28 1
2 3
4 5
6 7
1.07 1.07.01 00 00 00 5 BELANJA DAERAH
34.234.810.720,00 27.478.282.578,00
6.745.088.342,00
80,26 1.07 1.07.01 00 00 00 5 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.728.635.720,00 4.480.268.218,00
248.367.502,00
94,75
1.07 1.07.01 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
4.728.635.720,00 4.480.268.218,00
248.367.502,00
94,75 1.07 1.07.01 00 00 00 5 2
BELANJA LANGSUNG
29.506.175.000,00 22.998.014.360,00
6.496.720.840,00
77,94 1.07 1.07.01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.835.035.000,00 1.471.770.010,00
348.137.990,00
80,20 1.07 1.07.01 01 01 00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
11.000.000,00 8.767.564,00
2.232.436,00
79,71
1.07 1.07.01 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
11.000.000,00 8.767.564,00
2.232.436,00
79,71 1.07 1.07.01 01 02 00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
145.000.000,00 96.749.096,00
48.250.904,00
66,72
1.07 1.07.01 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
145.000.000,00 96.749.096,00
48.250.904,00
66,72 1.07 1.07.01 01 07 00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
141.780.000,00 111.540.000,00
30.240.000,00
78,67
1.07 1.07.01 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
141.780.000,00 111.540.000,00
30.240.000,00
78,67 1.07 1.07.01 01 08 00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
283.950.000,00 262.223.000,00
6.600.000,00
92,35
1.07 1.07.01 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
235.950.000,00 229.350.000,00
6.600.000,00
97,20 1.07 1.07.01 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
48.000.000,00 32.873.000,00
15.127.000,00
68,49 1.07 1.07.01 01 09 00
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
89.000.000,00 43.090.000,00
45.910.000,00
48,42
1.07 1.07.01 01 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
89.000.000,00 43.090.000,00
45.910.000,00
48,42 1.07 1.07.01 01 10 00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
120.000.000,00 87.537.000,00
32.463.000,00
72,95
1.07 1.07.01 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
120.000.000,00 87.537.000,00
32.463.000,00
72,95 1.07 1.07.01 01 11 00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
139.800.000,00 79.557.800,00
60.242.200,00
56,91
1.07 1.07.01 01 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
139.800.000,00 79.557.800,00
60.242.200,00
56,91 1.07 1.07.01 01 13 00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
219.750.000,00 137.290.000,00
82.460.000,00
62,48
1.07 1.07.01 01 13 00 5 2 1 Belanja Pegawai
2.700.000,00 2.700.000,00
-
100,00 1.07 1.07.01 01 13 00 5 2 3 Belanja Modal
217.050.000,00 134.590.000,00
82.460.000,00
62,01 1.07 1.07.01 01 15 00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
15.000.000,00 12.999.000,00
2.001.000,00
86,66
1.07 1.07.01 01 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
8.400.000,00 8.400.000,00
-
100,00 1.07 1.07.01 01 15 00 5 2 3 Belanja Modal
6.600.000,00 4.599.000,00
2.001.000,00
69,68 1.07 1.07.01 01 17 00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
65.000.000,00 37.518.550,00
27.481.450,00
57,72
1.07 1.07.01 01 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
65.000.000,00 37.518.550,00
27.481.450,00
57,72 1.07 1.07.01 01 18 00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
604.755.000,00 594.498.000,00
10.257.000,00
98,30
1.07 1.07.01 01 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
604.755.000,00 594.498.000,00
10.257.000,00
98,30 1.07 1.07.01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
967.690.000,00 820.245.850,00
147.444.150,00
84,76 1.07 1.07.01 02 05 00
PENGADAAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL
382.260.000,00 357.490.000,00
24.770.000,00
93,52
1.07 1.07.01 02 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
2.700.000,00 2.700.000,00
-
100,00 1.07 1.07.01 02 05 00 5 2 3 Belanja Modal
379.560.000,00 354.790.000,00
24.770.000,00
93,47 1.07 1.07.01 02 24 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL
385.480.000,00 276.005.850,00
109.474.150,00
71,60
1.07 1.07.01 02 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai
64.350.000,00 64.350.000,00
-
100,00 1.07 1.07.01 02 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
321.130.000,00 211.655.850,00
109.474.150,00
65,91 1.07 1.07.01 02 81 00
PENGADAAN PARTISI GEDUNG KANTOR
199.950.000,00 186.750.000,00
13.200.000,00
93,40
1.07 1.07.01 02 81 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.950.000,00 1.950.000,00
-
100,00
1.07 1.07.01 02 81 00 5 2 3 Belanja Modal
198.000.000,00 184.800.000,00
13.200.000,00
93,33 1.07 1.07.01 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
33.750.000,00 33.030.000,00
720.000,00
97,87 1.07 1.07.01 03 02 00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
33.750.000,00 33.030.000,00
720.000,00
97,87
1.07 1.07.01 03 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai
