34 1.13 1.13.01 00 00 00 5
BELANJA DAERAH
18.200.036.543,50 15.601.277.269,00
2.598.759.274,50
85,72 1.13 1.13.01 00 00 00 5 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.487.208.293,50 6.101.780.213,00
385.428.080,50
94,06
1.13 1.13.01 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 6.487.208.293,50
6.101.780.213,00 385.428.080,50
94,06 1.13 1.13.01 00 00 00 5 2
BELANJA LANGSUNG
11.712.828.250,00 9.499.497.056,00
2.213.331.194,00
81,10 1.13 1.13.01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.456.799.000,00 2.177.685.962,00
279.113.038,00
88,64 1.13 1.13.01 01 01 00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
40.000.000,00 27.083.130,00
12.916.870,00
67,71
1.13 1.13.01 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 27.083.130,00
12.916.870,00
67,71 1.13 1.13.01 01 02 00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
130.000.000,00 96.629.619,00
33.370.381,00
74,33 1.13 1.13.01 01 02 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
130.000.000,00 96.629.619,00
33.370.381,00
74,33 1.13 1.13.01 01 06 00
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL
726.230.000,00 571.767.100,00
154.462.900,00
78,73
1.13 1.13.01 01 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai
80.550.000,00 80.550.000,00
-
100,00 1.13 1.13.01 01 06 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
645.680.000,00 491.217.100,00
154.462.900,00
76,08 1.13 1.13.01 01 07 00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
103.380.000,00 103.380.000,00
-
100,00
1.13 1.13.01 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
103.380.000,00 103.380.000,00
-
100,00 1.13 1.13.01 01 08 00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
165.800.000,00 157.722.800,00
8.077.200,00
95,13
1.13 1.13.01 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
85.800.000,00 85.800.000,00
-
100,00 1.13 1.13.01 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000,00 71.922.800,00
8.077.200,00
89,90 1.13 1.13.01 01 10 00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
218.280.000,00 205.973.300,00
12.306.700,00
94,36
1.13 1.13.01 01 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai
23.280.000,00 23.280.000,00
-
100,00 1.13 1.13.01 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
195.000.000,00 182.693.300,00
12.306.700,00
93,69 1.13 1.13.01 01 11 00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
85.000.000,00 53.877.850,00
31.122.150,00
63,39
1.13 1.13.01 01 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
85.000.000,00 53.877.850,00
31.122.150,00
63,39 1.13 1.13.01 01 12 00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
36.000.000,00 12.672.000,00
23.328.000,00
35,20
1.13 1.13.01 01 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
36.000.000,00 12.672.000,00
23.328.000,00
35,20 1.13 1.13.01 01 15 00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
24.000.000,00 23.648.000,00
352.000,00
98,53
1.13 1.13.01 01 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
24.000.000,00 23.648.000,00
352.000,00
98,53 1.13 1.13.01 01 17 00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
20.000.000,00 16.942.975,00
3.057.025,00
84,71
1.13 1.13.01 01 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 16.942.975,00
3.057.025,00
84,71 1.13 1.13.01 01 18 00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
586.359.000,00 586.239.188,00
119.812,00
99,98
1.13 1.13.01 01 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
586.359.000,00 586.239.188,00
119.812,00
99,98 1.13 1.13.01 01 19 00
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG DAN PENGELOLAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
321.750.000,00 321.750.000,00
-
100,00
1.13 1.13.01 01 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai
321.750.000,00 321.750.000,00
-
100,00 1.13 1.13.01 02
00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.972.778.000,00 1.839.284.800,00
133.493.200,00
93,23 1.13 1.13.01 02 03 00
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
1.288.600.000,00 1.239.818.000,00
48.782.000,00
96,21
1.13 1.13.01 02 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
13.550.000,00 10.650.000,00
2.900.000,00
78,60 1.13 1.13.01 02 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
69.000.000,00 68.028.000,00
972.000,00
98,59 1.13 1.13.01 02 03 00 5 2 3 Belanja Modal
1.206.050.000,00 1.161.140.000,00
44.910.000,00
96,28 1.13 1.13.01 02 09 00
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
150.200.000,00 143.250.000,00
6.950.000,00
95,37
1.13 1.13.01 02 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.200.000,00 500.000,00
700.000,00
41,67 1.13 1.13.01 02 09 00 5 2 3 Belanja Modal
149.000.000,00 142.750.000,00
6.250.000,00
95,81 1.13 1.13.01 02 10 00
PENGADAAN MEUBELAIR
58.680.000,00 56.750.000,00
1.930.000,00
96,71
1.13 1.13.01 02 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.300.000,00 -
1.300.000,00
0,00 1.13 1.13.01 02 10 00 5 2 3 Belanja Modal
57.380.000,00 56.750.000,00
630.000,00
98,90 1.13 1.13.01 02 28 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
50.000.000,00 21.212.000,00
28.788.000,00
42,42
1.13 1.13.01 02 28 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 21.212.000,00
28.788.000,00
42,42 1.13 1.13.01 02 35 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN KHUSUS LAPANGAN
