385. 133. 425, 00 700. 523. 305 14. 088. 998. 215 Program Penyediaan Data Informasi Tuj uan :

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 d. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Mengingat besarnya jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni 36 SKPD yang berada di dalam Kota Tenggarong, 18 Kecamatan dan 237 DesaKelurahan tidak sebanding dengan jumlah auditor sebanyak 38 orang dan 15 P2UPD. Besarnya objek pemeriksaan yang harus dilakukan pembinaan dan pengawasan tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan. Solusi Diperlukan adanya penambahan tenaga pengawas yang berkompeten dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sehingga Seluruh objel pemeriksaan yang tersebar dalam 18 kecamatan dan 237 DesaKelurahan dapat dilakukan pembinaan dan pengawasan secara keseluruhan. BKD a. Program dan kegiatan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran - Sertifikasi ISO 9001:2008 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Pengadaan Meubeleur - Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional - Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruang Computer Assisted Test CAT Kab. Kutai Kartanegara 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu - Penerapan Sistem Manajemen Disiplin Aparatur Berbasis On Line 4 Program Fasilitas PindahPurna Tugas PNS - Proses Penyelenggaraan Administrasi Pensiun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun - Penyusunan LPPD - Penyusunan RKA dan DPA - Penyusunan Laporan Evaluasi Renstra dan Renja 6 Program Pendidikan Kedinasan - Pendidikan Penjenjangan Struktural - Tugas Belajar dan Ijin Belajar 7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kepegawaian - Pembinaan Mental Spiritual Pegawai BKD - Pendidikan dan Pelatihan Formal - Diklat Teknis dan Fungsional - Diklat Akuntansi dan Keuangan Daerah - Diklat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Pengantar Kerja 8 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur - Penempatan PNS - Pemberian Penghargaan Bagi Pns Yang Berprestasi - Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS - Pendataan KARPEG, KARIS, KARSU, dan TASPEN bagi PNS di lingkungan Pemkab. Kutai Kartanegara - Penyusunan Pola Pengembangan Karir PNS - Penyelenggaraan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS - Penyusunan Statistik Kepegawaian - Pemberkasan Pengangkatan CPNSD - Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan Kepegawaian Kab.Kutai Kartanegara - Analisis Penataan Pegawai - Fasilitasi Kegiatan Kepegawaian - Fasilitasi Pembinaan dan Penerimaan Praja IPDN - Mengikuti Pameran Sanga Sanga dan Erau Kutai Kartanegara - Validasi Data PNS Kabupaten Kutai Kartanegara - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas - Seleksi Penerimaan CPNSD - Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian - Konversi NIP - Penyusunan Formasi Pegawai - Pengambilan Sumpah PNS - Pengelolaan Halaman Website BKD Kab. Kutai Kartanegara - Pembekalan Kepemimpinan Bagi Aparatur Pejabat Struktural Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 - Penempatan PNS Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional - Fit dan Propertest Calon Pejabat Struktural Eselon II - Penilaian Kompetensi PNS b. Pencapaian program dan kegiatan NO URAIAN KEGIATAN FISIK Target Realisasi 1 2 6 7 10 1 Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 12 Bulan 100 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 12 Bulan 100 3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 48 Rekening Telepon 48 Rekening Telepon 100 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 16 Unit 8 Unit 50 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 444 Orang 444 Orang 100 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 146 Unit 146 Unit 100 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 53 Jenis 53 Jenis 100 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28 Jenis 28 Jenis 100 9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30 Jenis 30 Jenis 100 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 Bulan 12 Bulan 100 11 Penyediaan Makanan dan Minuman 13 Jenis 13 Jenis 100 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 127 Kali 127 Kali 100 13 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100 14 Sertifikasi ISO 9001:2008 1 Sertifikasi 1 Sertifikasi 100 15 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 4 Jenis 4 Jenis 100 16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 52 Unit 51 Unit 98,08 17 Pengadaan Mebeleur Unit Unit 18 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 12 Bulan 12 Bulan 100 19 Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruang Computer Assisted Test CAT Kab. Kutai Kartanegara 1 Sarana Prasarana 1 Sarana Prasarana 100 20 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 135 Stel 135 Stel 100 21 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Stel Stel 22 Penerapan Sistem Manajemen Disiplin Aparatur Berbasis On Line 1 Sistem 1 Sistem 100 23 Proses Penyelenggaraan Administrasi Pensiun 490 SK 490 SK 100 24 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 100 25 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 Laporan 1 Laporan 100 26 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 13 Laporan 13 Laporan 100 27 Penyusunan Laporan Evaluasi Renstra dan Renja 2 Dokumen 2 Dokumen 100 28 Penyusunan RKA dan DPA 2 Dokumen 2 Dokumen 100 29 Penyusunan LPPD 1 Dokumen LPPD 1 Dokumen LPPD 100 30 Pendidikan Penjenjangan Struktural 75 Orang 73 Orang 97,33 31 Tugas Belajar dan Ijin Belajar 38 Orang 10 Orang 26,32 32 Pembinaan Mental Spiritual Pegawai BKD 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100 33 Pendidikan dan Pelatihan Formal 79 Orang 79 Orang 100 34 Diklat Teknis dan Fungsional 250 PNS 250 PNS 100 35 Diklat Akutansi dan Keuangan Daerah 89 PNS 89 PNS 100 36 Diklat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Pengantar Kerja 12 PNS 0 PNS 37 Penempatan PNS 2000 OrangSK 1604 OrangSK 80,20 38 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi 467 Orang 456 Orang 97,64 39 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 100 PNS 100 PNS 100 40 Pendataan KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN Bagi PNS di Lingkungan Pemkab. Kutai Kartanegara 1000 Orang 1000 Orang 100 41 Penyusunan Pola Pengembangan Karir PNS Buku Buku 42 Proses Penyelenggaraan Administrasi 3500 OrangSK 3500 OrangSK 100 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 NO URAIAN KEGIATAN FISIK Target Realisasi Kenaikan Pangkat PNS 43 Penyusunan Statistik Kepegawaian 136 Buku 136 Buku 100 44 Pemberkasan Pengangkatan CPNSD 500 NIP 500 NIP 100 45 Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan Kepegawaian Kab. Kutai Kartanegara 16634 Arsip PNS 16300 Arsip PNS 97,99 46 Analisis Penataan Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 100 47 Fasilitasi Kegiatan Kepegawaian 122 Rapat 122 Rapat 100 48 Fasilitasi Pembinaan dan Penerimaan Praja IPDN 31 Orang 31 Orang 100 49 Mengikuti Pameran Sanga-Sanga dan Erau Kutai Kartanegara 2 Acara 2 Acara 100 50 Validasi Data PNS Kabupaten Kutai Kartanegara 16634 Data PNS 16300 Data PNS 97,99 51 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan 65 SKPD 65 SKPD 100 52 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Penyesuaian Ijasah dan Ujian Dinas 80 Orang 51 Orang 63,75 53 Seleksi Penerimaan CPNSD 15 Peserta 12 Peserta 80 54 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian 16634 Data PNS 16300 Data PNS 97,99 55 Konversi NIP 50 PNS 40 PNS 80 56 Penyusunan Formasi Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 100 57 Pengambilan Sumpah PNS 1500 Orang 1500 Orang 100 58 Pengelolaan Halaman Website BKD Kab. Kutai Kartanegara 1 Website 1 Website 100 59 Pembekalan Kepemimpinan Bagi Aparatu Pejabat Struktural 292 Orang 292 Orang 100 60 Penempatan PNS Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional 200 Orang 200 Orang 100 61 Fit dan Propertest Calon Pejabat Struktural Esselon II 15 Orang 15 Orang 100 62 Penilaian Kompetensi PNS 650 Orang 650 Orang 100 JUMLAH 62847 61345 97,61 c. Alokasi dan realisasi Anggaran NO URAIAN KEGIATAN KEUANGAN Anggaran Realisasi 2014 1 2 3 4 5 1 Gaji dan Tunjangan 10.804.410.095,63 9.231.828.127,00 85,44 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.700.000,00 13.684.950,00 93,09 3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 108.000.000,00 104.480.321,00 96,74 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 13.300.000,00 5.748.120,00 43,22 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 504.148.000,00 439.774.500,00 87,23 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 113.224.000,00 113.224.000,00 100 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 177.907.868,00 176.703.500,00 99,32 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 