Risiko Pax Factor Kapal Penumpang;

Laporan Tahunan 2016 Annual Report PT PELNI Persero Risiko Kapal Barang, Ternak Perintis Risk on Cargo, Cattle and Pioneer Ships Risiko KotorGross Risk Risiko SisaRisk Outstanding Keterangan Description Probalitas Probability Dampak Milyar Impact billion Tingkat Level Probalitas Probability Dampak Milyar Impact Billion Tingkat Level Almost Certain 100 Almost Certain 100 753 M Catastropic 753 Bio Catastropic 753 M Extreme 753 Bio Extreme Almost Certain 100 Almost Certain 100 97,8 M Major 97,8 Bio Major 97,8 M High 97,8 Bio High Program mitigasi telah berhasil menurunkan tingkat risiko sebesar 656 M dan tingkat risiko ini dapat diterima dengan kondisi bahwa kontrol yang ada dapat menjaga pemenuhan voyage kapal. The mitigation program has successfully reduced risk level by 656 billion and the risk measurement is acceptable due to the existing control in maintaining ship vogages requirement.

9. Risiko Pengadaan Barang Jasa;

Menjadi risiko bagi perusahaan apabila terjadi suatu case proses pengadaan barang jasa tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, pada tahun 2016 Case: Nil, maka termasuk dalam risk tolerance. Tindakan Mitigasi: Menjaga existing controls yang telah ditetapkan agar risiko ini tidak terjadi. Risiko Pengadaan Barang Jasa Procurement Risk Risiko KotorGross Risk Risiko SisaRisk Outstanding Keterangan Description Probalitas Probability Dampak Milyar Impact billion Tingkat Level Probalitas Probability Dampak Milyar Impact Billion Tingkat Level Almost Certain 100 Almost Certain 100 650 M Catastropic 650 Bio Catastropic 650 M Extreme 650 Bio Extreme Moderate 60 Moderate 60 17,5 M Major 17,5 Bio Major 8,2 M High 8,2 Bio High Program mitigasi telah berhasil menurunkan tingkat risiko sebesar 641,8 M dan tingkat risiko ini dapat diterima dengan kondisi bahwa kontrol yang ada dapat menjaga compliance terhadap peraturan yang berlaku The mitigation program that as successfully reduced risk level of Rp641.8 billion and the risk level is acceptable under condition existing control to maintain compliance with previaling Law.

10. Risiko Pengadaan Modifikasi Kapal;

Risiko penyimpangan terhadap peraturan perundang- undangan, penyimpangan atas standar operasi dan prosedur, kesalahan spesifikasi dapat terjadi dan memberikan dampak yang tidak diinginkan. Tindakan Mitigasi: Memastikan semua peraturan perundang-undangan dan standar operasi prosedur ditaati oleh Divisi yang melakukan fungsi pengadaan kapal. 9. Procurement Risk; Risk for the Company if dealing with ac procurement process that is not complied with prevailing law and regulation, In 2016 the case was nil, and classified as risk tolerance. Mitigation Plan: Maintain existing controls that has been implemented to prevent this risk occurrence. 10. Ship Procurement Modification Risk; Risk of incompliance with the Law, violation of operational standard and procedure, specification mistake may be occurred and cause unexpected impact. Mitigation Plan: Ensure every law and regulation and operational standard procedure have been complied by the Division that performs ship procurement function.