161, 449, 753. 90 Program Penyediaan Data Informasi Tuj uan :

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS 14. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah 15. Perjalanan Dinas Pindah Tugas

b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan Gedung Kantor 2. Pengadaan Mobil Jabatan 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua 5. Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional

c Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2. Pengadaan Pakaian KORPRI 3. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 4. Pengadaan pakaian batik dan miskat

d Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Sosialisasi Perbup SPIP Kepada Satgas SPIP SKPD

e Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerj a dan Keuangan 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3. Penyusunan LAKIP f Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebij akan KDH 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 2. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Inventarisasi Temuan Pengawasan 4. Evaluasi Lakip SKPD dan Pemkab 5. Reviu Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pendampingan BPK RI 6. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI 7. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP 8. Penanganan Kasus TP-TGR 9. Gelar Pengawasan laporan hasil pemeriksaan 10. PendampinganMonitoring LPPD dan Pemda 11. Pemetaan SPIP 12. Pengawasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 13. Penyusunan Level Kapabilitas Tata Kelola Pengawasan 14. Evaluasi Capaian SPM pada SKPD g Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 2. Pelatihan Kantor Sendiri PKS Bidang Pengembangan Keahlian Pengawasan 3. Internalisasi Aparatur Pengawasan Intern Inspektorat b. Pencapaian program dan kegiatan Sebagaimana Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2012 tentang uraian Tugas Pejabat Struktural pada Inspektorat Kabuaten Kutai Kartanegara, dimana Inspektorat merupakan unsur pengawas Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pada Tahun 2013 lalu eksistensi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat apresiasi oleh Bupati Kutai Kartanegara yang diwujudkan dengan pemberian Piagam Penghargaan Sebagai T erbaik Ket iga Kinerj a SKPD dengan Kat egori Beban Kerj a Sangat T inggi . Piagam Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-68 pada tanggal 17 Agustus 2013. Pada tahun 2014 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun opini tersebut bukan untuk Inspektorat secara khusus namun peran Inspektorat sangat penting, dalam penyelesaian Laporan Keuangan oleh BPKAD, menjamin ketersediaan dokumen yang diperlukan dalam pengujian belanja sehingga tidak ada pembatasan pengungkapan. Dalam hal evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi LAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Inspektorat selaku aparat pengawas intern berperan mendampingi tim evaluator untuk menyiapkan dokumen yang menjadi titik penilaian oleh tim evaluator tersebut. Peran tersebut membantu peninngkatan penilaian kategori LAKIP Pemerintah Daerah dari skore “CC” dapat dipertahankan . Meskipun target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat RENSTRA 2010-2015 adalah kategori “B”. Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2014 menjadi peringkat 1 diantara kabupatenkota. Peningkatan peringkat tersebut menjadi domain Bappeda, namun Inspektorat mendampingi dalam melakukan verifikasi dokumen yang dilakukan oleh TIM Daerah. Peran pendampingan tersebut sangat strategis dalam menjembatani SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan TIM Derah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 yang terdiri dari Inspektorat Provinsi, Biro Pemerintahan dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. NO URAIAN KEGIATAN PEKERJAAN TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA REA S D BULAN INI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 140 Lembar 7 Lembar 5,00 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Rekening 6 Rekening 100,00 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 