70 1.20 1.20.09 01 01 00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
10.925.000,00 9.334.430,00
1.590.570,00
85,44
1.20 1.20.09 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
10.925.000,00 9.334.430,00
1.590.570,00
85,44 1.20 1.20.09 01 02 00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
406.200.000,00 378.434.230,00
27.765.770,00
93,16
1.20 1.20.09 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
406.200.000,00 378.434.230,00
27.765.770,00
93,16 1.20 1.20.09 01 07 00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
114.060.000,00 105.160.000,00
8.900.000,00
92,20
1.20 1.20.09 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
114.060.000,00 105.160.000,00
8.900.000,00
92,20 1.20 1.20.09 01 08 00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
915.750.000,00 881.489.500,00
34.260.500,00
96,26
1.20 1.20.09 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
750.750.000,00 735.900.000,00
14.850.000,00
98,02 1.20 1.20.09 01 08 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
165.000.000,00 145.589.500,00
19.410.500,00
88,24 1.20 1.20.09 01 10 00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
304.619.500,00 273.540.000,00
31.079.500,00
89,80 1.20 1.20.09 01 10 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
304.619.500,00 273.540.000,00
31.079.500,00
89,80 1.20 1.20.09 01 11 00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
24.910.000,00 15.891.000,00
9.019.000,00
63,79 1.20 1.20.09 01 11 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
24.910.000,00 15.891.000,00
9.019.000,00
63,79 1.20 1.20.09 01 12 00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
125.800.000,00 125.212.500,00
587.500,00
99,53 1.20 1.20.09 01 12 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
125.800.000,00 125.212.500,00
587.500,00
99,53 1.20 1.20.09 01 13 00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
116.043.000,00 81.450.000,00
34.593.000,00
70,19 1.20 1.20.09 01 13 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
116.043.000,00 81.450.000,00
34.593.000,00
70,19 1.20 1.20.09 01 15 00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
22.440.000,00 20.865.000,00
1.575.000,00
92,98 1.20 1.20.09 01 15 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
22.440.000,00 20.865.000,00
1.575.000,00
92,98 1.20 1.20.09 01 17 00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
49.000.000,00 41.115.400,00
7.884.600,00
83,91 1.20 1.20.09 01 17 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
49.000.000,00 41.115.400,00
7.884.600,00
83,91 1.20 1.20.09 01 18 00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH
464.157.000,00 458.933.680,00
5.223.320,00
98,87
1.20 1.20.09 01 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
464.157.000,00 458.933.680,00
5.223.320,00
98,87 1.20 1.20.09 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2.856.232.000,00 1.850.402.056,00
1.005.829.944,00
64,78 1.20 1.20.09 02 07 00
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
18.612.000,00 18.360.000,00
252.000,00
98,65 1.20 1.20.09 02 07 00 5 2 3
Belanja Modal
18.612.000,00 18.360.000,00
252.000,00
98,65 1.20 1.20.09 02 09 00
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
225.900.000,00 202.268.375,00
23.631.625,00
89,54 1.20 1.20.09 02 09 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
42.900.000,00 36.437.500,00
6.462.500,00
84,94 1.20 1.20.09 02 09 00 5 2 3
Belanja Modal
183.000.000,00 165.830.875,00
17.169.125,00
90,62 1.20 1.20.09 02 10 00
PENGADAAN MEUBELAIR
518.950.000,00 514.600.000,00
4.350.000,00
99,16 1.20 1.20.09 02 10 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
2.950.000,00 2.000.000,00
950.000,00
67,80 1.20 1.20.09 02 10 00 5 2 3
Belanja Modal
516.000.000,00 512.600.000,00
3.400.000,00
99,34 1.20 1.20.09 02 18 00
PENGADAAN INSTALASI JARINGAN LISTRIK DAN TELEPON
51.000.000,00 46.873.000,00
4.127.000,00
91,91 1.20 1.20.09 02 18 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 -
1.000.000,00
0,00 1.20 1.20.09 02 18 00 5 2 3
Belanja Modal
50.000.000,00 46.873.000,00
3.127.000,00
93,75 1.20 1.20.09 02 22 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR
685.000.000,00 606.276.300,00
78.723.700,00
88,51
1.20 1.20.09 02 22 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
685.000.000,00 606.276.300,00
78.723.700,00
88,51 1.20 1.20.09 02 24 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
378.380.000,00 278.663.881,00
99.716.119,00
73,65
1.20 1.20.09 02 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai
42.900.000,00 41.250.000,00
1.650.000,00
96,15 1.20 1.20.09 02 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
335.480.000,00 237.413.881,00
98.066.119,00
70,77 1.20 1.20.09 02 28 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
213.000.000,00 163.470.500,00
49.529.500,00
76,75
1.20 1.20.09 02 28 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
213.000.000,00 163.470.500,00
49.529.500,00
76,75 1.20 1.20.09 02 72 00
PENGADAAN GENSET
745.500.000,00 -
745.500.000,00
0,00 1.20 1.20.09 02 72 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00 -
7.500.000,00
0,00 1.20 1.20.09 02 72 00 5 2 3
Belanja Modal
738.000.000,00 -
738.000.000,00
0,00 1.20 1.20.09 02 86 00
PENGADAAN SUMUR BOR
19.890.000,00 19.890.000,00
-
100,00
1.20 1.20.09 02 86 00 5 2 1 Belanja Pegawai
- -
1.20 1.20.09 02 86 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
19.890.000,00 19.890.000,00
-
100,00 1.20 1.20.09 02 86 00 5 2 3
Belanja Modal
- -
1.20 1.20.09 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
97.850.000,00 85.139.000,00
12.711.000,00
87,01 1.20 1.20.09 03 02 00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
97.850.000,00 85.139.000,00
12.711.000,00
87,01
1.20 1.20.09 03 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
97.850.000,00 85.139.000,00
12.711.000,00
87,01 1.20 1.20.09 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
134.245.000,00 127.540.700,00
237.500,00
95,01 1.20 1.20.09 06 16 00
PENYUSUNAN ANGGARAN KEGIATAN BERBASIS KINERJA
50.150.000,00 49.912.500,00
237.500,00
99,53
1.20 1.20.09 06 16 00 5 2 1 Belanja Pegawai
48.125.000,00 48.125.000,00
-
100,00 1.20 1.20.09 06 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.025.000,00 1.787.500,00
237.500,00
88,27 1.20 1.20.09 06 25 00
PENYUSUNAN RENSTRA, RENJA, LAKIP DAN LAPORAN TAHUNAN SKPD
13.790.000,00 13.790.000,00
-
100,00
1.20 1.20.09 06 25 00 5 2 1 Belanja Pegawai
12.300.000,00 12.300.000,00
-
100,00 1.20 1.20.09 06 25 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.490.000,00 1.490.000,00
-
100,00 1.20 1.20.09 06 29 00
PENGUMPULAN DATA KEDIKLATAN DAN MONITORING PELAKSANAAN DIKLAT KABKOTA
70.305.000,00 63.838.200,00
6.466.800,00
90,80
1.20 1.20.09 06 29 00 5 2 1 Belanja Pegawai
40.950.000,00 40.950.000,00
-
100,00 1.20 1.20.09 06 29 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
29.355.000,00 22.888.200,00
6.466.800,00
77,97 1.20 1.20.09 64
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
6.650.051.000,00 4.909.184.139,00
1.740.866.861,00
73,82 1.20 1.20.09 64 03 00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS TUGAS DAN FUNGSI BAGI PNS DAERAH
100.000.000,00 73.535.000,00
26.465.000,00
73,54
1.20 1.20.09 64 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