312.225.775,00 307.827.500,00 98,59 9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 63.535.000,00 63.535.000,00 100 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 81.108.000,00 63.101.000,00 77,80 11 Penyediaan Makanan dan Minuman 110.004.000,00 109.482.000,00 99,53 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 419.218.870,00 407.235.100,00 97,14 13 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran 304.008.720,00 301.509.149,00 99,18 14 Sertifikasi ISO 9001:2008 219.346.550,00 197.922.750,00 90,23 15 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 237.671.750,00 221.607.350,00 93,24 16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 439.312.763,00 421.866.325,00 96,03 17 Pengadaan Mebeleur - - 18 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 354.546.020,00 354.302.566,00 99,93 19 Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruang Computer Assisted Test CAT Kab. Kutai Kartanegara 715.000.000,00 683.639.500,00 95,61 20 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 93.140.931,75 92.384.750,00 99,19 21 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu - - 22 Penerapan Sistem Manajemen Disiplin Aparatur Berbasis On Line 489.409.100,00 426.242.245,00 87,09 23 Proses Penyelenggaraan Administrasi Pensiun 416.191.000,00 396.314.900,00 95,22 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 NO URAIAN KEGIATAN KEUANGAN Anggaran Realisasi 2014 24 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 43.809.600,00 41.409.600,00 94,52 25 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 23.409.600,00 23.409.600,00 100 26 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 32.793.600,00 32.719.600,00 99,77 27 Penyusunan Laporan Evaluasi Renstra dan Renja 53.754.600,00 28.569.600,00 53,15 28 Penyusunan RKA dan DPA 62.100.000,00 32.836.600,00 52,88 29 Penyusunan LPPD 27.300.600,00 21.900.600,00 80,22 30 Pendidikan Penjenjangan Struktural 3.626.234.000,00 3.109.385.450,00 85,75 31 Tugas Belajar dan Ijin Belajar 2.219.211.320,00 1.737.484.800,00 78,29 32 Pembinaan Mental Spiritual Pegawai BKD 65.063.332,00 61.544.500,00 94,59 33 Pendidikan dan Pelatihan Formal 456.838.500,00 424.906.200,00 93,01 34 Diklat Teknis dan Fungsional 2.025.505.480,00 1.792.627.920,00 88,50 35 Diklat Akutansi dan Keuangan Daerah 817.294.747,00 797.681.997,00 97,60 36 Diklat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Pengantar Kerja 8.625.820,00 8.625.820,00 100 37 Penempatan PNS 392.683.100,00 387.677.000,00 98,73 38 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi 244.698.225,00 241.205.300,00 98,57 39 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 180.669.614,00 177.104.300,00 98,03 40 Pendataan KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN Bagi PNS di Lingkungan Pemkab. Kutai Kartanegara 240.745.840,00 235.411.800,00 97,78 41 Penyusunan Pola Pengembangan Karir PNS - - 42 Proses Penyelenggaraan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS 474.917.700,00 469.908.900,00 98,95 43 Penyusunan Statistik Kepegawaian 125.000.000,00 105.655.500,00 84,52 44 Pemberkasan Pengangkatan CPNSD 385.405.100,00 359.100.050,00 93,17 45 Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan Kepegawaian Kab. Kutai Kartanegara 200.000.000,00 164.542.300,00 82,27 46 Analisis Penataan Pegawai 325.496.580,00 254.223.900,00 78,10 47 Fasilitasi Kegiatan Kepegawaian 318.255.700,00 267.680.000,00 84,11 48 Fasilitasi Pembinaan dan Penerimaan Praja IPDN 192.971.160,00 178.981.680,00 92,75 49 Mengikuti Pameran Sanga-Sanga dan Erau Kutai Kartanegara 174.611.594,00 163.790.218,00 93,80 50 Validasi Data PNS Kabupaten Kutai Kartanegara 256.247.000,00 251.001.800,00 97,95 51 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan 151.632.300,00 149.334.300,00 98,48 52 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Penyesuaian Ijasah dan Ujian Dinas 205.958.200,00 111.453.400,00 54,11 53 Seleksi Penerimaan CPNSD 60.000.000,00 59.464.680,00 99,11 54 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian 353.056.620,00 207.497.200,00 58,77 55 Konversi NIP 96.785.400,00 96.726.400,00 99,94 56 Penyusunan Formasi Pegawai 113.864.100,00 109.223.670,00 95,92 57 Pengambilan Sumpah PNS 253.327.025,00 230.774.200,00 91,10 58 Pengelolaan Halaman Website BKD Kab. Kutai Kartanegara 124.887.300,00 112.532.000,00 90,11 59 Pembekalan Kepemimpinan Bagi Aparatur Pejabat Struktural 400.222.500,00 367.587.800,00 91,85 60 Penempatan PNS Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional 93.232.500,00 61.726.000,00 66,21 61 Fit dan Propertest Calon Pejabat Struktural Esselon II 286.717.475,00 220.787.150,00 77,01 62 Penilaian Kompetensi PNS 428.112.000,00 389.745.400,00 91,04 JUMLAH 31.531.846.675,38 27.618.650.888,00 87,59 d. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi antara lain ; Peralatan dan Perlengkapan Gedung yang sudah rusak seperti KomputerPC dan kekurangan lemari arsipfiling cabinet. Solusi untuk mengatasinya yaitu menyediakan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor berupa KomputerPC baru dan filing cabinet pada tahun anggaran 2015 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Belum adanya ruang khusus merokok dan solusinya dibuat ruang khusus merokok pada tahun anggaran 2015. DISPENDA a. Program dan kegiatan Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah pada tahun 2014 sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis mengalami revisi guna menyesuaikan dengan kondisi kontemporer di daerah, terutama terkait dengan daya dukung pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicantumkan dalam Rencana Strategis. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut: No. Program No. Kegiatan 1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Pengolahan Data Perkembangan Pendapatan 2. Koordinasi mengenai Keberatan dan Restitusi PR Daerah di 18 Kecamatan dan Konsultasi ke Mendagri 3. Pendampingan Evaluasi dan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Koordinasi dan Konfirmasi Dana Perimbangan 5. Evaluasi Perkembangan Capaian PAD 6. Pemutakhiran dan Verifikasi Data WPWR di UPT Tenggarong 7. Pemutakhiran dan Verifikasi Data WPWR di UPT Kota Bangun 8. Pendataan WPWR di Muara Jawa 9. Pemutakhiran dan Verifikasi Data WPWR di UPT Loa Janan 10. Pemutakhiran Data Tahun 2014 WPWR di UPT Muara Badak 11. Optimalisasi Data WPWR di UPT Tenggarong Seberang 12. Intensifikasi PR di Wilayah Kab. Kutai Kartanegara 13. Penagihan tunggakan PR serta koordinasi penyelesaian permasalahan PR di dalam wilayah Kab Kutai Kartanegara 14. Penagihan tunggakan PR serta koordinasi penyelesaian permasalahan PR di luar wilayah Kab Kutai Kartanegara 15. Monitoring Pendapatan Asli Daerah 16. Konfirmasi Data dan Bukti Setor Perusahaan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 17. Konfirmasi dan verifikasi data BPHTB di wilayah Kab Kutai Kartanegara 18. Konfirmasi Data WPWR Daerah sesuai UU No. 28 Tahun 2009 dan Perda No. 02 Tahun 2011 di Kabupaten Kutai Kartanegara 19. Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah 20. Pendataan Data SISMIOP PBB sektor pedesaan perkotaan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 No. Program No. Kegiatan 21. Penyampaian SPT PBB, Surat Ketetapan PajakRetribusi Daerah dan Evaluasi SKPDSKRD di Wilayah Kab.Kutai Kartanegara 22. Penunjang Kegiatan Penerbitan SKPDSKRD 23. Evaluasi dan monitoring permintaan dan penyetoran Benda Berharga 24. Monitoring dan Evaluasi Data penagihan Non Pajak di Dalam dan Luar Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 25. Monitoring dan Evaluasi Pembukuan Pelaporan Pendapatan Daerah 26. Evaluasi dan Monitoring SKPDSKRD WPWR Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2. Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Olahraga 3. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 4. Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 5. Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah 6. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 7. Penyediaan Makanan dan Minuman 8. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharan RutinBerkala Gedung Kantor 2. Pemeliharan Rutin Berkala Kendaraan dinas Operasional 3. Pemeliharan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 4. Penyediaan Gedung Tempat Kerja 5. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 5. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 1. Administrasi pengelolaan Asset Barang 2. Optimalisasi Manajemen Asset Barang 3. Pemetaan Optimalisasi PAD 4. Penyusunan Database Pajak dan Retribusi Daerah 5. Penunjang Administrasi Bendahara Pengeluaran 6. Administrasi koordinator Benda Berharga 7. Administrasi Bendahara Penerimaan 8. