000
44,941,000 98.00
Kegiatan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 53,237,000
48,920,000 91.89
2 46,225,000
45,103,700 97.57
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional 46,225,000
45,103,700 97.57
3 1,731,000
1,731,000 100.00
Kegiatan Penyusunan Laporan AKIP 1,731,000
1,731,000 100.00
4 59,275,500
53,982,900 91.07
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Pemerintahan Nagari
59,275,500 53,982,900
91.07 5
25,694,600 25,694,600
100.00
Kegiatan Distribusi Raskin 25,694,600
25,694,600 100.00
6 116,725,500
103,140,300 88.36
Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan 34,374,700
28,760,700 83.67
Kegiatan Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong 11,267,000
9,817,000 87.13
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Kecamatan 13.605.000
13,595,000 99.93
Kegiatan Pembinaan dan Kesehatan Keluarga Berencana 14,339,400
8,894,900 62.03
Kegiatan Koordinasi Muspika dan Pembinaan dan Kewilayahan 7,200,000
7,200,000 100.00
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
35,939,500 34,872,700
97.03 KECAMATAN IV JURAI
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Nagari
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembangunan Wilayah Kecamatan
