75 Tidak Berhasil 00 00 Program Penyediaan Data Informasi Tuj uan :

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Penyediaan Makanan dan Minuman 350, 000, 000. 00

215, 631, 450. 00 61. 61

Cukup Berhasil Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

2, 015, 395, 000. 00 1, 440, 479, 300. 00

71. 47 Berhasil

Penyedia Jasa Administrasi Teknis Perkant oran 888, 036, 480. 00

803, 163, 120. 00 90. 44

Sangat Berhasil Penyediaan Jasa Media

60, 000, 000. 00 27, 126, 875. 00

45. 21 Tidak Berhasil

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6,418,173,160.00 4,524,803,742.00 70.50 Berhasil Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2, 999, 913, 500. 00 2, 512, 648, 500. 00

83. 76 Sangat Berhasil

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1, 079, 965, 660. 00

764, 408, 000. 00 70. 78

Berhasil Pengadaan Mebeleur

793, 000, 000. 00 637, 870, 000. 00

80. 44 Sangat Berhasil

Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan 95, 342, 000. 00

16, 138, 613. 00 16. 93

Tidak Berhasil Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional

473, 000, 000. 00 35, 305, 394. 00

7. 46 Tidak Berhasil

Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur 210, 748, 000. 00

102, 077, 500. 00 48. 44

Tidak Berhasil Penyediaan Informasi dan Publikasi

416, 204, 000. 00 263, 550, 735. 00

63. 32 Cukup Berhasil

Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Gaj i 350, 000, 000. 00

192, 805, 000. 00 55. 09

Tidak Berhasil PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 780,797,300.00 731,018,000.00 93.62 Sangat Berhasil Pengadaan Pakaian KORPRI 193, 591, 300. 00

173, 178, 000. 00 89. 46

Sangat Berhasil Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 587, 206, 000. 00

557, 840, 000. 00 95. 00

Sangat Berhasil PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 11,623,148,950.00 8,201,100,068.00 70.56 Berhasil Pendidikan dan Pelatihan Formal 1, 420, 000, 000. 00

1, 090, 202, 500. 00 76. 77

Berhasil Peningkatan Kapasit as Aparatur Penatausahaan Keuangan SKPD

450, 000, 000. 00 448, 853, 300. 00

99. 75 Sangat Berhasil

Peningkatan Kapasit as Aparatur Bidang Pengelolaan Aset 2, 206, 047, 300. 00

1, 943, 119, 800. 00 88. 08

Sangat Berhasil Peningkatan Kapasit as Sumber Daya Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

500, 000, 000. 00 215, 238, 550. 00

43. 05 Tidak Berhasil l

Peningkatan Kapasit as Penat ausahaan dan Pertanggungj awaban Keuangan SKPD

1, 125, 000, 000. 00 90, 504, 750. 00

8. 04 Tidak Berhasil

Peningkatan Kapasit as Aparatur Penyusunan Renstra dan Renj a SKPD

450, 000, 000. 00 398, 004, 500. 00

88. 45 Sangat Berhasil

Peningkatan Kapasit as Sumber Daya Perhit ungan Paj ak Belanj a Langsung

216, 400, 000. 00 188, 018, 000. 00

86. 88 Berhasil

Peningkatan Kualitas Aparatur Dalam Penatausahaan Keuangan Bendahara Pengeluaran

698, 688, 600. 00 544, 461, 500. 00

77. 93 Berhasil

Peningkatan Kapasit as Sumber Daya Pembiayaan Penerimaan dan Pengeluaran

250, 000, 000. 00 231, 155, 750. 00

92. 46 Sangat Berhasil

Peningkatan Kapasit as Aparatur Pengelolaan Sistem Gaj i dan Rapel 250, 000, 000. 00