152 buah 94 buah 61,64 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 12 Bulan 100,00 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 131 Item 127 Item 97,07 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 80 Macam 80 Macam 100,00 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22 Macam 17 Macam 75,00 8 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 5 Macam 5 Macam 100,00 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2670 Exemplariklanbuku 1.335 Exemplariklanbu ku 50,00 10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18 Macam 10 Macam 53,69 11 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 porsikotakdosgalon 5 porsikotakdosg alon 41,00 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 80 oranghari 67 oranghari 84,00 13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS 29 orang 29 orang 100,00 14 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah 117 oranghari 94 oranghari 80,05 15 Perjalanan Dinas Pindah Tugas 35 Orang - Orang - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16 Pembangunan Gedung Kantor 1 Unit 1 Unit 100,00 17 Pengadaan Mobil Jabatan 1 Unit 1 Unit 100,00 18 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 69 Unit 52 Unit 76,00 19 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua 3 UnitLiterBulanKali 3 UnitLiterBulan Kali 100,00 20 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 60 60 100,00 21 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 30 Unit 21 Unit 70,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 114 OrangStell 114 OrangStell 100,00 23 Pengadaan Pakaian KORPRI 114 0rangstel 114 0rangstel 100,00 24 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 114 0rangstel 114 0rangstel 100,00 25 Pengadaan pakaian batik dan miskat 228 0rangstel 228 0rangstel 100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 26 Pendidikan dan Pelatihan Formal 35 Orang 25 Orang 71,72 27 Sosialisasi Perbup SPIP Kepada Satgas SPIP SKPD 18 Satgas SPIP SKPD 13 Satgas SPIP SKPD 74,20 Program Peningkatan Pengembangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan 28 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2 Semester 2 Semester 100,00 29 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00 30 Penyusunan LAKIP 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00 Program Peningkatan Sist em Pengawasan Int ernal dan - Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Pengendalian Pelaksanaan Kebij akan KDH 31 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 132 Laporan hasil Pemeriksaan 94 Laporan hasil Pemeriksaan 71,41 32 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah 100 100 100,00 33 Inventarisasi Temuan Pengawasan 80 Dokumen 60 Dokumen 75,20 34 Evaluasi Lakip SKPD dan Pemkab 85 LHE dari SKPD dan Kecamatan 77 LHE dari SKPD dan Kecamatan 90,36 35 Reviu Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pendampingan BPK RI 35 SKPD 35 SKPD 100,00 36 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI 100 REKOMENDASI 50 REKOMENDASI 50,00 37 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP 700 Rekomendasi 586 Rekomendasi 83,68 38 Penanganan Kasus TP-TGR 25 perkara 5 perkara 21,14 39 Gelar Pengawasan laporan hasil pemeriksaan 198 Orang - Orang - 40 PendampinganMonitoring LPPD dan Pemda 36 SKPD 36 SKPD 100,00 41 Pemetaan SPIP 18 SKPD 18 SKPD 100,00 42 Pengawasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB 22 SKPD 22 SKPD 100,00 43 Penyusunan Level Kapabilitas Tata Kelola Pengawasan 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00 44 Evaluasi Capaian SPM pada SKPD 108 LHE dari SKPD dan Kecamatan - LHE dari SKPD dan Kecamatan - Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 45 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 48 Orang 48 Orang 100,00 46 Pelatihan Kantor Sendiri PKS Bidang Pengembangan Keahlian Pengawasan 15 Orang 13 Orang 85,00 47 Internalisasi Aparatur Pengawasan Intern Inspektorat 20 Orang - Orang - c. Alokasi dan Realisasi Anggaran NO URAIAN KEGIATAN PAGU DPPA REALISASI KEUANGAN SISA DANA 9-10 Rp. RP. Program Pelayanan Administ rasi Perkant oran

