30 1.08 1.08.02 00 00 4
PENDAPATAN DAERAH
86.508.000,00 257.047.030,00
170.539.030,00
297,14 1.08 1.08.02 00 00 4 1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
86.508.000,00 257.047.030,00
170.539.030,00
297,14 1.08 1.08.02 00 00 4 1 2
Retribusi Daerah
86.508.000,00 257.047.030,00
170.539.030,00
297,14 1.08 1.08.02 00 00 00 5
BELANJA DAERAH
14.016.134.536,00 12.813.022.541,00
1.203.111.995,00
91,42 1.08 1.08.02 00 00 00 5 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.984.142.036,00 4.630.659.851,00
353.482.185,00
92,91
1.08 1.08.02 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
4.984.142.036,00 4.630.659.851,00
353.482.185,00
92,91 1.08 1.08.02 00 00 00 5 2
BELANJA LANGSUNG
9.031.992.500,00 8.182.362.690,00
849.629.810,00
90,59 1.08 1.08.02 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.872.884.000,00 1.735.845.750,00
137.038.250,00
92,68 1.08 1.08.02 01 01 00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
35.000.000,00 33.000.000,00
2.000.000,00
94,29
1.08 1.08.02 01 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
7.200.000,00 7.200.000,00
-
100,00 1.08 1.08.02 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
27.800.000,00 25.800.000,00
2.000.000,00
92,81 1.08 1.08.02 01 02 00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 217.800.000,00
177.261.800,00 40.538.200,00 81,39
1.08 1.08.02 01 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai
16.200.000,00 12.600.000,00
3.600.000,00
77,78 1.08 1.08.02 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
201.600.000,00
164.661.800,00 36.938.200,00
81,68 1.08 1.08.02 01 07 00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 112.560.000,00
112.560.000,00 -
100,00
1.08 1.08.02 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 112.560.000,00
112.560.000,00 -
100,00 1.08 1.08.02 01 08 00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 259.950.000,00
259.950.000,00 -
100,00
1.08 1.08.02 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 235.950.000,00
235.950.000,00 -
100,00 1.08 1.08.02 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
24.000.000,00
24.000.000,00 -
100,00 1.08 1.08.02 01 10 00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 250.000.000,00
250.000.000,00 -
100,00
1.08 1.08.02 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00
250.000.000,00 -
100,00 1.08 1.08.02 01 11 00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 100.000.000,00
96.399.950,00 3.600.050,00 96,40
1.08 1.08.02 01 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
96.399.950,00 3.600.050,00
96,40 1.08 1.08.02 01 01 00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
12.000.000,00 11.892.000,00
108.000,00
99,10
1.08 1.08.02 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00 11.892.000,00
108.000,00
99,10 1.08 1.08.02 01 01 00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
17.280.000,00 16.600.000,00
680.000,00
96,06
1.08 1.08.02 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
17.280.000,00 16.600.000,00
680.000,00
96,06 1.08 1.08.02 01 01 00
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
23.756.000,00 10.556.000,00
13.200.000,00
44,44
1.08 1.08.02 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
23.756.000,00 10.556.000,00
13.200.000,00
44,44 1.08 1.08.02 01 01 00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
82.944.000,00 60.716.000,00
22.228.000,00
73,20
1.08 1.08.02 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
82.944.000,00 60.716.000,00
22.228.000,00
73,20 1.08 1.08.02 01 01 00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
686.594.000,00 632.292.000,00
54.302.000,00
92,09
1.08 1.08.02 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
686.594.000,00 632.292.000,00
54.302.000,00
92,09 1.08 1.08.02 01 01 00
SURVEY DAN PENGUMPULAN DATA
75.000.000,00 74.618.000,00
382.000,00
99,49
1.08 1.08.02 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000,00 74.618.000,00
382.000,00
99,49 1.08 1.08.02 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.618.417.000,00 1.463.130.000,00
155.287.000,00
90,41 1.08 1.08.02 02 13 00
PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
100.000.000,00 83.170.000,00
16.830.000,00
83,17
1.08 1.08.02 02 13 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.050.000,00 1.050.000,00
-
100,00 1.08 1.08.02 02 13 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
200.000,00 200.000,00
-
100,00 1.08 1.08.02 02 13 00 5 2 3 Belanja Modal
98.750.000,00 81.920.000,00
16.830.000,00
82,96 1.08 1.08.02 02 14 00
PENGADAAN PERALATAN RUMAH TANGGA KANTOR
45.250.000,00 43.029.200,00
2.220.800,00
95,09
1.08 1.08.02 02 14 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.050.000,00 1.050.000,00
-
100,00 1.08 1.08.02 02 14 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
15.200.000,00 15.200.000,00
-
100,00 1.08 1.08.02 02 14 00 5 2 3 Belanja Modal
29.000.000,00 26.779.200,00
2.220.800,00
92,34 1.08 1.08.02 02 19 00
PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM
1.110.975.000,00 1.015.975.000,00
95.000.000,00
91,45
1.08 1.08.02 02 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai
10.975.000,00 10.975.000,00
-
100,00 1.08 1.08.02 02 19 00 5 2 3 Belanja Modal
1.100.000.000,00 1.005.000.000,00
95.000.000,00
91,36 1.08 1.08.02 02 22 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR
69.786.000,00 67.477.000,00
2.309.000,00
96,69
1.08 1.08.02 02 22 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
69.786.000,00 67.477.000,00
2.309.000,00
96,69 1.08 1.08.02 02 24 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
222.620.000,00 185.792.800,00
36.827.200,00
83,46
1.08 1.08.02 02 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai
33.000.000,00 21.450.000,00
11.550.000,00
65,00 1.08 1.08.02 02 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
189.620.000,00 164.342.800,00
25.277.200,00
86,67 1.08 1.08.02 02 28 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
69.786.000,00 67.686.000,00
2.100.000,00
96,99
1.08 1.08.02 02 28 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
69.786.000,00 67.686.000,00
2.100.000,00
96,99 1.08 1.08.02 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
100.000.000,00 60.500.000,00
39.500.000,00
60,50 1.08 1.08.02 05 01 00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
100.000.000,00 60.500.000,00
39.500.000,00
60,50
1.08 1.08.02 05 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
