Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
d. Permasalahan dan Solusi
Mengimplementasikan Kebijakan Operasional Kepariwisatan, yaitu program dan kegiatan akan semakin berat, manakala dalam
pelaksanaannya komitmen dan ketegasan Dinas kurang mendukung. Sebagai dinas teknis di bidang kepariwisataan juga
tidak akan bisa sendiri melaksanakan kebijakan dan mewujudkan visi, karena terikat oleh bebarapa aturan yang mengharuskan
instansi teknis lain untuk melaksanakan kegiatan yang ada hubungannya dengan bidang kepariwisataan. Kondisi ini, makin
sulit lagi karena Tupoksi antar instansi yang masih tumpang tindih dan ego pejabat instani lain yang ikut mengelola beberapa
daya tarik wisata yang menjadi kewenangan dinas. Kemudian rendahnya minat investor dan pelaku usaha jasa kepariwisataaan
akan berdampak pada belum terpenuhinya berbagai fasilitas penunjang kepariwisataan dan pengelolaan daya tarik wisata
yang ada. Program dan kegiatan kepariwisataan yang telah dilaksanakan
oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara implementatif masih ada yang belum efektif atau masih terjadi kesenjangan
antara kenyataan dos sein dengan harapan dos sollen.
Kelemahan dan kendala yang dihadapi, antara lain Kualitas aparatur pelaksana kebijakan, Kesiapan dukungan fasilitas
penunjang kepariwisataan, Terbatasnya upaya pengelola atau manajemen atraksi dari obyek yang ada, sehingga belum
memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan kunjungan wisatawan, maupun penerimaan dari pembelanjaan
wisatawan, Belum tersedianya konsep dan arahan yang komprehensif mengenai pengembangan produk kepariwisataan,
sehingga usaha pengembangannya cenderung bersifat parsial dan tidak terintegrasi, masih belum efektif nya kegiatan promosi
dan informasi kepariwisataan yang dapat di akses oleh wisatawan, Kurangnya tenaga terlatih dan ahli, khususnya
sebagai tenaga perencana pengembangan kepariwisataan.
24. URUSAN STATISTIK
Dilaksnakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda dan SKPD lain yang berhubungan dengan data Statistik.
25. URUSAN ARSIP.
a. Program dan kegiatan
Dalam rangka mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan di bidang kearsipan dan Perpustakaan, Badan
Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara menuangkannya dalam bentuk program dan kegiatan
sebagaimana terperincikan dibawah ini :
T ugas Pokok 1
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah,
Tujuan program ini adalah untuk menyelamatkan dan penduplikatan dokumen arsip daerah dalam bentuk
informatika dikarenakan dokumen dalam bentuk fisik mudah
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
rusak serta menata kembali dokumen agar mudah dalam penelusuran arsip.
Kegiatan program ini adalah : 1
Survey Data Arsip in Aktif 2
Penelusuran Arsip Statis.
2 Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi,
Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan wawasan tentang tata naskah arsip baku baik in aktif maupun statis.
Kegiatan program ini adalah : 1 Sosialisasi Perbup. No. 91 Tahun 2012 tentang Tata
Kearsipan 2 Pelatihan Pengelola Arsip SKPD dan Desa
3 Program Pemeliharaan Rutin BerkalaSarana dan Prasarana
Kearsipan,
Tujuan program ini adalah Pemeliharaan Guna penyelamatan dokumen arsip daerah dan monitoring serta pelaporan
kondisi situasi data yang ada di kecamatan. Kegiatan program ini adalah :
1 Pemeliharaan RutinBerkala Sarana Pengolahan dan
Penyimpanan Arsip 2 Sosialisasi PP No. 28 Tahun 2012
4 Program Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan membaca guna mencerdaskan kehidupan
masyarakat, untuk menunjang program wajib belajar serta pendidikan seumur hidup bagi masyarakat, dan penyediaan
buku-buku pengetahuan sehingga tercipta budaya gemar membaca baik di daerah pedesaan maupun perkotaan.
Kegiatan program ini adalah : 1 Peningkatan informasi melalui Perpustakaan keliling
2 Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa
Mandiri 4 Pelatihan Pengelola Perpustakaan DesaKelurahan
Mandiri T ugas Penunj ang
5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan
kegiatan : 10 Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
11 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
12 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 13 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinasoperasional; 14 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
15 Penyediaan Alat Tulis Kantor; 16 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
17 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor;
18 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan;
19 Penyediaan Bahan Logistik kantor; 20 Penyediaan Makanan dan Minuman;
21 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; 22 Penyediaan jasa Pendukung Non PNS.
6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
dengan kegiatan : 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
2 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor; 3 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan
DinasOperasional. 4 Pemeliharaan RutinBerkala peralatan gedung kantor;
7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
dengan kegiatan: 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
9 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerj a dan keuangan , dengan kegiatan :
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran; 3 Penyusunan pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun; 5 Penyusunan LPPDLKPJ SKPD
10 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa , dengan kegiatan :
1 Peningkatan informasi melalui pameran
2 Peningkatan informasi dan publikasi digital Book Digi-
Book
b. Alokasi dan Realisasi Anggaran, Pencapaian program dan
kegiatan Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja urusan wajib,
maka pada Tahun Anggaran 2014 telah dialokasikan dana APBD sebesar Rp. 14. 700. 764. 880, 00 dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 13. 138. 112. 306. 00 atau 89, 37 , dengan perincian sebagai berikut:
T ugas Pokok 1 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip
Daerah, dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 85. 525. 400, --
dapat direalisasikan sebesar Rp. 63. 695. 900, -- atau 40,62 dengan keluaran berupa :
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
1 Surve Data Arsip In Aktiv sebanyak 0 Dokumen Arsip In Aktif Rasionalisasi Anggaran
2 Penelusuran Arsip Statis Sebyak 30 Dokumen Arsip Statis
2 Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi, dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 272. 638900, -- dapat
direalisasikan sebesar Rp. 239. 563. 900, -- atau 87,87 dengan keluaran berupa:
1 Sosialisasi Prbub NO 91 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Atas Perbub NO 2 Tahun 2010 Tentang Tata Kearsipan, Sebanyak 120 Peserta
2 Monitoring Dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Arsip SKPD dan Desa Sebanyak 0 Kecamatan Rasionalisasi
Anggaran 3 Pelatihan dan Pengelola Arsip SKPD Dan Desa Sebanyak 1
Kecamatan
3 Program Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan,
dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 96. 500. 000, -- dapat direalisasikan sebesar Rp. 76. 617. 100, -- atau 31,37
dengan keluaran yaitu : 1 Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana Pengolahan Dan
Penyimpanan Arsip Sebanyak 250 Box Arsip 2 Sosialisasi PP Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan
UU No. 43 Tahun 2009 Sebanyak 0 Peserta Rasionalisasi Anggaran
4 Program Meningkatkan Koordinasi Sistem Kearsipan, dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 125. 000. 000, -- dapat
direalisasikan sebesar Rp. 112. 658. 000, - atau 90,13 dengan keluaran berupa :
1 Terlaksananya monitoring dan Evaluasi Sistem Kearsipan
pada 13 SKPD
5 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan,
dari alokasi dana APBD sebesar
Rp. 1. 310. 658. 447, --
dapat direalisasikan sebesar
Rp. 1. 266. 814. 281, -- atau 89,81 dengan keluaran berupa :
1 Peningkatan Informasi Melalui Perpustakaan Keliling Sebanyak 100 Sekolahan
2 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perpustakaan Daerah Sebanyak 2500 Eksemplar
3 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perputakaan Desa Mandiri Sebanyak 10.000 Eksemplar
4 Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Desa Mandiri Sebanyak 24 Orang Peserta Pelatihan
5 Lomba Minat Baca Sebanyak 0 Kegiatan Lomba Rasionalisasi Anggaran
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
T ugas Penunj ang 6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dari alokasi
dana APBD sebesar Rp. 2. 251. 393. 119, -- dapat direalisasikan sebesar Rp. 2. 217. 306. 351, -- atau 98,49 dengan keluaran
berupa pelayanan untuk kegiatan administrasi kantor. 1 Penyedian Jasa Surat Menyurat Sebanyak 500 Lembar
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Suberdaya Air Dan Listrik Selama 12 Bulan3 Rekening
3 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Sebanyak 6 Jenis
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional Sebanyak 5 Unit
5 Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Selama 12 Bulan 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Sebanyak 61 Jenis ATK
7 Penyedian Barang Cetakan Dan Pengadaan Sebanyak 25 Jenis Barang Cetakan
8 Penyediaan komponen instalasi listrikjaringan dan penerangan bangunan kantor sebanyak 29 Jenis
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan sebanyak 1440 Eksemplar
10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebanyak 24 Jenis 11 Penyediaan Makanan dan Minuman selama 12 bulan
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan
13 Penyediaan jasa Jasa Tenaga Pendukung Non PNS sebanyak 36 orang
7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 619. 338. 000, -- dapat
direalisasikan sebesar Rp. 618. 773. 400, -- atau 99, 91 dengan keluaran berupa Pemeliharaan rutin gedung kantor
selama 1 Tahun, Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional sebanyak 6 enam unit, Pemeliharaan
Peralatan kantor selama 1 tahun dan Operasional Website dan Layanan Informasi Arsip Daerah selama 1 Tahun.
8 Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 150. 960. 300, -- namun dengan Kegiatan
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, namun karena adanya rasionalisasi anggaran program dan kegitan ini tidak
dapat direalisasikan.
9 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 354. 266.204, -- dapat
direalisasikan sebesar Rp. 332. 882. 000,-- atau 93, 96 dengan keluaran berupa:
Dengan keluaran berupa bertambahnya pengetahuan dan meningkatnya kapasitas aparatur sebanyak 24 orang.
10 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerj a dan keuangan
, dari alokasi dana APBD
sebesar Rp. 175. 000. 000, -- dapat direalisasikan sebesar Rp. 174. 117. 000, --
atau 99, 50 dengan keluaran berupa :
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan, pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan SKPD,
c. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan di bidang Kearsipan masih kurang kesadaran kita mengenai arti pentingnya arsipdokumen sehingga kadang kala
kita mengangap bahwa arsip hanyalah selembar kertas usang. Oleh karena itu perlu ditingkatkannya sosialisasi mengenai tata
arsip serta proses penyimpanan, pengelolaan serta pemilahan arsip yang baik dan benar secara efektif dan efisien.
Disisi lain dalam bidang Perpustakaan masih terbatasnya sarana untuk melaksanakan kegiatan peningkatan informasi melalui
perpustakaan keliling yang dapat menjangkau pada daerah pedesaan. Sehingga perlu di tingkatkan untuk sarana
perpustakaan keliling yang berupa kapal sehingga dapat menjangkau pada 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai
Kartanegara. Dari segi sarana penunjang kerja aparatur cukup memadai
namun dari segi prasarana penunjang kerja aparatur berupa gedung kantor sangat kurang memadai. Solusi yang diambil perlu
dialokasikan dana bangunan kantor yang lebih refresentatif.
26. URUSAN PERPUSTAKAAN
Dilaksanakan oleh Badan Arsip dan Perpustakaan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
II. URUSAN PILIHAN
1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
a. Program dan kegiat an
a Program Pelayanan Administ rasi Perkant oran
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan List rik
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perij inan Kendaraan
Dinas Operasional. 3.
Penyediaan Jasa Administ rasi Keuangan. 4.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralat an Kerj a 5.
Penyediaan Alat Tulis Kant or. 6.
Penyediaan Barang Cet akan dan Penggandaan. 7.
Penyediaan Komponen Inst alasi List rik Penerangan Bangunan Kant or.
8. Penyediaan Peralat an dan Perlengkapan Kant or.
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perat uran perundang-
undangan. 10.
Penyediaan Bahan Logist ik Kant or 11.
Penyediaan Makanan dan Minuman. 12.
Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsult asi Ke Luar Daerah. 13.
Penyediaan Jasa Administ rasi Teknis Perkant oran. 14.
Operasional UPTD Perikanan. 15.
Operasional Balai Benih Ikan.
b Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur.
1. Pembangunan Gedung Kant or.
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional.
3. Pengadaan Peralat an Gedung Kant or.
4. Pengadaan Meubelair.
5. Pemeliharaan Rut in Berkala Gedung Kant or.
6. Pemeliharaan Rut in Berkala Kendaraan Dinas
Operasaional. 7.
Pemeliharaan Rut in Berkala Perlengkapan Gedung Kant or.
8. Perencanaan Semenisasi Halaman Samping dan Belakang
Kant or Dislut kan sert a UPTD Kb. Janggut .
c Program Peningkat an Disiplin Aparat ur.
1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tert ent u.
d Program Peningkat an Pengembangan Sist im Pelaporan
Capaian Kinerj a dan Keuangan. 1.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerj a dan Ikht isar Realisasi Kinerj a SKPD.
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
e Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
1. Mapping Sebaran Terumbu Karang , Kondisi dan Species
Karang di Kec. Ma. Badak. 2.
Peningkat an Sarana dan Prasarana Insf rast rukt ur dan Fasilit as Umum Wilayah Pesisir.
3. Penyedian Sarana Pemberdayaan Masyarakat DAK .
4. Penyediaan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat DAK .
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
5. Pelat ihan Selam dalam mendukung kegiat an Mapping
sebaran Terumbu Karang . 6.
Sosialisasi Rencana Penyusunan RSWP3K.
f Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan
dan Pengendalian Sumberdaya Kelaut an 1.
Revit alisasi Suaka Perikanan Reservat . 2.
Penghargaan Pesisir Coast al Award di wilayah pesisir kut ai kart anegara.
3. Sosialisasi Pengawasan Kelaut an dan Perikanan.
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Kelaut an
dan Perikanan DAK. 5.
Pelest arian Pesut Mahakam dengan met ode sist em akost ik dalam Perairan kerj asama dengan Universit as Tokyo.
g Program Peningkat an Kesadaran dan Penegakan Hukum
Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut .
1. Operasional Penaat an dan Penegakan Hukum Kelaut an
dan Perikanan.
h Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
1. Bant uan Benur Udang Windu bagi Pembudidaya Tambak .
2. Bant uan Benih Ikan .
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Keramba.
4. Pengendalian hama dan penyakit ikan .
5. Pemant auan Kesehat an Ikan dan Lingkungan .
6. Pemant auan Obat Ikan , Bahan Kimia , Bahan Biologi dan
Pakan Ikan . 7.
Pembinaan Tat a Pemanf aat an Air dan Tat a Lahan Pembudidaya Ikan.
8. Pengembangan Budidaya Sist em Mina Padi
9. Dukungan Sarana dan Prasarana bagi kelompok Af init as
Desa Mandiri Pangan Perikanan. 10.
Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat DAK . 11.
Penyediaan Induk Calon Induk Benih Calon Induk Unggulan dan Pakan Ikan .
12. Pengembangan Balai Benih Ikan Bankeu .
13. Pengembangan Jaringan Hama dan Penyakit Ikan dan
Lingkungan Bankeu .
14. Pengembangan Keramba eks Tambang Bankeu .
15. Perbaikan Sist em Budidaya Udang Windu Bankeu .
16. Perencanaan Konst ruksi Pint u Tambak.
17. Pengadaan Benih Ikan Mas dan Pat in pada kelompok Tani
dan Nelayan Kec. Kot a Bangun , Kec. Kenohan dan Kec. Ma. Wis.
i Program Pengembangan Perikanan T angkap.
1. Pengadaan Rengge Sungai.
2. Pengadaan perahu Ket int ing
3. Modernisasi Sarana Penangkapan Ikan
4. Pengadaan Kawat Tempirai Pengilar.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
5. Pengadaan Alat Tangkap Jaring.
6. Peningkat an Sarana Operasional Pelabuhan Nelayan
Tradisional. 7.