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 9. Penyusunan Rencana Kerja RENJA 10. Revisi RENSTRA Dispenda 11. Penyusunan RKA DPADPPA-SKPD TA 2014 12. Penyusunan Rencana Pendapatan Daerah 13. Penyusunan Penetapan Kinerja TAPKIN 14. Validasi data dan informasi kepegawaian Dispenda 6 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pameran Dan Promosi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 No. Program No. Kegiatan 2. Bimtek Akuntansi SAP berbasis Akrual 3. Pendidikan dan Pelatihan Formal 4. Sosialisasi tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Tugas Antar UPT dan Kecamatan 5. Bimbingan Teknis Penatausahaan Pelaporan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah 6. Workshop Controlling Self assesment Kegiatan Tahun 2014 7. Bimtek Standar Akuntansi Keuangan Daerah 8. Bimtek tentang Pajak Jasa Boga Catering 9. Sosialisasi Peraturan Bupati tentang PBB, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 10. Bimtek Tata cara penyelesaian keberatan dan restitusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Konsultasi mengenai keberatan dan restitusi PR Daerah 11. Sosialisasi Tatacara Pendaftaran dan Pengisian SPTPD SPTRD di wilayah Kab Kutai Kartanegara 12. Bimtek Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah secara Official dan Self Assesment b. Pencapaian program dan kegiatan Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran yang dirumuskan berdasarkan i nt er medi at e out comes dari masing-masing kegiatan. Pengukuran Capaian Kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan yang telah diprogramkan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran- sasaran yang telah dicapai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2014 adalah sebagai berikut : Sasaran Pertama: “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil”. Indikator kinerja sasaran yang menggambarkan tingkat capaian kinerja sasaran tersebut terdiri dari 3 tiga buah indikator sasaran pada 1 satu program, Indikator pertama yaitu rasio Kemandirian, indikator kedua yaitu rasio kemandirian dan indikator ketiga yaitu persentase pertumbuhan pendapatan yang dicapai melalui program “Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah” meliputi 26 kegiatan.. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 1. Indikator sasaran ini adalah rasio kemandirian dan rasio efektifitas dan persentase pertumbuhan pendapatan . 2. Pada Rasio Kemandirian pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 5,93 persen, dan yang dapat direalisasikan 5.63 persen sehingga tingkat capaian kinerja belum mencapai target sasaran 0.30 persen, untuk Rasio Efektifitas pada tahun 2014 ditargetkan 100 persen yang berhasil direalisasikan sebesar 105,77 persen, sehingga capaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 kinerja melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 5,77 persen. untuk Pertumbuhan Pendapatan tahun 2014 pada pajak sebesar 24,13 persen, mengalami penurunan dibanding pertumbuhan pendapatan tahun 2013 sebesar 99,46 persen. Pada Pertumbuhan Retribusi tahun 2014 sebesar 73,30 persen dibanding tahun 2013 sebesar 27,21 persen, hal ini menunjukkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan pada pos retribusi daerah, sedangkan pada pos Hasil kekayaan Daerah yang dipisahkan , Lail-lain PAD yang syah, dan Bagi Hasil Pajak pada tahun 2014 juga mengalami penurunan, masing-masing sebesar 49,46 persen ,15,57 persen, 2,43 persen ,dibanding tahun 2013 masing-masing sebesar 74,48 persen, 34,31 persen, dan 58,35 persen Adapun faktor yang menpengaruhi penururan pertumbuhan pendapatan tersebut anatara lain adalah harga pasar berfluktuatif, juga adanya beberapa perusahan tidak beropersi lagi yang sangat berpengaruh terhadap pajak restoran catering dan Pajak Penerangan Jalan yang ada di lokasi perusahaan tersebut . Sasaran kedua “Terwujudnya sistem pelayanan yang dapat diakses secara cepat dan mudah” Dalam pengukurannya, sasaran strategis ini menggunakan indikator “cakupan ketersediaan sistem informasi berbasis teknologi informasi” dengan target 100 persen, yang berhasil direalisasikan 100 persen sesuai dengan target. Dengan demikian, realisasi pencapaian target adalah 100 persen. Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mencapai sasaran ini dilakukan melalui kegiatan: Penyediaan sistem informasi Tata Usaha, dan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mencapai sasaran ini dilakukan melalui kegiatan: Pengembangan dan Pembuatan Aplikasi PBB P2 dan BPHTB. Sasaran ketiga “Meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah” Sasaran strategis ini diukur dari indikator. “Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan” yang merupakan implementasi dan pengej ewant ahan komitmen pimpinan Dinas Pendapatan Daerah untuk selalu mengedepankan aspek kejujuran dan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah aspek pengawasan melekat. Capaian kinerja tahun 2014 adalah 100 persen, yang harus dimaknai sebagai tidak adanya penyimpangan secara substantif terhadap pengelolaan pendapatan daerah. Secara lebih luas sebagai wujud komitmen pimpinan Dinas Pendapatan Daerah untuk selalu melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik good gover nance, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 terutama pada aspek akuntabilitas. Target indkator kinerja ini pada tahun 2014 adalah 100 persen dengan realisasi 100 persen sehingga pencapaian target indikator kinerja mencapai 100 persen Sasaran keempat “Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur sesuai bidang tugasnya” Sasaran strategis ini diukur dengan mengedepankan kompetensi sumber daya aparatur dalam pemberian tugas oleh pimpinan SKPD. Dimensi pemberian tugas, tanggungjawab dan wewenang oleh pimpinan SKPD kepada segenap sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah dilakukan sesuai dengan kompetensi hakiki yang dimiliki oleh masing-masing individu. Hal tersebut berhubungan erat dengan indikator ”Sumber daya aparatur yang mengikuti Diklat sesuai dengan kebutuhan organisasi pegawai yang mengikuti Diklat sesuai dengan kebutuhan organisasi”. Pemberian kesempatan yang sama untuk mengikuti Diklat yang sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugasnya kepada seluruh pegawai, juga mencerminkan salah satu contoh penerapan merit system di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah. Pencapaian sasaran strategis ini, indikatornya dilakukan dengan melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan target masing-masing 90 persen;. Sasaran kelima “Tersedianya prasarana dan sarana pelayanan yang memadai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan” Inidikator sasaran ini adalah “cakupan ketersediaan prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan organisasi” dimaksudkan sebagai penyediaan prasarana dan sarana kerja yang dapat mendukung dan menciptakan suasana yang kondusif bagi segenap pegawai Dinas Pendapatan Daerah dalam bekerja sehingga diharapkan dapat mewujudkan kinerja yang optimal. Realisasi target indikator kinerja “cakupan ketersediaan prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan organisasi” sesuai dengan target yaitu 95 persen; sehingga pencapaian target kinerjanya adalah 100 persen. Sasaran ini mencapai kinerjanya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dikelompokkan ke dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pendapat an Daerah Kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai institusi dibidang keuangan daerah bertanggungjawab atas pengelolaan pendapatan, tentu juga terkait dengan SKPD Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 lain sebagai pengendali kebijakan dan ketugasan pendukung yang memberi kontribusi bagi pendapatan daerah. Total PAD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 sebesar Rp 364.896.457.902,07. Pendapatan Asli Daerah tersebut didominasi perolehan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pada komposisi pajak daerah dibandingkan dengan total PAD adalah yang berhasil direalisasikan 15,26 persen sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 112 persen. Secara faktual, dari target pajak daerah Rp 49.750.000.000,00; berhasil direalisasikan Rp 55.719.255.026,05 112 persen. Sementara untuk komposisi Retribusi daerah dibandingkan dengan total PAD adalah yang berhasil direalisasikan 3,08 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 202,73 persen. Secara faktual, dari target retribusi daerah Rp 5.546.142.500; berhasil direalisasikan Rp 11.243.562.004 202,73 persen. c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Dari pagu anggaran Belanja Langsung Dinas Pendapatan Daerah tahun 2014 setelah perubahan sebesar Rp. 28.500.000.000,00 penyerapanrealisasi anggaran mencapai Rp. 22.570.741.406,00 79,20. Berikut ini adalah rincian pagu dan realisasi anggaran dari masing-masing program: No Program Pagu Rp Realisasi Rp

