21
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
ORGANISASI : 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
7 1.02 1.02.03 00 00 00 5
BELANJA DAERAH
35.196.283.398,56 31.729.273.945,01
3.467.009.453,55
90,15 1.02 1.02.03 00 00 00 5 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
17.465.139.598,56 15.968.169.587,00
1.496.970.011,56
91,43
1.02 1.02.03 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 17.465.139.598,56
15.968.169.587,00 1.496.970.011,56
91,43 1.02 1.02.03 00 00 00 5 2
BELANJA LANGSUNG
17.731.143.800,00 15.761.104.358,01
1.970.039.441,99
88,89 1.02 1.02.03 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
3.866.425.000,00 3.336.588.594,00
529.836.406,00
86,30 1.02 1.02.03 01 01 00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
274.250.000,00 268.553.300,00
5.696.700,00
97,92
1.02 1.02.03 01 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 264.000.000,00
264.000.000,00 -
100,00 1.02 1.02.03 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
10.250.000,00
4.553.300,00 5.696.700,00
44,42 1.02 1.02.03 01 02 00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI; SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK
255.000.000,00 166.464.584,00
88.535.416,00
65,28
1.02 1.02.03 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 255.000.000,00
166.464.584,00 88.535.416,00
65,28 1.02 1.02.03 01 07 00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
210.060.000,00 172.500.000,00
37.560.000,00
82,12
1.02 1.02.03 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 210.060.000,00
172.500.000,00 37.560.000,00
82,12 1.02 1.02.03 01 08 00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
511.200.000,00 510.547.400,00
652.600,00
99,87
1.02 1.02.03 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 343.200.000,00
343.200.000,00 -
100,00 1.02 1.02.03 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
168.000.000,00
167.347.400,00 652.600,00
99,61 1.02 1.02.03 01 09 00
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
68.000.000,00 11.627.000,00
56.373.000,00
17,10
1.02 1.02.03 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68.000.000,00
11.627.000,00 56.373.000,00
17,10 1.02 1.02.03 01 10 00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
320.000.000,00 210.831.600,00
109.168.400,00
65,88
1.02 1.02.03 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000,00
210.831.600,00 109.168.400,00
65,88 1.02 1.02.03 01 11 00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
200.000.000,00 134.514.300,00
65.485.700,00
67,26
1.02 1.02.03 01 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
134.514.300,00 65.485.700,00
67,26 1.02 1.02.03 01 12 00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALLASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
263.505.000,00 229.536.000,00
33.969.000,00
87,11
1.02 1.02.03 01 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63.505.000,00
30.186.000,00 33.319.000,00
47,53 1.02 1.02.03 01 12 00 5 2 3 Belanja Modal
200.000.000,00
199.350.000,00 650.000,00
99,68 1.02 1.02.03 01 15 00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
22.750.000,00 15.120.000,00
7.630.000,00
66,46
1.02 1.02.03 01 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.750.000,00
15.120.000,00 7.630.000,00
66,46 1.02 1.02.03 01 16 00
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
70.000.000,00 49.991.000,00
20.009.000,00
71,42
1.02 1.02.03 01 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00
49.991.000,00 20.009.000,00
71,42 1.02 1.02.03 01 17 00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
1.100.210.000,00 1.000.325.575,00
99.884.425,00
90,92
1.02 1.02.03 01 17 00 5 2 2 Belanja Pegawai 31.860.000,00
26.760.000,00 5.100.000,00
83,99 1.02 1.02.03 01 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.068.350.000,00
973.565.575,00 94.784.425,00
91,13 1.02 1.02.03 01 18 00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
550.000.000,00 545.127.835,00
4.872.165,00
99,11
1.02 1.02.03 01 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00
545.127.835,00 4.872.165,00
99,11 1.02 1.02.03 01 19 00
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
21.450.000,00 21.450.000,00
-
100,00
1.02 1.02.03 01 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai 21.450.000,00
21.450.000,00 -
100,00 1.02 1.02.03 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.054.141.000,00 780.147.350,00
273.993.650,00
74,01 1.02 1.02.03 02 07 00
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
183.000.000,00 151.020.000,00
31.980.000,00
82,52
1.02 1.02.03 02 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 700.000,00
700.000,00 -
100,00 1.02 1.02.03 02 07 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
500.000,00
500.000,00 -
100,00 1.02 1.02.03 02 07 00 5 2 3 Belanja Modal
181.800.000,00
149.820.000,00 31.980.000,00
82,41 1.02 1.02.03 02 09 00
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
279.936.000,00 252.197.500,00
27.738.500,00
90,09
1.02 1.02.03 02 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 2.960.000,00
2.960.000,00 -
100,00 1.02 1.02.03 02 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
750.000,00
500.000,00 250.000,00
66,67 1.02 1.02.03 02 09 00 5 2 3 Belanja Modal
276.226.000,00
248.737.500,00 27.488.500,00
90,05 1.02 1.02.03 02 10 00
PENGADAAN MUBELAIR
74.605.000,00 62.886.000,00
11.719.000,00
84,29
1.02 1.02.03 02 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00
700.000,00 300.000,00
70,00 1.02 1.02.03 02 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
580.000,00
- 580.000,00
0,00 1.02 1.02.03 02 10 00 5 2 3 Belanja Modal
73.025.000,00
62.186.000,00 10.839.000,00
85,16 1.02 1.02.03 02 24 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
411.900.000,00 209.518.850,00
202.381.150,00
50,87
1.02 1.02.03 02 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai 30.450.000,00
30.450.000,00 -
100,00 1.02 1.02.03 02 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
381.450.000,00
179.068.850,00 202.381.150,00
46,94 1.02 1.02.03 02 76 00
PEMBANGUNAN PELATARAN PARKIR
104.700.000,00 104.525.000,00
175.000,00
99,83
1.02 1.02.03 02 76 00 5 2 2 Belanja Pegawai 1.470.000,00
1.380.000,00 90.000,00
93,88 1.02 1.02.03 02 76 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
370.000,00
370.000,00 -
100,00 1.02 1.02.03 02 76 00 5 2 3 Belanja Modal
102.860.000,00
102.775.000,00 85.000,00
99,92 1.02 1.02.03 03
00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
94.550.000,00 84.250.000,00
10.300.000,00
89,11 1.02 1.02.03 03 02 00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
94.550.000,00 84.250.000,00
10.300.000,00
89,11
1.02 1.02.03 03 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00