Pemberdayaan Nelayan Kecil. 8.
Rest ocking Pada Daerah Penangkapan Ikan One Man One Thousand Fryes
9. Pelat ihan Penangkapan Ikan bagi Nelayan.
10. Sosialisasi dan Regist rasi Kart u Nelayan.
11. Updat ing St at ion Bumi Muara Badak.
12. Perahu Penangkapan Ikan unt uk Perairan Umum DAK .
13. Pengembangan Perikanan Tangkap di Anggana
14. Pengembangan Kapal dan Alat t angkap 5 Mil 5GT
Bankeu . 15.
Pengadaan Alat t angkap kawat t empirai penggilar dan rengge sungai pada kelompok Tani dan Nelayan Kec.
Ma. Munt ai, Kec. Kenohan , Kec. Ma. Wis dan Kec. Kot a Bangun.
16. Pengadaan benih Ikan Mas dan pat in pada kelompok Tani
dan nelayan Kec. Kot a Bangun , Kec. Kenohan dan Kec. Ma. Wis.
17. Pengadaan Mesin Ces kelompok Tani dan Nelayan
KecKenohan , Kec. Muara Wis dan kec. Muara Munt ai. 18.
Pengadaan Perahu Nelayan kelompok nelayan hit anan kel. pesisir kec. Ma. Jawa.
19. Pengadaan Kapal dan mesin dongf eng sebanayak 15 unit
kelompok sinar nelayan desa sungai meriam kec. anggana. 20.
Pengadaan Perahu ket int ing unt uk kelompok nelayan sinar parakkang sej aht era desa sungai meriam kec. anggana.
j Program Pengembangan Sist im Penyuluhan Perikanan.
1. Pendampingan PUMP Budidaya.
2. Pembinaan Demplot Udang Windu udang galah dan ikan
lele. 3.
Pendampingan PUMP Perikanan Tangkap.
k Program Opt imalisai Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan. 1.
Promosi Hasil Perikanan. 2.
Sosialisasi Gemar Makan Ikan . 3.
Pelat ihan Pengolahan Hasil Perikanan. 4.
Pembinaan dan Pengawasan Mut u Hasil Perikanan. 5.
Sosialisasi dan Pemut akhiran IUP TPKP. 6.
Pembinaan dan Pengembangan UMKM Clust er Usaha. 7.
Pembuat an Workshop dan Pengembangan Chot osan di Kec. Anggana.
l Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut , Air
Payau dan Air T awar. 1.
Pengembangan Tambak Ramah Lingkungan. 2.
Rehabilit asi Saluran Kolam Pendederan Masyarakat
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
m Program Penyiapan Pot ensi Sumber Daya , Sarana dan
Prasarana Daerah. 1.
Pengembangan Balai Benih Ikan DAK
n Pengembangan Dat a Inf ormasi
1. Pengembangan , Perencanaan , Pengendalian dan sist em
inf ormasi Perikanan. 2.
Pemut akhiran Dat a St at ist ik Perikanan. 3.
Pengembangan Sarana St at ist ik Perikanan DAK . 4.
Operasional Websit e Kelaut an dan Perikanan. 5.
Kaj ian Terhadap Jenis Ikan Terancam Punah . 6.
Ident if ikasi Rencana Pembangunan BBI di wilayah ulu. 7.
Pemet aan Pot ensi Wilayah Pesisir dan Pulau kecil. Kab. Kut ai Kart anegara.
o Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan.
1. Pengadaan Sarana Pemasaran Rant ai Dingin.
2. Pengadaan Lant ai Jemur.
3. St udi Nilai Tukar Nelayan di Wilayah Pesisir.
4. Pengembangan Usaha Perikanan.
5. Penyediaan Rehabilit asi Sarana dan Prasarana
Pemasaran. 6.
Penyediaan Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pengolahan.
7. Pengadaan Tandon air nelayan desa sepat in , Tani Baru ,
Muara Pant uan kec. Anggana. b.
Pencapaian program dan kegiat an Laporan Realisasi Anggaran memberikan inf ormasi t ent ang
realisasi Pendapat an, Belanj a dan Pembiayaan berdasarkan laporan ini, realisasi belanj a adalah sebesar Rp.
40. 375. 517. 451, 00 at au 85. 02 dari j umlah anggaran t ahun 2014 sebesar Rp. 47. 530. 288. 620 .
Neraca menyaj ikan inf ormasi t ent ang posisi aset , kewaj iban ekuit as Dana per 31 Desember 2014 adalah
Rp. 1. 727. 098. 203, 00 sehingga Ekuit as Dana Kekayaan Bersih Dinas Kelaut an dan Perikanan Kabupat en Kut ai Kart anegara per
31 Desember Tahun 2014 adalah Rp. 48. 890. 340. 504, 00, -. Jenis Bant uan yang diserahkan kepada Masyarakat di Tahun 2014
sepert i t abel dibawah ini :
NO JENIS BANTUAN JUMLAH
LOKASI PENERIMA
1 Jembat an Tambat
2 Unit Kec. Anggana
Masyarakat 2
Pembangkit List rik Tenaga Surya
25 Unit Kec. Marangkayu
Nelayan Tdk mampu 3
Bangunan Kedai Pesisir dan Sekret ariat
Kelompok 3 Unit
Kec. Anggana , Marangkayu Nelayan Pesisir
4 Pembangkit Tenaga
List rik 1 Unit
Kec. Muara Badak Kampung Nelayan
5 Bant uan Benih
:
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
NO JENIS BANTUAN JUMLAH
LOKASI PENERIMA
Benur 2. 201. 718
Anggana , Marangkayu , Muara badak , Samboj a , Muara Jawa
Kelompok Pembudidaya Benih Udang Gal ah
25. 000 Anggana
Kelompok Pembudidaya Benih Lele
200. 052 Kot a Bangun, Muara Kaman,
Tenggarong Seberang, Loa Kul u, Sebul u, Loa Janan
Kelompok Pembudidaya Bibit
Pat in 430. 534
Tenggarong , Loa Kul u , Loa Janan , Kot a Bangun , Kenohan
Kelompok Pembudidaya Benih Ikan Mas
439. 002 Loa Kulu, Tgr
Seberang, Tenggarong, Loa Janan , Sebulu, Muara Munt ai, Muara Wis
Kelompok Pembudidaya Bibit Ikan Nila
104. 000 Loa Kulu, Tenggarong, Tenggarong
Seberang, Sebul u Kelompok Pembudidaya
Benih Ikan Bet ut u 800
Muara Kaman Kelompok Pembudidaya
Pakan Ikan 34. 440 Kg
Kot a Bangun, Tenggarong , Loa Kul u, Ma. Munt ai , Ma. Kaman, Kb
Janggut , Tenggarong Seberang , Loa Janan, Sebulu
Pet ani Keramba, Pet ani Kolam Terpal,
Pembudidaya Pakan Udang
500 Kg Anggana
Kelompok Pembudidaya Keramba Ulin
76 Unit Kot a Bangun, Ma Munt ai, Ma
Kaman, Tenggarong, Kb Janggut , Sebul u
Kelompok Pembudidaya Keramba j aring Apung
KJA 52 Unit
Loa Kulu, Tenggarong, Tenggarong Sbrng, Sebulu
Kelompok Pembudidaya Obat Ikan HYDROVAC
572 bot ol Tenggarong Seberang, Tenggarong,
Loa Kulu UPR
Kolam Terpal dan Perl engkapannya
40 paket Tenggarong Seberang, Loa Kul u,
Loa Janan, Sebulu, Kot a Bangun Kelompok Pembudidaya
Rumah Pompa dan Mesin Pompa
1 unit Loa Kulu
UPR Pompa Air
2 unit Anggana, Muara Jawa
Pet ani Tambak Bangunan Pembenihan
dan Peralat annya 7 paket
Loa Kulu, Kot a Bangun, Muara Kaman, Muara Munt ai
UPR Rehab Tanggul
3374. 76 M3 Anggana, Muara j awa
Tambak Pet ani Pint u Air t ambak
4 unit Anggana, Muara Jawa
Tambak Pet ani Pendalaman
Caren 3085. 63
M3 Anggana, Ma. Jawa, Tenggarong
Sbrng, Loa Kul u Tambak dan Kol am
Pet ani Perbaikan Sal uran
Kolam Pendederan 3678. 95 M3
Loa Kulu, Tengarong Seberang Pendeder
Perahu Ket int ing 190 unit
Ma. Munt ai, Ma. Wis, Kenohan, Ma. Kaman, Kot a bangun, Anggana
Nelayan Perahu
10 unit
Muara j awa
Nelayan Mesin Kapal 24 HP
25 unit Samboj a, Ma. Jawa, Marangkayu,
Anggana Nelayan
Kapal Lengkap Mesin dan Alat Tangkap
5 unit lengkap
Samboj a, Marangkayu, Muara j awa Nelayan
Kapal Lengkap Mesin 24 HP
30 Unit Anggana
Nelayan Mesin
Ces 103
unit Muara Jawa, Sanga-sanga,
Ma. Munt ai, Ma. Wis, Kenohan Nelayan
Rengge 2880
piss Ma. Kaman, Kot a Bangun, Ma. Wis,
Kenohan, Ma. Munt ai Nelayan
Kawat Tempirai 1889 roll
Ma. Kaman, Ma. Wis, Kenohan, Kot a Bangun, Ma. Munt ai
Nelayan Alat Tangkap j aring
571 unit Samboj a, Ma. Jawa
Nelayan Timbangan
20 unit Kot a Bangun
Pengumpul Hasil Perikanan
Keranj ang 200
unit Ma. Wis
Pengumpul Hasil Perikanan
Bubu Ikan 500 buah
Ma. Wis, Kot a Bangun Nelayan
Bubu Udang
529 buah
Anggana Nelayan
Jala 42 buah
Ma. Wis, Kot a Bangun, Loa Janan Nelayan
Rakkang 1400
buah Anggana
Nelayan Benang Belat
750 Kg Samboj a
Nelayan Tandon Air
750 buah Anggana
Rumah Nelayan Docking
1 unit
Samboj a Kelompok
Nelayan Panggkalan
Pendarat an Ikan 50 M2
Samboj a Kelompok Nelayan
Lant ai Jemur 3 unit
Samboj a, Muara Badak Kelompok
Freezer 48
Unit Kot a Bangun, Tenggarong, Loa
Kul u, Sanga-sanga, Loa j anan, Marangkayu, Samboj a, Ma. Jawa,
Kelompok Pengol ah
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
NO JENIS BANTUAN JUMLAH
LOKASI PENERIMA
Ma. Badak, Anggana Sarana
Pemasaran 180
paket Tenggarong, Kot a Bangun, Loa
Kul u, Anggana, Sanga-sanga, Ma. Jawa, Ma. Badak, Marangkayu,
Samboj a, Ma. Wis, Angana Pengolah hasil
Perikanan Cool
Box 260
Unit Ma. Wis, Ma. kaman, Marangkayu,
Ma. Badak, Anggana, Sanga-sanga, Ma. Jawa, Samboj a, Kot a Bangun
Pengolah Hasil Perikanan
Sarana dan Prasarana UMKM
6 paket Sanga-sanga, Anggana,
Marangkayu Pengolah Hasil
Perikanan
Sement ara it u capaian realisasi keuangan dan kinerj a program kegiat an secara rinci dapat dilihat pada t abel dibawah
ini :
Program Kegiatan Program
Kegiatan Capaian Kinerj a
Anggaran Realisasi
Keuangan Keu
Fisik A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan List rik 12 Bulan
12 Bulan 196. 000. 000
117. 257. 445 59. 83
100 2
Penyeiaan j asa Pemeliharaan dan Perij inan Kendaraan Dinas
Operasional Perpanj angan 84
STNK dan 3 Jasa Kir
84 STNK dan 3 Jasa KIR
28. 950. 000 18. 654. 000 64. 44 100
3 Penyediaan Jasa Administ rasi
Keuangan 39 Orang
39 Orang 480. 283. 000
478. 231. 000 99. 57
100 4
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralat an Kerj a
80 80 46. 800. 000
31. 274. 000 66. 82
100 5
Penyediaan Alat Tulis Kant or 41 Jenis 12 Bulan
41 Jenis 12 Bulan 61. 438. 500
54. 494. 000 88. 70
100 6
Penyediaan Barang Cet akan dan Penggandaan
19 Jenis Cet akan 19 Jenis Cet akan
91. 575. 000 52. 271. 400
57. 08 100
7 Penyediaan Komponen Inst alasi
List rik Penerangan Bangunan Kant or
100 unit Lampu. 100 unit lampu
7. 640. 000 3. 731. 000
48. 84 100
8 Penyediaan Peralat an dan
Perlengkapan Kant or 9 Jenis
9 Jenis 408. 576. 000
388. 432. 000 95. 07
100 9
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perat uran Perundang-Undangan
11. 87 12 bulan 11. 87 12 bulan
61. 764. 000 43. 934. 000
71. 13 100
10 Penyedian Bahan Logist ik Kant or
8 Jenis 51 buah peralat an dapur
8 Jenis 51 buah peralat an dapur
63. 141. 000 49. 187. 050 77. 90 100
11 Penyediaan Makan dan Minuman
33780 kot ak makan dan 161 dus
minum 33780 kot ak
makan dan 161 dus minum
84. 650. 000 49. 427. 400 58. 39 100
12 Rapat -Rapat Koordinasi dan
Konsult asi ke Luar Daerah 16 Kali kegiat an
16 kali kegiat an 752. 713. 000
639. 595. 648 84. 97
100 13
Penyediaan Jasa Administ rasi Perkant oran
12. 29 12. 29 560. 400. 000
541. 400. 000 96. 61
100 14
Operasional UPTD Perikanan 18 UPTD
18 UPTD 1. 505. 716. 80
1019. 158. 676 67. 69 100
15 Operasional Balai Benih Ikan
10 Sarana BBI 10 Sarana BBI
250. 000. 000 218. 273. 000
87. 31 100
B Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 16
Pembangunan Gedung Kant or 1 unit kant or UPTD ,
1 Jembat an kant or UPTD
1 unit kant or UPTD , 1 Jembat an kant or
UPTD 563. 564. 000.
49 409. 972. 600 72. 75
100 17
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
3 Unit 3 Unit
155. 416. 550 116. 749. 050
75. 12 100
18 Pengadaan Peralat an Gedung Kant or
Pengadaan CCTV Mesin Absensi Finger
Print Pengadaan CCTV
Mesin Absensi Finger Print
73. 656. 800 71. 082. 800 96. 51 100
19 Pengadaan Meubelair
87 Unit 87 unit
149. 241. 100 145. 876. 100
97. 75 100
20 Pemeliharaan Rut in Berkala
Gedung Kant or Tenggarong , Kot a
bangun , Ma. Badak , Ma. Munt ai
Tenggarong , Kot a bangun , Ma. Badak ,
Ma. Munt ai 762. 310. 330 737. 012. 900 96. 68
100 21
Pemeliharaan Rut in Berkala Kendaraan Dinas Operasional
49 unit 49 unit
503. 207. 540 213. 931. 090
42. 51 100
22 Pemeliharaan Rut in Berkala
Perlengkapan Gedung Kant or 15 unit
15 unit 84. 595. 680
73. 130. 300 86. 45
100 23
Perencanaan Semenisasi Halaman samping dan belakang knt r Dislut kan
sert a UPTD Kb. Janggut 2 Dokumen
2 Dokumen 30. 000. 000
29. 773. 400 99. 24
100
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur
24 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tert ent u 281 St el
281 St el 227. 939. 100
224. 800. 100 98. 62
100
D Program Peningkatan Pengembangan
Sistim Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Program Kegiatan Program
Kegiatan Capaian Kinerj a
Anggaran Realisasi
Keuangan Keu
Fisik
25 Penyusunan Laporan Capaian Kinerj a
dan Ikt hisar Realisasi Kinerj a SKPD 50 exp
50 exp 27. 940. 200
27. 880. 200 99. 79
100 26
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
70 exp 70 exp
31. 775. 000 14. 727. 750 46. 35 100
F Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir 27
Mapping Sebaran Terumbu Karang , kondisi , species karang di kec.