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.657.644.199,00 5.940.901.099,00 77,58 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.890.487.645,00 6.626.968.029,00 83,99

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.105.906.500,00 1.574.952.884,00 74,79 4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.334.063.950,00 2.051.559.525,00 87,90 6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 8.511.897.706,00 6.376.359.869,00 74,91 Total 28.500.000.000,00 22.570.741.406,00 79,20 Meskipun anggaran tidak terserap sepenuhnya, namun ternyata rata-rata pencapaian enam target sasaran strategis berikut sembilan indikator sasaran, kinerjanya mencapai 100 persen. Hal ini mencerminkan adanya upaya efisiensi penggunaan anggaran sebagai wujud komitmen pimpinan Dinas Pendapatan Daerah untuk secara optimal mendayagunakan sumber daya keuangan guna memaksimalisasi upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. d. Permasalahan dan Solusi Faktor yang mempengaruhi penurunan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2014 dibanding Tahun 2013 anatara lain : 1. Adanya beberapa perusahaan tambang yang tidak beroprasi lagi, yang sangat berpengaruh terhadap pajak restoran catering dan Pajak Penerangan Jalan non PLN yang ada di lokasi perusahaan tersebut, juga Pajak Reklame Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 2. Kondisi ekonomi pasar berfluktuatif sehingga mempengaruhi ruang gerak wajib pajak dalam meningkatkan usahanya. 3. Adanya peraturan dari Ditjen Pertambangan tentang ijin pengelolaan Galian C Jadi pada penerimaan PAD pada Tahun 2014 adalah sesuai dengan kondisi jumlah wajib pajak yang ada, sedangkan pada tahun 2013 terjadi lonjakan penerimaan pada sektor : 1. Adanya penerimaan piutang tahun sebelumnya yang dibayarkan pada tahun 2013 2. Jumlah tingkat hunian hotel melebihi diluar prediksi sehingga Pajak Hotel meningkat 3. Terjadinya lonjakan penerimaan katering dari beberapa perusaan tambang dan migas sehingga Pajak Restoran meningkat. 4. Terjadinya lonjakan transaksi lahan disektor perkebunan dan kehutanan sehingga Pajak BPHTB meningkat BALITBANGDA a. Program dan kegiatan

