Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
d. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan Mengingat besarnya jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni 36 SKPD yang berada di dalam Kota Tenggarong, 18
Kecamatan dan 237 DesaKelurahan tidak sebanding dengan jumlah auditor sebanyak 38 orang dan 15 P2UPD. Besarnya
objek pemeriksaan yang harus dilakukan pembinaan dan pengawasan tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan
pemeriksaan secara keseluruhan. Solusi
Diperlukan adanya penambahan tenaga pengawas yang berkompeten dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan
terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sehingga Seluruh objel pemeriksaan yang tersebar dalam 18
kecamatan dan 237 DesaKelurahan dapat dilakukan pembinaan dan pengawasan secara keseluruhan.
BKD a.
Program dan kegiatan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik -
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan -
Penyediaan Makanan dan Minuman -
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah -
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran -
Sertifikasi ISO 9001:2008 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Meubeleur
- Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan
DinasOperasional -
Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruang Computer Assisted Test CAT Kab. Kutai Kartanegara
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur -
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu -
Penerapan Sistem Manajemen Disiplin Aparatur Berbasis On Line
4 Program Fasilitas PindahPurna Tugas PNS -
Proses Penyelenggaraan Administrasi Pensiun
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD -
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran -
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -
Penyusunan LPPD -
Penyusunan RKA dan DPA -
Penyusunan Laporan Evaluasi Renstra dan Renja 6 Program Pendidikan Kedinasan
- Pendidikan Penjenjangan Struktural
- Tugas Belajar dan Ijin Belajar
7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kepegawaian
- Pembinaan Mental Spiritual Pegawai BKD
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Diklat Teknis dan Fungsional
- Diklat Akuntansi dan Keuangan Daerah
- Diklat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan
Pengantar Kerja 8 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- Penempatan PNS
- Pemberian Penghargaan Bagi Pns Yang Berprestasi
- Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin
PNS -
Pendataan KARPEG, KARIS, KARSU, dan TASPEN bagi PNS di lingkungan Pemkab. Kutai Kartanegara
- Penyusunan Pola Pengembangan Karir PNS
- Penyelenggaraan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS
- Penyusunan Statistik Kepegawaian
- Pemberkasan Pengangkatan CPNSD
- Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan
Kepegawaian Kab.Kutai Kartanegara -
Analisis Penataan Pegawai -
Fasilitasi Kegiatan Kepegawaian -
Fasilitasi Pembinaan dan Penerimaan Praja IPDN -
Mengikuti Pameran Sanga Sanga dan Erau Kutai Kartanegara
- Validasi Data PNS Kabupaten Kutai Kartanegara
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS
Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas -
Seleksi Penerimaan CPNSD -
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian -
Konversi NIP -
Penyusunan Formasi Pegawai -
Pengambilan Sumpah PNS -
Pengelolaan Halaman Website BKD Kab. Kutai Kartanegara
- Pembekalan Kepemimpinan Bagi Aparatur Pejabat
Struktural
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
- Penempatan PNS Dalam Jabatan Struktural dan
Fungsional -
Fit dan Propertest Calon Pejabat Struktural Eselon II -
Penilaian Kompetensi PNS b.
Pencapaian program dan kegiatan
NO URAIAN KEGIATAN
FISIK Target
Realisasi
1 2 6
7 10
1 Gaji dan Tunjangan
12 Bulan
12 Bulan
100 2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12
Bulan 12
Bulan 100
3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 48
Rekening Telepon
48 Rekening Telepon
100 4
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional
16 Unit
8 Unit 50
5 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 444
Orang 444 Orang
100 6
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
146 Unit
146 Unit 100
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor
53 Jenis
53 Jenis
100 8
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
28 Jenis
28 Jenis 100
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
30 Jenis
30 Jenis
100 10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
12 Bulan
12 Bulan 100
11 Penyediaan Makanan dan Minuman
13 Jenis
13 Jenis
100 12
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
127 Kali
127 Kali 100
13 Penyedia Jasa Administrasi
Perkantoran 12
Bulan 12 Bulan
100 14 Sertifikasi
ISO 9001:2008
1 Sertifikasi
1 Sertifikasi
100 15
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4 Jenis
4 Jenis 100
16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
52 Unit
51 Unit
98,08 17 Pengadaan
Mebeleur Unit
Unit 18 Pemeliharaan
RutinBerkala Kendaraan
DinasOperasional 12
Bulan 12 Bulan
100 19
Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruang Computer Assisted Test CAT
Kab. Kutai Kartanegara 1
Sarana Prasarana
1 Sarana Prasarana
100 20
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
135 Stel
135 Stel 100
21 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu Stel
Stel 22
Penerapan Sistem Manajemen Disiplin Aparatur Berbasis On Line
1 Sistem
1 Sistem
100 23
Proses Penyelenggaraan Administrasi Pensiun
490 SK
490 SK 100
24 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2
Laporan 2 Laporan
100 25
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
1 Laporan
1 Laporan 100
26 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun 13
Laporan 13 Laporan
100 27
Penyusunan Laporan Evaluasi Renstra dan Renja
2 Dokumen
2 Dokumen
100 28
Penyusunan RKA dan DPA 2
Dokumen 2
Dokumen 100
29 Penyusunan LPPD
1 Dokumen
LPPD 1 Dokumen
LPPD 100
30 Pendidikan Penjenjangan Struktural
75 Orang
73 Orang
97,33 31
Tugas Belajar dan Ijin Belajar 38
Orang 10
Orang 26,32
32 Pembinaan Mental Spiritual Pegawai BKD
4 Kegiatan
4 Kegiatan
100 33
Pendidikan dan Pelatihan Formal 79
Orang 79
Orang 100
34 Diklat Teknis dan Fungsional
250 PNS
250 PNS
100 35
Diklat Akutansi dan Keuangan Daerah 89
PNS 89
PNS 100
36 Diklat Fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan dan Pengantar Kerja 12
PNS 0 PNS
37 Penempatan PNS
2000 OrangSK
1604 OrangSK
80,20 38
Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi
467 Orang
456 Orang 97,64
39 Proses Penanganan Kasus-Kasus
Pelanggaran Disiplin PNS 100
PNS 100 PNS
100 40
Pendataan KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN Bagi PNS di Lingkungan Pemkab.
Kutai Kartanegara 1000
Orang 1000 Orang
100 41
Penyusunan Pola Pengembangan Karir PNS
Buku Buku
42 Proses Penyelenggaraan Administrasi
3500 OrangSK
3500 OrangSK
100
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
NO URAIAN KEGIATAN
FISIK Target
Realisasi
Kenaikan Pangkat PNS 43
Penyusunan Statistik Kepegawaian 136
Buku 136
Buku 100
44 Pemberkasan Pengangkatan CPNSD
500 NIP
500 NIP
100 45
Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan Kepegawaian Kab. Kutai
Kartanegara 16634
Arsip PNS 16300
Arsip PNS 97,99
46 Analisis Penataan Pegawai
1 Dokumen
1 Dokumen
100 47 Fasilitasi
Kegiatan Kepegawaian
122 Rapat
122 Rapat
100 48
Fasilitasi Pembinaan dan Penerimaan Praja IPDN
31 Orang
31 Orang 100
49 Mengikuti Pameran Sanga-Sanga dan Erau
Kutai Kartanegara 2
Acara 2 Acara
100 50
Validasi Data PNS Kabupaten Kutai Kartanegara
16634 Data PNS
16300 Data PNS
97,99 51
Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan
65 SKPD
65 SKPD 100
52 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier
PNS Penyesuaian Ijasah dan Ujian Dinas 80
Orang 51 Orang
63,75 53
Seleksi Penerimaan CPNSD 15
Peserta 12
Peserta 80
54 Pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian 16634
Data PNS 16300
Data PNS 97,99
55 Konversi NIP
50 PNS
40 PNS
80 56
Penyusunan Formasi Pegawai 1
Dokumen 1
Dokumen 100
57 Pengambilan Sumpah PNS
1500 Orang
1500 Orang
100 58
Pengelolaan Halaman Website BKD Kab. Kutai Kartanegara
1 Website
1 Website
100 59
Pembekalan Kepemimpinan Bagi Aparatu Pejabat Struktural
292 Orang
292 Orang 100
60 Penempatan PNS Dalam Jabatan
Struktural dan Fungsional 200
Orang 200 Orang
100 61
Fit dan Propertest Calon Pejabat Struktural Esselon II
15 Orang
15 Orang 100
62 Penilaian Kompetensi PNS
650 Orang
650 Orang
100 JUMLAH 62847
61345 97,61
c.