Muara badak Ma. Badak 1
kecamat an Ma. Badak 1
kecamat an 550. 000. 000 457. 293. 900 83. 14
100 28
Peningkat an Sarana dan Prasarana Insf rast rukt ur dan Fasilit as umum di
wil. pesisir 25 unit PLTS dan 2
j embat an t ambat 25 unit PLTS dan 2
j embat an t ambat 752. 069. 678 681. 871. 550 90. 67
100 29
Penyediaan Sarana Pemberdayaan masyarakat DAK
1 Kedai pesisir dan 1 j alan usaha budidaya
t ambak 1 Kedai pesisir dan 1
j alan usaha budidaya t ambak
588. 799. 000 480. 858. 500 81. 67 100
30 Penyediaan prasarana Pemberdayaan
masyarakat DAK 1 paket pembangkit
t enaga list rik 1 paket pembangkit
t enaga list rik 428. 871. 300 362. 625. 800 84. 55
100 31
Pelat ihan Selam dalam mendukung kegiat an mapping sebaran t erumbu
karang 20 orang
20 orang 250. 000. 000
243. 815. 000 97. 53
100 32
Sosialisasi Rencana Penyusunan RSWP3K
240 Orang 240 Orang
250. 000. 000 231. 139. 150
92. 46 100
G Program Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
33 Revit alisasi Suaka Perikanan
Reservat 2 Kecamat an
2 Kecamat an 600. 000. 000
576. 579. 900 96. 10
100 34
Penghargaan Pesisir Coast al Award di wilayah pesisir Kut ai Kart anegara
6 Kecamat an 6 Kecamat an
150. 000. 000 142. 848. 300
95. 23 100
35 Sosialisasi Pengawsan Kelaut an dan
Perikanan 8 Pokmaswas
8 Pokmaswas 445. 248. 000
396. 546. 350 89. 06
100 36
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Kelaut an dan Perikanan
DAK 18 Kecamat an
18 Kecamat an 798. 485. 500
727. 993. 250 91. 17
100 37
Pelest arian Pesut Mahakam dengan Met ode sist em akost ik dalam
Perairan kerj asama dengan Universit as Tokyo
5 Kecamat an 5 Kecamat an
624. 000. 000 574. 645. 150
92. 09 100
I Program Peningkatan Kesadaran dan
Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
38 Operasional Penaat an dan Penegakan
Hukum Kelaut an dan Perikanan 8 Kecamat an
8 Kecamat an 634. 884. 500
297. 313. 550 46. 83
100
J Program Pengembangan Budidaya
Perikanan 39
Bant uan Benur Udang Windu bagi pembudidaya t ambak
1501718 1501718 390. 000. 000
365. 032. 978 93. 60
100 40 Bant uan
Benih Ikan
523567 ekor benih dan 6000 kg pakan
523567 ekor benih dan 6000 kg pakan
359. 626. 000 332. 994. 260 92. 59 100
41 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Budidaya Keramba 40 unit keramba
dan 6. 503 Kg Pakan
40 unit keramba dan 6. 503 Kg Pakan
359. 626. 000 332. 994. 260 92. 59 100
42 Pengendalian Hama dan Penyakit
Ikan 572 bot ol
572 bot ol 130. 000. 000
116. 795. 700 89. 84
100 43
Pemant auan Kesehat an Ikan dan Lingkungan
6 Lokasi 6 Lokasi
225. 000. 000 48. 245. 600
21. 44 40
44 Pemant auan Obat Ikan , Bahan Kimia
, Bahan Biologi dan Pakan Ikan 18 Pokdakan , 4 t oko
depo 18 Pokdakan , 4
t oko depo 100. 000. 000 60. 716. 300
60. 72 100 45
Pembinaan Tat a Pemanf aat an Air dan t at a lahan pembudidaya ikan
1000 M3 1000 M3
250. 000. 000 229. 396. 600
91. 76 100
46 Pengembangan Budidaya Sist em Mina
Padi 1000 M3
1000 M3 250. 000. 000
217. 964. 600 87. 19
100 47
Dukungan Sarana dan Prasarana bagi kelompok Af init as desa mandiri
pangan perikanan 8 Jenis Sapras
Budidaya Ikan 8 Jenis Sapras
Budidaya Ikan 1. 750. 000. 00
1. 466. 309. 95 83. 79 100
48 Pengembangan Unit Pembenihan
Rakyat DAK 7 Unit
7 Unit 1. 753. 711. 10
1. 582. 910. 75 90. 26 100
49 Penyediaan Induk Calon Induk
Unggulan dan Pakan Ikan DAK 154 ekor
154 ekor 106. 692. 100
90. 512. 100 84. 83
100 50
Pengembangan Balai Benih Ikan Bankeu
8 paket sarana dan alat – alat
8 paket sarana dan alat – alat
1. 750. 000. 00 1. 642. 166. 50
93. 84 100
51 Pengembangan Jaringan Hama dan
Penyakit Ikan dan Lingkungan Bankeu
138500 138500
350. 000. 000 288. 922. 750 82. 55
100 52
Pengembangan Keramba eks Tambang
Bankeu 52 KJA , 104. 000
Bibit ikan dan 7. 640 Kg pakan
52 KJA , 104. 000 Bibit ikan dan 7. 640
Kg pakan 750. 000. 000 682. 506. 400
91. 00 100
53 Perbaikan sist em budidaya udang
windu Bankeu
1900 M3 1900 M3
650. 000. 000 584. 397. 400 89. 91
100 54
Perencanaan Konst ruksi Pint u Tambak
1 Dokument 1 Dokument
38. 000. 000 35. 005. 600 92. 12
100
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Program Kegiatan Program
Kegiatan Capaian Kinerj a
Anggaran Realisasi
Keuangan Keu
Fisik
55 Pengadaan Benih Ikan Mas Pat in
pada kelompok Tani Nelayan Kec. Kot a Bangun , Kec. Kenohan dan
Kec. Ma . Wis 563091 ekor bibit
ikan 563091 ekor bibit
ikan 350. 000. 000 341. 553. 500 97. 59
100
K Program Pengembangan Perikanan
Tangkap 56
Pengadaan Rengge Sungai 1250 pcs
1250 pcs 414. 359. 000
388. 570. 100 93. 78
100 57 Pengadaan
Perahu Ket int ing
29 Unit Perahu Ket int ing
29 Unit Perahu Ket int ing
427. 508. 300 329. 574. 800 77. 09 100
58 Modernisasi Saranan Penangkapan
Ikan 46 Unit mesin ces, 25
unit mesin kapal , 1 unit kapal penangkap
ikan 46 Unit mesin ces, 25
unit mesin kapal , 1 unit kapal penangkap
ikan 958. 410. 500 928. 860. 500 96. 92
100 59
Pengadaan Kawat Tempirai Penggilar
989 pcs 989 pcs
287. 712. 000 262. 838. 000
91. 35 100
60 Pengadaan Alat Tangkap Jaring
571 pcs 571 pcs
298. 663. 500 241. 298. 500
80. 79 100
61 Peningakat an Sarana Pelabuhan
Nelayan Tradisional 20 Unit Timbangan
, 200 buah keranj ang , 1 Pangkalan
Pendarat an Ikan 20 Unit Timbangan
, 200 buah keranj ang , 1 Pangkalan
Pendarat an Ikan 254. 496. 825 226. 336. 300 88. 93
100 62
Pemberdayaan Nelayan Kecil 500 Bubu Ikan , 500
Bubu Udang , 1400 Rakang Kepit ing , 750
Kg Benang belat , 41 Jala
500 Bubu Ikan , 500 Bubu Udang , 1400
Rakang Kepit ing , 750 Kg Benang belat , 41
Jala 295. 484. 875 223. 730. 800 75. 72
100 63
Rest ocking Pada Daearah Penangkapan Ikan One Man One
t housand Fryes 7000 ekor
7000 ekor 274. 272. 800
226. 951. 500 82. 75
100 64
Pelat ihan Penangkapan Ikan Bagi Nelayan
80 Orang Nelayan 80 Orang Nelayan
417. 791. 000 360. 246. 900
86. 23 100
65 Sosialisasi dan Regist rasi Kart u
Nelayan 4000 Kart u Nelayan
4000 Kart u Nelayan 138. 385. 300
121. 383. 200 87. 71
100 66
Updat ing St at ion Bumi Muara Badak 1 Kegiat an
1 Kegiat an 187. 936. 200
156. 030. 450 83. 02
100 67
Perahu Penangkapan Ikan Unt uk Perairan Umum DAK
10 Unit 10 Unit
1. 478. 517. 50 1. 198. 251. 00
81. 04 100 68
Pengembangan Perikanan Tangkap di Anggana
50 Unit Perahu Nelayan , 30 Unit
Kapal Nelayan 50 Unit Perahu
Nelayan , 30 Unit Kapal Nelayan
1. 603. 221. 50 1. 390. 710. 75
86. 74 100 69
Pengembangan Kapal dan Alat Tangkap 5 Mil 5 GT Bankeu
4 Unit Kapal Nelayan , Jaring 64 Set
4 Unit Kapal Nelayan , Jaring 64 Set
750. 000. 000 621. 544. 000 82. 87 100
70 Pengadaan Alat Tangkap Kawat
Tempirai Penggilar Rengge Sungai pada Kelmpok Tani Nelayan
Kec. Ma. Munt ai , Kec. Kenohan, Kec. Ma. Wis Kec. Kot a
Bangun 900 Roll Kawat
Tempirai 900 Roll Kawat
Tempirai 350. 000. 000 345. 768. 400 98. 79
100 71
Pengadaan Mesin Ces Kelompok Tani Nelayan Kec. Kenohan , Kec. Ma. Wis
Kec. Ma. Munt ai 32 Unit Mesin Ces 6
HP , 16 Unit Mesin Ces 8, 5 – 9 HP
32 Unit Mesin Ces 6 HP , 16 Unit
Mesin Ces 8, 5 – 9 HP
300. 000. 000 289. 251. 550 96. 42 100
72 Pengadaan Perahu Nelayan
Kelompok Nelayan Hit anan Kel. Pesisir Kec. Ma. Jawa
9 Unit Perahu Fiber Uk. 6 M dan 9
Unit Mesin 13 HP 9 Unit Perahu
Fiber Uk. 6 M dan 9 Unit Mesin 13 HP
300. 000. 000 288. 977. 550 96. 33 100
73 Pengadaan Kapal dan Mesin Dongf eng
sebanyak 15 unit kelompok Sinar Nelayan Ds. sungai Meriam
Kec. Anggana 15 bodi Kapal , 15
Mesin 24 HP , 20 Mesin ces
15 bodi Kapal , 15 Mesin 24 HP , 20
Mesin ces 450. 000. 000
5. 736. 400 1. 27
10 74
Pengadaan Perahu Ket int ing unt uk kelompok Nelayan Sinar Parrakang
Sej aht era Ds. Sungai Meriam Kec. Anggana
12 buah body perahu Fiber
12 buah body perahu Fiber
108. 000. 000 100. 566. 550 93. 12 100
L Program Pengembangan Sistim
Penyuluhan Perikanan 75
Pendampingan PUMP Budidaya Tahun 135 Orang 135 Orang
200. 000. 000 118. 093. 600
59. 05 100
76 Pembinaan Demplot Udang Windu
Udang Galah dan Ikan lele 2 lokasi
2 Lokasi 200. 000. 000
156. 833. 100 78. 42
100 77
Pendampingan PUMP Perikanan Tangkap
800 Orang 800 Orang
236. 320. 000 181. 203. 750 76. 68
100
M Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan 78
Promosi Hasil Perikanan 25 Hari
25 Hari 202. 320. 000
185. 794. 800 91. 83
100 79
Sosialisasi Gemar Makan Ikan 500 Pesert a
500 Pesert a 151. 050. 000
120. 100. 644 79. 51
100 80
Pelat ihan Pengolahan Hasil Perikanan 270 Orang 270 Orang
176. 424. 600 133. 274. 950
75. 54 100
81 Pembinaan dan Pengawasan Mut u
Hasil Perikanan 56 UPL
` 56 UPL 369. 604. 800
213. 821. 800 57. 85
100 82
Sosialisasi dan Pemut akhiran IUP TPKP
270 Orang 270 Orang
123. 048. 100 103. 197. 650
83. 87 100
83 Pembinaan dan Pengembangan UMKM
Clust er Usaha 6 Kelompok UMKM
6 Kelompok UMKM 156. 489. 100
101. 531. 600 64. 88
100 84
Pembuat an Workshop dan Pembuat an Workshop Pembuat an Workshop
1. 137. 884. 10 42. 971. 000 3. 78
30
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Program Kegiatan Program
Kegiatan Capaian Kinerj a
Anggaran Realisasi
Keuangan Keu
Fisik
PengembanganChit osan di Kec. Anggana
N Program Pengembangan Kawasan
Budidaya Laut , Air Payau dan Air Tawar 85
Pengembangan Tambak Ramah Lingkungan
3000 M3 3000 M3
650. 000. 000 551. 446. 800
84. 84 100
86 Rehabilit asi Saluran Kolam
Pendederan Masyarakat 6 Buah
6 Buah 505. 000. 000
453. 722. 000 89. 85
100
O Program Penyiapan Pot ensi Sumber Daya
Sarana dan Prasarana Daerah 87
Pengembangan Balai Benih Ikan DAK
6 Paket dan 1 Unit 6 Paket dan 1 Unit
1. 204. 203. 00 1. 113. 984. 88
92. 51 100
p Pengembangan Data Informasi
88 Pengembangan , Perencanaan ,
Pengendalian dan Sist em Inf ormasi Perikanan
18 Kecamat an 18 Kecamat an
360. 868. 000 311. 730. 300
86. 38 100
89 Pemut akhiran Dat a St at ist ik
Perikanan 70 Eksamplar
70 Eksamplar 363. 272. 800
293. 877. 130 80. 90
100 90
Pengembangan Sarana St at ist ik Perikanan DAK
2 Unit 2 Unit
31. 722. 100 30. 872. 100
97. 32 100
91 Operasional Web Sit e Kelaut an dan
Perikanan 1 Web Sit e
1 Web Sit e 42. 638. 000
29. 838. 000 69. 98
100 92
Kaj ian Terhadap Jenis Ikan yang t erancam Punah
1 Dokumen 1 Dokumen
237. 892. 600 207. 618. 600
87. 27 100
93 Ident if ikasi Rencana Pembangunan
BBI di Wilayah Hulu 1 Dokumen
1 Dokumen 148. 726. 600
87. 425. 400 58. 78
100 94
Pemet aan Pot ensi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Kab. Kut ai
Kart anegara 1 Dokumen
1 Dokumen 400. 000. 000
329. 624. 300 82. 41
100
Q Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
95 Pengadaan sarana pemasaran rant ai
dingin 100 Buah
100 buah 227. 250. 100
175. 643. 100 77. 29
100 96
Pengadaan Lant ai Jemur 2 Kecamat an
2 Kecamat an 537. 259. 400
478. 277. 500 89. 02
100 97
St udi Nilai Tukar Nelayan di wilayah Pesisir
1 Dokumen 1 Dokumen
213. 485. 100 136. 734. 650
64. 05 100
98 Pengembangan Usaha Perikanan
60 Orang 60 Orang
96. 438. 800 60. 921. 800
63. 17 100
99 Penyediaan Rehabilit asi Sarana dan
Prasarana Pemasaran 40 Unit Frezzer dan
24 Paket Sarana Pemasaran
40 Unit Frezzer dan 24 Paket Sarana
Pemasaran 502. 821. 000 464. 986. 300 92. 48
100 10
Penyediaan Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pengolahan
160 buah Cool Box dan 20 Unit Alat
Pengolahan 160 buah Cool Box
dan 20 Unit Alat Pengolahan
517. 806. 900 449. 388. 900 86. 79 100
10 1
Pengadaan Tandon Air Nelayan Ds. Sepat in Tani baru Muara Pant uan
Kec. Anggana 750 Buah t andon
750 Buah t andon 1. 000. 000. 00
846. 771. 450 84. 68 100
c. Jumlah Pegawai dan Klasif ikasinya
Pegawai Dinas Kelaut an dan Perikanan Kabupat en Kut ai Kart anegara per Desember 2014 berj umlah 124 orang
Pegawai, yang t erdist ribusi di Kabupat en dan Kecamat an dengan rincian :
Tabel. Dat a Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelaut ann dan Perikanan
berdasarkan kualif ikasi pendidikan, pangkat dan golongan.
