25
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
7 1.03 1.03.01 24 20 00
PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR
1.232.326.000,00 1.121.773.600,00
110.552.400,00
91,03
1.03 1.03.01 24 20 00 5 2 1 Belanja Pegawai
85.900.000,00 85.900.000,00
-
100,00 1.03 1.03.01 24 20 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.146.426.000,00 1.035.873.600,00
110.552.400,00
90,36 1.03 1.03.01 24 22 00
OPTIMALISASI FUNGSI JARINGAN IRIGASI YANG TELAH DIBANGUN DAK
8.982.874.000,00 8.222.581.800,00
760.292.200,00 91,54
1.03 1.03.01 24 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai
331.060.000,00 327.760.000,00
3.300.000,00
99,00 1.03 1.03.01 24 22 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
363.204.000,00 337.788.800,00
25.415.200,00
93,00 1.03 1.03.01 24 22 00 5 2 3 Belanja Modal
8.288.610.000,00 7.557.033.000,00
731.577.000,00
91,17 1.03 1.03.01 26
00
PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
530.737.000,00 513.342.000,00
17.395.000,00
96,72 1.03 1.03.01 26 08 00
PENYUSUNAN POLA WS BELITUNG
530.737.000,00 513.342.000,00
17.395.000,00
96,72
1.03 1.03.01 26 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
33.900.000,00 33.900.000,00
-
100,00 1.03 1.03.01 26 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
496.837.000,00 479.442.000,00
17.395.000,00
96,50 1.03 1.03.01 28
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
11.490.137.000,00 11.043.571.800,00
446.565.200,00
96,11 1.03 1.03.01 28 07 00
PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN PENGERUKAN SUNGAIKALI
11.490.137.000,00 11.043.571.800,00
446.565.200,00
96,11
1.03 1.03.01 28 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
434.650.000,00 431.050.000,00
3.600.000,00
99,17 1.03 1.03.01 28 07 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.182.544.000,00 739.913.800,00
442.630.200,00
62,57 1.03 1.03.01 28 07 00 5 2 3 Belanja Modal
9.872.943.000,00 9.872.608.000,00
335.000,00
100,00 1.03 1.03.01 29
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
40.707.216.000,00 40.314.032.084,00
393.183.916,00
99,03 1.03 1.03.01 29 02 00
PEMBANGUNANPENINGKATAN INFRASTRUKTUR
39.260.516.000,00 38.920.427.084,00
340.088.916,00
99,13
1.03 1.03.01 29 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.166.850.000,00 1.147.800.000,00
19.050.000,00
98,37 1.03 1.03.01 29 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.611.650.000,00 1.441.579.084,00
170.070.916,00
89,45 1.03 1.03.01 29 02 00 5 2 3 Belanja Modal
36.482.016.000,00 36.331.048.000,00
150.968.000,00
99,59 1.03 1.03.01 29 05 00
PEMBANGUNAN DERMAGA
1.446.700.000,00 1.393.605.000,00
53.095.000,00
96,33
1.03 1.03.01 29 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
64.450.000,00 64.450.000,00
-
100,00 1.03 1.03.01 29 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
60.800.000,00 55.305.000,00
5.495.000,00
90,96 1.03 1.03.01 29 05 00 5 2 3 Belanja Modal
1.321.450.000,00 1.273.850.000,00
47.600.000,00
96,40 1.03 1.03.01 30
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
65.200.000,00 81.372.700,00
16.172.700,00
124,80 1.03 1.03.01 30 02 00
PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN
- 16.200.000,00
16.200.000,00
1.03 1.03.01 30 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai
- 16.200.000,00
16.200.000,00
1.03 1.03.01 30 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
- -
1.03 1.03.01 30 02 00 5 2 3 Belanja Modal
- -
1.03 1.03.01 30 15 00 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN
65.200.000,00 65.172.700,00
27.300,00
99,96
1.03 1.03.01 30 15 00 5 2 1 Belanja Pegawai
31.650.000,00 31.650.000,00
-
100,00 1.03 1.03.01 30 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
33.550.000,00 33.522.700,00
27.300,00
99,92 1.03 1.03.01 15
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
1.200.448.000,00 1.057.122.200,00
143.325.800,00
88,06 1.03 1.03.01 15 19 00
KOORDINASI ANTAR PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN TERPADU
98.516.000,00 61.879.200,00
36.636.800,00
62,81
1.03 1.03.01 15 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai
47.700.000,00 47.700.000,00
-
100,00 1.03 1.03.01 15 19 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
50.816.000,00 14.179.200,00
36.636.800,00
27,90 1.03 1.03.01 15 20 00
PENYUSUNAN RENCANA RINCI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI TELUK KELABAT
798.500.000,00 787.800.000,00
10.700.000,00
98,66
1.03 1.03.01 15 20 00 5 2 1 Belanja Pegawai
99.600.000,00 99.600.000,00
-
100,00 1.03 1.03.01 15 20 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
698.900.000,00 688.200.000,00
10.700.000,00
98,47 1.03 1.03.01 15 21 00
PELATIHAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RENCANA RINCI KABKOTA UNTUK APARAT BKPRD PROVINSI
303.432.000,00 207.443.000,00
95.989.000,00
68,37
1.03 1.03.01 15 21 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.200.000,00 4.200.000,00
-
100,00 1.03 1.03.01 15 21 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
299.232.000,00 203.243.000,00
95.989.000,00
67,92 1.03 1.03.01 16
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
121.666.000,00 94.027.600,00
27.638.400,00
77,28 1.03 1.03.01 16 11 00
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN RTRW DI KABKOTA
121.666.000,00 94.027.600,00
27.638.400,00
77,28
1.03 1.03.01 16 11 00 5 2 1 Belanja Pegawai
69.750.000,00 69.750.000,00
-
100,00 1.03 1.03.01 16 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
51.916.000,00 24.277.600,00
27.638.400,00
46,76 1.03 1.03.01 16
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
155.566.000,00 122.542.500,00
33.023.500,00
78,77 1.03 1.03.01 16 02 00
KOORDINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH
155.566.000,00 122.542.500,00
33.023.500,00
78,77
1.03 1.03.01 16 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai
23.100.000,00 22.150.000,00
950.000,00
95,89 1.03 1.03.01 16 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
132.466.000,00 100.392.500,00
32.073.500,00
75,79
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
ORGANISASI : 1.06.01 Bappeda dan Statistik
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
KODE REKENING URAIAN
DASAR HUKUM
26 1
2 3
4 5
6 7
1.06 1.06.02 00 00 00 5 BELANJA DAERAH
18.270.333.470,00 14.566.813.819,00
3.703.519.651,00
79,73 1.06 1.06.02 00 00 00 5 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.112.389.470,00 5.493.090.066,00
619.299.404,00
89,87
1.06 1.06.02 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 6.112.389.470,00
5.493.090.066,00 619.299.404,00
89,87 1.06 1.06.02 00 00 00 5 2
BELANJA LANGSUNG
12.157.944.000,00 9.073.723.753,00
3.084.220.247,00
74,63 1.06 1.06.02 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.595.957.000,00 2.385.565.366,00
210.391.634,00
91,90 1.06 1.06.02 01 01 00
PENYEDIAAN JASA SURAT-MENYURAT
64.150.000,00 53.017.100,00
11.132.900,00
82,65
1.06 1.06.02 01 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
