.03 03 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 .03 05 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 .03 05 99 00 5 2 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 .03 06 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 40.200.000,00 .03 15 13 00 5 2 1 Belanja Pegawai 49.800.000,00

21 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan ORGANISASI : 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp 1 2 3 4 5 6 7 1.02 1.02.03 00 00 00 5 BELANJA DAERAH 35.196.283.398,56 31.729.273.945,01 3.467.009.453,55 90,15 1.02 1.02.03 00 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.465.139.598,56 15.968.169.587,00 1.496.970.011,56 91,43 1.02 1.02.03 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 17.465.139.598,56 15.968.169.587,00 1.496.970.011,56 91,43 1.02 1.02.03 00 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 17.731.143.800,00 15.761.104.358,01 1.970.039.441,99 88,89 1.02 1.02.03 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.866.425.000,00 3.336.588.594,00 529.836.406,00 86,30 1.02 1.02.03 01 01 00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 274.250.000,00 268.553.300,00 5.696.700,00 97,92 1.02 1.02.03 01 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 264.000.000,00 264.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.03 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.250.000,00 4.553.300,00 5.696.700,00 44,42 1.02 1.02.03 01 02 00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI; SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 255.000.000,00 166.464.584,00 88.535.416,00 65,28 1.02 1.02.03 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 255.000.000,00 166.464.584,00 88.535.416,00 65,28 1.02 1.02.03 01 07 00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 210.060.000,00 172.500.000,00 37.560.000,00 82,12 1.02 1.02.03 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 210.060.000,00 172.500.000,00 37.560.000,00 82,12 1.02 1.02.03 01 08 00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 511.200.000,00 510.547.400,00 652.600,00 99,87 1.02 1.02.03 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 343.200.000,00 343.200.000,00 - 100,00 1.02 1.02.03 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 168.000.000,00 167.347.400,00 652.600,00 99,61 1.02 1.02.03 01 09 00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 68.000.000,00 11.627.000,00 56.373.000,00 17,10 1.02 1.02.03 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68.000.000,00 11.627.000,00 56.373.000,00 17,10 1.02 1.02.03 01 10 00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 320.000.000,00 210.831.600,00 109.168.400,00 65,88 1.02 1.02.03 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000,00 210.831.600,00 109.168.400,00 65,88 1.02 1.02.03 01 11 00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 200.000.000,00 134.514.300,00 65.485.700,00 67,26 1.02 1.02.03 01 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 134.514.300,00 65.485.700,00 67,26 1.02 1.02.03 01 12 00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALLASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 263.505.000,00 229.536.000,00 33.969.000,00 87,11 1.02 1.02.03 01 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63.505.000,00 30.186.000,00 33.319.000,00 47,53 1.02 1.02.03 01 12 00 5 2 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.350.000,00 650.000,00 99,68 1.02 1.02.03 01 15 00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 22.750.000,00 15.120.000,00 7.630.000,00 66,46 1.02 1.02.03 01 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.750.000,00 15.120.000,00 7.630.000,00 66,46 1.02 1.02.03 01 16 00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 70.000.000,00 49.991.000,00 20.009.000,00 71,42 1.02 1.02.03 01 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 49.991.000,00 20.009.000,00 71,42 1.02 1.02.03 01 17 00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.100.210.000,00 1.000.325.575,00 99.884.425,00 90,92 1.02 1.02.03 01 17 00 5 2 2 Belanja Pegawai 31.860.000,00 26.760.000,00 5.100.000,00 83,99 1.02 1.02.03 01 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.068.350.000,00 973.565.575,00 94.784.425,00 91,13 1.02 1.02.03 01 18 00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 550.000.000,00 545.127.835,00 4.872.165,00 99,11 1.02 1.02.03 01 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00 545.127.835,00 4.872.165,00 99,11 1.02 1.02.03 01 19 00 