Alokasi dan realisasi Anggaran
NO URAIAN KEGIATAN
KEUANGAN Anggaran
Realisasi 2014
1 2 3
4 5
1 Gaji dan Tunjangan
10.804.410.095,63 9.231.828.127,00
85,44 2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.700.000,00
13.684.950,00 93,09
3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 108.000.000,00
104.480.321,00 96,74
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan DinasOperasional 13.300.000,00
5.748.120,00 43,22
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
504.148.000,00 439.774.500,00
87,23 6
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
113.224.000,00 113.224.000,00
100 7
Penyediaan Alat Tulis Kantor 177.907.868,00
176.703.500,00 99,32
8 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 312.225.775,00
307.827.500,00 98,59
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
63.535.000,00 63.535.000,00
100 10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
81.108.000,00 63.101.000,00
77,80 11
Penyediaan Makanan dan Minuman 110.004.000,00
109.482.000,00 99,53
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah 419.218.870,00
407.235.100,00 97,14
13 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran
304.008.720,00 301.509.149,00
99,18 14
Sertifikasi ISO 9001:2008 219.346.550,00
197.922.750,00 90,23
15 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
237.671.750,00 221.607.350,00
93,24 16
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 439.312.763,00
421.866.325,00 96,03
17 Pengadaan Mebeleur
- -
18 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan
DinasOperasional 354.546.020,00
354.302.566,00 99,93
19 Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruang
Computer Assisted Test CAT Kab. Kutai Kartanegara
715.000.000,00 683.639.500,00
95,61 20
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
93.140.931,75 92.384.750,00
99,19 21
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- -
22 Penerapan Sistem Manajemen Disiplin
Aparatur Berbasis On Line 489.409.100,00
426.242.245,00 87,09
23 Proses Penyelenggaraan Administrasi
Pensiun 416.191.000,00
396.314.900,00 95,22
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
NO URAIAN KEGIATAN
KEUANGAN Anggaran
Realisasi 2014
24 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 43.809.600,00
41.409.600,00 94,52
25 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran 23.409.600,00
23.409.600,00 100
26 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun 32.793.600,00
32.719.600,00 99,77
27 Penyusunan Laporan Evaluasi Renstra
dan Renja 53.754.600,00
28.569.600,00 53,15
28 Penyusunan RKA dan DPA
62.100.000,00 32.836.600,00
52,88 29
Penyusunan LPPD 27.300.600,00
21.900.600,00 80,22
30 Pendidikan Penjenjangan Struktural
3.626.234.000,00 3.109.385.450,00
85,75 31
Tugas Belajar dan Ijin Belajar 2.219.211.320,00
1.737.484.800,00 78,29
32 Pembinaan Mental Spiritual Pegawai
BKD 65.063.332,00
61.544.500,00 94,59
33 Pendidikan dan Pelatihan Formal
456.838.500,00 424.906.200,00
93,01 34
Diklat Teknis dan Fungsional 2.025.505.480,00
1.792.627.920,00 88,50
35 Diklat Akutansi dan Keuangan Daerah
817.294.747,00 797.681.997,00
97,60 36 Diklat
Fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan dan Pengantar Kerja 8.625.820,00
8.625.820,00 100
37 Penempatan PNS
392.683.100,00 387.677.000,00
98,73 38
Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi
244.698.225,00 241.205.300,00
98,57 39
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
180.669.614,00 177.104.300,00
98,03 40
Pendataan KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN Bagi PNS di Lingkungan Pemkab.
Kutai Kartanegara 240.745.840,00
235.411.800,00 97,78
41 Penyusunan Pola Pengembangan Karir
PNS -
- 42 Proses
Penyelenggaraan Administrasi
Kenaikan Pangkat PNS 474.917.700,00
469.908.900,00 98,95
43 Penyusunan Statistik Kepegawaian
125.000.000,00 105.655.500,00
84,52 44
Pemberkasan Pengangkatan CPNSD 385.405.100,00
359.100.050,00 93,17
45 Pengembangan Sistem Administrasi
Kearsipan Kepegawaian Kab. Kutai Kartanegara
200.000.000,00 164.542.300,00
82,27 46
Analisis Penataan Pegawai 325.496.580,00
254.223.900,00 78,10
47 Fasilitasi Kegiatan Kepegawaian
318.255.700,00 267.680.000,00
84,11 48
Fasilitasi Pembinaan dan Penerimaan Praja IPDN
192.971.160,00 178.981.680,00
92,75 49
Mengikuti Pameran Sanga-Sanga dan Erau Kutai Kartanegara
174.611.594,00 163.790.218,00
93,80 50
Validasi Data PNS Kabupaten Kutai Kartanegara
256.247.000,00 251.001.800,00
97,95 51
Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan
151.632.300,00 149.334.300,00
98,48 52
Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Penyesuaian Ijasah dan Ujian Dinas
205.958.200,00 111.453.400,00
54,11 53
Seleksi Penerimaan CPNSD 60.000.000,00
59.464.680,00 99,11
54 Pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian 353.056.620,00
207.497.200,00 58,77
55 Konversi NIP
96.785.400,00 96.726.400,00
99,94 56
Penyusunan Formasi Pegawai 113.864.100,00
109.223.670,00 95,92
57 Pengambilan Sumpah PNS
253.327.025,00 230.774.200,00
91,10 58
Pengelolaan Halaman Website BKD Kab. Kutai Kartanegara
124.887.300,00 112.532.000,00
90,11 59
Pembekalan Kepemimpinan Bagi Aparatur Pejabat Struktural
400.222.500,00 367.587.800,00
91,85 60
Penempatan PNS Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional
93.232.500,00 61.726.000,00
66,21 61
Fit dan Propertest Calon Pejabat Struktural Esselon II
286.717.475,00 220.787.150,00
77,01 62
Penilaian Kompetensi PNS 428.112.000,00
389.745.400,00 91,04
JUMLAH 31.531.846.675,38
27.618.650.888,00 87,59
d. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi antara lain ; Peralatan dan Perlengkapan Gedung yang sudah rusak seperti
KomputerPC dan kekurangan lemari arsipfiling cabinet. Solusi untuk mengatasinya yaitu menyediakan pengadaan
peralatan dan perlengkapan gedung kantor berupa KomputerPC baru dan filing cabinet pada tahun anggaran
2015
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Belum adanya ruang khusus merokok dan solusinya dibuat ruang khusus merokok pada tahun anggaran 2015.
DISPENDA a.
Program dan kegiatan Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan
Daerah pada tahun 2014 sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
mengalami revisi guna menyesuaikan dengan kondisi kontemporer di daerah, terutama terkait dengan daya dukung
pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicantumkan dalam Rencana Strategis. Adapun program
dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:
No. Program
No. Kegiatan
1. Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Pengolahan Data Perkembangan
Pendapatan 2.
Koordinasi mengenai Keberatan dan Restitusi PR Daerah di 18
Kecamatan dan Konsultasi ke Mendagri
3. Pendampingan Evaluasi dan
Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Koordinasi dan Konfirmasi Dana
Perimbangan 5.
Evaluasi Perkembangan Capaian PAD 6.
Pemutakhiran dan Verifikasi Data WPWR di UPT Tenggarong
7. Pemutakhiran dan Verifikasi Data
WPWR di UPT Kota Bangun 8.
Pendataan WPWR di Muara Jawa 9.
Pemutakhiran dan Verifikasi Data WPWR di UPT Loa Janan
10. Pemutakhiran Data Tahun 2014
WPWR di UPT Muara Badak 11.
Optimalisasi Data WPWR di UPT Tenggarong Seberang
12. Intensifikasi PR di Wilayah Kab.
Kutai Kartanegara 13.