3. 470. 667. 420 2. 556. 497. 127

914. 170. 293

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.350.000,00 635.780,00 3,12 19.714.220 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 305.199.980,00 243.994.026,00 79,95 61.205.954 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 219.958.300,00 135.578.023,00 61,64 84.380.277 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 633.263.400,00 476.851.450,00 75,30 156.411.950 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 109.675.000,00 106.457.985,00 97,07 3.217.015 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 203.962.050,00 202.806.189,00 99,43 1.155.861 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 147.254.650,00 107.583.450,00 73,06 39.671.200 8 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 15.130.600,00 11.865.000,00 78,42 3.265.600 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 73.800.000,00 29.530.000,00 40,01 44.270.000 10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 107.298.500,00 57.603.621,00 53,69 49.694.879 11 Penyediaan Makanan dan Minuman 160.400.000,00 58.041.800,00 36,19 102.358.200 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 691.543.800,00 573.887.791,00 82,99 117.656.009 13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS 367.847.040,00 346.522.660,00 94,20 21.324.380 14 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah 256.267.600,00 205.139.352,00 80,05 51.128.248 15 Perjalanan Dinas Pindah Tugas 158.716.500,00

0,00 -

158.716.500 Program Peningkatan Sarana dan 906. 624. 283 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Prasarana Aparatur 2. 676. 326. 550

1. 769. 702. 267

16 Pembangunan Gedung Kantor 74.546.700,00 58.171.200,00 78,03 16.375.500 17 Pengadaan Mobil Jabatan 522.214.700,00 490.806.700,00 93,99 31.408.000 18 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.229.131.300,00 814.450.537,00 66,26 414.680.763 19 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua 86.654.700,00 69.356.800,00 80,04 17.297.900 20 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 206.666.300,00 193.842.250,00 93,79 12.824.050 21 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 557.112.850,00 143.074.780,00 25,68 414.038.070 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

712. 406. 000 631. 857. 976

80. 548. 024

22 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 207.969.950,00 175.782.750,00 85 32.187.200 23 Pengadaan Pakaian KORPRI 96.770.900,00 75.120.300,00 78 21.650.600 24 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 202.359.850,00 195.516.926,00 97 6.842.924 25 Pengadaan pakaian batik dan miskat 205.305.300,00 185.438.000,00 90 19.867.300 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. 010. 390. 435 729. 512. 000

280. 878. 435

26 Pendidikan dan Pelatihan Formal 815.690.625,00 585.051.950,00 72 230.638.675 27 Sosialisasi Perbup SPIP Kepada Satgas SPIP SKPD 194.699.810,00 144.460.050,00 74 50.239.760 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan

121. 333. 150 16. 003. 750, 00

105. 329. 400

28 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 52.498.200,00

0,00 -

52.498.200 29 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 52.498.200,00 0,00 - 52.498.200 30 Penyusunan LAKIP 16.336.750,00 16.003.750,00 97,96 333.000 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebij akan KDH 9. 488. 220. 200 6. 549. 378. 970, 00

2. 938. 841. 230, 00

31 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 4.080.266.325,00 2.913.631.680,00 71,41 1.166.634.645 32 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah 856.338.950,00 731.305.300,00 85,40 125.033.650 33 Inventarisasi Temuan Pengawasan 337.500.000,00 253.816.448,00 75,20 83.683.552 34 Evaluasi Lakip SKPD dan Pemkab 418.677.600,00 378.329.500,00 90,36 40.348.100 35 Reviu Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pendampingan BPK RI 1.015.801.500,00 945.415.100,00 93,07 70.386.400 36 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI 447.191.125,00 102.453.000,00 22,91 344.738.125 37 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP 977.676.225,00 818.128.242,00 83,68 159.547.983 38 Penanganan Kasus TP-TGR 190.878.000,00 40.356.000,00 21,14 150.522.000 39 Gelar Pengawasan laporan hasil pemeriksaan 0,00

0,00 -

- 40 PendampinganMonitoring LPPD dan Pemda 39.708.900,00 35.258.900,00 88,79 4.450.000 41 Pemetaan SPIP 494.100.700,00 273.867.700,00 55,43 220.233.000 42 Pengawasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB 375.497.800,00 32.512.800,00 8,66 342.985.000 43 Penyusunan Level Kapabilitas Tata Kelola Pengawasan 114.297.600,00 24.304.300,00 21,26 89.993.300 44 Evaluasi Capaian SPM pada SKPD 140.285.475,00 0,00 - 140.285.475 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat ur Pengawasan

3. 221. 179. 550 1. 836. 046. 125, 00

1. 385. 133. 425, 00

45 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 2.436.903.700,00 1.795.359.100,00 73,67 641.544.600 46 Pelatihan Kantor Sendiri PKS Bidang Pengembangan Keahlian Pengawasan 120.682.800,00 40.687.025,00 33,71 79.995.775 47 Internalisasi Aparatur Pengawasan Intern Inspektorat 663.593.050,00

0,00 -

663.593.050 JUMLAH

20. 700. 523. 305 14. 088. 998. 215

- 6. 611. 525. 090