50 1.19 1.19.01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.315.370.000,00 1.210.988.829,00
104.381.171,00
92,06 1.19 1.19.01 01 01 00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
7.350.000,00 5.322.802,00
2.027.198,00
72,42 1.19 1.19.01 01 01 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
7.350.000,00 5.322.802,00
2.027.198,00
72,42 1.19 1.19.01 01 02 00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
144.000.000,00 54.095.987,00
89.904.013,00
37,57 1.19 1.19.01 01 02 00 5 2 1
Belanja Pegawai
16.800.000,00 -
16.800.000,00
0,00 1.19 1.19.01 01 02 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
127.200.000,00 54.095.987,00
73.104.013,00
42,53 1.19 1.19.01 01 07 00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
80.820.000,00 71.220.000,00
9.600.000,00
88,12
1.19 1.19.01 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
80.820.000,00 71.220.000,00
9.600.000,00
88,12 1.19 1.19.01 01 08 00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
253.956.000,00 253.936.000,00
20.000,00
99,99
1.19 1.19.01 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
214.500.000,00 214.500.000,00
-
100,00 1.19 1.19.01 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
39.456.000,00 39.436.000,00
20.000,00
99,95 1.19 1.19.01 01 10 00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
200.000.000,00 199.998.600,00
1.400,00
100,00 1.19 1.19.01 01 10 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 199.998.600,00
1.400,00
100,00 1.19 1.19.01 01 11 00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
46.005.000,00 46.004.750,00
250,00
100,00 1.19 1.19.01 01 11 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
46.005.000,00 46.004.750,00
250,00
100,00 1.19 1.19.01 01 12 00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
8.935.500,00 8.299.500,00
636.000,00
92,88 1.19 1.19.01 01 12 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
8.935.500,00 8.299.500,00
636.000,00
92,88 1.19 1.19.01 01 15 00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
18.180.000,00 18.030.000,00
150.000,00
99,17 1.19 1.19.01 01 15 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
18.180.000,00 18.030.000,00
150.000,00
99,17 1.19 1.19.01 01 16 00
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
8.625.000,00 8.172.000,00
453.000,00
94,75
1.19 1.19.01 01 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
8.625.000,00 8.172.000,00
453.000,00
94,75 1.19 1.19.01 01 17 00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
36.000.000,00 34.561.000,00
1.439.000,00
96,00 1.19 1.19.01 01 17 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
36.000.000,00 34.561.000,00
1.439.000,00
96,00 1.19 1.19.01 01 18 00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
426.831.000,00 426.801.390,00
29.610,00
99,99 1.19 1.19.01 01 18 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
426.831.000,00 426.801.390,00
29.610,00
99,99 1.19 1.19.01 01 50 00
KOORDINASI DAN PENGUMPULAN DATA KESBANGPOL
84.667.500,00 84.546.800,00
120.700,00
99,86 1.19 1.19.01 01 50 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
84.667.500,00 84.546.800,00
120.700,00
99,86 1.19 1.19.01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
402.770.000,00 376.549.060,00
26.220.940,00
93,49 1.19 1.19.01 02 07 00
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
10.600.000,00 -
10.600.000,00
0,00
1.19 1.19.01 02 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
250.000,00 -
250.000,00
0,00 1.19 1.19.01 02 07 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
250.000,00 -
250.000,00
0,00 1.19 1.19.01 02 07 00 5 2 3 Belanja Modal
10.100.000,00 -
10.100.000,00
0,00 1.19 1.19.01 02 09 00
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
132.655.000,00 127.940.000,00
4.715.000,00
96,45
1.19 1.19.01 02 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai
2.955.000,00 2.700.000,00
255.000,00
91,37 1.19 1.19.01 02 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 940.000,00
60.000,00
94,00 1.19 1.19.01 02 09 00 5 2 3 Belanja Modal
128.700.000,00 124.300.000,00
4.400.000,00
96,58 1.19 1.19.01 02 24 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
175.440.000,00 164.687.700,00
10.752.300,00
93,87
1.19 1.19.01 02 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai
42.900.000,00 42.900.000,00
-
100,00 1.19 1.19.01 02 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
132.540.000,00 121.787.700,00
10.752.300,00
91,89 1.19 1.19.01 02 26 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
54.075.000,00 54.001.360,00
73.640,00
99,86
1.19 1.19.01 02 26 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
54.075.000,00 54.001.360,00
73.640,00
99,86 1.19 1.19.01 02 28 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
30.000.000,00 29.920.000,00
80.000,00
99,73
1.19 1.19.01 02 28 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 29.920.000,00
80.000,00
99,73 1.19 1.19.01 06
00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
42.088.000,00 42.088.000,00
-
100,00 1.19 1.19.01 06 48 00
RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
42.088.000,00 42.088.000,00
-
100,00
1.19 1.19.01 06 48 00 5 2 1 Belanja Pegawai
39.000.000,00 39.000.000,00
-
100,00 1.19 1.19.01 06 48 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
3.088.000,00 3.088.000,00
-
100,00 1.06 1.19.01 23
00
PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA
112.017.000,00 79.070.400,00
32.946.600,00
70,59 1.06 1.19.01 23 21 00
SOSIALISASI PENINGKATAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA FKUB
50.250.000,00 46.753.000,00
3.497.000,00
93,04
1.06 1.19.01 23 21 00 5 2 1 Belanja Pegawai
3.800.000,00 3.800.000,00
-
100,00 1.06 1.19.01 23 21 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
46.450.000,00 42.953.000,00
3.497.000,00
92,47 1.06 1.19.01 23 22 00
FASILITASI KEGIATAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA FKUB
40.767.000,00 13.408.400,00
27.358.600,00
32,89
1.06 1.19.01 23 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai
2.400.000,00 2.400.000,00
-
100,00 1.06 1.19.01 23 22 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
38.367.000,00 11.008.400,00
27.358.600,00
28,69 1.06 1.19.01 23
00 PENYUSUNAN DAN PELAPORAN DATA BASE ORKESMAS LSM DAN
LEMBAGA NIRLABA LAINNYA 21.000.000,00
18.909.000,00 2.091.000,00 90,04
1.06 1.19.01 23 23 00 5 2 1 Belanja Pegawai
16.800.000,00 16.400.000,00
400.000,00
97,62 1.06 1.19.01 23 23 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
4.200.000,00 2.509.000,00
1.691.000,00
59,74 1.19 1.19.01 16
00
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
380.645.000,00 315.108.500,00
65.536.500,00
82,78 1.19 1.19.01 16 09 00
OPERASIONAL KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KOMINDA
278.594.000,00 250.011.000,00
28.583.000,00
89,74
1.19 1.19.01 16 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai
69.300.000,00 54.900.000,00
14.400.000,00
79,22 1.19 1.19.01 16 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
209.294.000,00 195.111.000,00
14.183.000,00
93,22 1.19 1.19.01 16 20 00
FASILITASI FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT FKDM
70.934.000,00 38.090.700,00
32.843.300,00
53,70
1.19 1.19.01 16 20 00 5 2 1 Belanja Pegawai
8.400.000,00 8.400.000,00
-
100,00 1.19 1.19.01 16 20 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
62.534.000,00 29.690.700,00
32.843.300,00
47,48 1.19 1.19.01 16 21 00
FASILITASI POKJA TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK
31.117.000,00 27.006.800,00
4.110.200,00
86,79
1.19 1.19.01 16 21 00 5 2 1 Belanja Pegawai