Penagihan tunggakan PR serta koordinasi penyelesaian
permasalahan PR di dalam wilayah Kab Kutai Kartanegara
14. Penagihan tunggakan PR serta
koordinasi penyelesaian permasalahan PR di luar wilayah
Kab Kutai Kartanegara 15.
Monitoring Pendapatan Asli Daerah 16.
Konfirmasi Data dan Bukti Setor Perusahaan di Wilayah Kabupaten
Kutai Kartanegara 17.
Konfirmasi dan verifikasi data BPHTB di wilayah Kab Kutai Kartanegara
18. Konfirmasi Data WPWR Daerah
sesuai UU No. 28 Tahun 2009 dan Perda No. 02 Tahun 2011 di
Kabupaten Kutai Kartanegara 19.
Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah
20. Pendataan Data SISMIOP PBB sektor
pedesaan perkotaan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
No. Program
No. Kegiatan
21. Penyampaian SPT PBB, Surat
Ketetapan PajakRetribusi Daerah dan Evaluasi SKPDSKRD di Wilayah
Kab.Kutai Kartanegara 22.
Penunjang Kegiatan Penerbitan SKPDSKRD
23. Evaluasi dan monitoring permintaan
dan penyetoran Benda Berharga 24.
Monitoring dan Evaluasi Data penagihan Non Pajak di Dalam dan
Luar Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
25. Monitoring dan Evaluasi Pembukuan
Pelaporan Pendapatan Daerah 26.
Evaluasi dan Monitoring SKPDSKRD WPWR Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara 2. Peningkatan
Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Olahraga
3. Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1.
Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan 4.
Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
5. Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
dalam Daerah 6.
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 9.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharan RutinBerkala Gedung
Kantor 2.
Pemeliharan Rutin Berkala Kendaraan dinas Operasional
3. Pemeliharan Rutin Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor 4.
Penyediaan Gedung Tempat Kerja 5.
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
5. Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
1. Administrasi pengelolaan Asset
Barang 2.
Optimalisasi Manajemen Asset Barang
3. Pemetaan Optimalisasi PAD
4. Penyusunan Database Pajak dan
Retribusi Daerah 5.
Penunjang Administrasi Bendahara Pengeluaran
6. Administrasi koordinator Benda
Berharga 7.
Administrasi Bendahara Penerimaan 8.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP
9. Penyusunan Rencana Kerja RENJA
10. Revisi RENSTRA Dispenda
11. Penyusunan RKA DPADPPA-SKPD
TA 2014 12.
Penyusunan Rencana Pendapatan Daerah
13. Penyusunan Penetapan Kinerja
TAPKIN 14.
Validasi data dan informasi kepegawaian Dispenda
6 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 1.
Pameran Dan Promosi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
No. Program
No. Kegiatan
2. Bimtek Akuntansi SAP berbasis
Akrual 3.
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
4. Sosialisasi tentang Pelimpahan
Kewenangan Bupati Kepada Camat Tugas Antar UPT dan Kecamatan
5. Bimbingan
Teknis Penatausahaan
Pelaporan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah
6. Workshop Controlling Self assesment
Kegiatan Tahun 2014 7.
Bimtek Standar Akuntansi Keuangan Daerah
8. Bimtek tentang Pajak Jasa Boga
Catering 9.
Sosialisasi Peraturan Bupati tentang PBB, Pajak Air Tanah dan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan 10.
Bimtek Tata cara penyelesaian keberatan dan restitusi Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dan Konsultasi mengenai keberatan dan restitusi
PR Daerah
11. Sosialisasi Tatacara Pendaftaran dan
Pengisian SPTPD SPTRD di wilayah Kab Kutai Kartanegara
12. Bimtek Peraturan Pemerintah No.71
Tahun 2010 ttg Pajak Daerah secara Official dan Self Assesment
b. Pencapaian program dan kegiatan
Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran yang dirumuskan berdasarkan i nt er medi at e
out comes dari masing-masing kegiatan. Pengukuran Capaian
Kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan yang telah diprogramkan dalam rangka
mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran- sasaran yang telah dicapai Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Sasaran Pertama: “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil”.
Indikator kinerja sasaran yang menggambarkan tingkat capaian kinerja sasaran tersebut terdiri dari 3 tiga buah
indikator sasaran pada 1 satu program, Indikator pertama yaitu rasio Kemandirian, indikator kedua yaitu rasio
kemandirian dan indikator ketiga yaitu persentase pertumbuhan pendapatan yang dicapai melalui program
“Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah” meliputi 26 kegiatan..
Adapun penjelasannya sebagai berikut: 1. Indikator sasaran ini adalah rasio kemandirian dan rasio
efektifitas dan persentase pertumbuhan pendapatan .
2. Pada Rasio Kemandirian pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 5,93 persen, dan yang dapat direalisasikan 5.63
persen sehingga tingkat capaian kinerja belum mencapai target sasaran 0.30 persen, untuk Rasio Efektifitas pada
tahun 2014 ditargetkan 100 persen yang berhasil direalisasikan sebesar 105,77 persen, sehingga capaian
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
kinerja melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 5,77 persen. untuk Pertumbuhan Pendapatan tahun 2014 pada
pajak sebesar 24,13 persen, mengalami penurunan dibanding pertumbuhan pendapatan tahun 2013 sebesar
99,46 persen. Pada Pertumbuhan Retribusi tahun 2014 sebesar 73,30 persen dibanding tahun 2013 sebesar
27,21 persen, hal ini menunjukkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan pada pos retribusi daerah,
sedangkan pada pos Hasil kekayaan Daerah yang dipisahkan , Lail-lain PAD yang syah, dan Bagi Hasil
Pajak pada tahun 2014 juga mengalami penurunan, masing-masing sebesar 49,46 persen ,15,57 persen,
2,43 persen ,dibanding tahun 2013 masing-masing sebesar 74,48 persen, 34,31 persen, dan 58,35 persen
Adapun faktor yang menpengaruhi penururan pertumbuhan pendapatan tersebut anatara lain adalah
harga pasar berfluktuatif, juga adanya beberapa perusahan tidak beropersi lagi yang sangat berpengaruh
terhadap pajak restoran catering dan Pajak Penerangan Jalan yang ada di lokasi perusahaan tersebut .
Sasaran kedua “Terwujudnya sistem pelayanan yang dapat diakses secara
cepat dan mudah” Dalam pengukurannya, sasaran strategis ini menggunakan
indikator “cakupan ketersediaan sistem informasi berbasis teknologi informasi” dengan target 100 persen, yang berhasil
direalisasikan 100 persen sesuai dengan target. Dengan demikian, realisasi pencapaian target adalah 100 persen.
Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mencapai sasaran ini dilakukan melalui kegiatan:
Penyediaan sistem informasi Tata Usaha, dan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah dalam mencapai sasaran ini dilakukan melalui kegiatan: Pengembangan dan Pembuatan Aplikasi PBB P2 dan
BPHTB.