a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional  Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  Penyediaan Alat Tulis Kantor  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor  Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan  Penyediaan Bahan Logistik Kantor  Penyediaan Makanan dan Minuman  Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah  Penyediaan Jasa Pendukung Non PNS  Pengelolaan Web Site Balitbangda Kab. Kukar b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional  Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor c Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  Pendidikan dan Pelatihan Formal  Pelaksanaan Fokus Group Diskusi FGD Tentang Isu Aktual di Kab. Kutai Kartanegara  Rapat Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah Se-Kabupaten Kutai Kartanegara d Program PeningkatanPengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan  Penunjang Administrasi Bendahara Pengeluaran  Penyusunan TAPKIN dan LAKIP Balitbangda  Penyusunan LPPD Balitbangda Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014  Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balitbangda Tahun Anggaran 2014  Penyusunan buku pedoman pelaksanaan dan penulisan hasil penelitian dan pengembangan  Inventasis data dan dokumentasi hasil litbang  Penelolaan administrasi laporan pajak pada balitbangda  Laporan bendahara pengeluaran  Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun  Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran  Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD e Program Peningkatan Promosi dan Kerj asama Investasi  Peningkatan Promosi dan Kerjasam Investasi Penyelanggaraan Pameran f Program Penelitian Umum  Kajian analisis sedimentasi pada beberapa sungai dalam DAS Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara  Kajian spesifikasi potensi unggulan desa dalam rangka mewujudkan program desa mandiri  Kajian adaptasi tanaman perkebunan pada lahan pasca tambang di Kabupaten Kutai Kartanegara  Kajian aplikasi pemanfaatan pestisida nabati dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman di Kabupaten Kutai Kartanegara  Kajian peran serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan partisipatif di pedesaan  Kajian terhadap seni budaya kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara  Kajian dan identifikasi pengembangan sektor perikanan darat didaerah Mahakam tengah di Kabupaten Kutai Kartanegara  Kajian manajemen perubahan dalam implementasi reformasi birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara  Kajian pemanfaatan usaha industri rumah tangga terhadap keberadaan agroindustri  Kajian pengelolaan dan peningkatan produktifitas pertanian  Kajian pengembangan bioteknologi hijauan makanan ternak sapi potong  Pengembangan ekowisata dikawasan wisata alam  Kajian potensi pelanggaran terhadap UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas oleh pelajar di Kabupaten Kutai Kartanegara  Kajian implementasi penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara  Kajian penataan dan pengelolaan UMKMUKM di Kabupaten Kutai Kartanegara Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014  Kajian pengembangan desa budaya sebagai sarana pelestarian budaya dan alternative pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara  Penguatan kebijakan Strategis Penelitian dan Pengembangan Daerah g Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa  Penerbitan Buletin dan Jurnal Ilmiah sebagai Media Komunikasi  Lomba Karya Ilmiah Remaja dan Lomba Mengarang di Kab. Kutai Kartanegara b. Pencapaian program dan kegiatan Sebagaimana Perda Nomor 18 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balitbangda serta bedasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Balitbangda, tidak ditemukan adanya tugas pelayanan Publik. Tugas Pokok Balitbangda sesuai dengan pasal 5 Perda Nomor 18 tahun 2001 adalah ; “ Membant u Kepal a Daer ah Dal am mel aksanakan, membi na dan mengkoor di nasi kan kegi at an penel i t i an pengembangan dal am r angka per umusan dan penet apan kebi j akan Pemer i nt ah Daer ah. ” Sedangkan menurut Peraturan Bupati Nomor 54tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten KutaiKartanegara BAB II tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi dalam pasal 3 adalah :“ Badan Penelit ian Dan Pengembangan Daerah mempunyai t ugas pokok melaksanakan kewenangan Ot onomi Daerah dibidang Penelit ian , Pengembangan yang meliput i bidang pemerint ahan dan hukum, ekonomi dan keuangan, sumberdaya alam dan t eknologi, dan soaial budaya dan kemasyarakat an. ” Secara umum, pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 telah dapat memenuhi tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan. Dengan demikian pencapaian sasaran pada tahun 2014 dapat dinilai “baik”. Hal ini tercermin tercapainya 8 indikator kinerja yang telah ditargetkan di atas 80. c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pada tahun anggaran 2014 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai anggaran sebelum perubahan rasionalisasi anggaran sebesar Rp. 22. 309. 747.944, 70Dua pul uh dua mi l yar t i ga r at us sembi l an pul uh j ut a t uj uh r at us empat pul uh t uj uh r i bu sembi l an r at us empat pul uh empat koma t uj uh pul uh r upi ah yang terbagi dalam dua bentuk belanja yaitu Belanja Tidak Langsung BTL sebesar Rp. 10. 309. 747. 944, 70 Sepul uh mi l yarsembi l an pul uh j ut a Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 t uj uh r at us empat pul uh t uj uh r i bu sembi l an r at us empat pul uh empat koma t uj uh pul uh r upi ah yang digunakan untuk : a Gaji Pokok PNSUang Representasi b Tunjangan Keluarga c Tunjangan Jabatan d Tunjangan Fungsional Umum e Tunjangan Beras f Tunjangan PPhTunjangan Khusus g Pembulatan Gaji h Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Sedangkan untuk Belanja Langsung BL sebesar Rp. 12. 000. 000. 000, 00 Dua Bel as Mi l yar Rupiah yang digunakan untuk : a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa c Belanja Modal Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah PusatDaerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBNAPBD.Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusatdaeah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut : a Pendapatan; b Belanja; c Transfer; d Surplusdefisit; e Pembiayaan ; f Sisa lebihkurang pembiayaan anggaran; Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 dua belas bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 dua belas bulan. Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan non lancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan.Informasi tentang tanggal penyelesaian aset non keuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan non lancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut : a Kas dan setara kas; b Investasi jangka pendek; c Piutang pajak dan bukan pajak; d Persediaan; e Investasi jangka panjang; f Aset tetap; g Kewajiban jangka pendek; h Kewajiban jangka panjang; i Ekuitas dana. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika : a Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 dua belas bulan sejak tanggal pelaporan, atau b Berupa kas atau setara kas. Semua aset selain yang termasuk dalam a dan b diklasifikasikan sebagai aset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persedian. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 tiga sampai 12 dua belas bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarat umum.Aset tetap terdiri dari : a Tanah; b Peralatan dan mesin; c Gedung dan bangunan; d Jalan, irigasi, dan jaringan; e Aset tetap lainnya; dan f Konstruksi dalam pengerjaan. Secara umum anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2014 sesuai rencana anggaran adalah sebesarRp. 22. 309. 747. 944, 70 Dua pul uh dua mi l yar t i ga r at us sembi l an pul uh j ut a t uj uh r at us empat pul uh t uj uh r i bu sembi l an r at us empat pul uh empat koma t uj uh pul uh r upi ah , sehubungan dengan adanya rasionalisasi Anggaran pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2014 maka anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan APBD-P adalah sebesar Rp. 19.309. 747.944, 70 Sembil an bel as mi l yar t i ga r at us sembi l an pul uh j ut a t uj uh r at us empat pul uh t uj uh r i bu sembi l an r at us empat pul uh empat koma t uj uh pul uh r upi ah terealisasi sebesar Rp. 16.403. 132. 668,00 Enam bel as mi l yar empat r at us t i ga j ut a ser at us t i ga pul uh dua r i bu enam r at us enam pul uh del apan r upi ah . Dari total anggaran Belanja Tidak Langsung BTL sebesar Rp 12. 240. 161. 144, 70 Dua bel as mi l yar dua r at us empat pul uh j ut a ser at us enam pul uh sat u r i buser at us empat pul uh empat koma t uj uh pul uh r upi ah terealisasi sebesar Rp. 9. 483. 270. 047, 00 Sembil an mil yar empat r at us del apan pul uh t i ga j ut a dua r at us t uj uh pul uh r i bu empat pul uh t uj uh r upi ah , sedangkan untuk Belanja Langsung BL sebesarRp. 7. 069. 586. 800, 00Tuj uh mi l yar enam pul uh sembi l an j ut a l i ma r at us del apan pul uh enam r i bu del apan r at us r upi ah terealisasi sebesar Rp. 6. 919. 862. 621, 00 Enam mi l yar sembi l an r at us sembi l an bel as j ut a del apan r at us enam pul uh dua r i bu enam r at us dua pul uh sat u r upi ah atau terserap sebesar 84,95 Alokasi anggaran untuk Balitbang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 22. 309. 747. 944, 70 Dua pul uh dua mi l yar t i ga r at us Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 sembi l an pul uh j ut a t uj uh r at us empat pul uh t uj uh r i bu sembi l an r at us empat pul uh empat koma t uj uh pul uh r upi ah, namun karena adanya Rasinalisasi Anggaran Atau perubahan anggaran APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 maka dilakukan rasionalisasi anggaran, sehingga Balitbangda mendapatkan alokasi anggaran di tahun 2014 sebesar Rp. 19.309. 747.944, 70 Sembil an bel as mi l yar t i ga r at us sembi l an pul uh j ut a t uj uh r at us empat pul uh t uj uh r i bu sembi l an r at us empat pul uh empat koma t uj uh pul uh r upi ah, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16. 403. 132. 668, 00 Enam bel as mi l yar empat rat us t i ga j ut a ser at us t i ga pul uh dua r i bu enama r at us enama pul uh del apan r upi ah, yang dapat dirincikan secara sbb : a Belanja Operasi sebesar Rp. 19.309.747.944,70terdiri dari : - Belanja Pegawai : Rp. 12.240.161.144,70 - Belanja Barang : Rp. 7.069.586.800,00 b Belanja Modal sebesar Rp.0,00 Sedangkan realisasi atau penyerapannya dapat dilaporkan sbb : a Belanja Operasi sebesar Rp. 16.403.132.668,00 terdiri dari : - Belanja Pegawai : Rp. 9.483.270.047,00 - Belanja Barang : Rp. 6.919.862.621,00 b Belanja Modal sebesar Rp.0,00 Jadi realisasi anggaran alokasi anggaran setelah dilakukan rasionalisasi adalah sebesar 84,95Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran. d. Permasalahan dan Solusi a Permasalahan. Secara ringkas dapat disampaikan permasalahan yang ada sbb : - Jumlah jabatan fungsional peneliti baru 4 orang hal ini merupakan kendala bagi Balitbangda untuk melakukan penelitian dan pengembangan secara mandiri. - Selama ini pelaksanaan penelitian sebagian besar masih dilakukan dengan Pihak ketiga, belum bisa secara mandiri melakukan penelitian Swakelola mandiri . - Pelaksanaan Penelitian belum Sepenuhnya dilakukan Balitbangda, sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 20 tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaran penelitian dan pengembangan. b Solusi - Perlu adanya Pengangkatan tenaga fungsional peneliti dengan cara mengirimkan secara bertahap calon fungsional peneliti untuk mengikuti diklat fungsional peneliti. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 - Dengan bertambahnya tenaga fungsional peneliti, diharapkan dapat melakukan penelitian secara mandiri. - Perlu adanya ketentuandari Pemerintah Daerah bahwa setiap Penelitian yang dilakukan oleh Dinas Badan di Daerah harus melalui Balitbangda atau dikoordinasikan dahulu pada Balitbangda Kab. Kutai Kartanegara - Meningkatkan Sumberdaya Litbang, Sarana dan Prasarana - Perlu disusun Perda atau Perbup operasional Balitbangda untuk memperkuat status dan kebijakan Balitbangda. - Perlu disusun Perda atau Perbup agar rekomendasi yang hasil oleh balitbangda akan jadi ajuan pembangunan Pemerintah Daerah BPPT a. Program dan kegiatan Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam rangka mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara menuangkannya dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana terperincikan dibawah ini : a Program Pokok PRIORITAS URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Tujuan program ini adalah untuk Peningkatan Kualitas Aparatur didalam pemahaman Undang-Undang Perizinan sehingga dapat diimplementasikan ke dalam pelayanan perizinan. Kegiatan program ini adalah : 1. Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan; 2. Bimtek Pelayanan Perizinan; dan 3. Bimtek SIL bagi Tenaga Operator BP2T. 2 Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Sistem Perij inan. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan program ini adalah : 1 Peninjauan Lapangan Pelayanan Perizinan dan Administrasi di Bidang Pemprosesan; 2 Monitoring Pendampingan Penerapan Aplikasi SIL di Kecamatan Se Kabupaten Kutai Kartanegara serta Update Aplikasi SIL Kementerian Komunikasi Dan Informatika; 3 Fasilitasi Tim Pelayanan Perizinan Terpadu; Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 4 Pembuatan Aplikasi Data Base BP2T; 5 Publikasi Pelayanan Perizinan Terpadu; 6 Penyusunan SPP dan SPM Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; 7 Penyusunan Perbub tentang PTSP, SIL, dan SOP; dan 8 Pendampingan menuju Standar ISO dalam pelayanan perizinan. 3 Program Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Perij inan. Tujuan program ini adalah untuk Perencaanaan penerbitan ijin, pengawasan terhadap ijin dan pengendalian ijin yang terbit pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu serta Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perijinan agar izin yang diterbitkan tidak berdampak buruk pada masyarakat dan masyarakat yang dilayani merasa puas atas pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan program ini adalah : 1. Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan; dan 2. Evaluasi dan Pengendalian Penertiban Izin. b. Program Penunj ang

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Program ini adalah sebagai berikut : 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik; 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasionl; 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja; 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor; 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan; 11 Penyediaan Makanan dan Minuman; dan 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah. 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Program ini adalah sebagai berikut : 1 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional 2 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor; Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 3 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional; dan 4 Pemeliharaan Website, Touch Screen dan Running Text. 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan Kegiatan program ini adalah sebagai berikut : 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran; 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun; 4 Penyusunan Entri Data SIMDA RKA dan DPA BP2T; 5 Penyusunan RENJA; 6 Penyusunan Laporan Bendahara Penerimaan; 7 Penyusunan Laporan Bendahara Pengeluaran; 8 Penyusunan LAKIP; dan 9 Penyusunan LPPD. b. Pencapaian program dan kegiatan Di bidang Perizinan Pada tahun 2014 Tingkat Kepuasan Masyarakat sebelum dilakukan survey walaupun sudah banyak izin yang dikeluarkan dari jumlah izin yang dikeluarkan sd Desember 2014 sebanyak 1.737 izin yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang terdiri dari: a. Ijin Mendirikan Bangunan IMB = 429 b. Ijin Gangguan HO = 40 c. Surat Ijin Usaha Perdagangan SIUP = 893 d. Ijin Usaha Industri IUI = 3 e. Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi SIUJK = 229 f. Ijin Toko Obat = 5 g. Ijin Klinik = 7 h. Ijin Apotek = 21 i. Ijin Travel = 1 j. Ijin Optik = 0 k. Pencabutan Ijin Apotik = 1 l. Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan = 81 m. Ijin Usaha Pariwisata = 5 n. Ijin Petik Sarang Burung Walet = 0 o. Ijin Angkut Sarang Burung Walet = 0 p. Ijin Usaha Rumah Makan = 4 q. Ijin Tanda Daftar Industri TDI = 1 r. Ijin Mendirikan Rumah Bersalin = s. Izin Pendirian Balai Pengobatan = 1 t. Izin Pest Control = u. Izin Mendirikan Lembaga Pelat ihan Kerja = 6 v. Izin Lembaga Pendidikan Non Formal = 9 w. Izin Reklame = 0 x. Izin Pendirian Pusat Kebugaran = y. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu = 1 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Sementara itu apabila dilihat dari capaian pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut : 1 Program Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 704.317.300,-- dapat direalisasikan sebesar Rp. 668.669.300 ,-- atau 94,94 dengan keluaran yaitu peningkatan pengetahuan sebanya 79 orang Aparatur BPPT agar siap bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengurus izin pada Badan pelayanan Perizinan Terpadu dan juga 10 orang dari 18 Kecamatan sebagai Operator Sistem Integrasi Layanan SIL . 2 Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Sistem Perizinan. Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.488.979.130,-- dapat direalisasikan sebesar Rp 1.135.453.800,-- atau 76,26 dengan keluaran berupa pelayanan perijinan yang cepat, akurat dan transparan pada masyarakat. 3 Program Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Perij inan. Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 340.228.000,-- dapat direalisasikan sebesar Rp. 305.516.850 ,-- atau 89,80 dengan keluaran berupa tersedianya data tentang perizinan dan pengawasan terhadap izin yang telah dikeluarkan. 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran . Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 2.164.726.870,-- dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.018.748.720,-- atau 93,26 dengan keluaran berupa pelayanan untuk kegiatan administrasi kantor. 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur . Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 766.461.300,-- dapat direalisasikan sebesar Rp. 616.167.900,-- atau 80,39 dengan keluaran berupa pengadaan kendaraan dinas, terpeliharanya kendaraan dinas operasional aparatur sejumlah 2 unit roda 2 dan 2 unit roda 4. 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan . Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 122.787.400,-- dapat direalisasikan sebesar Rp. 88.649.400 ,-- atau 72,20 dengan keluaran berupa tersedianya laporan Akhir Tahun, Laporan Semester dan Capaian Kinerja, LPPD serta LAKIP Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. c. Jml Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Gol, Jml Pejabat Struktural Fungsional Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 79 orang yang terdiri dari 63 orang Pegawai Negeri Sipil PNS dan 16 orang Tenaga Harian Lepas THL. d. Alokasi dan Realisasi Anggaran Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja urusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu maka pada Tahun Anggaran 2014 telah dialokasikan dana APBD sebesar Rp. 13. 174. 452. 409, -- yang telah direalisasikan sebesar Rp. 10. 543. 493. 717, -- atau 80.03 dari total APBD. e. Permasalahan dan Solusi Kendala utama pelaksanaan pembangunan selama ini pelaksanaan APBD tidak tepat waktu selalu terlambat. Belum terbitnya Perbup tentang SOP Standar Operasional Prosedur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sehingga kinerja aparatur belum dapat maksimal. Untuk itu diperlukannya adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri tentang reformasi birokrasi. Sistem Pembayaran masih menunggu penetapan dari Instansi lain dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah sehingga menghambat percepatan penyelesaian izin. Solusi Agar Penetapan retribusi izin ditanda tangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan yang diatur dalam Perbup Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. BPKAD a. Program dan kegiatan a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 yediaan Jasa Surat Menyurat ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan Informasi dan PublikasiPenyediaan Jasa Surat Menyurat

