56 1.20 1.20.03 03 00 00 5 2
BELANJA LANGSUNG
106.725.230.960,00 77.425.227.477,00
29.300.003.483,00
72,55 1.20 1.20.03 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
32.320.714.500,00 29.660.919.559,00
2.659.794.941,00
91,77 1.20 1.20.03 01 01 00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
30.070.000,00 22.025.150,00
8.044.850,00
73,25
1.20 1.20.03 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
30.070.000,00 22.025.150,00
8.044.850,00
73,25 1.20 1.20.03 01 02 00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
3.480.000.000,00 2.808.196.011,00
671.803.989,00
80,70
1.20 1.20.03 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
3.480.000.000,00 2.808.196.011,00
671.803.989,00
80,70 1.20 1.20.03 01 03 00
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
504.509.000,00 476.711.000,00
27.798.000,00
94,49
1.20 1.20.03 01 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
504.509.000,00 476.711.000,00
27.798.000,00
94,49 1.20 1.20.03 01 07 00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
640.260.000,00 547.860.000,00
92.400.000,00
85,57
1.20 1.20.03 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
640.260.000,00 547.860.000,00
92.400.000,00
85,57 1.20 1.20.03 01 08 00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.462.200.000,00 1.365.155.100,00
97.044.900,00
93,36
1.20 1.20.03 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
772.200.000,00 676.500.000,00
95.700.000,00
87,61 1.20 1.20.03 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
690.000.000,00 688.655.100,00
1.344.900,00
99,81 1.20 1.20.03 01 09 00
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
245.000.000,00 197.471.000,00
47.529.000,00
80,60
1.20 1.20.03 01 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
245.000.000,00 197.471.000,00
47.529.000,00
80,60 1.20 1.20.03 01 10 00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
914.816.500,00 789.295.900,00
125.520.600,00
86,28
1.20 1.20.03 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
914.816.500,00 789.295.900,00
125.520.600,00
86,28 1.20 1.20.03 01 11 00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
644.360.000,00 523.749.050,00
120.610.950,00
81,28
1.20 1.20.03 01 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
644.360.000,00 523.749.050,00
120.610.950,00
81,28 1.20 1.20.03 01 12 00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
175.000.000,00 171.909.650,00
3.090.350,00
98,23
1.20 1.20.03 01 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
175.000.000,00 171.909.650,00
3.090.350,00
98,23 1.20 1.20.03 01 13 00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
2.670.000.000,00 2.119.676.350,00
550.323.650,00
79,39
1.20 1.20.03 01 13 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.590.000.000,00 2.056.676.350,00
533.323.650,00
79,41 1.20 1.20.03 01 13 00 5 2 3 Belanja Modal
80.000.000,00 63.000.000,00
17.000.000,00
78,75 1.20 1.20.03 01 14 00
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
1.375.500.000,00 1.244.744.600,00
130.755.400,00
90,49
1.20 1.20.03 01 14 00 5 2 1 Belanja Pegawai
643.500.000,00 607.200.000,00
36.300.000,00
94,36 1.20 1.20.03 01 14 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
732.000.000,00 637.544.600,00
94.455.400,00
87,10 1.20 1.20.03 01 15 00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
600.000.000,00 522.296.000,00
77.704.000,00
87,05
1.20 1.20.03 01 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000,00 522.296.000,00
77.704.000,00
87,05 1.20 1.20.03 01 16 00
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
118.000.000,00 73.950.000,00
44.050.000,00
62,67
1.20 1.20.03 01 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
118.000.000,00 73.950.000,00
44.050.000,00
62,67 1.20 1.20.03 01 17 00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
3.000.000.000,00 2.413.588.961,00
586.411.039,00
80,45
1.20 1.20.03 01 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000.000,00 2.413.588.961,00
586.411.039,00
80,45 1.20 1.20.03 01 18 00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
9.588.859.000,00 9.588.710.791,00
148.209,00
100,00
1.20 1.20.03 01 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
9.588.859.000,00 9.588.710.791,00
148.209,00
100,00 1.20 1.20.03 01 19 00
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG DAN PENGELOLAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
871.560.000,00 819.700.000,00
51.860.000,00
94,05
1.20 1.20.03 01 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai
858.000.000,00 808.500.000,00
49.500.000,00
94,23 1.20 1.20.03 01 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
13.560.000,00 11.200.000,00
2.360.000,00
82,60 1.20 1.20.03 01 22 00
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN TAMU PEMERINTAH
2.240.000.000,00 2.236.877.620,00
3.122.380,00
99,86
1.20 1.20.03 01 22 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.240.000.000,00 2.236.877.620,00
3.122.380,00
99,86 1.20 1.20.03 01 23 00
PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DAN PELAKSANA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABKOTA
1.050.000.000,00 1.049.995.201,00
4.799,00
100,00
1.20 1.20.03 01 23 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.050.000.000,00 1.049.995.201,00
4.799,00
100,00 1.20 1.20.03 01 26 00
KEGIATAN RUMAH DINAS GUBERNURAN
2.710.580.000,00 2.689.007.175,00
21.572.825,00
99,20
1.20 1.20.03 01 26 00 5 2 1 Belanja Pegawai
96.000.000,00 96.000.000,00
-
100,00 1.20 1.20.03 01 26 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.614.580.000,00 2.593.007.175,00
21.572.825,00
99,17 1.20 1.20.03 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
27.469.870.460,00 23.869.272.790,00
3.600.597.670,00
86,89 1.20 1.20.03 02 01 00
PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN
311.970.000,00 305.992.000,00
5.978.000,00
98,08
1.20 1.20.03 02 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
8.820.000,00 8.820.000,00
-
100,00 1.20 1.20.03 02 01 00 5 2 3 Belanja Modal
303.150.000,00 297.172.000,00
5.978.000,00
98,03 1.20 1.20.03 02 03 00
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
111.410.000,00 96.085.000,00
15.325.000,00
86,24
1.20 1.20.03 02 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
9.660.000,00 -
9.660.000,00
0,00 1.20 1.20.03 02 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
101.750.000,00 96.085.000,00
5.665.000,00
94,43 1.20 1.20.03 02 05 00
PENGADAAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL
1.135.935.000,00 1.130.405.000,00
5.530.000,00
99,51
1.20 1.20.03 02 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.935.000,00 4.935.000,00
-
100,00 1.20 1.20.03 02 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 -
1.000.000,00
0,00 1.20 1.20.03 02 05 00 5 2 3 Belanja Modal
1.130.000.000,00 1.125.470.000,00
4.530.000,00
99,60 1.20 1.20.03 02 07 00
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
2.683.300.000,00 2.311.440.900,00
371.859.100,00
86,14
1.20 1.20.03 02 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
16.390.000,00 16.390.000,00
-
100,00 1.20 1.20.03 02 07 00 5 2 3 Belanja Modal
2.666.910.000,00 2.295.050.900,00
371.859.100,00
86,06 1.20 1.20.03 02 08 00
PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATANDINAS
502.528.750,00 479.693.000,00
22.835.750,00
95,46
1.20 1.20.03 02 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
8.220.000,00 8.220.000,00
-
100,00 1.20 1.20.03 02 08 00 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
20.000.000,00 20.000.000,00
-
100,00 1.20 1.20.03 02 08 00 5 2 3 Belanja Modal
474.308.750,00 451.473.000,00
22.835.750,00
95,19 1.20 1.20.03 02 09 00
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.737.080.000,00 1.574.683.000,00
162.397.000,00
90,65
1.20 1.20.03 02 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai
18.480.000,00 14.280.000,00
4.200.000,00
77,27 1.20 1.20.03 02 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
151.100.000,00 147.967.000,00
3.133.000,00
97,93 1.20 1.20.03 02 09 00 5 2 3 Belanja Modal
1.567.500.000,00 1.412.436.000,00
155.064.000,00
90,11 1.20 1.20.03 02 10 00
PENGADAAN MEUBELAIR
1.670.075.000,00 1.611.100.000,00
58.975.000,00
96,47
1.20 1.20.03 02 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai
9.520.000,00 4.900.000,00
4.620.000,00
51,47 1.20 1.20.03 02 10 00 5 2 3 Belanja Modal
1.660.555.000,00 1.606.200.000,00
54.355.000,00
96,73 1.20 1.20.03 02 20 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH JABATAN
1.738.700.000,00 1.595.070.190,00
143.629.810,00
91,74
1.20 1.20.03 02 20 00 5 2 1 Belanja Pegawai
14.700.000,00 14.700.000,00
-
100,00 1.20 1.20.03 02 20 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.724.000.000,00 1.580.370.190,00
143.629.810,00
91,67 1.20 1.20.03 02 22 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR
2.661.797.710,00 2.221.491.300,00
440.306.410,00
83,46
1.20 1.20.03 02 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai