48 1.18 1.18.01 00 00 00 5 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.462.528.974,00 3.998.098.104,00
464.430.870,00
89,59
1.18 1.18.01 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
4.462.528.974,00 3.998.098.104,00
464.430.870,00
89,59 1.18 1.18.01 00 00 00 5 2
BELANJA LANGSUNG
21.212.437.800,00 16.509.471.483,00
4.665.168.017,00
77,83 1.18 1.18.01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.968.348.000,00 2.446.017.888,00
522.330.112,00
82,40 1.18 1.18.01 01 01 00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
169.200.000,00 161.364.380,00
7.835.620,00
95,37
1.18 1.18.01 01 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
150.150.000,00 150.150.000,00
-
100,00 1.18 1.18.01 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
19.050.000,00 11.214.380,00
7.835.620,00
58,87 1.18 1.18.01 01 02 00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
457.200.000,00 141.208.607,00
315.991.393,00
30,89
1.18 1.18.01 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
457.200.000,00 141.208.607,00
315.991.393,00
30,89 1.18 1.18.01 01 07 00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
153.540.000,00 145.140.000,00
8.400.000,00
94,53
1.18 1.18.01 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
153.540.000,00 145.140.000,00
8.400.000,00
94,53 1.18 1.18.01 01 08 00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
479.550.000,00 467.079.100,00
12.470.900,00
97,40
1.18 1.18.01 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
407.550.000,00 407.550.000,00
-
100,00 1.18 1.18.01 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
72.000.000,00 59.529.100,00
12.470.900,00
82,68 1.18 1.18.01 01 09 00
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
108.000.000,00 44.205.000,00
63.795.000,00
40,93
1.18 1.18.01 01 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
108.000.000,00 44.205.000,00
63.795.000,00
40,93 1.18 1.18.01 01 10 00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
185.000.000,00 175.268.200,00
9.731.800,00
94,74
1.18 1.18.01 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
185.000.000,00 175.268.200,00
9.731.800,00
94,74 1.18 1.18.01 01 11 00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
78.000.000,00 61.373.600,00
16.626.400,00
78,68
1.18 1.18.01 01 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
78.000.000,00 61.373.600,00
16.626.400,00
78,68 1.18 1.18.01 01 12 00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
40.000.000,00 18.876.750,00
21.123.250,00
47,19
1.18 1.18.01 01 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 18.876.750,00
21.123.250,00
47,19 1.18 1.18.01 01 13 00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
205.880.000,00 166.850.000,00
39.030.000,00
81,04
1.18 1.18.01 01 13 00 5 2 1 Belanja Pegawai
700.000,00 -
700.000,00
0,00 1.18 1.18.01 01 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00 7.000.000,00
500.000,00
93,33 1.18 1.18.01 01 13 00 5 2 3 Belanja Modal
197.680.000,00 159.850.000,00
37.830.000,00
80,86 1.18 1.18.01 01 15 00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
30.000.000,00 23.400.000,00
6.600.000,00
78,00
1.18 1.18.01 01 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 23.400.000,00
6.600.000,00
78,00 1.18 1.18.01 01 16 00
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
42.320.000,00 38.903.000,00
3.417.000,00
91,93
1.18 1.18.01 01 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
42.320.000,00 38.903.000,00
3.417.000,00
91,93 1.18 1.18.01 01 17 00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
62.000.000,00 47.386.500,00
14.613.500,00
76,43
1.18 1.18.01 01 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
62.000.000,00 47.386.500,00
14.613.500,00
76,43 1.18 1.18.01 01 18 00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
957.658.000,00 954.962.751,00
2.695.249,00
99,72
1.18 1.18.01 01 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
957.658.000,00 954.962.751,00
2.695.249,00
99,72 1.18 1.18.01 02
00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.180.550.000,00 990.288.560,00
190.261.440,00
83,88 1.18 1.18.01 02 09 00
PENGADAAN KOMPUTER DAN PRINTER
148.760.000,00 137.100.000,00
11.660.000,00
92,16
1.18 1.18.01 02 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.350.000,00 600.000,00
750.000,00
44,44 1.18 1.18.01 02 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.810.000,00 -
1.810.000,00
0,00 1.18 1.18.01 02 09 00 5 2 3 Belanja Modal
145.600.000,00 136.500.000,00
9.100.000,00
93,75 1.18 1.18.01 02 12 00
PEMBANGUNAN RUMAH GENSET DAN PERLENGKAPAN GENSET
190.000.000,00 186.700.000,00
3.300.000,00
98,26
1.18 1.18.01 02 12 00 5 2 1 Belanja Pegawai
2.500.000,00 1.750.000,00
750.000,00
70,00 1.18 1.18.01 02 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 -
1.000.000,00
0,00 1.18 1.18.01 02 12 00 5 2 3 Belanja Modal
186.500.000,00 184.950.000,00
1.550.000,00
99,17 1.18 1.18.01 02 22 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR
294.850.000,00 267.603.260,00
27.246.740,00
90,76
1.18 1.18.01 02 22 00 5 2 1 Belanja pegawai
75.150.000,00 63.900.000,00
11.250.000,00
85,03 1.18 1.18.01 02 22 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
219.700.000,00 203.703.260,00
15.996.740,00
92,72 1.18 1.18.01 02 22 00
PEMELIHARAAN BERKALA GEDUNG PPLP
249.050.000,00 196.050.000,00
53.000.000,00
78,72
1.18 1.18.01 02 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai
196.050.000,00 196.050.000,00
-
100,00 1.18 1.18.01 02 22 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
53.000.000,00 -
53.000.000,00
0,00 1.18 1.18.01 02 24 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL
297.890.000,00 202.835.300,00
95.054.700,00
68,09
1.18 1.18.01 02 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai
68.550.000,00 64.350.000,00
4.200.000,00
93,87 1.18 1.18.01 02 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
229.340.000,00 138.485.300,00
90.854.700,00
60,38 1.18 1.18.01 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
42.400.000,00 31.850.000,00
10.550.000,00
75,12 1.18 1.18.01 03 02 00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
42.400.000,00 31.850.000,00
10.550.000,00
75,12
1.18 1.18.01 03 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai
500.000,00 -
500.000,00
0,00 1.18 1.18.01 03 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
41.900.000,00 31.850.000,00
10.050.000,00
76,01 1.18 1.18.01 06
00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
39.400.000,00 25.332.000,00
14.068.000,00
64,29 1.18 1.18.01 06 01 00
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
39.400.000,00 25.332.000,00
14.068.000,00
64,29
1.18 1.18.01 06 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