Sasaran ketiga “Meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan
akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah” Sasaran strategis ini diukur dari indikator. “Pelaporan
capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan” yang merupakan
implementasi dan pengej ewant ahan komitmen pimpinan Dinas Pendapatan Daerah untuk selalu mengedepankan aspek
kejujuran dan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah aspek pengawasan
melekat. Capaian kinerja tahun 2014 adalah 100 persen, yang harus dimaknai sebagai tidak adanya penyimpangan
secara substantif terhadap pengelolaan pendapatan daerah. Secara lebih luas sebagai wujud komitmen pimpinan Dinas
Pendapatan Daerah untuk selalu melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik good gover nance,
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
terutama pada aspek akuntabilitas. Target indkator kinerja ini pada tahun 2014 adalah 100 persen dengan realisasi 100
persen sehingga pencapaian target indikator kinerja mencapai 100 persen
Sasaran keempat “Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur sesuai
bidang tugasnya” Sasaran strategis ini diukur dengan mengedepankan
kompetensi sumber daya aparatur dalam pemberian tugas oleh pimpinan SKPD. Dimensi pemberian tugas,
tanggungjawab dan wewenang oleh pimpinan SKPD kepada segenap sumber daya aparatur di lingkungan Dinas
Pendapatan Daerah dilakukan sesuai dengan kompetensi hakiki yang dimiliki oleh masing-masing individu. Hal tersebut
berhubungan erat dengan indikator ”Sumber daya aparatur yang mengikuti Diklat sesuai dengan kebutuhan organisasi
pegawai yang mengikuti Diklat sesuai dengan kebutuhan organisasi”. Pemberian kesempatan yang sama untuk
mengikuti Diklat yang sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugasnya kepada seluruh pegawai, juga
mencerminkan salah satu contoh penerapan merit system di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah. Pencapaian sasaran
strategis ini, indikatornya dilakukan dengan melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
dengan target masing-masing 90 persen;. Sasaran kelima
“Tersedianya prasarana dan sarana pelayanan yang memadai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan”
Inidikator sasaran ini adalah “cakupan ketersediaan prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan organisasi” dimaksudkan
sebagai penyediaan prasarana dan sarana kerja yang dapat mendukung dan menciptakan suasana yang kondusif bagi
segenap pegawai Dinas Pendapatan Daerah dalam bekerja sehingga diharapkan dapat mewujudkan kinerja yang
optimal. Realisasi target indikator kinerja “cakupan ketersediaan prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan
organisasi” sesuai dengan target yaitu 95 persen; sehingga pencapaian target kinerjanya adalah 100 persen. Sasaran ini
mencapai kinerjanya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dikelompokkan ke dalam Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pendapat an Daerah Kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan
dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai institusi dibidang keuangan daerah bertanggungjawab
atas pengelolaan pendapatan, tentu juga terkait dengan SKPD
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
lain sebagai pengendali kebijakan dan ketugasan pendukung yang memberi kontribusi bagi pendapatan daerah.
Total PAD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 sebesar Rp 364.896.457.902,07. Pendapatan Asli Daerah tersebut
didominasi perolehan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pada komposisi pajak daerah dibandingkan dengan
total PAD adalah yang berhasil direalisasikan 15,26 persen sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 112 persen.
Secara faktual, dari target pajak daerah Rp 49.750.000.000,00; berhasil direalisasikan Rp
55.719.255.026,05 112 persen. Sementara untuk komposisi Retribusi daerah dibandingkan dengan total PAD adalah yang
berhasil direalisasikan 3,08 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 202,73 persen. Secara faktual, dari target
retribusi daerah Rp 5.546.142.500; berhasil direalisasikan Rp 11.243.562.004 202,73 persen.
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Dari pagu anggaran Belanja Langsung Dinas Pendapatan Daerah tahun 2014 setelah perubahan sebesar Rp.
28.500.000.000,00 penyerapanrealisasi anggaran mencapai Rp. 22.570.741.406,00 79,20. Berikut ini adalah rincian
pagu dan realisasi anggaran dari masing-masing program:
No Program Pagu
Rp Realisasi
Rp
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.657.644.199,00 5.940.901.099,00
77,58 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.890.487.645,00
6.626.968.029,00 83,99
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.105.906.500,00 1.574.952.884,00
74,79 4
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.334.063.950,00 2.051.559.525,00 87,90
6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah 8.511.897.706,00 6.376.359.869,00
74,91
Total
28.500.000.000,00 22.570.741.406,00 79,20
Meskipun anggaran tidak terserap sepenuhnya, namun ternyata rata-rata pencapaian enam target sasaran strategis
berikut sembilan indikator sasaran, kinerjanya mencapai 100 persen. Hal ini mencerminkan adanya upaya efisiensi
penggunaan anggaran sebagai wujud komitmen pimpinan Dinas Pendapatan Daerah untuk secara optimal
mendayagunakan sumber daya keuangan guna memaksimalisasi upaya untuk mencapai target yang telah
ditetapkan.
d. Permasalahan dan Solusi
Faktor yang mempengaruhi penurunan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2014 dibanding Tahun 2013 anatara lain :
1. Adanya beberapa perusahaan tambang yang tidak
beroprasi lagi, yang sangat berpengaruh terhadap pajak restoran catering dan Pajak Penerangan Jalan non PLN
yang ada di lokasi perusahaan tersebut, juga Pajak Reklame
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
2. Kondisi ekonomi pasar berfluktuatif sehingga mempengaruhi ruang gerak wajib pajak dalam
meningkatkan usahanya. 3. Adanya peraturan dari Ditjen Pertambangan tentang ijin
pengelolaan Galian C Jadi pada penerimaan PAD pada Tahun 2014 adalah sesuai
dengan kondisi jumlah wajib pajak yang ada, sedangkan pada tahun 2013 terjadi lonjakan penerimaan pada sektor :
1. Adanya penerimaan piutang tahun sebelumnya yang
dibayarkan pada tahun 2013 2. Jumlah tingkat hunian hotel melebihi diluar prediksi
sehingga Pajak Hotel meningkat 3. Terjadinya lonjakan penerimaan katering dari beberapa
perusaan tambang dan migas sehingga Pajak Restoran meningkat.
4. Terjadinya lonjakan transaksi lahan disektor perkebunan dan kehutanan sehingga Pajak BPHTB meningkat
BALITBANGDA a.
Program dan kegiatan
a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan DinasOperasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan
Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Pendukung Non PNS
Pengelolaan Web Site Balitbangda Kab. Kukar b
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional
Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor
c Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelaksanaan Fokus Group Diskusi FGD Tentang Isu
Aktual di Kab. Kutai Kartanegara
Rapat Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah
Se-Kabupaten Kutai Kartanegara d
Program PeningkatanPengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan
Penunjang Administrasi Bendahara Pengeluaran Penyusunan TAPKIN dan LAKIP Balitbangda
Penyusunan LPPD Balitbangda
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balitbangda Tahun
Anggaran 2014
Penyusunan buku pedoman pelaksanaan dan penulisan hasil penelitian dan pengembangan
Inventasis data dan dokumentasi hasil litbang Penelolaan administrasi laporan pajak pada
balitbangda Laporan bendahara pengeluaran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD e
Program Peningkatan Promosi dan Kerj asama Investasi
Peningkatan Promosi dan Kerjasam Investasi Penyelanggaraan Pameran
f Program Penelitian Umum
Kajian analisis sedimentasi pada beberapa sungai
dalam DAS Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara
Kajian spesifikasi potensi unggulan desa dalam rangka
mewujudkan program desa mandiri
Kajian adaptasi tanaman perkebunan pada lahan pasca
tambang di Kabupaten Kutai Kartanegara
Kajian aplikasi pemanfaatan pestisida nabati dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman di
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kajian peran serta masyarakat dalam mewujudkan
pembangunan partisipatif di pedesaan
Kajian terhadap seni budaya kutai di Kabupaten Kutai
Kartanegara
Kajian dan identifikasi pengembangan sektor perikanan darat didaerah Mahakam tengah di
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kajian manajemen perubahan dalam implementasi reformasi birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Kutai
Kartanegara
Kajian pemanfaatan usaha industri rumah tangga
terhadap keberadaan agroindustri
Kajian pengelolaan dan peningkatan produktifitas
pertanian
Kajian pengembangan bioteknologi hijauan makanan
ternak sapi potong Pengembangan ekowisata dikawasan wisata alam
Kajian potensi pelanggaran terhadap UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas oleh pelajar di Kabupaten
Kutai Kartanegara
Kajian implementasi penyelenggaraan SPIP di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kajian penataan dan pengelolaan UMKMUKM di
Kabupaten Kutai Kartanegara
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Kajian pengembangan desa budaya sebagai sarana pelestarian budaya dan alternative pariwisata di
Kabupaten Kutai Kartanegara
Penguatan kebijakan Strategis Penelitian dan
Pengembangan Daerah g
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Penerbitan Buletin dan Jurnal Ilmiah sebagai Media Komunikasi
Lomba Karya Ilmiah Remaja dan Lomba Mengarang di Kab. Kutai Kartanegara
b. Pencapaian program dan kegiatan
Sebagaimana Perda Nomor 18 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balitbangda serta
bedasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Balitbangda, tidak
ditemukan adanya tugas pelayanan Publik. Tugas Pokok Balitbangda sesuai dengan pasal 5 Perda Nomor
18 tahun 2001 adalah ; “ Membant u Kepal a Daer ah Dal am mel aksanakan, membi na dan mengkoor di nasi kan kegi at an
penel i t i an pengembangan dal am r angka per umusan dan penet apan kebi j akan Pemer i nt ah Daer ah. ”
Sedangkan menurut Peraturan Bupati Nomor 54tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Badan
Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten KutaiKartanegara BAB II tentang kedudukan, tugas pokok dan
fungsi dalam pasal 3 adalah :“ Badan Penelit ian Dan Pengembangan Daerah mempunyai t ugas pokok
melaksanakan kewenangan Ot onomi Daerah dibidang Penelit ian , Pengembangan yang meliput i bidang
pemerint ahan dan hukum, ekonomi dan keuangan,
sumberdaya alam dan t eknologi, dan soaial budaya dan kemasyarakat an.
” Secara umum, pencapaian kinerja Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 telah dapat memenuhi tugas pokok dan fungsi yang
telah dibebankan. Dengan demikian pencapaian sasaran pada tahun 2014 dapat
dinilai “baik”. Hal ini tercermin tercapainya 8 indikator kinerja yang telah ditargetkan di atas 80.
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Pada tahun anggaran 2014 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
mempunyai anggaran sebelum perubahan rasionalisasi anggaran sebesar Rp. 22. 309. 747.944, 70Dua pul uh dua
mi l yar t i ga r at us sembi l an pul uh j ut a t uj uh r at us empat pul uh t uj uh r i bu sembi l an r at us empat pul uh empat koma
t uj uh pul uh r upi ah
yang terbagi dalam dua bentuk belanja
yaitu Belanja Tidak Langsung BTL sebesar Rp. 10. 309. 747. 944, 70
Sepul uh mi l yarsembi l an pul uh j ut a
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
t uj uh r at us empat pul uh t uj uh r i bu sembi l an r at us empat pul uh empat koma t uj uh pul uh r upi ah
yang digunakan untuk :
a Gaji Pokok PNSUang Representasi b Tunjangan Keluarga
c Tunjangan Jabatan d Tunjangan Fungsional Umum
e Tunjangan Beras f Tunjangan PPhTunjangan Khusus
g Pembulatan Gaji h Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
Obyektif Lainnya
Sedangkan untuk Belanja Langsung BL sebesar Rp. 12. 000. 000. 000, 00
Dua Bel as Mi l yar Rupiah yang
digunakan untuk :
a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa
c Belanja Modal Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan
keuangan Pemerintah PusatDaerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBNAPBD.Laporan Realisasi Anggaran
menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusatdaeah
dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :
a Pendapatan; b Belanja;
c Transfer; d Surplusdefisit;
e Pembiayaan ; f Sisa lebihkurang pembiayaan anggaran;
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode
pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.Penjelasan tersebut
memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab
terjadinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Neraca
menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal
tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam
aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka
panjang dalam neraca.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan
akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 dua belas bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang
diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 dua belas bulan.
Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan
pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan non lancar dalam neraca untuk memberikan
informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan
untuk keperluan jangka panjang. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban
keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan.Informasi tentang tanggal
penyelesaian aset non keuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui
apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan non lancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka pendek dan jangka panjang.Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :
a Kas dan setara kas; b Investasi jangka pendek;
c Piutang pajak dan bukan pajak; d Persediaan;
e Investasi jangka panjang; f Aset tetap;
g Kewajiban jangka pendek; h Kewajiban jangka panjang;
i Ekuitas dana.
Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika : a Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau
dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 dua belas bulan sejak tanggal pelaporan, atau
b Berupa kas atau setara kas. Semua aset selain yang termasuk dalam a dan b
diklasifikasikan sebagai aset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka
pendek, piutang, dan persedian. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 tiga sampai 12
dua belas bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak,
retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu
12 dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis
seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai
seperti komponen bekas. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarat
umum.Aset tetap terdiri dari :
a Tanah; b Peralatan dan mesin;
c Gedung dan bangunan; d Jalan, irigasi, dan jaringan;
e Aset tetap lainnya; dan f Konstruksi dalam pengerjaan.
Secara umum anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2014
sesuai rencana anggaran adalah sebesarRp. 22. 309. 747. 944, 70
Dua pul uh dua mi l yar t i ga r at us sembi l an pul uh j ut a t uj uh r at us empat pul uh t uj uh r i bu
sembi l an r at us empat pul uh empat koma t uj uh pul uh r upi ah
, sehubungan dengan adanya rasionalisasi Anggaran pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2014
maka anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan APBD-P adalah sebesar Rp. 19.309. 747.944, 70 Sembil an bel as mi l yar
t i ga r at us sembi l an pul uh j ut a t uj uh r at us empat pul uh t uj uh r i bu sembi l an r at us empat pul uh empat koma t uj uh pul uh
r upi ah
terealisasi sebesar Rp. 16.403. 132. 668,00 Enam
bel as mi l yar empat r at us t i ga j ut a ser at us t i ga pul uh dua r i bu enam r at us enam pul uh del apan r upi ah
. Dari total anggaran Belanja Tidak Langsung BTL sebesar
Rp 12. 240. 161. 144, 70
Dua bel as mi l yar dua r at us empat pul uh j ut a ser at us enam pul uh sat u r i buser at us empat pul uh
empat koma t uj uh pul uh r upi ah terealisasi sebesar
Rp. 9. 483. 270. 047, 00
Sembil an mil yar empat r at us del apan pul uh t i ga j ut a dua r at us t uj uh pul uh r i bu empat pul uh
t uj uh r upi ah , sedangkan untuk Belanja Langsung BL
sebesarRp. 7. 069. 586. 800, 00Tuj uh mi l yar enam pul uh sembi l an j ut a l i ma r at us del apan pul uh enam r i bu del apan
r at us r upi ah
terealisasi sebesar Rp. 6. 919. 862. 621, 00
Enam mi l yar sembi l an r at us sembi l an bel as j ut a del apan r at us enam pul uh dua r i bu enam r at us dua pul uh sat u r upi ah
atau terserap sebesar 84,95 Alokasi anggaran untuk Balitbang Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 22. 309. 747. 944, 70
Dua pul uh dua mi l yar t i ga r at us
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
sembi l an pul uh j ut a t uj uh r at us empat pul uh t uj uh r i bu sembi l an r at us empat pul uh empat koma t uj uh pul uh
r upi ah, namun karena adanya Rasinalisasi Anggaran Atau
perubahan anggaran APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 maka dilakukan rasionalisasi anggaran, sehingga
Balitbangda mendapatkan alokasi anggaran di tahun 2014 sebesar Rp. 19.309. 747.944, 70 Sembil an bel as mi l yar
t i ga r at us sembi l an pul uh j ut a t uj uh r at us empat pul uh t uj uh r i bu sembi l an r at us empat pul uh empat koma t uj uh pul uh
r upi ah,
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16. 403. 132. 668, 00
Enam bel as mi l yar empat rat us t i ga j ut a ser at us t i ga pul uh dua r i bu enama r at us enama pul uh
del apan r upi ah, yang dapat dirincikan secara sbb :
a Belanja Operasi sebesar Rp. 19.309.747.944,70terdiri dari :
- Belanja Pegawai
: Rp. 12.240.161.144,70 -
Belanja Barang : Rp. 7.069.586.800,00
b Belanja Modal sebesar Rp.0,00 Sedangkan realisasi atau penyerapannya dapat dilaporkan sbb
: a Belanja Operasi sebesar Rp. 16.403.132.668,00 terdiri dari
: -
Belanja Pegawai : Rp. 9.483.270.047,00
- Belanja Barang
: Rp. 6.919.862.621,00 b Belanja Modal sebesar Rp.0,00
Jadi realisasi anggaran alokasi anggaran setelah dilakukan rasionalisasi adalah sebesar 84,95Untuk lebih jelas dapat
dilihat pada lampiran.
