62
1.20 1.20.04 01 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.800.000,00 4.800.000,00
-
100,00 1.20 1.20.04 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000,00 13.401.710,00
4.598.290,00
74,45 1.20 1.20.04 01 02 00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
481.500.000,00 404.825.708,00
76.674.292,00
84,08 1.20 1.20.04 01 02 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
481.500.000,00 404.825.708,00
76.674.292,00
84,08 1.20 1.20.04 01 06 00
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL
3.259.114.000,00 2.492.036.750,00
767.077.250,00
76,46
1.20 1.20.04 01 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.117.300.000,00 922.350.000,00
194.950.000,00
82,55 1.20 1.20.04 01 06 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.141.814.000,00 1.569.686.750,00
572.127.250,00
73,29 1.20 1.20.04 01 07 00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
116.880.000,00 94.580.000,00
22.300.000,00
80,92
1.20 1.20.04 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
116.880.000,00 94.580.000,00
22.300.000,00
80,92 1.20 1.20.04 01 08 00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.048.100.000,00 1.020.337.700,00
27.762.300,00
97,35
1.20 1.20.04 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
988.100.000,00 961.950.000,00
26.150.000,00
97,35 1.20 1.20.04 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00 58.387.700,00
1.612.300,00
97,31 1.20 1.20.04 01 09 00
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
117.000.000,00 113.752.360,00
3.247.640,00
97,22
1.20 1.20.04 01 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai
2.000.000,00 -
2.000.000,00
0,00 1.20 1.20.04 01 09 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
115.000.000,00 113.752.360,00
1.247.640,00
98,92 1.20 1.20.04 01 10 00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
200.850.000,00 197.902.500,00
2.947.500,00
98,53
1.20 1.20.04 01 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai
2.850.000,00 -
2.850.000,00
0,00 1.20 1.20.04 01 10 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
198.000.000,00 197.902.500,00
97.500,00
99,95 1.20 1.20.04 01 11 00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
304.600.000,00 292.300.750,00
12.299.250,00
95,96
1.20 1.20.04 01 11 00 5 2 1 Belanja Pegawai
800.000,00 -
800.000,00
0,00 1.20 1.20.04 01 11 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
303.800.000,00 292.300.750,00
11.499.250,00
96,21 1.20 1.20.04 01 12 00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
68.050.000,00 66.135.000,00
1.915.000,00
97,19
1.20 1.20.04 01 12 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.125.000,00 -
1.125.000,00
0,00 1.20 1.20.04 01 12 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
66.925.000,00 66.135.000,00
790.000,00
98,82 1.20 1.20.04 01 13 00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.194.700.000,00 1.027.708.475,00
166.991.525,00
86,02 1.20 1.20.04 01 13 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
145.000.000,00 82.120.000,00
62.880.000,00
56,63 1.20 1.20.04 01 13 00 5 2 3 Belanja Modal
1.049.700.000,00 945.588.475,00
104.111.525,00
90,08 1.20 1.20.04 01 15 00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
320.400.000,00 264.135.300,00
56.264.700,00
82,44
1.20 1.20.04 01 15 00 5 2 1 Belanja Pegawai
2.400.000,00 -
2.400.000,00
0,00 1.20 1.20.04 01 15 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
318.000.000,00 264.135.300,00
53.864.700,00
83,06 1.20 1.20.04 01 16 00
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
383.700.000,00 355.575.000,00
28.125.000,00
92,67
1.20 1.20.04 01 16 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.200.000,00 1.200.000,00
-
100,00 1.20 1.20.04 01 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
282.500.000,00 254.375.000,00
28.125.000,00
90,04 1.20 1.20.04 01 16 00 5 2 3 Belanja Modal
100.000.000,00 100.000.000,00
-
100,00 1.20 1.20.04 01 17 00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
965.420.000,00 750.212.000,00
215.208.000,00
77,71
1.20 1.20.04 01 17 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.920.000,00 1.920.000,00
-
100,00 1.20 1.20.04 01 17 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
963.500.000,00 748.292.000,00
215.208.000,00
77,66 1.20 1.20.04 01 18 00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
995.000.000,00 816.603.700,00
178.396.300,00
82,07 1.20 1.20.04 01 18 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
995.000.000,00 816.603.700,00
178.396.300,00
82,07 1.20 1.20.04 01 19 00
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG PENGELOLAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
46.800.000,00 42.900.000,00
3.900.000,00
91,67
1.20 1.20.04 01 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai
46.800.000,00 42.900.000,00
3.900.000,00
91,67 1.20 1.20.04 01 24 00
PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
2.436.259.900,00 2.261.996.547,00
174.263.353,00
92,85
1.20 1.20.04 01 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai
2.360.000,00 1.560.000,00
800.000,00
66,10 1.20 1.20.04 01 24 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
2.433.899.900,00 2.260.436.547,00
173.463.353,00
92,87 1.20 1.20.04 02
00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
6.688.538.000,00 5.310.108.776,00
1.378.429.224,00
79,39 1.20 1.20.04 02 03 00
DED PEMBANGUNAN GEDUNG UTAMA DPRD
989.670.000,00 887.791.365,00
101.878.635,00
89,71
1.20 1.20.04 02 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
9.670.000,00 5.870.000,00
3.800.000,00
60,70 1.20 1.20.04 02 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 -
10.000.000,00
0,00 1.20 1.20.04 02 03 00 5 2 3 Belanja Modal
970.000.000,00 881.921.365,00
88.078.635,00
90,92 1.20 1.20.04 02 05 00
PENGADAAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL
1.321.248.000,00 1.308.439.910,00
12.808.090,00
99,03
1.20 1.20.04 02 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
12.500.000,00 8.450.000,00
4.050.000,00
67,60 1.20 1.20.04 02 05 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
108.748.000,00 105.459.910,00
3.288.090,00
96,98 1.20 1.20.04 02 05 00 5 2 3 Belanja Modal
1.200.000.000,00 1.194.530.000,00
5.470.000,00
99,54 1.20 1.20.04 02 06 00
PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN DINAS
404.480.000,00 348.580.000,00
55.900.000,00
86,18
1.20 1.20.04 02 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
3.880.000,00 3.880.000,00
-
100,00 1.20 1.20.04 02 12 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
10.600.000,00 -
10.600.000,00
0,00 1.20 1.20.04 02 12 00 5 2 3 Belanja Modal
390.000.000,00 344.700.000,00
45.300.000,00
88,38 1.20 1.20.04 02 12 00
PENGADAAN GUDANG ARSIP DAN GARASI
183.800.000,00 183.400.000,00
400.000,00
99,78
1.20 1.20.04 02 12 00 5 2 1 Belanja Pegawai
