Evaluasi Diri Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama 2014 Page 158
BAB VI KOMPONEN F
PEMBIAYAAN, SARANA, PRASARANA, DAN SISTEM INFORMASI
A. PEMBIAYAAN, SARANA, PRASARANA, DAN SISTEM INFORMASI
1. Alokasi Dana
Pengelolaan dana institusi perguruan tinggi tercermin dalam dokumen tentang proses perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit,
monitoring, dan evaluasi, serta pertanggung jawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan
akuntabel. Untuk membiayai operasional manajemen di tingkat universitas dan di tingkat
fakultas, Rektor UPDM B telah membuat kebijakan atau peraturan berkaitan dengan pengalokasian anggaran dari penerimaan universitas. Alokasi
perbandingan penerimaan dan alokasi anggaran antara rektorat, fakultas, program pascasarjana, dan lembaga penelitian, dan unit kerja lainnya telah
dituangkan dalam SK Rektor atas persetujuan Yayasan. Alokasi dana yang bersumber dari masyarakat dan pemerintah disesuaikan
dengan mata anggaran yang telah baku di universitas, sedangkan alokasi dana yang diperoleh dari hasil kerja sama maupun hibah kompetisi, disesuaikan
dengan hasil kesepakatan dengan pihak pemberi danadonor.
2. Proses Pengelolaan Dana Institusi Perguruan Tinggi
Perencanaan penerimaan keuangan dimulai dari penyusunan target pendapatan dan biaya pengembangan yang bersumber dari mahasiswa, kerja
sama penelitian, dan pendapatan lainnya yang syah. Dana yang bersumber
Evaluasi Diri Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama 2014 Page 159
dari mahasiswa antara lain : Herregistrasi, BPP Pokok, BPP SKS, uang praktikum, dan uang kegiatan senat mahasiswa. Perhitungan target pagu
penerimaan dimulai dari program studi bersama-sama dengan fakultas. Setelah itu diverifikasi dan dikonfilasi oleh tim keuangan di tingkat
Universitas. Pelaksanaan anggaran di masing-masing unit kerja disesuaikan dengan pagu
anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan. Besaran persentase alokasi masing-masing unit kerja berdasarkan SK Rektor atas persetujuan Yayasan.
Mekanisme pencairan anggaran masing-masing unit kerja berdasarkan standar operasional prosedur SOP yang telah ditetapkan dengan tahapan
sebagai berikut. 1 Prodi dan unit kerja membuat surat permohonan pencairan dana dan
disampaikan kepada Wadek IISekretaris PPs. 2 Wadek IISekretaris PPs melakukan pengecekanpembahasan terhadap
dokumen permintaan dana. 3 Surat usulan pencairan dana disampaikan DekanDirektur PPs untuk
ditandatangani, selanjutnya disampaikan pada Rektor melalui Karo II. 4 Karo II memeriksa surat usulan permohonan dana, menyiapkan surat
pengantar dan cek, dan kemudian disampaikan kepada Warek II. 5 Warek II memeriksa lebih lanjut dan memberikan paraf dan kemudian
menyampaikan kepada Rektor. 6 Rektor selanjutnya memberikan tanda tangan surat pengantar dan cek
dan disampaikan kepada Yayasan. 7 Yayasan mengecek dan memeriksa kemudian menyampaikan kepada
Rektor, cek dan surat persetujuan pencairan dana tersebut dengan tembusan kepada Warek II.
8 Warek II kemudian menyampaikan kepada Karo II untuk kemudian disampaikan kepada FakultasPPs, ProdiUnit kerja ybs.
Evaluasi Diri Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama 2014 Page 160
3. Pelaporan