d. Permasalahan dan Solusi
a Permasalahan. Secara ringkas dapat disampaikan permasalahan yang ada
sbb : -
Jumlah jabatan fungsional peneliti baru 4 orang hal ini merupakan kendala bagi Balitbangda untuk melakukan
penelitian dan pengembangan secara mandiri. -
Selama ini pelaksanaan penelitian sebagian besar masih dilakukan dengan Pihak ketiga, belum bisa secara
mandiri melakukan penelitian Swakelola mandiri . -
Pelaksanaan Penelitian belum Sepenuhnya dilakukan Balitbangda, sebagaimana diamanatkan Permendagri
Nomor 20 tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaran penelitian dan pengembangan.
b Solusi -
Perlu adanya Pengangkatan tenaga fungsional peneliti dengan cara mengirimkan secara bertahap calon
fungsional peneliti untuk mengikuti diklat fungsional peneliti.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
- Dengan bertambahnya tenaga fungsional peneliti,
diharapkan dapat melakukan penelitian secara mandiri. -
Perlu adanya ketentuandari Pemerintah Daerah bahwa setiap Penelitian yang dilakukan oleh Dinas Badan di
Daerah harus melalui Balitbangda atau dikoordinasikan dahulu pada Balitbangda Kab. Kutai Kartanegara
- Meningkatkan Sumberdaya
Litbang, Sarana
dan Prasarana
- Perlu disusun Perda atau Perbup operasional
Balitbangda untuk memperkuat status dan kebijakan Balitbangda.
- Perlu disusun Perda atau Perbup agar rekomendasi yang
hasil oleh balitbangda akan jadi ajuan pembangunan Pemerintah Daerah
BPPT a.
Program dan kegiatan Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka
dalam rangka mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Kutai Kartanegara menuangkannya dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana terperincikan dibawah ini
:
a Program Pokok
PRIORITAS URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH 1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Tujuan program ini adalah untuk Peningkatan Kualitas Aparatur didalam pemahaman Undang-Undang
Perizinan sehingga dapat diimplementasikan ke dalam pelayanan perizinan.
Kegiatan program ini adalah : 1. Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan;
2. Bimtek Pelayanan Perizinan; dan 3. Bimtek SIL bagi Tenaga Operator BP2T.
2 Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan
Sistem Perij inan.
Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan program ini adalah : 1 Peninjauan Lapangan Pelayanan Perizinan dan
Administrasi di Bidang Pemprosesan; 2 Monitoring Pendampingan Penerapan Aplikasi SIL di
Kecamatan Se Kabupaten Kutai Kartanegara serta Update Aplikasi SIL Kementerian Komunikasi Dan
Informatika; 3 Fasilitasi Tim Pelayanan Perizinan Terpadu;
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
4 Pembuatan Aplikasi Data Base BP2T; 5 Publikasi Pelayanan Perizinan Terpadu;
6 Penyusunan SPP dan SPM Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
7 Penyusunan Perbub tentang PTSP, SIL, dan SOP; dan
8 Pendampingan menuju Standar ISO dalam pelayanan perizinan.
3 Program Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian
Pelayanan Perij inan. Tujuan program ini adalah untuk Perencaanaan
penerbitan ijin, pengawasan terhadap ijin dan pengendalian ijin yang terbit pada Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu serta Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perijinan agar izin yang
diterbitkan tidak berdampak buruk pada masyarakat dan masyarakat yang dilayani merasa puas atas
pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kegiatan program ini adalah :
1. Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas
Pelayanan Perizinan; dan
2.
Evaluasi dan Pengendalian Penertiban Izin. b. Program Penunj ang
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Program ini adalah sebagai berikut : 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik;
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasionl;
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor; 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan
perundang-undangan; 11 Penyediaan Makanan dan Minuman; dan
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah.
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Kegiatan Program ini adalah sebagai berikut :
1 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional 2 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan
Gedung Kantor;
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
3 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional; dan
4 Pemeliharaan Website, Touch Screen dan Running Text.
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan Kegiatan program ini adalah sebagai berikut :
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun; 4 Penyusunan Entri Data SIMDA RKA dan DPA
BP2T;
5 Penyusunan RENJA; 6 Penyusunan Laporan Bendahara Penerimaan;
7 Penyusunan Laporan Bendahara Pengeluaran; 8 Penyusunan LAKIP; dan
9 Penyusunan LPPD.
b. Pencapaian program dan kegiatan
Di bidang Perizinan Pada tahun 2014 Tingkat Kepuasan Masyarakat sebelum dilakukan survey walaupun sudah banyak
izin yang dikeluarkan dari jumlah izin yang dikeluarkan sd Desember 2014 sebanyak 1.737 izin yang dikeluarkan oleh
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang terdiri dari:
a. Ijin Mendirikan Bangunan IMB = 429
b. Ijin Gangguan
HO =
40 c. Surat Ijin Usaha Perdagangan SIUP
= 893 d. Ijin
Usaha Industri
IUI =
3 e. Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi SIUJK
= 229 f. Ijin Toko Obat
= 5 g. Ijin Klinik
= 7 h. Ijin Apotek
= 21 i. Ijin Travel
= 1 j. Ijin Optik
= 0 k. Pencabutan
Ijin Apotik
= 1
l. Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan = 81
m. Ijin Usaha
Pariwisata = 5
n. Ijin Petik Sarang Burung Walet = 0
o. Ijin Angkut Sarang Burung Walet = 0
p. Ijin Usaha
Rumah Makan =
4 q. Ijin Tanda Daftar Industri TDI =
1 r. Ijin Mendirikan Rumah Bersalin =
s. Izin Pendirian Balai Pengobatan = 1
t. Izin Pest
Control =
u. Izin Mendirikan Lembaga Pelat ihan Kerja = 6 v. Izin Lembaga Pendidikan Non Formal
= 9 w. Izin Reklame
= 0 x. Izin Pendirian Pusat Kebugaran =
y. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu = 1
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Sementara itu apabila dilihat dari capaian pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :
1 Program Peningkat an Kapasitas Sumber Daya
Aparatur. Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 704.317.300,--
dapat direalisasikan sebesar Rp. 668.669.300 ,-- atau 94,94 dengan keluaran yaitu peningkatan
pengetahuan sebanya 79 orang Aparatur BPPT agar siap bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat
yang ingin mengurus izin pada Badan pelayanan Perizinan Terpadu dan juga 10 orang dari 18
Kecamatan sebagai Operator Sistem Integrasi Layanan SIL .
2 Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan
Sistem Perizinan. Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.488.979.130,--
dapat direalisasikan sebesar Rp 1.135.453.800,-- atau 76,26 dengan keluaran berupa pelayanan perijinan
yang cepat, akurat dan transparan pada masyarakat.
3 Program Perencanaan, Pengawasan dan
Pengendalian Pelayanan Perij inan. Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 340.228.000,--
dapat direalisasikan sebesar Rp. 305.516.850 ,-- atau 89,80 dengan keluaran berupa tersedianya data
tentang perizinan dan pengawasan terhadap izin yang telah dikeluarkan.
4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
. Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 2.164.726.870,--
dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.018.748.720,-- atau 93,26 dengan keluaran berupa pelayanan untuk
kegiatan administrasi kantor.
5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur .
Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 766.461.300,-- dapat direalisasikan sebesar Rp. 616.167.900,-- atau
80,39 dengan keluaran berupa pengadaan kendaraan dinas, terpeliharanya kendaraan dinas operasional
aparatur sejumlah 2 unit roda 2 dan 2 unit roda 4.
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan .
Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 122.787.400,-- dapat direalisasikan sebesar Rp. 88.649.400 ,-- atau
72,20 dengan keluaran berupa tersedianya laporan Akhir Tahun, Laporan Semester dan Capaian Kinerja,
LPPD serta LAKIP Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
c. Jml Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Gol, Jml
Pejabat Struktural Fungsional Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai
Kartanegara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 79 orang yang terdiri dari 63 orang Pegawai Negeri Sipil PNS dan 16 orang
Tenaga Harian Lepas THL.
d. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja urusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu maka pada Tahun Anggaran
2014 telah dialokasikan dana APBD sebesar Rp. 13. 174. 452. 409, --
yang telah direalisasikan sebesar Rp. 10. 543. 493. 717, --
atau 80.03 dari total APBD. e.