No Pangkat dan
Golongan Kualifikasi Pendidikan
Juml ah
S2 S1 D3 S M
A S M
P SD
1 Pembina Muda Ut ama
Gol. IV C - - - - - -
-
2 Pembina Tk. I
Gol. IV b - 4 - - - -
4
3 Pembina
Gol. IV a 2 2 - - - -
4
4 Penat a Tk. I
Gol. III d 1 15 - - -
16
5 Penat a
Gol. III c - 8 - 1 - -
9
6 Penat a Muda Tk. I
- 30
- 4
- -
34
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Gol. III b 7
Penat a Muda Gol. III a
4 1 3 - -
8
8 Pengat ur Tk. I
Gol. II d - - 2 6 - -
8
9 Pengat ur
Gol. II c - - - 1 - -
1
10 Pengat ur Muda Tk. I
Gol. II b - 3 - 31 - -
34
11 Pengat ur Muda
Gol. II a - - - 1 -
1
12 Juru
Gol. I d - - - - 2 1
3
13 Juru Muda
Gol. I c - - - - -
2
13 Juru Muda
Gol. I b - - - - - 2
2
13 Juru Muda
Gol. I a - - - - -
2 J U M L A H
3 66 3 47 2 3
124
d. Perencanaan Pembangunan
Dinas Kelaut an dan Perikanan Kabupat en Kut ai Kart anegara dalam perencanaan pembangunan mengawali dengan rancangan
Program dan Kegiat an yang merupakan int isari dari berbagai sumber sepert i Musrenbang t ingkat Kecamat an, at aupun
masukan langsung dari masyarakat . Rancangan Program Kegiat an t ersebut selalu mengacu pada Pogram GERBANG RAJA yang
t ert uang dalam RPJMD. Selanj ut nya proses perencanaan Program dan Kegiat an t ersebut dit uangkan dalam RENSTRA DINAS. ,
menj adi Program dan Kegiat an Dinas. Set elah dit uangkan dalam RENSTRA, dilanj ut kan dengan pembuat an RENJA . Rencana Kerj a
t ersebut selanj ut nya dij abarkan dalam RKA
e. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan lengkap, kurang,
mencukupi at au lainnya Dalam menj alankan t ugas dan f ungsinya, Dinas Kelaut an dan
Perikanan membut uhkan sarana dan prasarana, agar diperoleh hasil yang opt imal. Sampai pada akhir t ahun 2013, Dilaporkan
bahwa keadaan asset yang dikuasai oleh Dinas Kelaut an dan Perikanan t ergambar sepert i Tabel dibawah :
NO JENIS ASET
KONDISI ASET KET
BAIK RUSAK
1 Gedung Bangunan
Aset tersebut tersebar di kantor
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten dan UPT Dinas Kelautan dan
Perikanan Kecamatan.
a Kant or
Dinas 1
- b
Kant or UPT
Dinas 12
- c
Balai Benih Ikan BBI 2
- d
Hat chery Mini
2 -
e Dempond
2 -
2 Kendaraan
a Kendaraan
Roda 4
14 -
b Kendaraan
Roda 2
75 -
c Speed
6 -
d Kapal
4 1
e Ces
12 -
3 Komput er PC Not e Book
a Komput er
12 5
b Not e
Book 27
5
J U M L A H 169
11
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
f. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan Permasalahan yang dihadapi Dinas Kelaut an dan Perikanan dalam
pelaksanaan program dan Kegiat an adalah sebagai Berikut : 1.
Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiat an sert a Rencana Tindak yang t elah dibuat oleh Dinas Kelaut an dan Perikanan
pada t iap-t iap Kegiat an sering t idak berj alan sesuai j adwal karena t erlambat nya Anggaran masuk ke Dinas Kelaut an dan
Perikanan Kab. Kut ai Kart anegara.
2. Terdapat 2 kegiat an yang t idak dapat direalisasikan yang
disebakan Lahan yang disediakan oleh Kelompok Penerima , sert a Wakt u pelaksanaan yang t idak cukup unt uk dikerj akan
. 3.
Kualit as Induk yang t ersedia di UPR masih sangat rendah. 4.
Belum Berf ungsinya secara opt imal Balai Benih Ikan BBI 5.
Tingkat Kesadaran Masyarakat t erhadap Penggunaan Alat Tangkap yang t erlarang masih sangat rendah.
6. Tingkat kesadaran masyarakat nelayan t erhadap f ungsi
Reservat masih rendah. 7.
Jumlah Tenaga Tekhnis Penyul uh dit ingkat kecamat an belum ada .
8. Mahalnya harga Pakan dan t erbat asnya sarana prasarana
budidaya di t ingkat Penj ual . Solusi
St rat egi yang dilakukan dalam mengat asi permasalahan- permasalahan t ersebut di at as adalah :
1. Menyusun Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiat an dan
Rencana Tindak secara mat ang dan t erarah dengan t et ap memperhit ungkan f akt or Iklim dan Cuaca.
2. Meningkat kan Koordinasi ant ar inst ansi t erkait baik di t ingkat
kecamat an maupun Kabupat en dalam rangka mendorong kinerj a aparat ur yang lebih ef isien.
3. Meningkat kan f ungsi dan peranan Lembaga yang ada di
Kelurahan dan Desa. 4.
Meningkat kan Kerj asama ant ar Inst ansi dan Lembaga Tekhnis , t ermasuk Perguruan Tinggi yang berkait an dengan bidang
Kelaut an dan Perikanan. 5.
Mengopt imalkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kelaut an dan Perikanan.
6. Melakukan Perekrut an Tenaga Tekhnis Bidang kelaut an dan
Perikanan baik Tenaga Kont rak at au PNS melalui Inst ansi Badan yang t erkait .
2. URUSAN PERTANIAN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN a.
Program dan kegiat an
Dalam upaya mewuj udkan visi dan misi yait u ” Ter w uj udnya
masyar akat t ani yang t angguh, moder en, ber or i ent asi agr i bi sni s dan ber w aw asan l i ngkungan menuj u
masyar akat madani ” Dinas Pert anian Tanaman Pangan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
dan Hort ikult ura pada t ahun 2014 t elah menyusun dan mengimplement asikan program – program ant ara lain :
1 Program Pelayanan Administ rasi Perkant oran
2 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur
3 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur
4 Program Peningkat an Kapasit as Sumberdaya Aparat ur
5 Program Peningkat an Pengembangan Sist em Pelaporan
Capaian Kinerj a dan Keuangan 6
Program Peningkat an Kesej aht eraan Pet ani 7
Program Penat aan Penguasaan, Kepemilikan Lahan Penggunaan dan Pemanf aat an Tanah
8 Program Peningkat an Pemasaran Hasil Produksi Pert anian
Perkebunan 9
Program Peningkat an Penerapan Teknologi Pert anian Perkebunan
10 Program Peningkat an Produksi Pert anian Perkebunan
b. Pencapaian program dan kegiat an
Program dan kegiat an Dinas Pert anian Tanaman Pangan dan Hort ikult ura Kabupat en Kut ai Kart anegara t ahun 2014
sebanyak 10 Sepuluh program dan 95 Sembilan Puluh Lima kegiat an.
Adapun realisasi anggaran yang dapat diserap dalam pembiayaan kegiat an sebesar Rp. 21. 666. 093. 451, - dari
j umlah anggaran sebesar Rp. 23. 863. 870. 000, - at au 90, 79 . Adanya penyerapan anggaran yang kurang maksimal
dikarenakan adanya sisa kont rak dari pengadadaan barang dan j asa.
Adapun realisasi Program dan Kegiat an secara t erperinci sebagaimana berikut :
a
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 21. 650. 000, - t er realisasi Rp. 19. 750. 000, -
91, 22 dengan realisasi f isik 100 dan sisa dana sebesar Rp. 1. 900. 000, - sedangkan t arget dari kegiat an
ini adalah 375 lembar mat erai dan t er realisasi 375 lembar mat erai dan j asa pengiriman.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan
list rik Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 255. 000. 000, - t er realisasi Rp. 174. 676. 584, - 68, 50 dengan realisasi f isik 87 dan
sisa dana sebesar Rp. 80. 323. 416, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 25 Rekening dan t er realisasi
12 Rekening List rik dan Telphon 12 bulan, air 11 bulan.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 56. 250. 000, - t er realisasi Rp. 20. 851. 100, -
37. 07 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana sebesar Rp. 35. 389. 900, - sedangkan t arget dari
kegiat an ini adalah Roda 2 = 75 unit , Roda 4 = 14 Unit dan t er realisasi Roda 2 = 75 Unit dan Roda 4 = 14
Unit .
4. Penyediaan Jasa Administ rasi Keuangan
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 610. 552. 000, - t er realisasi Rp.
585. 003. 400, - 95. 82 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana sebesar Rp. 25. 548. 600, - sedangkan
t arget dari kegiat an ini adalah 55
orang dan t er realisasi 55 orang.
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralat an Kerj a
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 90. 951. 000, - t er realisasi Rp. 76. 859. 000, -
84. 51 dengan realisasi f isik 100 dan sisa dana sebesar Rp. 14. 092. 000, - sedangkan t arget dari
kegiat an ini adalah 8 Unit dan t er realisasi 8 Unit .
6. Penyediaan Alat Tulis Kant or
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 175. 533. 300, - t er realisasi Rp.
172. 727. 152, - 98. 40 dengan realisasi f isik 100 dan sisa dana sebesar Rp. 2. 806. 148, - sedangkan
t arget dari kegiat an ini adalah 46 Unit dan t er realisasi 46 Unit .
7. Penyediaan Barang Cet akan dan Penggandaan
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 117. 988. 500, - t er realisasi Rp.
108. 325. 000, - 91, 81 dengan realisasi f isik 100 dan sisa dana sebesar Rp. 9. 663. 500, - sedangkan
t arget dari kegiat an ini adalah 96. 097 lembar, 12 j enis dan t er realisasi 96. 097 lembar, 12 j enis.
8. Penyediaan Komponen Inst alasi List rik Penerangan
Bangunan Kant or Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 25. 524. 000, - t er realisasi Rp. 25. 000. 000, - 97. 95 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana
sebesar Rp. 524. 000, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 16 unit dan t er realisasi 16 unit .
9. Penyediaan Peralat an dan Perlengkapan Kant or
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 512. 103. 000, - t er realisasi Rp.
502. 728. 000, - 98. 17 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana sebesar Rp. 9. 375. 000, - sedangkan
t arget dari kegiat an ini adalah 33 Unit dan t er realisasi 33 Unit .
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perat uran Perundang –
Undangan Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 114. 939. 700, - t er realisasi Rp.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
106. 126. 000, - 92. 33 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana sebesar Rp. 8. 813. 700, - sedangkan
t arget dari kegiat an ini adalah 14. 760 Exp dan t er realisasi 14. 760 Exp.
11. Penyediaan Bahan Logist ik Kant or
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 47. 840. 000, - t er realisasi Rp. 39. 500. 000, -
82. 57 dengan realisasi f isik 100 dan sisa dana sebesar Rp. 8. 340. 000, - sedangkan t arget dari kegiat an
ini adalah 19 j enis dan t er realisasi 19 j enis.
12. Penyediaan Makanan dan Minuman
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 193. 585. 000, - t er realisasi Rp.
176. 295. 000, - 91, 07 dengan realisasi f isik 100, 00 dan sisa dana sebesar Rp. 17. 290. 000, -, sedangkan
t arget dari kegiat an ini adalah 2, 94 dan t er realisasi 2, 94.
13. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsult asi Keluar Daerah
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 335. 000. 000, - t er realisasi Rp.
322. 899. 237, - 96, 39 dengan realisasi f isik 100, 00 dan sisa dana sebesar Rp. 12. 100. 763, - sedangkan
t arget dari kegiat an ini adalah 87 orang dan t er realisasi rapat koordinasi dan konsult asi keluar daerah
yang diikut i sebanyak 87 orang.
14. Penyediaan j asa t enaga pendukung non PNS
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 1. 091. 591. 540, - t er realisasi Rp.
850. 000. 800, - 77, 87 dengan realisasi f isik 81. 24 dan sisa dana sebesar Rp. 241. 590. 740, - sedangkan
t arget dari kegiat an ini adalah 82 orang dan
t er realisasi sebanyak 78 orang.
15. Rapat – rapat koordinasi dan konsult asi dalam daerah
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 750. 000. 000, - t er realisasi Rp.
749. 237. 000, - 99, 90 dengan realisasi f isik 81. 43 dan sisa dana sebesar Rp. 763. 000, - sedangkan t arget
dari kegiat an ini adalah 1 paket dan t er realisasi 1 paket .
16. Operasional UPTD Pert anian Tananaman Pangan dan
Hort iklt ura balai benih pembant u padi Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 94. 145. 200, - t er realisasi Rp. 91. 314. 678, - 96, 99 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana
sebesar Rp. 2. 830. 522, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 1 Kecamat an dan t er realisasi sebanyak 1
Kecamat an.
17. Operasional UPTD Pert anian Tanaman Pangan dan
Hort iklt ura Kecamat an Kot a Bangun Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 96. 428. 400, - t er realisasi Rp. 94. 820. 488, - 98, 33 dengan realisasi f isik 98. 34 dan sisa dana
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
sebesar Rp. 1. 607. 912, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 1 Kecamat an dan t er realisasi sebanyak 1
Kecamat an. 18.
Operasional UPTD Pert anian Tanaman Pangan dan Hort iklt ura Kecamat an Muara Kaman
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 95. 753. 200, - t er realisasi Rp. 94. 372. 669, -
98, 56 dengan realisasi f isik 98. 33 dan sisa dana sebesar Rp. 1. 380. 531, - sedangkan t arget dari kegiat an
ini adalah 1 Kecamat an dan t er realisasi sebanyak 1 Kecamat an.
19. Operasional UPTD Pert anian Tanaman Pangan dan
Hort iklt ura Kecamat an Sebulu Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 98. 881. 200, - t er realisasi Rp. 97. 523. 634, - 98, 63 dengan realisasi f isik 98. 99 dan sisa dana
sebesar Rp. 1. 357. 566, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 1 Kecamat an dan t er realisasi sebanyak 1
Kecamat an.