b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

~ ~ Pengadaan Kendaraan DinasOperasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Sistem Informasi Penggajian dan Rapel serta Perangkat Pendukung Lainnya Rehabilitasi SedangBerat Gedung KantorPengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

c Program Peningkatan Disiplin Aparatur

~ ~ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

d Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

~ Bimbingan Teknis Perhitungan Penyusunan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS ~ Sosialisasi Regulasi Penghapusan BMD ~ Sosialisasi Regulasi Pemanfaatan BMD ~ Diklat Pendidikan Dasar Penilai Satu DPD 1 dan Pendidikan Dasar Penilai Dua DPD 2 ~ Bimbingan Teknis Implementasi PP. 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013 Terkait Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah SIMDA terhadap Pejabat Pengelola Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ~ Penguatan Kapasitas Sumber Daya dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ~ Sosialisasi PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah ~ Bimtek Penatausahaan BMD Se- Kab. Kukar ~ Bimtek Pengelolaan BMD bagi Aparatur Bidang Aset Daerah ~ Bimtek Penyusunan LAKIP ~ Bimtek Penyusunan TAPKINRENJA

e Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA dan DPA Penyusunan LPPD Penyusunan Laporan Evaluasi Pencapaian Kinerja Kegiatan BPKAD LAKIP Penyusunan TAPKIN dan RENJA BPKAD Pengelolaan Administrasi Laporan Pajak monitoring pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa ADD Kab. Kukar Penyusunan laporan pengelolaan administrasi keuangan pada pengeluaran SKPKD Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Pembuatan Aplikasi Tunjangan Penghasilan Pegawai dan Uang Makan dengan Sistem Database pada BPKAD Monitoring Potongan Pensiun Terhadap PT. Taspen Pengelolaan Administrasi Kegiatan Bendahara Umum Kas Daerah Penerimaan dan Pengeluaran Rekonsiliasi Gaji PNSD Terkait IWP, Askes, Taspen dan Taperum Koordinasi Konsultasi Peraturan Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang Perbendaharaan Pengelolaan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran SKPP untuk Pegawai Pindah, Meninggal dan Pensiun Penyusunan Review Renstra SKPD BPKAD Rekonsiliasi Database Gaji dan Pelaporan Realisasi Tahun 2014 Pengelolaan Administrasi Belanja Langsung BPKAD UPGUTULS Penyusunan RKBMD dan RKPBMD BPKAD ~ ~ ~ Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi dan Sensus BMD Optimalisasi Penyelesaian Pembayaran Akhir Tahun Pembangunan Sistem Informasi Manajeman Pelayanan Perbendaharaan f Program Perbaikan system Administrasi Kearsipan ~ ~ Pengelolaan tata Kearsipan Keuangan pada PPK- SKPD BPKAD Pengelolaan Tata Kearsipan Anggaran g Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penatausahaan dan Pengelolaan Dokumen Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran Penelusuran aset Tanah, dokumen kepemilikan tanah, pengembalian batas dan pembuatan sertiifikat Tanah Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Penjualan BMD Pemeliharaan Rutin Berkala Prasarana Umum Pemerintah Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA. 2014 Penyusunan Surat Edaran Bupati Tentang Pedoman Penyusunan RKARKAP dan DPADPPA - SKPD Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Penatausahaan Pengelolaan Administrasi Bantuan Keuangan Kab. Kukar Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penetapan Uang Persediaan Penghapusan Barang Milik Daerah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Penilaian BMD dalam rangka penyusunan neraca, pemindah tanganan dan pemanfaatan aset daerah Penyediaan Jasa Konsultansi Jaminan Barang Milik Daerah Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2014 Fasilitasi Penganggaran Gaji dan Tunjangan PNS Monitoring dan Rekapitulasi Bantuan Hibah, Bansos, Subsidi dan Alokasi Dana Desa Peningkatan Manajeman Penganggaran Fasilitasi Pelayanan dan Pengelolaan LKDSE Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Aset Daerah Sosialisasi Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKARKAP - SKPD dan DPADPPA - SKPD Rekonsiliasi Penganggaran Belanja Langsung Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD TA. 2015 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD TA. 2015 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Optimalisasi Pemanfaatan Aset Rapat Koordinasi Bidang pengembangan Aset daerah Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah Penatausahaan Dokumen Pendukung Pencairan Per SKPD Rekonsiliasi Penerimaan Dana Bantuan Keuangan Propinsi Rekapitulasi Data Realisasi Belanja GUTU SKPD Kab. Kutai Kartanegara Sinkronisasi Register SP2D Terhadap Bank Umum Pemerintah yang ditunjuk Pemerintah Daerah Penyesuaian Data Revisi SP2D Monitoring dan Evaluasi Anggaran Kas SKPD Guna Pengoptimalan Penyerapan SPD Verifikasi dan Evaluasi Pengelolaan Alur Anggaran Kas SKPD APBD TA 2014 Penatausahaan Dokumen SPD APBD Tahun 2014 Pemeliharaan Perawatan dan Pengamanan Aset di Pulau Kumala Monitoring pemeliharaan dan pengamanan aset di luar dan dalam daerah kab. Kutai kartanegara Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan BMD Sekab. Kutai Kartanegara Verifikasi dan Monitoring Realisasi Dana Tidak Terduga Fasilitasi dan Monitoring Penyertaan Modal Tahun 2014 Kajian Struktur Organisasi BPKAD Rekapitulasi Data Utang Pokok Pemerintahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Daerah Tahun 2014 Monitoring Pengendalian Pelaksanaan Tunjangan Aparatur Perangkat Desa Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2014 Koordinasi dan Evaluasi Realisasi Dana Alokasi Dana Desa ADD Rekonsiliasi Penganggaran Pendapatan Daerah Sosialisasi dan Evaluasi Pergeseran Anggaran Kas Rekonsiliasi Penganggaran Belanja Tidak Langsung Koordinasi dan Konsultasi Perturan pengelolaan SPD SKPD dan SKPKD Menghimpun Laporan Kartu Pemeliharaan BMD Sekab Kutai Kartanegara Penyusunan Standar Pemeliharaan BMD Fasilitasi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Monitoring dan Evaluasi Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Rekonsiliasi Penerimaan dan Belanja Secara Berkala SKPD Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Menghimpun Laporan Hasil Pengadaan dan Pembuatan Dokumen Penetapan Status Penggunaan BMD Singkronisasi data Laporan Triwulan,semester, dan Tahunan BMD tahun 2014 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD dilingkungan Pemkab Kukar Penyempurnaan Aplikasi Sistem simda BMD dan Perlengkapan Ruang SIMDA BMD Pembuatan Sisdur Penatausahaan BMD Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan BPKAD Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Fasilitasi Pengelolaan Barang Milik Daerah BMD BPKAD Pendampingan Alokasi Dana Desa ADD Tahun 2014 Penguatan Sumber Daya Aparatur dalam Penyusunan LKPD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Daerah Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Koordinasi Pengembangan Aset Daerah Penyusunan Draft Perbup tentang Penghunian Rumah Dinas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Penyusunan Draft Perbup tentang Sewa BMD Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Kutai Kartanegara Koordinasi Teknis Pelaporan Keuangan Daerah Konsinyeering Internal Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Penilaian Aset PLTD Loa RayaPenyusunan Rancangan Perbup Sewa BMD ~ Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan, Pembukaan dan Penutupan Rekening ~ Penyusunan Revisi Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara h Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Monitoring dan Evaluasi Penghunian Rumah Dinas Daerah Monitoring dan Evaluasi Pinjam Pakai BMD Monitoring dan Evaluasi Sewa BMD Monitoring dan Evaluasi Penjualan BMD Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal dalam Bentuk BMD Fasilitasi penerapan manajemen kinerja individu berbasis Online Pengkajian Investasi Pemeintahan Kabupaten Kutai Kartanegara Ke PT. Graha 165 dan Bank Pembangunan Daerah Kaltim Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Investasi Pemerintah Daerah Kab. Kutai Kartanegara i Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan ~ Revisi Peraturan bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan BMD b. Pencapaian program dan kegiatan c. Alokasi dan Realisasi Anggaran PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI EVALUASI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 7,391,101,300.00 5,507,500,785.00 74.52 Berhasil Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9, 200, 000. 00