Permasalahan dan Solusi Kendala utama pelaksanaan pembangunan selama ini
pelaksanaan APBD tidak tepat waktu selalu terlambat. Belum terbitnya Perbup tentang SOP Standar Operasional
Prosedur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sehingga kinerja aparatur belum dapat maksimal. Untuk itu
diperlukannya adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri tentang reformasi
birokrasi. Sistem Pembayaran masih menunggu penetapan dari Instansi
lain dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah sehingga menghambat percepatan penyelesaian izin. Solusi Agar
Penetapan retribusi izin ditanda tangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan yang diatur dalam Perbup Tugas Pokok
dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
BPKAD
a.
Program dan kegiatan a
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 yediaan Jasa Surat Menyurat ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan DinasOperasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Penyediaan Informasi dan PublikasiPenyediaan Jasa Surat Menyurat
b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
~ ~
Pengadaan Kendaraan DinasOperasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
~ ~
~ ~
~ ~
~ Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan
DinasOperasional Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung
Kantor Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung
Kantor Pemeliharaan Sistem Informasi Penggajian dan
Rapel serta Perangkat Pendukung Lainnya Rehabilitasi SedangBerat Gedung KantorPengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
c Program Peningkatan Disiplin Aparatur
~ ~
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
d Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
~ Bimbingan Teknis Perhitungan Penyusunan Anggaran
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS ~ Sosialisasi
Regulasi Penghapusan BMD ~
Sosialisasi Regulasi Pemanfaatan BMD ~
Diklat Pendidikan Dasar Penilai Satu DPD 1 dan Pendidikan Dasar Penilai Dua DPD 2
~ Bimbingan Teknis Implementasi PP. 71 Tahun 2010
dan Permendagri 64 Tahun 2013 Terkait Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah SIMDA
terhadap Pejabat Pengelola Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
~ Penguatan Kapasitas Sumber Daya dalam
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ~
Sosialisasi PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Daerah ~
Bimtek Penatausahaan BMD Se- Kab. Kukar ~
Bimtek Pengelolaan BMD bagi Aparatur Bidang Aset Daerah
~ Bimtek Penyusunan
LAKIP ~
Bimtek Penyusunan TAPKINRENJA
e Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA dan DPA
Penyusunan LPPD Penyusunan Laporan Evaluasi Pencapaian Kinerja
Kegiatan BPKAD LAKIP Penyusunan TAPKIN dan RENJA BPKAD
Pengelolaan Administrasi Laporan Pajak monitoring pengawasan dan pengendalian alokasi
dana desa ADD Kab. Kukar Penyusunan laporan pengelolaan administrasi
keuangan pada pengeluaran SKPKD
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
Pembuatan Aplikasi Tunjangan Penghasilan Pegawai dan Uang Makan dengan Sistem Database pada
BPKAD Monitoring Potongan Pensiun Terhadap PT. Taspen
Pengelolaan Administrasi Kegiatan Bendahara Umum Kas Daerah Penerimaan dan Pengeluaran
Rekonsiliasi Gaji PNSD Terkait IWP, Askes, Taspen dan Taperum
Koordinasi Konsultasi Peraturan Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang Perbendaharaan
Pengelolaan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran SKPP untuk Pegawai Pindah,
Meninggal dan Pensiun Penyusunan Review Renstra SKPD BPKAD
Rekonsiliasi Database Gaji dan Pelaporan Realisasi Tahun 2014
Pengelolaan Administrasi Belanja Langsung BPKAD UPGUTULS
Penyusunan RKBMD dan RKPBMD BPKAD
~ ~
~ Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi dan
Sensus BMD Optimalisasi Penyelesaian Pembayaran Akhir Tahun
Pembangunan Sistem Informasi Manajeman Pelayanan Perbendaharaan
f Program Perbaikan system Administrasi Kearsipan
~ ~
Pengelolaan tata Kearsipan Keuangan pada PPK- SKPD BPKAD
Pengelolaan Tata Kearsipan Anggaran
g Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Penatausahaan dan Pengelolaan Dokumen Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran
Penelusuran aset Tanah, dokumen kepemilikan tanah, pengembalian batas dan pembuatan
sertiifikat Tanah Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Penjualan BMD Pemeliharaan Rutin Berkala Prasarana Umum
Pemerintah Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan
APBD TA. 2014 Penyusunan Surat Edaran Bupati Tentang Pedoman
Penyusunan RKARKAP dan DPADPPA - SKPD Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Penatausahaan Pengelolaan Administrasi Bantuan Keuangan Kab. Kukar
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penetapan Uang Persediaan
Penghapusan Barang Milik Daerah
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ Penilaian BMD dalam rangka penyusunan neraca,
pemindah tanganan dan pemanfaatan aset daerah Penyediaan Jasa Konsultansi Jaminan Barang Milik
Daerah Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan APBD TA. 2014 Fasilitasi Penganggaran Gaji dan Tunjangan PNS
Monitoring dan Rekapitulasi Bantuan Hibah, Bansos, Subsidi dan Alokasi Dana Desa
Peningkatan Manajeman Penganggaran Fasilitasi Pelayanan dan Pengelolaan LKDSE
Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Aset Daerah Sosialisasi Surat Edaran Bupati tentang Pedoman
Penyusunan RKARKAP - SKPD dan DPADPPA - SKPD
Rekonsiliasi Penganggaran Belanja Langsung Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran
APBD TA. 2015 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD TA.
2015 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
APBD Optimalisasi Pemanfaatan Aset
Rapat Koordinasi Bidang pengembangan Aset daerah
Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah Penatausahaan Dokumen Pendukung Pencairan Per
SKPD Rekonsiliasi Penerimaan Dana Bantuan Keuangan
Propinsi Rekapitulasi Data Realisasi Belanja GUTU SKPD
Kab. Kutai Kartanegara Sinkronisasi Register SP2D Terhadap Bank Umum
Pemerintah yang ditunjuk Pemerintah Daerah Penyesuaian Data Revisi SP2D
Monitoring dan Evaluasi Anggaran Kas SKPD Guna Pengoptimalan Penyerapan SPD
Verifikasi dan Evaluasi Pengelolaan Alur Anggaran Kas SKPD APBD TA 2014
Penatausahaan Dokumen SPD APBD Tahun 2014 Pemeliharaan Perawatan dan Pengamanan Aset
di Pulau Kumala Monitoring pemeliharaan dan pengamanan aset di
luar dan dalam daerah kab. Kutai kartanegara Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan
Penggunaan BMD Sekab. Kutai Kartanegara Verifikasi dan Monitoring Realisasi Dana Tidak
Terduga Fasilitasi dan Monitoring Penyertaan Modal Tahun
2014 Kajian Struktur Organisasi BPKAD
Rekapitulasi Data Utang Pokok Pemerintahan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ Daerah Tahun 2014
Monitoring Pengendalian Pelaksanaan Tunjangan Aparatur Perangkat Desa Kab.Kutai Kartanegara
Tahun 2014 Koordinasi dan Evaluasi Realisasi Dana Alokasi Dana
Desa ADD Rekonsiliasi Penganggaran Pendapatan Daerah
Sosialisasi dan Evaluasi Pergeseran Anggaran Kas Rekonsiliasi Penganggaran Belanja Tidak Langsung
Koordinasi dan Konsultasi Perturan pengelolaan SPD SKPD dan SKPKD
Menghimpun Laporan Kartu Pemeliharaan BMD Sekab Kutai Kartanegara
Penyusunan Standar Pemeliharaan BMD Fasilitasi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Monitoring dan Evaluasi Laporan Pengelolaan
Keuangan SKPD Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Rekonsiliasi Penerimaan dan Belanja Secara
Berkala SKPD Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Standar
Akuntansi Pemerintah Daerah Menghimpun Laporan Hasil Pengadaan dan
Pembuatan Dokumen Penetapan Status Penggunaan BMD
Singkronisasi data Laporan Triwulan,semester, dan Tahunan BMD tahun 2014
Penyusunan RKBMD dan RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD dilingkungan Pemkab Kukar
Penyempurnaan Aplikasi Sistem simda BMD dan Perlengkapan Ruang SIMDA BMD
Pembuatan Sisdur Penatausahaan BMD Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan
Kegiatan BPKAD Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Fasilitasi Pengelolaan Barang Milik Daerah BMD
BPKAD Pendampingan Alokasi Dana Desa ADD Tahun
2014 Penguatan Sumber Daya Aparatur dalam
Penyusunan LKPD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Daerah
Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi
Koordinasi Pengembangan Aset Daerah Penyusunan Draft Perbup tentang Penghunian
Rumah Dinas
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Penyusunan Draft Perbup tentang Sewa BMD Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Kutai Kartanegara
Koordinasi Teknis Pelaporan Keuangan Daerah Konsinyeering Internal Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Penilaian Aset PLTD Loa RayaPenyusunan
Rancangan Perbup Sewa BMD
~ Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan, Pembukaan dan Penutupan Rekening
~ Penyusunan Revisi Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
h Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ Monitoring dan Evaluasi Penghunian Rumah Dinas
Daerah Monitoring dan Evaluasi Pinjam Pakai BMD
Monitoring dan Evaluasi Sewa BMD Monitoring dan Evaluasi Penjualan BMD
Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal dalam Bentuk BMD
Fasilitasi penerapan manajemen kinerja individu berbasis Online
Pengkajian Investasi Pemeintahan Kabupaten Kutai Kartanegara Ke PT. Graha 165 dan Bank
Pembangunan Daerah Kaltim Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pedoman
Investasi Pemerintah Daerah Kab. Kutai Kartanegara
i Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
~ Revisi Peraturan bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Pemanfaatan BMD
b.