20. Operasional UPTD Pert anian Tanaman Pangan dan
Hort iklt ura Kecamat an Tenggarong Seberang Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 98. 331. 200, - t er realisasi Rp. 97. 651. 450, - 99, 31 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana
sebesar Rp. 679. 750, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 1 Kecamat an dan t er realisasi sebanyak 1
Kecamat an.
21. Operasional UPTD Pert anian Tanaman Pangan dan
Hort iklt ura Kecamat an Tenggarong Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 67. 565. 200, - t er realisasi Rp. 55. 359. 987, - 81, 94 dengan realisasi f isik 97. 19 dan sisa dana
sebesar Rp. 12. 205. 213, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 1 Kecamat an dan t er realisasi
sebanyak 1 Kecamat an.
22. Operasional UPTD Pert anian Tanaman Pangan dan
Hort iklt ura Kecamat an Loa Kulu Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 99. 091. 200, - t er realisasi Rp. 97. 072. 197, - 97, 96 dengan realisasi f isik 98. 08 dan sisa dana
sebesar Rp. 2. 019. 003, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 1 Kecamat an dan t er realisasi sebanyak 1
Kecamat an.
23. Operasional UPTD Pert anian Tanaman Pangan dan
Hort iklt ura Kecamat an Loa Janan Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 97. 125. 200, - t er realisasi Rp. 95. 585. 196, - 98, 41 dengan realisasi f isik 98. 35 dan sisa dana
sebesar Rp. 1. 540. 004, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 1 Kecamat an dan t er realisasi sebanyak 1
Kecamat an.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
24. Operasional UPTD Pert anian Tanaman Pangan dan
Hort iklt ura Balai Prot eksi Tanaman Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 76. 961. 200, - t er realisasi Rp. 76. 921. 392, - 99, 95 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana
sebesar Rp. 39. 808, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 1 Kecamat an dan t er realisasi sebanyak 1
Kecamat an.
25. Operasional UPTD Pert anian Tanaman Pangan dan
Hort iklt ura Kecamat an Samboj a Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 96. 456. 400, - t er realisasi Rp. 95. 125. 041, - 98, 62 dengan realisasi f isik 98. 34 dan sisa dana
sebesar Rp. 1. 331. 359, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 1 Kecamat an dan t er realisasi sebanyak 1
Kecamat an.
26. Operasional UPTD Pert anian Tanaman Pangan dan
Hort iklt ura Kecamat an Muara Jawa Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 95. 056. 400, - t er realisasi Rp. 94. 272. 864, - 99, 18 dengan realisasi f isik 99. 26 dan sisa dana
sebesar Rp. 783. 536, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 1 Kecamat an dan t er realisasi sebanyak 1
Kecamat an.
27. Operasional UPTD Pert anian Tanaman Pangan dan
Hort iklt ura Balai Benih Pembant u Hort ikult ura Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 78. 965. 200, - t er realisasi Rp. 76. 101. 200, - 96, 37 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana
sebesar Rp. 2. 864. 000, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 1 Kecamat an dan t er realisasi sebanyak 1
Kecamat an.
28. Operasional UPTD Pert anian Tanaman Pangan dan
Hort iklt ura Kecamat an Sanga - Sanga Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 93. 556. 400, - t er realisasi Rp. 92. 790. 794, - 99, 18 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana
sebesar Rp. 765. 606, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 1 Kecamat an dan t er realisasi sebanyak 1
Kecamat an.
29. Operasional UPTD Pert anian Tanaman Pangan dan
Hort iklt ura Balai Benih Pembant u Palawij a Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 97. 061. 200, - t er realisasi Rp. 94. 009. 500, - 96, 86 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana
sebesar Rp. 3. 051. 700, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 1 Kecamat an dan t er realisasi sebanyak 1
Kecamat an.
30. Operasional UPTD Pert anian Tanaman Pangan dan
Hort iklt ura Kecamat an Anggana Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 96. 456. 400, - t er realisasi Rp. 95. 309. 760, -
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
98, 81 dengan realisasi f isik 98. 20 dan sisa dana sebesar Rp. 1. 146. 640, - sedangkan t arget dari kegiat an
ini adalah 1 Kecamat an dan t er realisasi sebanyak 1 Kecamat an.
31. Operasional UPTD Pert anian Tanaman Pangan dan
Hort iklt ura Kecamat an Tabang Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 93. 476. 400, - t er realisasi Rp. 88. 480. 800, - 94, 66 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana
sebesar Rp. 4. 995. 600, -, sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 1 Kecamat an dan t er realisasi
sebanyak 1 Kecamat an.
32. Operasional UPTD Pert anian Tanaman Pangan dan
Hort iklt ura Kecamat an Muara Badak Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 93. 306. 400, - t er realisasi Rp. 92. 158. 900, - 98, 77 dengan realisasi f isik 99. 25 dan sisa dana
sebesar Rp. 1. 147. 500, -, sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 1 Kecamat an dan t er realisasi
sebanyak 1 Kecamat an.
33. Operasional UPTD Pert anian Tanaman Pangan dan
Hort iklt ura Kecamat an Kembang Jangut Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 96. 106. 400, - t er realisasi Rp. 90. 891. 550, - 94, 57 dengan realisasi f isik 98. 96 dan sisa dana
sebesar Rp. 5. 214. 850, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 1 Kecamat an dan t er realisasi sebanyak 1
Kecamat an.
34. Operasional UPTD Pert anian Tanaman Pangan dan
Hort iklt ura Kecamat an Marang Kayu Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 97. 456. 400, - t er realisasi Rp. 94. 197. 600, - 96, 66 dengan realisasi f isik 98. 15 dan sisa dana
sebesar Rp. 3. 258. 800, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 1 Kecamat an dan t er realisasi sebanyak 1
Kecamat an.
35. Operasional UPTD Pert anian Tanaman Pangan dan
Hort iklt ura Kecamat an Kenohan Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 93. 740. 400, - t er realisasi Rp. 90. 715. 550, - 96, 77 dengan realisasi f isik 99. 25 dan sisa dana
sebesar Rp. 3. 024. 850, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 1 Kecamat an dan t er realisasi sebanyak 1
Kecamat an.
36. Operasional UPTD Pert anian Tanaman Pangan dan
Hort iklt ura Kecamat an Muara Munt ai Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 95. 506. 400, - t er realisasi Rp. 94. 858. 375, - 99, 32 dengan realisasi f isik 98. 32 dan sisa dana
sebesar Rp. 648. 025, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 1 Kecamat an dan t er realisasi sebanyak 1
Kecamat an.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
37. Operasional UPTD Pert anian Tanaman Pangan dan
Hort iklt ura Kecamat an Muara Wis Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 98. 556. 400, - t er realisasi Rp. 95. 362. 600, - 96, 76 dengan realisasi f isik 98. 99 dan sisa dana
sebesar Rp. 3. 193. 800, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 1 Kecamat an dan t er realisasi sebanyak 1
Kecamat an.
38. Penyediaan perlengkapan hari – hari t ert ent u
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 199. 500. 000, - t er realisasi Rp.
194. 414. 000, - 97, 45 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana sebesar Rp. 5. 086. 000, - sedangkan
t arget dari kegiat an ini adalah 3 kegiat an dan t er realisasi sebanyak 3 kegiat an.
b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01. Pembangunan gedung kant or
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 831. 446. 637, - t er realisasi Rp.
748. 412. 550, - 94, 34 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana sebesar Rp. 83. 034. 087, - sedangkan
t arget dari kegiat an ini adal ah 3 Unit dan t er realisasi sebanyak 3 Unit .
02. Pengadaan perlengkapan gedung kant or
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 61. 733. 600, - t er realisasi Rp.
52. 999. 000, - 85, 85 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana sebesar Rp. 8. 734. 600, - sedangkan
t arget dari kegiat an ini adalah 2 j enis dan t er realisasi sebanyak 2 j enis.
03. Pengadaan meubelair
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 482. 976. 600, - t er realisasi Rp.
464. 400. 800, - 96, 15 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana sebesar Rp. 18. 575. 800, -
sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 6 j enis dan t er realisasi sebanyak 6 j enis.
04. Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 274. 391. 000, - t er realisasi Rp.
267. 723. 030, - 97, 57 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana sebesar Rp. 6. 667. 970, - sedangkan
t arget dari kegiat an ini adalah 1 kant or dan t er realisasi sebanyak 1 kant or.
05. Pemeliharaan rut in berkala mobil j abat an
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 130. 302. 800, - t er realisasi Rp.
117. 716. 309, - 90, 34 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana sebesar Rp. 12. 586. 491, - sedangkan
t arget dari kegiat an ini adalah 2 unit dan t er realisasi sebanyak 2 unit .
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
06. Pemeliharaan rut in berkala kendaraan dinas
oprasional Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 340. 544. 900, - t er realisasi Rp. 292. 350. 396, - 85, 85 dengan realisasi f isik 100. 00
dan sisa dana sebesar Rp. 48. 194. 504, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 110 unit dan t er
realisasi sebanyak 110 unit .
07. Ident if ikasi dan verif ikasi aset BMD pada SKPD Dinas
Pert anian Tanaman Pangan dan Hort iklt ura di 22 UPT Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 201. 372. 100, - t er realisasi Rp. 194. 513. 700, - 96, 59 dengan realisasi f isik 100. 00
dan sisa dana sebesar Rp. 6. 858. 400, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 18 Kecamat an dan t er
realisasi sebanyak 18 Kecamat an. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan pakaian khusus hari – hari t ert ent u
Pada kegiat an ini t idak t eralokasi anggaran dikarenakan t erj adi rasional isasi sehingga anggaran
yang t ersedia sebelumnya dialihkan unt uk kegiat an yang lainya.
c Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1. Pendidikan dan pelat ihan f ormal
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 100. 050. 573, - t er realisasi Rp.
88. 725. 550, - 88, 68 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana sebesar Rp. 11. 325. 023, - sedangkan
t arget dari kegiat an ini adalah 20 orang dan t er realisasi sebanyak 20 orang.
2. Pembekalan kopent esi t eknis pet ugas st at ist ik
pert aian kecamat an Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 169. 210. 000, - t er realisasi Rp. 128. 930. 000, - 76, 20 dengan realisasi f isik 100. 00
dan sisa dana sebesar Rp. 40. 280. 000, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 42 orang dan t er
realisasi sebanyak 42 orang.
3. Pembekalan kopent esi pet ugas pembant u pengurus
BMD Pada kegiat an ini t idak t eralokasi anggaran
dikarenakan t erj adi rasional isasi sehingga anggaran yang t ersedia sebelumnya dialihkan unt uk kegiat an
yang lainya. 4.
Penyusunan st andar oprasional prosedur Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 91. 286. 300, - t er realisasi Rp. 72. 966. 906, - 79, 93 dengan realisasi f isik 100. 00
dan sisa dana sebesar Rp. 18. 319. 394, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 18 Kecamat an UPT
dan t er realisasi sebanyak 18 Kecamat an UPT.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
d
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerj a dan ikht isar
kinerj a SKPD Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 23. 969. 000, - t er realisasi Rp. 23. 969. 000, - 100, 00 dengan realisasi f isik 100. 00
dan sisa dana sebesar Rp. 0, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 12 laporan dan t er realisasi
sebanyak 12 laporan.
e Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
Dan Pemanfaat an Tanah 1.
Sosialisasi perat uran perundang undangan t ent ang perlindungan lahan pert anian pangan berkelanj ut an
Pada kegiat an ini t idak t eralokasi anggaran dikarenakan t erj adi rasional isasi sehingga anggaran
yang t ersedia sebelumnya dialihkan unt uk kegiat an yang lainya.
f
Program Peningkatan Kesej ahteraan Petani
1. Pembinaan dan monit oring pelaksanaan PUAP
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 456. 000. 000, - t er realisasi Rp.
446. 960. 000, - 98, 02 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana sebesar Rp. 9. 040. 000, - sedangkan
t arget dari kegiat an ini adalah 66 Gapokt an dan t er realisasi sebanyak 66 Gapokt an.
2. Pelat ihan t eknis pengembangan produksi dan mut u
hort ikult ura Pada kegiat an ini t idak t eralokasi anggaran
dikarenakan t erj adi rasional isasi sehingga anggaran yang t ersedia sebelumnya dialihkan unt uk kegiat an
yang lainya. 3.
Pelat ihan t eknis budidaya t anaman sayuran, t anaman hias dan biof armaka
Pada kegiat an ini t idak t eralokasi anggaran dikarenakan t erj adi rasional isasi sehingga anggaran
yang t ersedia sebelumnya dialihkan unt uk kegiat an yang lainya.
4. Pelat ihan t eknis budidaya t anaman buah - buahan
Pada kegiat an ini t idak t eralokasi anggaran dikarenakan t erj adi rasional isasi sehingga anggaran
yang t ersedia sebelumnya dialihkan unt uk kegiat an yang lainya.
g
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pert anin Perkebunan
1. Promosi at as hasil produksi pert anian perkebunan
unggul daerah Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 219. 553. 000, - t er realisasi Rp. 164. 931. 400, - 75, 12 dengan realisasi f isik 99. 69
dan sisa dana sebesar Rp. 54. 621. 600, - sedangkan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
t arget dari kegiat an ini adalah 2 kali mengikut i pameran dan t er realisasi sebanyak 5 kali.
2. Peningkat an inf ormasi pemasaran hasil pert aian
t anaman pangan dan hort ikult ura Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 294. 325. 000, - t er realisasi Rp. 281. 409. 015, - 95, 61 dengan realisasi f isik 99. 69
dan sisa dana sebesar Rp. 12. 915. 985, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah pert emuan PIP dan
t er realisasinya pert emuan PIP.
h Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
Perkebunan 1.
Pengadaan sarana dan prasarana t eknologi pert anian perkebunan t epat guna
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 930. 000. 000, - t er realisasi Rp.
884. 335. 700, - 95, 09 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana sebesar Rp. 45. 664. 300, - sedangkan
t arget dari kegiat an ini adalah 35 unit dan t er realisasi sebanyak 35 unit .
2. Pelat ihan t eknis bagi pet ugas t ent ang t eknologi
pasca panen, pengolahan, peredaran dan pengawasan mut u hasil pert anian
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 155. 000. 000, - t er realisasi Rp.
102. 342. 000, - 66, 03 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana sebesar Rp. 52. 658. 000, - sedangkan
t arget dari kegiat an ini adalah 40 orang dan t er realisasi sebanyak 40 orang.
3. Penyusunan sist em inf ormasi pert anian
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 309. 481. 300, - t er realisasi Rp.
212. 862. 200, - 68, 78 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana sebesar Rp. 96. 619. 100, - sedangkan
t arget dari kegiat an ini adalah 6 Kecamat an dan t er realisasi sebanyak 6 Kecamat an.
4. Penerapan t eknologi leisa pada lahan Dinas
Pada kegiat an ini t idak t eralokasi anggaran dikarenakan t erj adi rasional isasi sehingga anggaran
yang t ersedia sebelumnya dialihkan unt uk kegiat an yang lainya.
i
Program Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan
1. Monit oring, evaluasi dan pelaporan
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 481. 581. 600, - t er realisasi Rp.
470. 183. 800, - 97, 63 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana sebesar Rp. 11. 397. 800, - sedangkan
t arget dari kegiat an ini adalah 18 Kecamat an dan t er realisasi sebanyak 18 Kecamat an.
2. Pengendalian OPT pada daerah endemis dan
pemasyarakat an PHT
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 209. 750. 000, - t er realisasi Rp.
206. 978. 000, - 98, 68 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana sebesar Rp. 2. 772. 000, - sedangkan
t arget dari kegiat an ini adalah 420 orang dan t er realisasi sebanyak 420 orang.
3. Pengembangan t anamana palawij a pola t umpang sari
monokult ur Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 422. 998. 000, - t er realisasi Rp. 393. 886. 700, - 93, 12 dengan realisasi f isik 100. 00
dan sisa dana sebesar Rp. 29. 111. 300, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 10 Ha dan t er realisasi
sebanyak 10 Ha.
4. Sekolah lapang iklim dan pengendalian hama t erpadu
SLPHT Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 365. 000. 000, - t er realisasi
Rp. 360. 566. 500, - 98, 79 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana sebesar Rp. 4. 433. 500, -
sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 225 orang dan t er realisasi sebanyak 225 orang.
5. Pengembangan bibit benih unggul hort ikult ura
pada penagkar Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 330. 234. 300, - t er realisasi Rp. 303. 493. 500, - 91, 90 dengan realisasi f isik 92. 87
dan sisa dana sebesar Rp. 26. 740. 800, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 900 pohon dan 900
karung dimana t er realisasi sebanyak 900 pohon dan 900 karung.
6. Pengembangan budidaya t anaman sayuran, t anaman
hias dan biof armaka Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 712. 401. 200, - t er realisasi Rp. 675. 612. 659, - 94, 84 dengan realisasi f isik 100. 00
dan sisa dana sebesar Rp. 36. 788. 541, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 245 orang dan t er
realisasi sebanyak 245 orang.
7. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil
pert anian Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 207. 000. 000, - t er realisasi Rp. 206. 341. 100, - 99, 68 dengan realisasi f isik 99. 93
dan sisa dana sebesar Rp. 658. 900, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 3 kali dan t er realisasi
sebanyak 3 kali.
8. Pengembangan kapasit as perkumpulan pet ani
pemakai air P3A Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 150. 000. 000, - t er realisasi Rp. 134. 868. 500, - 89, 91 dengan realisasi f isik 100. 00
dan sisa dana sebesar Rp. 15. 131. 500, - sedangkan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
t arget dari kegiat an ini adalah 203 orang dan t er realisasi sebanyak 203 orang.
9. Pengambilan sampel ubinan produksi dan
produkt ivit as padi palawij a Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 296. 344. 800, - t er realisasi Rp. 291. 498. 800, - 98, 36 dengan realisasi f isik 100. 00
dan sisa dana sebesar Rp. 4. 846. 000, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 18 Kecamat an dan t er
realisasi sebanyak 18 Kecamat an.
10. Pengembangan kapasit as pos pelayanan agens hayat i
PPAH Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 160. 000. 000, - t er realisasi Rp. 120. 285. 359, - 75, 18 dengan realisasi f isik 100. 00
dan sisa dana sebesar Rp. 39. 714. 641, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 5 orang dan t er
realisasi sebanyak 5 orang.
11. Pembuat an saluran irigasi lahan pert anian
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 496. 000. 000, - t er realisasi Rp.
401. 290. 600, - 80, 90 dengan realisasi f isik 99. 56 dan sisa dana sebesar Rp. 94. 709. 400, - sedangkan
t arget dari kegiat an ini adalah 2. 000 met er dan t er realisasi sebanyak 2. 104 met er.
12. Pengembangan bibit ubi kayu singkong pada lahan
kering bagi penangkar Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 200. 000. 000, - t er realisasi Rp. 167. 517. 500, - 83, 76 dengan realisasi f isik 100. 00
dan sisa dana sebesar Rp. 32. 482. 500, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 15 Ha dan t er realisasi
sebanyak 15 Ha.
13. Pengembangan met ode SRI
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 385. 165. 000, - t er realisasi Rp.
327. 065. 000, - 84, 92 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana sebesar Rp. 58. 100. 000, - sedangkan
t arget dari kegiat an ini adalah 100 Ha dan t er realisasi sebanyak 100 Ha.
14. Pengembangan kemampuan usaha pert anian pemuda
mandiri Pada kegiat an ini t idak t eralokasi anggaran
dikarenakan t erj adi rasionalisasi sehingga anggaran yang t ersedia sebelumnya dialihkan unt uk kegiat an
yang lainya. 15.
Pengembangan budidaya t anaman buah – buahan unggul lokal
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesarRp. 661. 264. 650, - t er realisasi Rp.
637. 590. 400, - 96, 42 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana sebesar Rp. 23. 674. 250, - sedangkan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
t arget dari kegiat an ini adalah 11. 594 pohon, 11. 991 Kg, 102 Bot ol dan t er realisasi sebanyak 11. 594
pohon, 11. 991 Kg, 102 Bot ol. 16.
Penyediaan pupuk dan pest isida Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 509. 200. 000, - t er realisasi Rp. 463. 897. 500, - 91, 10 dengan realisasi f isik 100. 00
dan sisa dana sebesar Rp. 45. 302. 500, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 46. 150 kg, 1705 lit er
dan t er realisasi sebanyak 46. 150 kg, 1705 lit er.
17. Pembuat an j alan usaha t ani
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 1. 059. 000. 000, - t er realisasi Rp.
867. 970. 600, - 81, 96 dengan realisasi f isik 99. 77 dan sisa dana sebesar Rp. 191. 029. 400, - sedangkan
t arget dari kegiat an ini adalah 2. 120 met er dan t er realisasi sebanyak 2. 150 met er.
18. Pengembangan sent ra pert anian organik
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 352. 579. 000, - t er realisasi Rp.
332. 087. 500, - 94, 19 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana sebesar Rp. 20. 491. 500, - sedangkan
t arget dari kegiat an ini adalah 20 Ha dan t er realisasi sebanyak 20 Ha.
19. Pengembangan t anaman pangan dan hort ikult ura
pada lahan eks PENAS Pada kegiat an ini t idak t eralokasi anggaran
dikarenakan t erj adi rasional isasi sehingga anggaran yang t ersedia sebelumnya dialihkan unt uk kegiat an
yang lainya. 20.
Pendampingan program penyediaan, pengembangan prasarana dan sarana pert anian APBN
Pada kegiat an ini t idak t eralokasi anggaran dikarenakan t erj adi rasional isasi sehingga anggaran
yang t ersedia sebelumnya dialihkan unt uk kegiat an yang lainya.
21. Perencanaan pembuat an peningkat an prasarana
irigasi pert anian Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 65. 000. 000, - t er realisasi Rp. 59. 904. 600, - 92, 16 dengan realisasi f isik 100. 00
dan sisa dana sebesar Rp. 5. 095. 400, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 1 dokumen dan t er
realisasi sebanyak 1 dokumen.
22. Perencanaan pembuat an peningkat an j alan usaha
t ani lahan pert anian Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 55. 000. 000, - t er realisasi Rp. 48. 140. 200, - 87, 53 dengan realisasi f isik 100. 00
dan sisa dana sebesar Rp. 6. 859. 800, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 1 dokumen dan t er
realisasi sebanyak 1 dokumen.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
23. Survey invest igasi dan design perluasan areal sawah
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 300. 000. 000, - t er realisasi Rp.
267. 082. 500, - 89, 03 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana sebesar Rp. 32. 917. 500, - sedangkan
t arget dari kegiat an ini adalah 1 dokumen dan t er realisasi sebanyak 1 dokumen.
24. Pendampingan SLPTT APBN
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 123. 254. 000, - t er realisasi Rp.
122. 780. 200, - 99, 62 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana sebesar Rp. 473. 800, - sedangkan
t arget dari kegiat an ini adalah 150 orang dan t er realisasi sebanyak 150 orang.
25. Pengembangan perbenihan pembibit an
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 371. 926. 500, - t er realisasi Rp.
339. 341. 100, - 99, 68 dengan realisasi f isik 99. 93 dan sisa dana sebesar Rp. 658. 900, - sedangkan
t arget dari kegiat an ini adalah 4. 500 kg dan t er realisasi sebanyak 4. 500 kg.
26. Int ensif ikasi pengembangan padi sawah
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 701. 540. 000, - t er realisasi Rp.
613. 257. 550, - 87, 42 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana sebesar Rp. 88. 282. 450, - sedangkan
t arget dari kegiat an ini adalah 860 Ha dan t er realisasi sebanyak 860 Ha.
27. Pengembangan t anaman buah – buahan pada wilayah
t ert ent u dan lahan perkarangan Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 359. 878. 000, - t er realisasi Rp. 320. 850. 700, - 89, 16 dengan realisasi f isik 100. 00
dan sisa dana sebesar Rp. 39. 027. 300, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 2. 954 pohon, 5. 780 kg
dan 121 bot ol dimana t er realisasi sebanyak 2. 954 pohon, 5. 780 kg dan 121 bot ol.
28. Int ensif ikasi lahan menuj u desa mandiri pangan
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 2. 249. 861. 500, - t er realisasi Rp.
2. 005. 080. 500, - 89, 12 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana sebesar Rp. 244. 781. 000, -
sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 72 desa dan t er realisasi sebanyak 72 desa.
29. Pengembangan prasarana irigasi pert anian
Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini sebesar Rp. 669. 257. 800, - t er realisasi Rp.
580. 289. 600, - 89, 71 dengan realisasi f isik 100. 00 dan sisa dana sebesar Rp. 88. 968. 200, - sedangkan
t arget dari kegiat an ini adalah 15 unit dan t er realisasi sebanyak 15 unit .
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
30. Sosialisasi kebij akan dan koordinasi perencanaan dan
evaluasi pupuk bersubsidi Dari pagu dana yang t ersedia dalam kegiat an ini
sebesar Rp. 250. 000. 000, - t er realisasi Rp. 246. 816. 750, - 98, 73 dengan realisasi f isik 100. 00
dan sisa dana sebesar Rp. 3. 183. 250, - sedangkan t arget dari kegiat an ini adalah 351 orang dan t er
realisasi sebanyak 351 orang.
31. Pengadaan sarana produksi bagi kelompok t ani
sumber rezeki Pada kegiat an ini t idak t eralokasi anggaran
dikarenakan t erj adi rasional isasi sehingga anggaran yang t ersedia sebelumnya dialihkan unt uk kegiat an
yang lainya. 32.
Pengadaan sarana produksi bagi kelompok t ani t anah dat ar Kecamat an Muara Badak
Pada kegiat an ini t idak t eralokasi anggaran dikarenakan t erj adi rasional isasi sehingga anggaran
yang t ersedia sebelumnya dialihkan unt uk kegiat an yang lainya.
33. Pengadaan sarana produksi bagi kelompok t ani
pelempar Pada kegiat an ini t idak t eralokasi anggaran
dikarenakan t erj adi rasional isasi sehingga anggaran yang t ersedia sebelumnya dialihkan unt uk kegiat an
yang lainya. c.
Alokasi dan Realisasi Anggaran. Pengalokasian anggaran ke Dinas Pert anian Tanaman Pangan
dan Hort ikult ura t ahun 2014 adalah sebesar Rp. 23. 863. 870. 000, - Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Rat us Enam
Puluh Tiga Jut a Delapan Rat us Tuj uh Puluh Ribu Rupiah dan hingga akhir bulan Desember 2014 dapat t errealisasi sebesar
Rp. 21. 666. 093. 451, - Dua Puluh Sat u Milyar Enam Rat us Enam Puluh Enam Jut a Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Rat us
Lima Puluh Sat u Rupiah at au 90. 79 . Realisasi anggaran t ersebut sesuai dengan rencana
pembiayaan program kegiat an yang t elah disusun dan dialokasikan baik di Kabupat en maupun yang t ersebar pada
18 kecamat an, yang t erdiri dari 10 Sepuluh program dan 95 Sembilan Puluh Lima kegiat an.
d. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pert anian Tanaman Pangan dan Hort ikult uran unt uk mendukung kegiat an
kedinasan baik yang bersif at t eknis maupun nont eknis t erdiri dari :
a Tanah
Tanah yang dimiliki Dinas Pert anian Tanaman Pangan dan Hort ikult uran t erdiri dari 27 unit meliput i t anah unt uk
gedung dan bangunan sert a t anah unt uk kebun Dinas.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
b Peralat an dan mesin dimanf aat kan unt uk mendukung
kegiat an kedinasan baik yang ada di Dinas Kabupat en maupun yang ada di UPTD sert a Dimasyarakat .
c Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan yang dimiliki Dinas Pert anian Tanaman Pangan dan Hort ikult uran t erdiri dari Gedung
dan Bangunan unt uk Kant or Dinas Kabupat en, UPTD sert a Bangunan lainnya yang ada di masyarakat .
d Jalan dan Jaringan
Jalan dan Jaringan Irigasi yang pernah dibangun oleh Dinas Pert anian Tanaman Pangan dan Hort ikult uran
t ersebar dibeberapa Kecamat an sebagai sara unt uk t ransport asi masyarakat menuj u lahan persawahan sert a
sebagai sarana unt uk melakukan pengairan t erhadap sawah pet ani.
e Aset Tet ap Lainnya
Aset Tet ap Lainnya ini merupakan aset diluar empat aset sebelumnya sepert i Sapi dimanf aat kan kot orannya
sebagai bahan baku pembuat an Kompos, Buku-Buku sert a yang lainnya.
e. Permasalahan dan Solusi
a
PERMASALAHAN
Adapun permasalahan yang t imbul dalam pelaksanaan kegiat an pert anian t anaman pangan dan hort ikult ura
pada t ahun 2014 t erbagi dari : 1.
Permasalahan umum : Permasalahan umum yang berimplikasi t erhadap
kegiat an usahat ani bidang pert anian t anaman pangan dalam upaya peningkat an kesej aht eraan
pet ani ant ara lain :
a. Ket ersediaan anggaran yang bersumber dari
APBD t idak bert epat an wakt unya dengan kegiat an dilapangan
b. Kondisi inf rast rukt ur yang belum memadai
t erut ama akses j alan usahat ani dan sarana j alan pedesaan sent ra produksi
c. Ket ersediaan lembaga f inansial dan f asilit as
program dalam pelayanan pendanaan usahat ani yang masih t erbat as
d. Terj adinya perubahan lingkungan usaha t ani
yang kurang mendukung proses produksi yang disebabkan adanya kegiat an usaha non
pert anian kegiat an pert ambangan dan perkebunan.
e. Terj adinya rasionalisasi anggaran dimana
menyebabkan adanya perubahan RKA DPA sehingga berpengaruh t erhadap realisasi
kegiat an sert a penyerapan anggaran.
2. Permasalahan t eknis :
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Dalam upaya peningkat an produkt ivit as dan produksi pert anian t anaman pangan masih
t erhambat adanya
permasalahan yang
bersif at t eknis baik yang berif at int ernal maupun ekt ernal ant ara lain :
a. Terj adinya alih f ungsi lahan pert anian ke usaha
non pert anian sehingga berakibat t urunnya luas panen dan produksi
b. Ket ersedian Sarana Produksi yang relat ive
t erbat as dit ingkat pet ani c.
Kondisi Iklim yang t idak menent u, sehingga dapat menyebabkan t erj adinya banj ir maupun
kekeringan dalam wakt u yang cukup panj ang sert a menyebabkan meledaknya serangan hama
dan penyakit yang dapat menyebabkan t erj adinya puso at au penundaan masa t anam
sehingga menyebabkan t erj adinya penurunan produksi.
d. Adanya alih f ungsi t ransisi t enaga kerj a pet ani
ke sekt or non pert anian sekt or j asa, pert ambangan dan perkebunan karena
dipandang lebih past i dan menj anj ikan. e.
Terj adinya perubahan kondisi lingkungan menj adi kurang sehat , sebagai akibat dari
pencemaran pembukaan lahan t ambang dan perkebunan kelapa sawit , sehingga hal ini
dapat menyebabkan menurunnya Kuwalit as t anah yang dapat menyebabkan menurunnya
produkt ivit as t anaman.
b SOLUSI
Agar kegiat an pert anian t anaman pangan t et ap berj alan dengan baik dan sesuai harapan, t ent unya perlu adanya
penanganan dan t indakan yang konkrit baik bersif at umum maupun t eknis dalam upaya mengat asi
permasalahan t ersebut diat as ant ara lain ; a.
Mengint ensif kan bimbingan dan pembinaan t erhadap pet ani.
b. Melaksanakan koordinasi lint as sekt oral guna
penanganan masalah degradasi lahan pert anian. c.
Melaksanakan bimbingan dan pendampingan ke kelompok t ani dalam upaya mengakses sarana
produksi pupuk. d.
Memant apkan moderenisasi pert anian e.
Melakukan Perluasan areal lahan pert anian produkt if sebagai penggant i alih f ungsi lahan oleh t ambang
bat ubara dan kelapa sawit . DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
a. Program dan kegiat an
Berdasarkan Renst ra yang dimiliki oleh Dinas Pet ernakan dan Kesehat an Hewan Tahun 2011-2015 maka dapat dilihat
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
program dan kegiat an dinas pet ernakan dan kesehat an Hewan di t ahun 2014 t erdiri dari:
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administ rasi Perkant oran t erdiri dari 12 Kegiat an.
2 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur t erdiri dari 6 Kegiat an.
3 Program Peningkat an Disiplin Aparatur
Program ini t erdiri dari 2 kegiat an yait u Pengadaan Pakaian Dinas Besert a Perl engkapannya dan Pengadaan
Pakaian Khusus Hari-Hari Tert ent u
4 Program Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program peningkat an kapasit as sumber daya aparat ur t erdiri dari 1 kegiat an yang bersif at sosialisasi regulasi.
5 Program Peningkat an Pengembangan Sist em Pelaporan
Capaian Kinerj a dan Keuangan Program ini t erdiri dari 6 kegiat an yang bersif at
penyusunan laporan Dinas Pet ernakan dan Kesehat an Hewan
6 Program Pengembangan Data Informasi
Program Pengembangan Dat a Inf ormasi t erdiri dari 2 Kegiat an yang berkait an dengan dat a dat a Dinas
Pet ernakan dan Kesehat an hewan. 7
Program Peningkat an Kesej ahteraan Pet ani
Program Peningkat an Kesej aht eraan Pet ani t erdiri dari 20 kegiat an yang berkait an dengan pengembangan kelompok
t ani t ernak Kabupat en Kut ai Kart anegara.
8 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian dan
Perkebunan Program ini t erdiri dari 2 kegiat an yait u Pendukung
Kegiat an APBN dan APBD Provinsi Bid Pembibit an dan Budidaya Pet ernakan sert a Kegiat an Pendukung Kegiat an
APBN dan APBD Provinsi Bid Pengembangan Usaha dan Kawasan Pet ernakan dan Pengelolaan Hasil
9 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Ternak Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit t ernak
t erdiri dari 8 kegiat an yang merupakan upaya berkesinambungan yang harus dilakukan unt uk mencegah
dan menanggulangi penyakit hewan t ernak agar kesehat an hewan dimaksud dan produksinya selalu t erj aga
10 Program Peningkat an Produksi Hasil Peternakan
Program Peningkat an Produksi Hasil Pet ernakan t erdiri dari 10 Kegiat an. Kegiat an ini dimaksudkan unt uk
mengoperasikan Kebij aksanaan Pengamanan Ket ahanan Pangan Asal Ternak swasembada daging melalui
peningkat an kemandirian ekonomi kerakyat an dengan pemanf aat an opt imalisasi wilayah di Kabupat en Kut ai
Kart anegara.
11 Program Peningkat an Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Program ini t erdiri dari 7 kegiat an yait u kegiat an yang bersif at promosi, Pengawasan Mut u, pelat ihan t eknologi
hasil produksi pet ernakan, sosialisasi keamanan dan kehalalan pangan, pelat ihan pemot ongan ayam asuh,
pengamanan kesehat an masyarakat vet eriner dan pembinaan pelaku usaha pet ernakan.
b. Pencapaian program dan kegiat an
NO Urusan Bidang Urusan
Pemerint ahan Daerah Dan Program Kegiat an
Indikat or Kinerj a Program
out come Kegiat an
out put Target
Capaian Kinerj a
Renst ra Tahun
2015 Realisasi
Target Kinerj a
Hasil Program
Dan Kel uaran
Kegiat an s d
Tahun 2013
Target Kinerj a
Renj a Tahun
2014 Realisasi Kinerj a
Program dan Kel uaran
Kegiat an s d Triwulan IV
Tahun 2014 Capaian Target
Renst ra s d Triwulan IV Tahun
2014 Realisasi
Kinerj a Renj a
Capaian Kinerj a
Realisasi Target
Capaian Target
2 3
4 5
6 7
8=7 6 9=5+7
10=9 4 Urusan
Pilihan Bidang
Urusan Pert anian
Program Pelayanan Adm. Perkant oran
Terlaksananya program dan
Kegiat an SKPD Disnakkeswan 12
bul an 60
36 bln 12bln
12bln 1, 00
48 80
01 Pengadaan Jasa Surat
Menyurat Jumlah Mat erai
3, 125 lbr
1875 625 625 1, 00 2, 500 80 02
Penyedian Jasa Komunikasi Sumberdaya Air List rik
j umlah rekening bulan 60
bln 36 12 12
1, 00 48 40
03 Penyediaan Jasa Peralat an dan
Perl engkapan Kant or Jumlah j asa
peralat an dan perl engkapan
kant or 970
buah 582 194 194 1, 00 776
80 07
Penyediaan Jasa Administ rasi Keuangan
Jumlah Pengelol a Keuangan
245 org 147
49 49
1, 00 196
80 10 Penyediaan Alat Tulis Kant or
Alat Tulis Kant or 60 bln
36 12
12 1, 00
48 80
11 Penyediaan Barang Cet akan
dan Penggandaan Cet akan
5 pkt 3
1 1
1, 00 4
80 12
Penyediaan Komponen Inst alasi List rik Penerangan
Bangunan Kant or Komponen list rik
60 bln 36
12 12
1, 00 48
80 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perat uran Perundangan
Jumlah surat kabar maj alah
45, 000 eks
27000 11, 329 11, 329 1, 00 38, 329 85
16 Penyediaan Bahan Logist ik
Kant or Jumlah alat
kebersihan kant or 8290
buah 5130 1658 1658 1, 00 6. 788
82 17
Penyediaan Makanan Minuman
Jumlah makan dan minum
7500 porsi
4800 1600 1600 1, 00 6, 400 85
18 Rapat -rapat Koordinasi
Konsult asi Dal am dan Luar Daerah
Jumlah perj alanan dinas dalam dan
luar daerah 3250 oh
1950 650
650 1, 00
2, 600 80
19 Penyediaan Jasa Administ rasi
Perkant oran Honorarium
Panit ia Pelaksana, cl eaning
service, penj aga malam, sopir
7150 org
4290 1430 1430 1, 00 5, 720 80
Peningkat an Sarana dan Terlaksananya
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
NO Urusan Bidang Urusan
Pemerint ahan Daerah Dan Program Kegiat an
Indikat or Kinerj a Program
out come Kegiat an
out put Target
Capaian Kinerj a
Renst ra Tahun
2015 Realisasi
Target Kinerj a
Hasil Program
Dan Kel uaran
Kegiat an s d
Tahun 2013
Target Kinerj a
Renj a Tahun
2014 Realisasi Kinerj a
Program dan Kel uaran
Kegiat an s d Triwulan IV
Tahun 2014 Capaian Target
Renst ra s d Triwulan IV Tahun
2014 Realisasi
Kinerj a Renj a
Capaian Kinerj a
Realisasi Target
Capaian Target
2 3
4 5
6 7
8=7 6 9=5+7
10=9 4 Prasarana Aparat ur
Peningkat an Sarana dan
Prasarana Aparat ur Dinas
Pet ernakan dan Kesehat an Hewan
03 Pembangunan Gedung Kant or Jumlah Bangunan
Gedung Kant or 10 unit
1 5
5 1, 00
6 60
07 Pengadaan perl engkapan
gedung kant or Jumlah
perl engkapan gedung kant or
100 j enis
54 18 18 1, 00 72 72
22 Pemeliharaan rut in berkala
gedung kant or Jumlah
pemeliharaan gedung kant or
20unit 15 1 1
1, 00 16 80
24 Pemeliharaan rut in berkala
kendaraan dinas operasional Jumlah
pemeliharaan berkala kendaraan
dinas 680
unit 408 116 116 1, 00 524
77 42
Rehabilit asi sedang berat gedung kant or
Jumlah rehabilit asi gedung
kant or 15 buah
7 5
5 1, 00
12 80
47 Perencanaan pembangunan
pet ernakan Jumlah dokumen
pembangunan pet ernakan
8 unit -
4 4
1, 00 4
50
Peningkat an Disiplin Aparat ur Terlaksananya
Peningkat an Disiplin Aparat ur
Dinas Pet ernakan dan Kesehat an
Hewan 60
36 12
12 1, 00
48 80
02 Pengadaan Pakaian Dinas
besert a perlengkapannya Jumlah pakaian
dinas harian pegawai
800 st ell
480 160 160 1, 00 640 80
05 Pengadaan Pakaian khusus
Hari-Hari Tert ent u Jumlah Pakaian
khusus pegawai 1, 110
st ell 660 220 220 1, 00 880
79 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Tercapainya Peningkat an
Kapasit as Sumber Daya Aparat ur
Dinas Pet ernakan dan Kesehat an
Hewan
11 Sosialisasi Regulasi Bidang
Pet ernakan dan Kesehat an Hewan
Jumlah aparat ur yang mengikut i
Sosialisasi Regulasi
20 regulasi
12 4 4 1, 00
16 80
PROGRAM PENEINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Terlaksananya Sist em Laporan
Capaian Kinerj a dan Keuangan
Dinas Pet ernakan dan Kesehat an
Hewan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
NO Urusan Bidang Urusan
Pemerint ahan Daerah Dan Program Kegiat an
Indikat or Kinerj a Program
out come Kegiat an
out put Target
Capaian Kinerj a
Renst ra Tahun
2015 Realisasi
Target Kinerj a
Hasil Program
Dan Kel uaran
Kegiat an s d
Tahun 2013
Target Kinerj a
Renj a Tahun
2014 Realisasi Kinerj a
Program dan Kel uaran
Kegiat an s d Triwulan IV
Tahun 2014 Capaian Target
Renst ra s d Triwulan IV Tahun
2014 Realisasi
Kinerj a Renj a
Capaian Kinerj a
Realisasi Target
Capaian Target
2 3
4 5
6 7
8=7 6 9=5+7
10=9 4 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerj a dan Ikht isar Realisasi
Kinerj a SKPD LAKIP Jumlah Laporan
LAKIP 200
buah 120 40 40 1, 00 160 80
04 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan
Keuangan 200
buah 120 50 50 1, 00 170 85
05 Penyusunan Laporan Tahunan Jumlah Laporan
Tahunan 200
buah 120 40 40 1, 00 160 80
06 Penyusunan LPPD Jumlah Dokumen
LPPD 200
buah 120 40 40 1, 00 160 80
07 Penyusunan Rencana Kerj a
RENJA SKPD Jumlah Renj a
SKPD 200
buah 120 40 40 1, 00 160 80
12 Penyusunan RKA dan DPA Jumlah Dokumen
RKA dan DPA 200
buah 67 84 84 1 151 76
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
Meningkat nya Kesej aht eraan
pet ani pet ernak perkapit a
pert ahun 6, 995
Klp
14 Pembinaan Dan Pelayanan
Akt if UPT Kembang Janggut Jumlah kelompok
t ernak yang mendapat
pelayanan dan pembinaan
300 klp 180
60 60
1, 00 240
80
15 Verif ikasi kelompok dan calon
penerima t ernak pemerint ah Jumlah kelompok
dan calon penerima t ernak
yang di verif ikasi 250 klp
150 50
50 1, 00
200 80
16 Pembinaan Dan Pelayanan
Akt if UPT Tenggarong Seberang
Jumlah kel embagaan
t ernak yang di bina
300 klp 180
60 60
1, 00 240
80
17 Pembinaan Dan Pelayanan
Akt if UPT Sanga-Sanga Jumlah kelompok
t ernak yang mendapat
pelayanan dan pembinaan
300 klp 180
60 60
1, 00 240
80
18 Penyul uhan Calon Penggaduh
Ternak Jumlah
Penggaduh yang mendapat
penyul uhan 1800
org 1080 360 360 1, 00 1, 440 40
19 Pembinaan Dan Pelayanan
Akt if UPT Anggana Jumlah kelompok
t ernak yang mendapat
pelayanan dan pembinaan
300 org 180
60 60
1, 00 240
80
20 Pembinaan Dan Pelayanan
Akt if UPT Tenggarong Jumlah kelompok
t ernak yang mendapat
pelayanan dan pembinaan
300 klp 180
60 60
1, 00 240
80 21
Pembinaan Dan Pelayanan Akt if UPT Muara Kaman
Jumlah kelompok t ernak yang
300 klp 180
60 60
1, 00 240
80
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
NO Urusan Bidang Urusan
Pemerint ahan Daerah Dan Program Kegiat an
Indikat or Kinerj a Program
out come Kegiat an
out put Target
Capaian Kinerj a
Renst ra Tahun
2015 Realisasi
Target Kinerj a
Hasil Program
Dan Kel uaran
Kegiat an s d
Tahun 2013
Target Kinerj a
Renj a Tahun
2014 Realisasi Kinerj a
Program dan Kel uaran
Kegiat an s d Triwulan IV
Tahun 2014 Capaian Target
Renst ra s d Triwulan IV Tahun
2014 Realisasi
Kinerj a Renj a
Capaian Kinerj a
Realisasi Target
Capaian Target
2 3
4 5
6 7
8=7 6 9=5+7
10=9 4 mendapat
pelayanan dan pembinaan
22 Pembinaan Dan Pelayanan
Akt if UPT Muara Jawa Jumlah kelompok
t ernak yang mendapat
pelayanan dan pembinaan
350 klp 210
70 70
1 280
80
23 Pembinaan Dan Pelayanan
Akt if UPT Muara Wis Jumlah kelompok
t ernak yang mendapat
pelayanan dan pembinaan
300 klp 180
60 60
1, 00 240
80
24 Pembinaan Dan Pelayanan
Akt if UPT Loa Kulu Jumlah kelompok
t ernak yang mendapat
pelayanan dan pembinaan
150 klp 30
60 60
1 120
80
25 Pembinaan Dan Pelayanan
Akt if UPT Muara Badak Jumlah kelompok
t ernak yang mendapat
pelayanan dan pembinaan
300 klp 180
60 60
1, 00 240
80
26 Pembinaan Dan Pelayanan
Akt if UPT Kot a Bangun Jumlah kelompok
t ernak yang mendapat
pelayanan dan pembinaan
300 klp 180
60 60
1, 00 240
80
27 Pembinaan Dan Pelayanan
Akt if UPT Muara Munt ai Jumlah kelompok
t ernak yang mendapat
pelayanan dan pembinaan
300 klp 180
60 60
1, 00 240
80
28 Pembinaan Dan Pelayanan
Akt if UPT Samboj a Jumlah kelompok
t ernak yang mendapat
pelayanan dan pembinaan
300 klp 180
60 60
1, 00 240
80
29 Pembinaan Dan Pelayanan
Akt if UPT Loa Janan Jumlah kelompok
t ernak yang mendapat
pelayanan dan pembinaan
300 klp 180
60 60
1, 00 240
80
30 Pembinaan Dan Pelayanan
Akt if UPT Marangkayu Jumlah kelompok
t ernak yang mendapat
pelayanan dan pembinaan
300 klp 180
60 60
1, 00 240
80
31 Pembinaan Dan Pelayanan
Akt if UPT Sebulu Jumlah kelompok
t ernak yang mendapat
pelayanan dan pembinaan
300 klp 180
60 60
1, 00 240
80 32 Pembinaan Dan Pelayanan
Jumlah kelompok 20 Kec 12
4 4
1, 00 16
80
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
NO Urusan Bidang Urusan
Pemerint ahan Daerah Dan Program Kegiat an
Indikat or Kinerj a Program
out come Kegiat an
out put Target
Capaian Kinerj a
Renst ra Tahun
2015 Realisasi
Target Kinerj a
Hasil Program
Dan Kel uaran
Kegiat an s d
Tahun 2013
Target Kinerj a
Renj a Tahun
2014 Realisasi Kinerj a
Program dan Kel uaran
Kegiat an s d Triwulan IV
Tahun 2014 Capaian Target
Renst ra s d Triwulan IV Tahun
2014 Realisasi
Kinerj a Renj a
Capaian Kinerj a
Realisasi Target
Capaian Target
2 3
4 5
6 7
8=7 6 9=5+7
10=9 4 Akt if UPT Rumah Pot ong
Hewan RPH t ernak yang
mendapat pelayanan dan
pembinaan
38 Pembinaan kelembagaan
kel ompok pet ernak Jumlah Kel ompok
Pet ernak 225 klp
135 45
45 1, 00
180 80
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI STATISTIK
Tersedianya dat a dan Inf romasi
Pet ernakan dan Kesehat an hewan
20 Penyusunan Prof il Pet ernakan Jumlah buku
prof il pet ernakan 200
buku 120 40 40 1, 00 160 80
21 Pengumpulan Inf ormasi Harga
Komodit as Pet ernakan dan Suplay Demand
Jumlah Inf ormasi harga komodit as
pet ernakan 20 j enis
12 4
4 1, 00
16 80
22 Penat aan Dat a St at ist ik
Pet ernakan Jumlah dokumen
Dat a St at ist ik 200
buku 160 5 5 1, 00
165 83 PROGRAM PENINGKATAN
KETAHAN PANGAN PERTANIAN PERKEBUNAN
Meningkat nya Kesej aht eraan
pet ani pet ernak perkapit a
pert ahun
33 Pendukung Kegiat an APBN dan
APBD Prop. Bidang Pembibit an dan Budidaya Pet ernakan
Jumlah kegiat an yang mendapat
pendampingan 50 klp
30 11
11 1, 00
41 82
34 Pendukung Kegiat an APBN dan
APBD Prop. Bidang Pengembangan Usaha dan
Kawasan Pet ernakan dan Pengolahan Hasil
Jumlah kegiat an yang mendapat
pendampingan 55 klp 35
11 11 1, 00 46 84
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
TERNAK Meningkat nya
t ingkat kesehat an t ernak dan
t erbebasnyaa penyakit zoonosis
06 Pengadaan Obat -obat an dan
Peralat an Medis Pet ernakan Jumlah Obat -
Obat an dan peralat an medis
pet ernakan 575
j enis 423 37 37 1, 00 460 80
07 Pencegahan penyakit menular Jumlah t ernak
yang di vaksinasi 10, 000
ekor 6, 000 2000 2000 1, 00 2000
80 08 Pengobat an Masal Ternak
Jumlah hewan t ernaj yang
diobat i 12, 500
ekor 7500 2500 2500 1, 00 10, 000 80
09 Penanganan Penyakit
Reproduksi Jumlah penyakit
reproduksi yang dit angani
2500 ekor
1, 500 500 500 1, 00 2000 80
10 Pemberant asan Penyakit
hewan Jumlah penyakit
t ernak yang diberant as
10, 000 ekor
6000 2, 000 2000 1, 00 8000 80
11 Pengawasan Peredaran Obat Jumlah obat yang
225 135
34 34
1, 00 169
75
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
NO Urusan Bidang Urusan
Pemerint ahan Daerah Dan Program Kegiat an
Indikat or Kinerj a Program
out come Kegiat an
out put Target
Capaian Kinerj a
Renst ra Tahun
2015 Realisasi
Target Kinerj a
Hasil Program
Dan Kel uaran
Kegiat an s d
Tahun 2013
Target Kinerj a
Renj a Tahun
2014 Realisasi Kinerj a
Program dan Kel uaran
Kegiat an s d Triwulan IV
Tahun 2014 Capaian Target
Renst ra s d Triwulan IV Tahun
2014 Realisasi
Kinerj a Renj a
Capaian Kinerj a
Realisasi Target
Capaian Target
2 3
4 5
6 7
8=7 6 9=5+7
10=9 4 mendapat
pengawasan peredaran
j enis 12 Pengamat an Penyakit Ternak
Jumlah penyakit yang diamat i
8 j enis 3
3 3
1, 00 6
75 13
Pembinaan Pusat Kesehat an Hewan PUSKESWAN
Jumlah PUSKESWAN yang
dibina 5 kali
2 2
2 1, 00
4 80
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN
Peningkat an populasi 7 per
t ahun , produksi 25 per t ahun
01 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pembibit an Ternak Jumlah Sarana
dan Prasarana pagar dan
kandang t ernak 10 unit
6 2
2 1, 00
8 80
10 Pengembangan Ternak Non
Ruminansia Jumlah bibit
t ernak non ruminansia
11, 500 6900 0 0 0 6900 60
11 Pengawasan Mut u Pakan Jumlah Pakan
Yang diawasi 12 j enis
4 6
6 1, 00
10 83
12 Pusat Pembibit an Breeding
Cent er Sapi Bali Operasional Pusat
Pembibit an Sapi Bali
60 bln 36
12 12
1, 00 48
80 13
Pengembangan Ternak Ruminansia
Jumlah bibit t ernak ruminansia
10, 000 ekor
7478 522 522 1, 00 8000 80
14 Pengembangan Pakan Ternak Jumlah Pakan
yang dikembangkan
150, 000 st ek
90, 000 30000 30000 1, 00 120, 000
80 15
Pembinaan Pengelolaan Dat a Ternak Kelompok
Jumlah Kel ompok yang di Bina
85 klp 20
50 50
1, 00 70
82 17 Pengembangan IB
Jumlah t ernak yang di IB
2, 500 ekor
1500 500 500 1, 00 2000 80
19 Monit oring, Eval uasi dan
Pelaporan j umlah kegiat an
yang di monit oring
344 keg 86
86 86
1, 00 258
75 20
Pusat Perbibit an Breeding Cent er Ayam Kampung ayam
lokal Operasional Pusat
Pembibit an Ayam Kampung
60 bln 36
12 12
1, 00 48
80 PROGRAM PENINGKATAN
PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN
Tercapainya peningkat an
promosi dan pemasaran hasil
pet ernakan
07 Promosi At as Hasil Produksi
Pet ernakan Unggulan Daerah Jumlah promosi
dan pameran yang diikut i
20 event
12 4 4 1 16 80 14
Pengamanan Kesehat an Masyarakat Vet eriner
Jumlah Sampel Vet eriner
30 sampel
18 6 6 1 24 80 15 Pelat ihan Teknol ogi
Jumlah orang 250
50 125
125 1
175 70
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
NO Urusan Bidang Urusan
Pemerint ahan Daerah Dan Program Kegiat an
Indikat or Kinerj a Program
out come Kegiat an
out put Target
Capaian Kinerj a
Renst ra Tahun
2015 Realisasi
Target Kinerj a
Hasil Program
Dan Kel uaran
Kegiat an s d
Tahun 2013
Target Kinerj a
Renj a Tahun
2014 Realisasi Kinerj a
Program dan Kel uaran
Kegiat an s d Triwulan IV
Tahun 2014 Capaian Target
Renst ra s d Triwulan IV Tahun
2014 Realisasi
Kinerj a Renj a
Capaian Kinerj a
Realisasi Target
Capaian Target
2 3
4 5
6 7
8=7 6 9=5+7
10=9 4 Pengolahan Hasil Ternak
yang mengikut i pelat ihan
orang 16
Sosialisasi Keamanan dan Kehalalan Pangan
Jumlah orang yang mengikut i
Sosialisasi 125
orang 75 35 35 1 110 88
19 Pengawasan Mut u Produk
Olahan Asal Ternak Jumlah Produk
Pet ernakan yang diawasi
6 j enis 3
2 2
1 5
83 20
Pembinaan Pelaku Usaha Pet ernakan
Jumlah Pelaku usaha yang dibina
30 klp 18
6 6
1 24
80 21
Pelat ihan Pemot ongan Ayam Asuh
Jumlah Orang Yang Mengikut i
pelat ihan 150 org
90 25
25 1
115 77
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran.
Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD Dinas Pet ernakan Kabupat en Kut ai Kart anegara t ahun 2014 sebesar 95, 77 at au Rp.
22. 263. 670. 704, - dari t ot al dana Rp. 23. 246. 035. 355, -
No URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN REALISASI KEUANGAN
SISA DANA RP.
RP. Rp.
Program Pelayanan Administ rasi Perkantoran
3, 301, 697, 140 3, 203, 731, 486 97, 03
97, 965, 654
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4, 000, 000 4, 000, 000
100 2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan List rik
247, 460, 000 209, 268, 919 84, 57 38, 191, 081
3 Penyediaan Jasa Peralat an dan
Perl engkapan Kant or 133, 200, 000 132, 900, 000
99, 77 300, 000
4 Penyediaan Jasa Administ rasi Keuangan
579, 552, 00 562, 820, 947
97, 11 16, 731, 053
5 Penyediaan Alat Tulis Kant or
200, 000, 000 199, 500, 000
99, 75 500, 000
6 Penyediaan Barang Cet akan dan
Penggandaan 90, 500, 000 90, 219, 000
99, 69 281, 000 7 Penyediaan
Komponen Inst alasi
List rik Penerangan Bangunan Kant or 45, 000, 000 44, 980, 000
99, 96 20, 000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perat uran
Perundang-Undangan 49, 955, 000 49, 836, 000
99, 76 119, 000 9
Penyediaan Bahan Logist ik Kant or 50, 000, 000
49, 950, 000 99, 90
50, 000 10
Penyediaan Makanan dan Minuman 40, 000, 000
40, 000, 000 100
11 Rapat -rapat Koordinasi dan Konsult asi
Dalam Daerah dan Kel uar Daerah 651, 148, 540 651, 148, 540
100 12
Penyediaan Jasa Administ rasi Perkant oran 1, 210, 881, 600
1, 169, 108, 080 96, 55
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3, 824, 423, 500 3, 773, 527, 150 98. 67
50, 896, 350
13 Pembangunan Gedung Kant or
2, 250, 000, 000 2, 232, 301, 500
99, 21 17, 698, 500 14
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kant or 119, 030, 350
98, 979, 500 83, 15 20, 050, 800
15 Pemeliharaan Rut in Berkala
Gedung Kant or
350, 000, 000 349, 335, 500
99, 81 664, 500 16
Pemeliharaan Rut in Berkala Kendaraan Dinas Operasional
509, 580, 500 507, 585, 300
99, 61 1, 995, 200 17
Rehabilit asi Sedang Berat Gedung Kant or 431, 496, 000
429, 997, 650 99, 65
1, 498, 350 18 Perencanaan
Pembangunan Pet ernakan
164, 316, 650 155, 327, 650
94, 53 8, 989, 000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 291, 200, 700
284, 012, 000 97, 53
7, 188, 700
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
No URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN REALISASI KEUANGAN
SISA DANA RP.
RP. Rp.
19 Pengadaan Pakaian Dinas Besert a
Perl engkapannya 121, 400, 700
120, 567, 700 99, 31
833, 000 20
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tert ent u
169, 800, 000 163, 444, 300
96, 26 6, 355, 700
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
122, 603, 925 107, 810, 015
87, 93 14, 793, 910
21 Sosialisasi Regul ai Bidang Pet ernakan dan
Kesehat an Hewan 122, 603, 925 107, 810, 015
87, 93 14, 793, 910
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan
Keuangan
241, 599, 800 224, 442, 325 92, 90
17, 157, 475
22 Penyusunan Laporan Capaian Kinerj a dan
Ikht isar Realisasi Kinerj a SKPD 37, 500, 000
37, 500, 000 100
23 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun 44, 500, 000
44, 350, 525 99, 66
149, 475 24 Penyusunan
Laporan Tahunan
Disnak Keswan
37, 000, 000 37, 000, 000
100 25
Penyusunan LPPD 29, 999, 900
24, 899, 900 83, 00
5, 100, 000 26
Penyusunan Rencana Kerj a Renj a SKPD 44, 999, 900
36, 091, 900 80, 20
8, 908, 000 27
Penyusunan RKA dan DPA 47, 600, 000
44, 600, 000 93, 70
3, 000, 000
Program Pengembangan Data Informasi Statist ik
253, 749, 200 251, 904, 600
99, 27 1, 844, 600
28 Penyusunan Prof il
Pet ernakan 44, 999, 800
44, 999, 800 100
29 Pengumpulan Inf ormasi Harga Komodit as
Pet ernakan 46, 139, 400
44, 295, 000 96, 00 1, 844, 400
30 Penat aan Dat a St at ist ik Pet ernakan
162, 610, 000 162, 609, 800
100 200
Program Peningkatan Kesej ahteraan Petani
2, 294, 376, 000 2, 252, 900, 850
98, 19 41, 475, 150
31 Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT
Kembang Janggut 94, 104, 950
94, 104, 950 100
32 Verif ikasi kelompok dan calon penerima
t ernak pemerint ah 305, 533, 900
303, 490, 900 99, 33 2, 043, 000
33 Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT
Tenggarong Seberang 116, 990, 300
116, 704, 200 99, 76 286, 100
34 Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT
Sanga- Sanga 79, 442, 450
79, 304, 200 99, 83 138, 250
35 Penyuluhan Calon Penggaduh Ternak
291, 687, 000 255, 941, 500
87, 75 35, 745, 500 36
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Anggana
79, 302, 800 79, 105, 200
99, 75 197, 600 37
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Tenggarong
71, 990, 300 71, 990, 300
100 38
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Muara Kaman
56, 990, 300 56, 990300
100 39
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Muara Jawa
109, 302, 800 109, 215, 200
99, 92 87, 600 40
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Muarawis
80, 192, 450 80, 192, 200
100 250 41
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Loa Kul u
83, 311, 200 83, 307, 200
100 4, 000 42
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Muara Badak
94, 490, 300 94, 490, 300
100 43
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Kot a Bangun
115, 623, 100 115, 588, 200
99, 97 34, 900 44
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Muara Munt ai
94, 104, 950 94, 089, 200
99, 98 15, 750 45
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Samboj a
127, 936, 200 127, 914, 200
99, 98 22, 000 46
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Loa Janan
95, 942, 450 95, 942, 450
100 - 47
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Marangkayu
64, 329, 950 64, 329, 950
100 - 48
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Sebul u
68, 240, 300 68, 240, 200
100 100 49
Pembinaan dan Pelayanaan Akt if UPT Rumah Pot ong Hewah RPH
75, 000, 000 75, 000, 000
100 - 50
Pembinaan Kelembagaan Kelompok Pet ernak
189, 860, 300 186, 960, 300
98, 47 2, 900, 000
Program Peningkatan Ketahan Pangan Pertanian Perkebunan
400, 000, 000 391, 139, 400
97. 78 8, 860, 600
51 Pendukung Kegiat an APBN dan APBD Prop.
200, 000, 000 200, 000, 000
100 -