273.998.000,00 228.214.800,00
45.783.200,00
83,29
1.13 1.13.01 02 35 00 5 2 1 Belanja Pegawai
214.500.000,00 214.500.000,00
-
100,00 1.13 1.13.01 02 35 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
59.498.000,00 13.714.800,00
45.783.200,00
23,05 1.13 1.13.01 02 42 00
REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR
151.300.000,00 150.040.000,00
1.260.000,00
99,17
1.13 1.13.01 02 42 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.300.000,00 500.000,00
800.000,00
38,46 1.13 1.13.01 02 42 00 5 2 3 Belanja Modal
150.000.000,00 149.540.000,00
460.000,00
99,69 1.13 1.13.01 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
28.000.000,00 28.000.000,00
-
100,00 1.13 1.13.01 03 02 00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
28.000.000,00 28.000.000,00
-
100,00
1.13 1.13.01 03 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
28.000.000,00 28.000.000,00
-
100,00 1.13 1.13.01 07
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
880.729.000,00 786.596.999,00
94.132.001,00
89,31 1.13 1.13.01 07 04 00
PENYULUHAN SOSIAL
116.825.000,00 108.055.600,00
8.769.400,00
92,49
1.13 1.13.01 07 04 00 5 2 1 Belanja Pegawai
6.900.000,00 4.800.000,00
2.100.000,00
69,57 1.13 1.13.01 07 04 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
109.925.000,00 103.255.600,00
6.669.400,00
93,93 1.13 1.13.01 07 05 00
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
99.510.000,00 74.120.000,00
25.390.000,00
74,48
1.13 1.13.01 07 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
22.550.000,00 7.650.000,00
14.900.000,00
33,92 1.13 1.13.01 07 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan jasa
76.960.000,00 66.470.000,00
10.490.000,00
86,37 1.13 1.13.01 07 06 00
PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL ADOPSI DESA MISKINSOSIAL
337.640.000,00 333.789.600,00
3.850.400,00
98,86
1.13 1.13.01 07 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai
9.900.000,00 9.900.000,00
-
100,00 1.13 1.13.01 07 06 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
327.740.000,00 323.889.600,00
3.850.400,00
98,83 1.13 1.13.01 07 07 00
KOORDINASI PENYUSUNAN, PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
51.604.000,00 49.254.000,00
2.350.000,00
95,45
1.13 1.13.01 07 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
7.150.000,00 7.150.000,00
-
100,00 1.13 1.13.01 07 07 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
44.454.000,00 42.104.000,00
2.350.000,00
94,71 1.13 1.13.01 07 08 00
PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
275.150.000,00 221.377.799,00
53.772.201,00
80,46
1.13 1.13.01 07 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
97.350.000,00 70.150.000,00
27.200.000,00
72,06 1.13 1.13.01 07 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
177.800.000,00 151.227.799,00
26.572.201,00
85,06 1.13 1.13.01 26
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1.462.859.500,00 1.351.288.495,00
111.571.005,00
92,37 1.13 1.13.01 26 01 00
PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM
227.400.000,00 192.667.195,00
34.732.805,00
84,73
1.13 1.13.01 26 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
32.150.000,00 29.650.000,00
2.500.000,00
92,22 1.13 1.13.01 26 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
195.250.000,00 163.017.195,00
32.232.805,00
83,49 1.13 1.13.01 26 02 00
PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL
104.925.000,00 58.560.000,00
46.365.000,00
55,81
1.13 1.13.01 26 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai
24.450.000,00 24.450.000,00
-
100,00 1.13 1.13.01 26 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
80.475.000,00 34.110.000,00
46.365.000,00
42,39 1.13 1.13.01 26 04 00
JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
666.400.000,00 656.320.000,00
10.080.000,00
98,49
1.13 1.13.01 26 04 00 5 2 1 Belanja Pegawai
115.100.000,00 112.700.000,00
2.400.000,00
97,91 1.13 1.13.01 26 04 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
551.300.000,00 543.620.000,00
7.680.000,00
98,61 1.13 1.13.01 26 06 00
FASILITASI DAN KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN PKH
464.134.500,00 443.741.300,00
20.393.200,00
95,61
1.13 1.13.01 26 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai
68.350.000,00 67.600.000,00
750.000,00
98,90 1.13 1.13.01 26 06 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
395.784.500,00 376.141.300,00
19.643.200,00
95,04 1.13 1.13.01 27
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
2.858.335.000,00 1.617.970.050,00
1.240.364.950,00
56,61 1.13 1.13.01 27 01 00
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEDESAAN
799.975.000,00 128.780.400,00
671.194.600,00
16,10
1.13 1.13.01 27 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
30.600.000,00 24.020.000,00
6.580.000,00
78,50 1.13 1.13.01 27 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
769.375.000,00 104.760.400,00
664.614.600,00
13,62 URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.13 Urusan Wajib Sosial
ORGANISASI
: 1.13.01 Dinas Kesejahteraan Sosial
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
7
35 1.13 1.13.01 27 02 00
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN
524.420.000,00 144.740.600,00
379.679.400,00
27,60
1.13 1.13.01 27 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai