32 1.11 1.11.01 00 00 00 5
BELANJA DAERAH
7.883.729.887,00 7.278.006.613,00
293.974.177,00
92,32 1.11 1.11.01 00 00 00 5 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.617.990.887,00 3.324.016.710,00
293.974.177,00
91,87
1.11 1.11.01 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
3.617.990.887,00 3.324.016.710,00
293.974.177,00
91,87 1.11 1.11.01 00 00 00 5 2
BELANJA LANGSUNG
4.265.739.000,00 3.953.989.903,00
311.749.097,00
92,69 1.11 1.11.01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.260.725.000,00 1.187.897.971,00
72.827.029,00
94,22 1.11 1.11.01 01 01 00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
8.360.000,00 4.497.760,00
3.862.240,00
53,80
1.11 1.11.01 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
8.360.000,00 4.497.760,00
3.862.240,00
53,80 1.11 1.11.01 01 02 00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
66.000.000,00 15.653.231,00
50.346.769,00
23,72
1.11 1.11.01 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
66.000.000,00 15.653.231,00
50.346.769,00
23,72 1,1 1.11.01 01 07 00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
87.300.000,00 73.050.000,00
14.250.000,00
83,68
1.11 1.11.01 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
87.300.000,00 73.050.000,00
14.250.000,00
83,68 1.11 1.11.01 01 08 00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
129.225.000,00 129.225.000,00
-
100,00
1.11 1.11.01 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
107.250.000,00 107.250.000,00
-
100,00 1.11 1.11.01 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
21.975.000,00 21.975.000,00
-
100,00 1.11 1.11.01 01 09 00
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
19.800.000,00 19.775.000,00
25.000,00
99,87
1.11 1.11.01 01 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
19.800.000,00 19.775.000,00
25.000,00
99,87 1,1 1.11.01 01 10 00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
116.880.000,00 116.880.000,00
-
100,00
1.11 1.11.01 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
116.880.000,00 116.880.000,00
-
100,00 1.11 1.11.01 01 11 00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
23.210.000,00 23.210.000,00
-
100,00
1.11 1.11.01 01 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
23.210.000,00 23.210.000,00
-
100,00 1.11 1.11.01 01 13 00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
150.000.000,00 147.230.000,00
2.770.000,00
98,15
1.11 1.11.01 01 13 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.580.000,00 1.430.000,00
150.000,00
90,51 1.11 1.11.01 01 13 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
210.000,00 210.000,00
-
100,00 1.11 1.11.01 01 13 00 5 2 3 Belanja Modal
148.210.000,00 145.590.000,00
2.620.000,00
98,23 1.11 1.11.01 01 15 00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
13.200.000,00 13.060.000,00
140.000,00
98,94
1.11 1.11.01 01 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
13.200.000,00 13.060.000,00
140.000,00
98,94 1.11 1.11.01 01 17 00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
49.500.000,00 48.881.180,00
618.820,00
98,75
1.11 1.11.01 01 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00 48.881.180,00
618.820,00
98,75 1.11 1.11.01 01 18 00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
490.000.000,00 489.185.800,00
814.200,00
99,83
1.11 1.11.01 01 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
490.000.000,00 489.185.800,00
814.200,00
99,83 1.11 1.11.01 01 19 00
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG DAN PENGELOLAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
107.250.000,00 107.250.000,00
-
100,00
1.11 1.11.01 01 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai
107.250.000,00 107.250.000,00
-
100,00 1.11 1.11.01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
192.000.000,00 175.757.732,00
16.242.268,00
91,54 1.11 1.11.01 02 21 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH DINAS
16.560.000,00 8.154.032,00
8.405.968,00
49,24
1.11 1.11.01 02 21 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
16.560.000,00 8.154.032,00
8.405.968,00
49,24 1.11 1.11.01 02 24 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL
175.440.000,00 167.603.700,00
7.836.300,00
95,53
1.11 1.11.01 02 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai
42.900.000,00 42.900.000,00
-
100,00 1.11 1.11.01 02 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
132.540.000,00 124.703.700,00
7.836.300,00
94,09 1.11 1.11.01 03
00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
46.830.000,00 42.145.000,00
4.685.000,00
90,00 1.11 1.11.01 03 02 00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
26.830.000,00 23.830.000,00
3.000.000,00
88,82
1.11 1.11.01 03 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.730.000,00 1.050.000,00
680.000,00
60,69 1.11 1.11.01 03 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
25.100.000,00 22.780.000,00
2.320.000,00
90,76 1.11 1.11.01 03 05 00
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU
20.000.000,00 18.315.000,00
1.685.000,00
91,58
1.11 1.11.01 03 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.730.000,00 1.050.000,00
680.000,00
60,69 1.11 1.11.01 03 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
18.270.000,00 17.265.000,00
1.005.000,00
94,50 1.11 1.11.01 05
00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
26.000.000,00 23.750.000,00
2.250.000,00
91,35 1.11 1.11.01 05 03 00
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
26.000.000,00 23.750.000,00
2.250.000,00
91,35
1.11 1.11.01 05 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
300.000,00 -
300.000,00
0,00 1.11 1.11.01 05 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
25.700.000,00 23.750.000,00
1.950.000,00
92,41 1.11 1.11.01 07
PROGRAM DUKUNGAN MANAGEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
121.046.000,00 112.914.700,00
8.131.300,00
93,28 1.11 1.11.01 07 01 00
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
33.818.000,00 32.538.000,00
1.280.000,00
96,22
1.11 1.11.01 07 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
18.080.000,00 16.800.000,00
1.280.000,00
92,92 1.11 1.11.01 07 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
15.738.000,00 15.738.000,00
-
100,00 1.11 1.11.01 07 02 00
RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA
49.728.000,00 42.913.000,00
6.815.000,00
86,30
1.11 1.11.01 07 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai
