46 1.17 1.17.03 00 00 00 5 2
BELANJA LANGSUNG
11.684.683.250,00 8.927.264.147,00
2.757.419.103,00
76,40 1.17 1.17.03 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.085.303.000,00 1.704.570.120,00
380.732.880,00
81,74 1.17 1.17.03 01 01 00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
6.600.000,00 6.000.000,00
600.000,00
90,91
1.17 1.17.03 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
6.600.000,00 6.000.000,00
600.000,00
90,91 1.17 1.17.03 01 02 00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
240.000.000,00 98.192.038,00
141.807.962,00
40,91
1.17 1.17.03 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
240.000.000,00 98.192.038,00
141.807.962,00
40,91 1.17 1.17.03 01 06 00
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL
295.010.000,00 214.960.300,00
80.049.700,00
72,87
1.17 1.17.03 01 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai
46.050.000,00 42.900.000,00
3.150.000,00
93,16 1.17 1.17.03 01 06 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
248.960.000,00 172.060.300,00
76.899.700,00
69,11 1.17 1.17.03 01 07 00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
75.900.000,00 71.010.000,00
4.890.000,00
93,56
1.17 1.17.03 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
75.900.000,00 71.010.000,00
4.890.000,00
93,56 1.17 1.17.03 01 08 00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
258.900.000,00 256.215.500,00
2.684.500,00
98,96
1.17 1.17.03 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
214.500.000,00 214.500.000,00
-
100,00 1.17 1.17.03 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
44.400.000,00 41.715.500,00
2.684.500,00
93,95 1.17 1.17.03 01 10 00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
190.000.000,00 173.121.642,00
16.878.358,00
91,12
1.17 1.17.03 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
190.000.000,00 173.121.642,00
16.878.358,00
91,12 1.17 1.17.03 01 11 00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
90.770.000,00 75.530.000,00
15.240.000,00
83,21
1.17 1.17.03 01 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
90.770.000,00 75.530.000,00
15.240.000,00
83,21 1.17 1.17.03 01 12 00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
30.000.000,00 24.872.400,00
5.127.600,00
82,91
1.17 1.17.03 01 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 24.872.400,00
5.127.600,00
82,91 1.17 1.17.03 01 15 00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
17.000.000,00 14.232.700,00
2.767.300,00
83,72
1.17 1.17.03 01 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
9.600.000,00 8.560.000,00
1.040.000,00
89,17 1.17 1.17.03 01 15 00 5 2 3 Belanja Modal
7.400.000,00 5.672.700,00
1.727.300,00
76,66 1.17 1.17.03 01 16 00
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
13.000.000,00 11.388.000,00
1.612.000,00
87,60
1.17 1.17.03 01 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
13.000.000,00 11.388.000,00
1.612.000,00
87,60 1.17 1.17.03 01 17 00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
98.000.000,00 82.144.200,00
15.855.800,00
83,82
1.17 1.17.03 01 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
98.000.000,00 82.144.200,00
15.855.800,00
83,82 1.17 1.17.03 01 18 00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
770.123.000,00 676.903.340,00
93.219.660,00
87,90
1.17 1.17.03 01 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
770.123.000,00 676.903.340,00
93.219.660,00
87,90 1.17 1.17.03 02
00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.128.610.000,00 576.623.417,00
551.986.583,00
51,09 1.17 1.17.03 02 07 00
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
71.690.000,00 57.827.000,00
13.863.000,00
80,66
1.17 1.17.03 02 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.690.000,00 1.690.000,00
-
100,00 1.17 1.17.03 02 07 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
150.000,00 150.000,00
-
100,00 1.17 1.17.03 02 07 00 5 2 3 Belanja Modal
69.850.000,00 55.987.000,00
13.863.000,00
80,15 1.17 1.17.03 02 09 00
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
209.360.000,00 182.762.850,00
26.597.150,00
87,30
1.17 1.17.03 02 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai
2.360.000,00 2.360.000,00
-
100,00 1.17 1.17.03 02 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
150.000,00 150.000,00
-
100,00 1.17 1.17.03 02 09 00 5 2 3 Belanja Modal
206.850.000,00 180.252.850,00
26.597.150,00
87,14 1.17 1.17.03 02 09 00
PENGADAAN KOMPUTER
102.550.000,00 100.489.585,00
2.060.415,00
97,99
1.17 1.17.03 02 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai
2.400.000,00 2.400.000,00
-
100,00 1.17 1.17.03 02 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
150.000,00 -
150.000,00
0,00 1.17 1.17.03 02 09 00 5 2 3 Belanja Modal
100.000.000,00 98.089.585,00
1.910.415,00
98,09 1.17 1.17.03 02 09 00
PENGADAAN ALAT-ALAT KOMUNIKASI
6.050.000,00 5.140.000,00
910.000,00
84,96
1.17 1.17.03 02 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.640.000,00 1.640.000,00
-
100,00 1.17 1.17.03 02 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
150.000,00 -
150.000,00
0,00 1.17 1.17.03 02 09 00 5 2 3 Belanja Modal
4.260.000,00 3.500.000,00
760.000,00
82,16 1.17 1.17.03 02 18 00
PENGADAAN INSTALASI JARINGAN LISTRIK DAN TELEPON
121.760.000,00 18.363.400,00
103.396.600,00
15,08
1.17 1.17.03 02 18 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.610.000,00 -
1.610.000,00
0,00 1.17 1.17.03 02 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
150.000,00 -
150.000,00
0,00 1.17 1.17.03 02 18 00 5 2 3 Belanja Modal
120.000.000,00 18.363.400,00
101.636.600,00
15,30 1.17 1.17.03 02 22 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR
120.000.000,00 -
120.000.000,00
0,00
1.17 1.17.03 02 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai
6.500.000,00 -
6.500.000,00
0,00 1.17 1.17.03 02 22 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
113.500.000,00 -
113.500.000,00
0,00 1.17 1.17.03 02 26 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
194.400.000,00 141.758.404,00
52.641.596,00
72,92
1.17 1.17.03 02 26 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
194.400.000,00 141.758.404,00
52.641.596,00
72,92 1.17 1.17.03 02 81 00
PENGADAAN PARTISI GEDUNG KANTOR
230.000.000,00 -
230.000.000,00
0,00
1.17 1.17.03 02 81 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.610.000,00 -
4.610.000,00
0,00 1.17 1.17.03 02 81 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.210.000,00 -
2.210.000,00
0,00 1.17 1.17.03 02 81 00 5 2 3 Belanja Modal
223.180.000,00 -
223.180.000,00
0,00 1.17 1.17.03 02 97 00
PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMASARAN PARIWISATA
72.800.000,00 70.282.178,00
2.517.822,00
96,54
1.17 1.17.03 02 97 00 5 2 1 Belanja Pegawai
31.800.000,00 31.440.000,00
360.000,00
98,87 1.17 1.17.03 02 97 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
41.000.000,00 38.842.178,00
2.157.822,00
94,74 1.17 1.17.03 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
146.700.000,00 145.250.000,00
1.450.000,00
99,01 1.17 1.17.03 05 49 00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
146.700.000,00 145.250.000,00
1.450.000,00
99,01
1.17 1.17.03 05 49 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
146.700.000,00 145.250.000,00
1.450.000,00
99,01 1.17 1.17.03 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
433.351.000,00 226.152.300,00
207.198.700,00
52,19 1.17 1.17.03 06 51 00
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
145.788.000,00 145.451.900,00
336.100,00
99,77
1.17 1.17.03 06 51 00 5 2 1 Belanja Pegawai
20.400.000,00 20.400.000,00
-
100,00 1.17 1.17.03 06 51 00 5 2 2 Belanja Barang danJasa
125.388.000,00 125.051.900,00
336.100,00
99,73 1.17 1.17.03 06 58 00
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
287.563.000,00 80.700.400,00
206.862.600,00
28,06
1.17 1.17.03 06 58 00 5 2 1 Belanja Pegawai
55.760.000,00 12.800.000,00
42.960.000,00
22,96 1.17 1.17.03 06 58 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
231.803.000,00 67.900.400,00
163.902.600,00
29,29 1.17 1.17.03 07
00 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN
TUGAS TEKNIS LAINNYA
234.294.000,00 -
234.294.000,00
0,00 1.17 1.17.03 07 33 00
KAJIAN PERENCANAAN
234.294.000,00 -
234.294.000,00
0,00
1.17 1.17.03 07 33 00 5 2 1 Belanja Pegawai
25.060.000,00 -
25.060.000,00
0,00 1.17 1.17.03 07 33 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
209.234.000,00 -
209.234.000,00
0,00 1.17 1.17.03 15
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
750.312.250,00 638.417.550,00
111.894.700,00
85,09 1.17 1.17.03 15 26 00
PENINGKATAN PELESTARIAN TRADISI
750.312.250,00 638.417.550,00
111.894.700,00
85,09
1.17 1.17.03 15 26 00 5 2 1 Belanja Pegawai
9.350.000,00 9.350.000,00
-
100,00 1.17 1.17.03 15 26 00 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
740.962.250,00 629.067.550,00
111.894.700,00
84,90
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17 Kebudayaan
ORGANISASI : 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
7 1.17 1.17.03 17
00
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
2.653.979.500,00 2.085.714.472,00
568.265.028,00
78,59 1.17 1.17.03 17 04 00
FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH
520.489.500,00 462.350.572,00
58.138.928,00
88,83
1.17 1.17.03 17 04 00 5 2 1 Belanja Pegawai
24.510.000,00 14.610.000,00
9.900.000,00
59,61 1.17 1.17.03 17 04 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
495.979.500,00 447.740.572,00
48.238.928,00
90,27 1.17 1.17.03 17 05 00
FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH
1.983.490.000,00 1.583.403.900,00
400.086.100,00
79,83
47
1.17 1.17.03 17 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
25.460.000,00 25.460.000,00
-
100,00 1.17 1.17.03 17 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.958.030.000,00 1.557.943.900,00
400.086.100,00
79,57 1.17 1.17.03 17 33 00
PEMBINAAN KESENIAN
150.000.000,00 39.960.000,00
110.040.000,00
26,64
1.17 1.17.03 17 33 00 5 2 1 Belanja Pegawai