Risiko Pemakaian BBM dan Pelumas;

Laporan Tahunan 2016 Annual Report PT PELNI Persero Risiko Pengadaan Modifikasi Kapal Ship Management Modifiaction Risiko KotorGross Risk Risiko SisaRisk Outstanding Keterangan Description Probalitas Probability Dampak Milyar Impact billion Tingkat Level Probalitas Probability Dampak Milyar Impact Billion Tingkat Level Almost Certain 100 Almost Certain 100 500 M Catastropic 500 Bio Catastropic 650 M Extreme 650 Bio Extreme Moderate 60 Moderate 60 80 M Major 80 Bio Major 48 High 48 High Program mitigasi telah berhasil menurunkan tingkat risiko sebesar 602 M dan tingkat risiko ini dapat diterima dgn kondisi bahwa kontrol yang ada dapat menjaga compliance terhadap peraturan yang berlaku The mitigation program has successfully decreased A risk level of Rp603 billion and this level of risk Can be accepted with the condition that the controls exist Can keep compliance to the rules applicable

11. Risiko Audit;

Merupakan suatu risiko bagi perusahaan apabila temuan dan rekomendasi tindaklanjut hasil audit baik dari internal maupun eksternal auditor tidak dilaksanakan. Tindakan Mitigasi: Monitoring tindaklanjut auditee atas rekomendasi temuan disamping melaksanakan tindaklanjut rekomendasi dari eksternal auditor. Risiko Audit Audit Risk Risiko KotorGross Risk Risiko SisaRisk Outstanding Keterangan Description Probalitas Probability Dampak Milyar Impact billion Tingkat Level Probalitas Probability Dampak Milyar Impact Billion Tingkat Level Almost Certain 100 Almost Certain 100 239 M Catastropic 239 Bio Catastropic 650 M Extreme 650 Bio Extreme Moderate 60 Moderate 60 80 M Major 80 Bio Major 48 High 48 High Program mitigasi telah berhasil menurunkan tingkat risiko sebesar 602 M dan tingkat risiko ini dapat diterima dengan kondisi bahwa kontrol yang ada dapat menjaga compliance terhadap peraturan yang berlaku The mitigation has successfully reduced the risk level by Rp602 billion and the risk level is acceptable under condition that existing control will maintain compliance with pervailing Law.

12. Risiko Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang tertata baik berdampak positif terhadap performa perusahaan serta pencapaian tujuan perusahaan. Oleh sebab itu, PT PELNI Persero menempatkan risiko ini termasuk dalam 15 Risiko Utama Perusahaan sehingga memperoleh perhatian yang lebih untuk ditangani dan dikelola dengan baik. 11. Audit Risk; A risk for the Company if audit finding and recommendation follow-up from internal and external auditors is not implemented. Mitigation Plan: Monitoring follow-up of auditee on the finding recommendation besides follow-up of recommendation from the external auditor. 12. Human Resources Development Risk; An effective Human Resources development will contribute positively to performance of the Company as well as achievement of the Company’s objectives. Therefore, PT PELNI Persero classifies this risk as 15 Key Risks of the Company that is exposed by greater concern to be managed and mitigated properly.