Pencapaian program dan kegiatan
c.
Alokasi dan Realisasi Anggaran
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI EVALUASI
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 7,391,101,300.00
5,507,500,785.00 74.52
Berhasil
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9, 200, 000. 00
5, 000, 000. 00 54. 35
Tidak Berhasil Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kant or
75, 347, 700. 00 20, 000, 000. 00
26. 54 Tidak Berhasil
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 0. 00
0. 00 0. 00
Tidak Berhasil Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional
250, 000. 00 0. 00
0. 00 Tidak Berhasil
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2, 044, 867, 120. 00
1, 546, 057, 700. 00 75. 61
Berhasil Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0. 00 0. 00
0. 00 -
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerj a 199, 300, 000. 00
130, 172, 900. 00 65. 32
Cukup Berhasil Penyediaan Alat Tulis Kantor
1, 146, 705, 000. 00 938, 403, 400. 00
81. 83 Berhasil
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 428, 000, 000. 00
300, 805, 600. 00 70. 28
Berhasil Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
150, 000, 000. 00 73, 120, 000. 00
48. 75 Tidak Berhasil
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0. 00
0. 00 0. 00
-
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Penyediaan Makanan dan Minuman 350, 000, 000. 00
215, 631, 450. 00 61. 61
Cukup Berhasil Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2, 015, 395, 000. 00 1, 440, 479, 300. 00
71. 47 Berhasil
Penyedia Jasa Administrasi Teknis Perkant oran 888, 036, 480. 00
803, 163, 120. 00 90. 44
Sangat Berhasil Penyediaan Jasa Media
60, 000, 000. 00 27, 126, 875. 00
45. 21 Tidak Berhasil
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6,418,173,160.00
4,524,803,742.00 70.50
Berhasil Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2, 999, 913, 500. 00 2, 512, 648, 500. 00
83. 76 Sangat Berhasil
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1, 079, 965, 660. 00
764, 408, 000. 00 70. 78
Berhasil Pengadaan Mebeleur
793, 000, 000. 00 637, 870, 000. 00
80. 44 Sangat Berhasil
Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan 95, 342, 000. 00
16, 138, 613. 00 16. 93
Tidak Berhasil Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional
473, 000, 000. 00 35, 305, 394. 00
7. 46 Tidak Berhasil
Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur 210, 748, 000. 00
102, 077, 500. 00 48. 44
Tidak Berhasil Penyediaan Informasi dan Publikasi
416, 204, 000. 00 263, 550, 735. 00
63. 32 Cukup Berhasil
Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Gaj i 350, 000, 000. 00
192, 805, 000. 00 55. 09
Tidak Berhasil
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 780,797,300.00
731,018,000.00 93.62
Sangat Berhasil
Pengadaan Pakaian KORPRI 193, 591, 300. 00
173, 178, 000. 00 89. 46
Sangat Berhasil
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 587, 206, 000. 00
557, 840, 000. 00 95. 00
Sangat
Berhasil PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
11,623,148,950.00 8,201,100,068.00
70.56 Berhasil
Pendidikan dan Pelatihan Formal 1, 420, 000, 000. 00
1, 090, 202, 500. 00 76. 77
Berhasil Peningkatan Kapasit as Aparatur Penatausahaan Keuangan SKPD
450, 000, 000. 00 448, 853, 300. 00
99. 75 Sangat Berhasil
Peningkatan Kapasit as Aparatur Bidang Pengelolaan Aset 2, 206, 047, 300. 00
1, 943, 119, 800. 00 88. 08
Sangat Berhasil Peningkatan Kapasit as Sumber Daya Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
500, 000, 000. 00 215, 238, 550. 00
43. 05 Tidak Berhasil l
Peningkatan Kapasit as Penat ausahaan dan Pertanggungj awaban Keuangan SKPD
1, 125, 000, 000. 00 90, 504, 750. 00
8. 04 Tidak Berhasil
Peningkatan Kapasit as Aparatur Penyusunan Renstra dan Renj a SKPD
450, 000, 000. 00 398, 004, 500. 00
88. 45 Sangat Berhasil
Peningkatan Kapasit as Sumber Daya Perhit ungan Paj ak Belanj a Langsung
216, 400, 000. 00 188, 018, 000. 00
86. 88 Berhasil
Peningkatan Kualitas Aparatur Dalam Penatausahaan Keuangan Bendahara Pengeluaran
698, 688, 600. 00 544, 461, 500. 00
77. 93 Berhasil
Peningkatan Kapasit as Sumber Daya Pembiayaan Penerimaan dan Pengeluaran
250, 000, 000. 00 231, 155, 750. 00
92. 46 Sangat Berhasil
Peningkatan Kapasit as Aparatur Pengelolaan Sistem Gaj i dan Rapel 250, 000, 000. 00
237, 331, 600. 00 94. 93
Sangat Berhasil Peningkatan Kapasit as Sumber Daya Perbendaharaan
220, 000, 000. 00 210, 545, 000. 00
95. 70 Sangat Berhasil
Peningkatan Kapasit as Aparatur Verifikasi Dokumen Pendukung Penerbitan SPD dan SP2D
300, 000, 000. 00 298, 779, 800. 00
99. 59 Sangat Berhasil
Peningkatan Kapasit as Sumber Daya Penghapusan Barang Milik Daerah
230, 000, 000. 00 172, 277, 300. 00
74. 90 Berhasil
Bimtek tatacara Pelaksanaan Lelang BMD 250, 000, 000. 00
222, 828, 950. 00 89. 13
Sangat Berhasil Bimtek Tat a Kelola dan Pertanggung Jawaban Bendahara SKPD
500, 000, 000. 00 382, 316, 000. 00
76. 46 Berhasil
Orientasi Lapangan Bendahara Pengeluaran SKPD 940, 000, 000. 00
662, 575, 068. 00 70. 49
Berhasil Sosialisasi Subsidi Pendidikan dan Dana BOS
750, 000, 000. 00 409, 957, 000. 00
54. 66 Tidak Berhasil
Studi Pengembangan Barang Milik Daerah 400, 000, 000. 00
306, 745, 150. 00 76. 69
Berhasil Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan Barang Milik
Daerah BMD No. 22 Tahun 2013
467, 013, 050. 00 148, 185, 550. 00
31. 73 Tidak Berhasil
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
12,934,895,754.34 7,809,942,100.00
60.38
Cukup Berhasil Penyusunan Laporan Capaian Kinerj a dan Ikhtisar Realisasi Kinerj a
SKPD
250, 000, 000. 00 244, 405, 200. 00
97. 76 Sangat Berhasil
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semest eran 150, 000, 000. 00
142, 292, 900. 00 94. 86
Sangat Berhasil Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
150, 000, 000. 00 72, 881, 700. 00
48. 59 Tidak Berhasil