237, 331, 600. 00 94. 93

Sangat Berhasil Peningkatan Kapasit as Sumber Daya Perbendaharaan

220, 000, 000. 00 210, 545, 000. 00

95. 70 Sangat Berhasil

Peningkatan Kapasit as Aparatur Verifikasi Dokumen Pendukung Penerbitan SPD dan SP2D

300, 000, 000. 00 298, 779, 800. 00

99. 59 Sangat Berhasil

Peningkatan Kapasit as Sumber Daya Penghapusan Barang Milik Daerah

230, 000, 000. 00 172, 277, 300. 00

74. 90 Berhasil

Bimtek tatacara Pelaksanaan Lelang BMD 250, 000, 000. 00

222, 828, 950. 00 89. 13

Sangat Berhasil Bimtek Tat a Kelola dan Pertanggung Jawaban Bendahara SKPD

500, 000, 000. 00 382, 316, 000. 00

76. 46 Berhasil

Orientasi Lapangan Bendahara Pengeluaran SKPD 940, 000, 000. 00

662, 575, 068. 00 70. 49

Berhasil Sosialisasi Subsidi Pendidikan dan Dana BOS

750, 000, 000. 00 409, 957, 000. 00

54. 66 Tidak Berhasil

Studi Pengembangan Barang Milik Daerah 400, 000, 000. 00

306, 745, 150. 00 76. 69

Berhasil Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan Barang Milik Daerah BMD No. 22 Tahun 2013

467, 013, 050. 00 148, 185, 550. 00

31. 73 Tidak Berhasil

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 12,934,895,754.34 7,809,942,100.00 60.38 Cukup Berhasil Penyusunan Laporan Capaian Kinerj a dan Ikhtisar Realisasi Kinerj a SKPD

250, 000, 000. 00 244, 405, 200. 00

97. 76 Sangat Berhasil

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semest eran 150, 000, 000. 00

142, 292, 900. 00 94. 86

Sangat Berhasil Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

150, 000, 000. 00 72, 881, 700. 00

48. 59 Tidak Berhasil

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 150, 000, 000. 00

73, 890, 550. 00 49. 26

Tidak Berhasil Pengelolaan Administrasi Laporan Paj ak

200, 000, 000. 00 147, 073, 100. 00

73. 54 Berhasil

Pelaksanaan Sensus BMD Tahun 2013 3, 922, 359, 800. 00 2, 822, 549, 900. 00 71. 96 Berhasil Penyusunan Laporan Keterangan Pert anggungj awaban LKPJ dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah LPPD SKPD

500, 000, 000. 00 305, 269, 150. 00

61. 05 Cukup Berhasil

Penyusunan TAPKIN dan RENJA BPKAD 500, 000, 000. 00

449, 551, 700. 00 89. 91

Sangat Berhasil Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Alokasi Dana Desa ADD Kabupaten Kutai Kart anegara

250, 000, 000. 00 129, 901, 000. 00

51. 96 Tidak Berhasil

Pemeliharaan dan Penyempurnaan Sist em Aplikasi Manual Register SP2D

150, 000, 000. 00 55, 118, 000. 00

36. 75 Tidak Berhasil

Pengelolaan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran SKPP untuk Pegawai Pindah, Meninggal dan Pensiun

220, 000, 000. 00 207, 691, 000. 00

94. 41 Sangat Berhasil

Pengelolaan Database Gaj i, Pemutakhiran Data Keluarga dan Data Pendukung PNS se - Kabupaten Kutai Kartanegara

350, 000, 000. 00 330, 035, 700. 00

94. 30 Sangat Berhasil

Sinkronisasi dan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Anggaran Transfer ke Daerah

250, 000, 000. 00 191, 261, 800. 00

76. 50 Berhasil

Pengelolaan Administrasi Kegiatan Bendahara Umum Kas Daerah Penerimaan dan Pengeluaran