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 21.450.000,00 21.450.000,00 - 100,00 1.02 1.02.03 01 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai 21.450.000,00 21.450.000,00 - 100,00 1.02 1.02.03 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.054.141.000,00 780.147.350,00 273.993.650,00 74,01 1.02 1.02.03 02 07 00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 183.000.000,00 151.020.000,00 31.980.000,00 82,52 1.02 1.02.03 02 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 700.000,00 700.000,00 - 100,00 1.02 1.02.03 02 07 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02 1.02.03 02 07 00 5 2 3 Belanja Modal 181.800.000,00 149.820.000,00 31.980.000,00 82,41 1.02 1.02.03 02 09 00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 279.936.000,00 252.197.500,00 27.738.500,00 90,09 1.02 1.02.03 02 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 2.960.000,00 2.960.000,00 - 100,00 1.02 1.02.03 02 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 500.000,00 250.000,00 66,67 1.02 1.02.03 02 09 00 5 2 3 Belanja Modal 276.226.000,00 248.737.500,00 27.488.500,00 90,05 1.02 1.02.03 02 10 00 PENGADAAN MUBELAIR 74.605.000,00 62.886.000,00 11.719.000,00 84,29 1.02 1.02.03 02 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 700.000,00 300.000,00 70,00 1.02 1.02.03 02 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 580.000,00 - 580.000,00 0,00 1.02 1.02.03 02 10 00 5 2 3 Belanja Modal 73.025.000,00 62.186.000,00 10.839.000,00 85,16 1.02 1.02.03 02 24 00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 411.900.000,00 209.518.850,00 202.381.150,00 50,87 1.02 1.02.03 02 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai 30.450.000,00 30.450.000,00 - 100,00 1.02 1.02.03 02 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 381.450.000,00 179.068.850,00 202.381.150,00 46,94 1.02 1.02.03 02 76 00 PEMBANGUNAN PELATARAN PARKIR 104.700.000,00 104.525.000,00 175.000,00 99,83 1.02 1.02.03 02 76 00 5 2 2 Belanja Pegawai 1.470.000,00 1.380.000,00 90.000,00 93,88 1.02 1.02.03 02 76 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 370.000,00 370.000,00 - 100,00 1.02 1.02.03 02 76 00 5 2 3 Belanja Modal 102.860.000,00 102.775.000,00 85.000,00 99,92 1.02 1.02.03 03 00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 94.550.000,00 84.250.000,00 10.300.000,00 89,11 1.02 1.02.03 03 02 00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 94.550.000,00 84.250.000,00 10.300.000,00 89,11 1.02 1.02.03 03 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00 1.02 1.02.03 03 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93.500.000,00 83.200.000,00 10.300.000,00 88,98 1.02 1.02.03 05 00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 300.830.000,00 234.005.000,00 66.825.000,00 77,79 1.02 1.02.03 05 09 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INFORMAL 197.300.000,00 143.230.000,00 54.070.000,00 72,60 1.02 1.02.03 05 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 1.02 1.02.03 05 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 194.500.000,00 140.430.000,00 54.070.000,00 72,20 1.02 1.02.03 05 99 00 PELAKSANAAN KEGIATAN PERSONAL DEVELOPMENT 103.530.000,00 90.775.000,00 12.755.000,00 87,68 1.02 1.02.03 05 99 00 5 2 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 3.200.000,00 1.400.000,00 69,57 1.02 1.02.03 05 99 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98.930.000,00 87.575.000,00 11.355.000,00 88,52 1.02 1.02.03 06 00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 46.700.000,00 21.816.000,00 24.884.000,00 46,72 1.02 1.02.03 06 01 00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 46.700.000,00 21.816.000,00 24.884.000,00 46,72 1.02 1.02.03 06 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 40.200.000,00 20.100.000,00 20.100.000,00 50,00 1.02 1.02.03 06 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 1.716.000,00 4.784.000,00 26,40 1.02 1.02.03 15 00 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 60.600.000,00 60.479.000,00 121.000,00 99,80 1.02 1.02.03 15 13 00 PENYUSUNAN FORMULARIUM RUMAH SAKIT 53.200.000,00 53.080.000,00 120.000,00 99,77 1.02 1.02.03 15 13 00 5 2 1 Belanja Pegawai 49.800.000,00 49.700.000,00 100.000,00 99,80 1.02 1.02.03 15 13 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 3.380.000,00 20.000,00 99,41 1.02 1.02.03 15 14 00 PEMUSNAHAN OBAT DAN PERBEKALAN RUMAH SAKIT 7.400.000,00 7.399.000,00 1.000,00 99,99 1.02 1.02.03 15 14 00 5 2 1 Belanja Pegawai 5.650.000,00