Risiko Pemasaran Kapal Barang, Ternak Perintis;

Laporan Tahunan 2016 Annual Report PT PELNI Persero Risiko Pengadaan Modifikasi Kapal Ship Management Modifiaction Risiko KotorGross Risk Risiko SisaRisk Outstanding Keterangan Description Probalitas Probability Dampak Milyar Impact billion Tingkat Level Probalitas Probability Dampak Milyar Impact Billion Tingkat Level Almost Certain 100 Almost Certain 100 500 M Catastropic 500 Bio Catastropic 650 M Extreme 650 Bio Extreme Moderate 60 Moderate 60 80 M Major 80 Bio Major 48 High 48 High Program mitigasi telah berhasil menurunkan tingkat risiko sebesar 602 M dan tingkat risiko ini dapat diterima dgn kondisi bahwa kontrol yang ada dapat menjaga compliance terhadap peraturan yang berlaku The mitigation program has successfully decreased A risk level of Rp603 billion and this level of risk Can be accepted with the condition that the controls exist Can keep compliance to the rules applicable

11. Risiko Audit;

Merupakan suatu risiko bagi perusahaan apabila temuan dan rekomendasi tindaklanjut hasil audit baik dari internal maupun eksternal auditor tidak dilaksanakan. Tindakan Mitigasi: Monitoring tindaklanjut auditee atas rekomendasi temuan disamping melaksanakan tindaklanjut rekomendasi dari eksternal auditor. Risiko Audit Audit Risk Risiko KotorGross Risk Risiko SisaRisk Outstanding Keterangan Description Probalitas Probability Dampak Milyar Impact billion Tingkat Level Probalitas Probability Dampak Milyar Impact Billion Tingkat Level Almost Certain 100 Almost Certain 100 239 M Catastropic 239 Bio Catastropic 650 M Extreme 650 Bio Extreme Moderate 60 Moderate 60 80 M Major 80 Bio Major 48 High 48 High Program mitigasi telah berhasil menurunkan tingkat risiko sebesar 602 M dan tingkat risiko ini dapat diterima dengan kondisi bahwa kontrol yang ada dapat menjaga compliance terhadap peraturan yang berlaku The mitigation has successfully reduced the risk level by Rp602 billion and the risk level is acceptable under condition that existing control will maintain compliance with pervailing Law.

12. Risiko Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang tertata baik berdampak positif terhadap performa perusahaan serta pencapaian tujuan perusahaan. Oleh sebab itu, PT PELNI Persero menempatkan risiko ini termasuk dalam 15 Risiko Utama Perusahaan sehingga memperoleh perhatian yang lebih untuk ditangani dan dikelola dengan baik. 11. Audit Risk; A risk for the Company if audit finding and recommendation follow-up from internal and external auditors is not implemented. Mitigation Plan: Monitoring follow-up of auditee on the finding recommendation besides follow-up of recommendation from the external auditor. 12. Human Resources Development Risk; An effective Human Resources development will contribute positively to performance of the Company as well as achievement of the Company’s objectives. Therefore, PT PELNI Persero classifies this risk as 15 Key Risks of the Company that is exposed by greater concern to be managed and mitigated properly. Laporan Tahunan 2016 Annual Report PT PELNI Persero Tindakan Mitigasi: Penanganan risiko secara komperhensif dengan fokus pada pengembangan kompetensi pegawai dan performance appraisal. Risiko Sumber Daya Manusia Human Resources Risk Risiko KotorGross Risk Risiko SisaRisk Outstanding Keterangan Description Probalitas Probability Dampak Milyar Impact billion Tingkat Level Probalitas Probability Dampak Milyar Impact Billion Tingkat Level Almost Certain 100 Almost Certain 100 60 M Catastropic 60 Bio Catastropic 60 M Extreme 60 Bio Extreme Moderate 60 Moderate 60 16 M Catastropic 16 Bio Catastropic 9,6 High 9,6 High Pengelolaan risiko ini dengan menetapkan response plan program people develop, performance plan dapat menurunkan gross risk yang ada. The management of this risk by setting the response program people develop plan, performance can decrease gross risk.

13. Risiko Teknologi Informasi;

Menjadi risiko yang besar bagi perusahaan apabila teknologi informasi yang diterapkan perusahaan tidak dikelola dengan baik. Penentuan risk drivers dan KRI Target menjadi hal yang penting dalam menangani risiko ini. Tindakan Mitigasi: Menjaga kontrol yang telah ditetapkan dan disiplin menerapkan seluruh prosedur yang berlaku di lingkungan Teknologi Informasi. Risiko Teknologi lnformasi Informasi Technology risk Risiko KotorGross Risk Risiko SisaRisk Outstanding Keterangan Description Probalitas Probability Dampak Milyar Impact billion Tingkat Level Probalitas Probability Dampak Milyar Impact Billion Tingkat Level Almost Certain 100 Almost Certain 100 17 M Major 17 Bio Major 17 M High 17 Bio High Unlikely 40 Unlikely 40 16 M Major 16 Bio Major 6,4 M Significant 6,4 Bio Significant Program mitigasi telah berhasil menurunkan tingkat risiko sebesar 13 M dan tingkat risiko dengan menjaga kontrol yang ada. The mitigation process that successfully brought lower inflation at 13 bio and risk level by maintaining existing control.

14. Risiko Assets Idle;

Risiko atas ruang kantor dan ruang kapal yang tidak tersewa merupakan kehilangan mendapatkan pendapatan dan oleh sebab itu perlu dimonitor dengan seksama. Mitigation Plan: Comprehensive risk mitigation by focusing on employee competency development and performance appraisal. 13. Information Technology Risk; A major risk of the Company if the information technology is not well managed. Stipulation of risk drivers and target KRI become important aspect in this risk mitigation. Mitigation Plan: Maintain the stipulated control and discipline implementation of all procedures prevailed in Information Technology aspect. 14. Idle Assets Risk; Risk of office space and ships room that are vacant that will cause loss of income, therefore, the risk shall be monitored thoroughly.