250, 000, 000. 00 188, 415, 500. 00

75. 37 Berhasil

Rekonsiliasi Gaj i PNSD terkait WP, ASKES, TASPEN dan TAPERUM 220, 000, 000. 00

110, 375, 000. 00 50. 17

Tidak Berhasil Penyesuaian Data Revisi dan Regist er SP2D

200, 000, 000. 00 160, 910, 000. 00

80. 46 Berhasil

Sinkronisasi Register SP2D t erhadap Bank Umum Pemerintah yang Ditunj uk Pemerint ah Daerah

220, 000, 000. 00 209, 853, 000. 00

95. 39 Sangat Berhasil

Pengelolaan Arsip SP2D, SPTB dan SPM Gaj i, Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambah Uang dan LS berdasarkan Daftar Penguj i

220, 000, 000. 00 180, 654, 000. 00

82. 12 Berhasil

Pengoptimalisasian fungsi anggaran kas pada pembuatan SPD 220, 000, 000. 00

139, 214, 700. 00 63. 28

Cukup Berhasil Rekapitulasi Regist er SPD guna pengoptimalan dalam penyerapan dana APBD

220, 000, 000. 00 136, 823, 000. 00

62. 19 Cukup Berhasil

Rekapitulasi Dat a Realisasi Belanj a GU TU SKPD Kab. Kutai Kartanegara

220, 000, 000. 00 196, 743, 000. 00

89. 43 Berhasil

Rekapitulasi Dat a Realisasi Paj ak SP2D set elah Validasi Bank 220, 000, 000. 00 0. 00 0. 00 Tidak Berhasil Penyusunan Laporan Evaluasi Pencapaian Kinerj a Kegiatan BPKAD LAKIP

400, 000, 000. 00 384, 328, 200. 00

96. 08 Sangat Berhasil

Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan Dana Bantuan Keuangan Provinsi 150, 000, 000. 00

111, 395, 000. 00 74. 26

Berhasil Monitoring dan Rekapitulasi Bantuan Hibah, Bansos, Alokasi Dana Desa, Dana BOSDA dan Subsidi Pendidikan

358, 350, 000. 00 0. 00

0. 00 Tidak Berhasil

Konsolidasi dan Dat abase Gaj i pada seluruh SKPD di kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013

150, 000, 000. 00 120, 731, 750. 00

80. 49 Berhasil

Pengelolaan Pengintergrasian Sistem Informasi Penggaj ian dengan Sistem Informasi Kepegawaian

300, 000, 000. 00 42, 428, 600. 00

14. 14 Tidak Berhasil

Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan dan Pembuat an Dokumen Penet apan Status Penggunaan BMD

257, 870, 100. 00 236, 162, 800. 00

91. 58 Sangat Berhasil

Sosialisasi Dana Subsidi dan BOS Kabupaten Kutai Kartanegara 220, 000, 000. 00

157, 131, 500. 00 71. 42

Berhasil Penyusunan Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan pada Pengeluaran SKPKD

250, 000, 000. 00 174, 292, 000. 00

69. 72 Cukup Berhasil

Monitoring Potongan Pensiun Terhadap PT. Taspen 150, 000, 000. 00

88, 562, 350. 00 59. 04

Cukup Berhasil Penyelesaian Kewaj iban Pemerintah Daerah Terhadap Pihak Ket iga

1, 666, 315, 854. 34 0. 00

0. 00 Tidak Berhasil

Monitoring Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Se-Kab. Kukar 0. 00 0. 00

0. 00 Tidak Berhasil

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 59,463,565,600.00 39,570,162,481.00 66.55 Cukup Berhasil Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tent ang Pert anggungj awaban Pelaksanaan APBD

281, 952, 000. 00 137, 546, 000. 00

48. 78 Tidak Berhasil

Singkronisasi Data Barang Milik Daerah 343, 507, 400. 00

123, 471, 400. 00 35. 94

Tidak Berhasil Penatausahaan Pengelolaan Administrasi Bantuan Keuangan Kabupaten Kutai Kart anegara