01-SOP-01-IH Memo : Halal Assurance System Revision Document Form
Kindly find the revision of Halal Assurance Systen Revision Document as follow :
1. Name of Document : _________________________
2. Revision No
: _________________________ 3.
Type of Amendment : _________________________
4. Effective Date
: _________________________ As from the effective date of revision, the previous document :
___________________ Is not valid anymore.
Regards,
Received by, Quality Assurance Manager
Document Holder Date :
Date :
RECEIVED OF OBSOLETE DOCUMENT REMOVAL
Removed by, Received by,
QA Manager
Document Holder Date :
Date :
16. SOP Audit Internal
PT. GIA Standard Operation Procedure SOP
Kode : SOP-02-IH Judul
Audit Internal Tgl. Dikeluarkan :
Area IHAC
No. Revisi :
- Audit internal dilakukan untuk mengevaluasi pelaksaan SJH dan menentukan
departemen-departemen yang masih memerlukan perbaikan. Tujuan :
- Sistem audit internal dilakukan dengan cara melakukan audit internal yang bertujuan
untuk mengevaluasi bahwa sistem benar-benar berjalan sesuai dengan yang diputuskan oleh LP POM MUI, efektifitas penerapan SJH dan pendataan
ketidaksesuaian dengan sistem yang telah diberlakukan.
- Pelaksanaan SJH di perusahaan secara umum dan dilakukan untuk semua departemen
dan manajemen. Ruang Lingkup :
- Departemen terkait IHAC, RD, QAQC, Pembelian, Produksi, Gudang dan
Transportasi, Manajer Umum.
- Manual Sistem Jaminan Halal
Referensi :
- Panduan Halal LP POM MUI tahun 2008
1. Menyusun manual SJH perusahaan bersama tim penyusun SJH.
Prosedur :
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan SJH.
3. Membuat laporan pelaksanaan SJH berdasarkan hasil audit internal dengan menace
pada 01-SOP-02-IH Format ceklis audit halal internal dan 09-SOP-02-IH Format laporan bulanan audit internal halal.
4. Melakukan komunikasi dengan pihak LP POM MUI.
5. Menjamin semua halal produk yang dijual sesuai dengan ketentuan yang dipersaratkan
oleh SJH dan LP POM MUI. 6.
Selalu berhubungan dengan LP POM MUI dalam mengkomunikasikan dan
berkonsultasi untuk menjamin proses pelaksanaan SJH dan semua produk halal yang dihasilkan sesuai dengan persaratan.
7. Menjamin semua prosedur SJH dilaksanakan oleh perusahaan.
8. Memonitor proses produksi halal dimulai dari pemilihan bahan baku sampai kepada
produk jadi. 9.
Melakukan dokumentasi untuk semua bahan baku yang masuk. 10.
Melakukan dokumentasi untuk pelaksanaan SJH dan semua pembaruan dan revisi dokumen SJH.
11. Melakukan pelaksanaan audit halal secara internal perusahaan dengan 02-SOP-02-IH
Format ceklis AHI pembelian, 03-SOP-02-IH Format ceklis AHI produksi, 04-SOP- 02-IH Format ceklis AHI QAQC, 05-SOP-02-IH Format ceklis AHI RD, 06-SOP-
02-IH Format ceklis AHI gudang, dan 07-SOP-02-IH Format ceklis AHI transportasi. Serta pelaporan eksternal dengan LP POM MUI dengan 02-SOP-04-IH Format
laporan enam bulanan AHI. 12.
Melakukan pelaporan rutin dan berkala mengenai pelaksanaan SJH ke LP POM MUI. 13.
IHAC harus mempunyai daftar lembaga sertifikasi halal internasional yang diakui oleh LP POM MUI dan data mengenai kebijakan dari masing-masing lembaga sertifikasi
tersebut. 14.
Memo revisi dokumen disimpan oleh IHAC yang merangkap juga sebagai pengontrol dokumen dengan 01-SOP-01-IH Format memo revisi dokumen SJH.
15. Apabila dari hasil rapat rutin manajemen diharuskan untuk melakukan perbaikan
dengan 01-SOP-03-IH Format notulen dari tindakan manajemen, maka manajer departemen yang bersangkutan harus membuat daftar atau dokumen perbaikan dan
diserahkan kepada IHAC untuk dibawa kembali dalam rapat rutin bulanan berikutnya. Apabila dokumen sudah disahkan oleh tim audit halal internal maka IHAC akan
mengganti dokumen yang obsolete dengan yang baru atas sepengetahuan manajer departemen yang bersangkutan.