5, 000, 000. 00 54. 35

Tidak Berhasil Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kant or

75, 347, 700. 00 20, 000, 000. 00

26. 54 Tidak Berhasil

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 0. 00 0. 00 0. 00 Tidak Berhasil Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

250, 000. 00 0. 00

0. 00 Tidak Berhasil

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2, 044, 867, 120. 00

1, 546, 057, 700. 00 75. 61

Berhasil Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0. 00 0. 00

0. 00 -

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerj a 199, 300, 000. 00

130, 172, 900. 00 65. 32

Cukup Berhasil Penyediaan Alat Tulis Kantor

1, 146, 705, 000. 00 938, 403, 400. 00

81. 83 Berhasil

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 428, 000, 000. 00

300, 805, 600. 00 70. 28

Berhasil Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

150, 000, 000. 00 73, 120, 000. 00

48. 75 Tidak Berhasil

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0. 00 0. 00 0. 00 - Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Penyediaan Makanan dan Minuman 350, 000, 000. 00

215, 631, 450. 00 61. 61

Cukup Berhasil Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

2, 015, 395, 000. 00 1, 440, 479, 300. 00

71. 47 Berhasil

Penyedia Jasa Administrasi Teknis Perkant oran 888, 036, 480. 00

803, 163, 120. 00 90. 44

Sangat Berhasil Penyediaan Jasa Media

60, 000, 000. 00 27, 126, 875. 00

45. 21 Tidak Berhasil

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6,418,173,160.00 4,524,803,742.00 70.50 Berhasil Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2, 999, 913, 500. 00 2, 512, 648, 500. 00

83. 76 Sangat Berhasil

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1, 079, 965, 660. 00

764, 408, 000. 00 70. 78

Berhasil Pengadaan Mebeleur

793, 000, 000. 00 637, 870, 000. 00

80. 44 Sangat Berhasil

Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan 95, 342, 000. 00

16, 138, 613. 00 16. 93

Tidak Berhasil Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional

473, 000, 000. 00 35, 305, 394. 00

7. 46 Tidak Berhasil

Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur 210, 748, 000. 00

102, 077, 500. 00 48. 44

Tidak Berhasil Penyediaan Informasi dan Publikasi

416, 204, 000. 00 263, 550, 735. 00

63. 32 Cukup Berhasil

Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Gaj i 350, 000, 000. 00

192, 805, 000. 00 55. 09

Tidak Berhasil PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 780,797,300.00 731,018,000.00 93.62 Sangat Berhasil Pengadaan Pakaian KORPRI 193, 591, 300. 00

173, 178, 000. 00 89. 46

Sangat Berhasil Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 587, 206, 000. 00

557, 840, 000. 00 95. 00

Sangat Berhasil PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 11,623,148,950.00 8,201,100,068.00 70.56 Berhasil Pendidikan dan Pelatihan Formal 1, 420, 000, 000. 00

1, 090, 202, 500. 00 76. 77

Berhasil Peningkatan Kapasit as Aparatur Penatausahaan Keuangan SKPD

450, 000, 000. 00 448, 853, 300. 00

99. 75 Sangat Berhasil

Peningkatan Kapasit as Aparatur Bidang Pengelolaan Aset 2, 206, 047, 300. 00

1, 943, 119, 800. 00 88. 08

Sangat Berhasil Peningkatan Kapasit as Sumber Daya Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

500, 000, 000. 00 215, 238, 550. 00

43. 05 Tidak Berhasil l

Peningkatan Kapasit as Penat ausahaan dan Pertanggungj awaban Keuangan SKPD

1, 125, 000, 000. 00 90, 504, 750. 00

8. 04 Tidak Berhasil

Peningkatan Kapasit as Aparatur Penyusunan Renstra dan Renj a SKPD

450, 000, 000. 00 398, 004, 500. 00

88. 45 Sangat Berhasil

Peningkatan Kapasit as Sumber Daya Perhit ungan Paj ak Belanj a Langsung

216, 400, 000. 00 188, 018, 000. 00

86. 88 Berhasil

Peningkatan Kualitas Aparatur Dalam Penatausahaan Keuangan Bendahara Pengeluaran

698, 688, 600. 00 544, 461, 500. 00

77. 93 Berhasil

Peningkatan Kapasit as Sumber Daya Pembiayaan Penerimaan dan Pengeluaran

250, 000, 000. 00 231, 155, 750. 00

92. 46 Sangat Berhasil

Peningkatan Kapasit as Aparatur Pengelolaan Sistem Gaj i dan Rapel 250, 000, 000. 00

237, 331, 600. 00 94. 93

Sangat Berhasil Peningkatan Kapasit as Sumber Daya Perbendaharaan

220, 000, 000. 00 210, 545, 000. 00

95. 70 Sangat Berhasil

Peningkatan Kapasit as Aparatur Verifikasi Dokumen Pendukung Penerbitan SPD dan SP2D

300, 000, 000. 00 298, 779, 800. 00

99. 59 Sangat Berhasil

Peningkatan Kapasit as Sumber Daya Penghapusan Barang Milik Daerah

230, 000, 000. 00 172, 277, 300. 00

74. 90 Berhasil

Bimtek tatacara Pelaksanaan Lelang BMD 250, 000, 000. 00

222, 828, 950. 00 89. 13

Sangat Berhasil Bimtek Tat a Kelola dan Pertanggung Jawaban Bendahara SKPD

500, 000, 000. 00 382, 316, 000. 00

76. 46 Berhasil

Orientasi Lapangan Bendahara Pengeluaran SKPD 940, 000, 000. 00

662, 575, 068. 00 70. 49

Berhasil Sosialisasi Subsidi Pendidikan dan Dana BOS

750, 000, 000. 00 409, 957, 000. 00

54. 66 Tidak Berhasil

Studi Pengembangan Barang Milik Daerah 400, 000, 000. 00

306, 745, 150. 00 76. 69

Berhasil Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan Barang Milik Daerah BMD No. 22 Tahun 2013

467, 013, 050. 00 148, 185, 550. 00

31. 73 Tidak Berhasil

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 12,934,895,754.34 7,809,942,100.00 60.38 Cukup Berhasil Penyusunan Laporan Capaian Kinerj a dan Ikhtisar Realisasi Kinerj a SKPD

250, 000, 000. 00 244, 405, 200. 00

97. 76 Sangat Berhasil

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semest eran 150, 000, 000. 00

142, 292, 900. 00 94. 86

Sangat Berhasil Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

150, 000, 000. 00 72, 881, 700. 00

48. 59 Tidak Berhasil