153. 000, - Kebij akan Pembiayaan Daerah

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 2 Masih terbatasnya Sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana sehingga dengan besarnya wilayah yang terkena bencana alam belum tertangani secara optimal. 3 Kurangnya pemahaman masyarakat dalam bahaya kebakaran. 4 Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana. 5 Tidak terpenuhinya perbaikan sarana dan prasarana umum. 6 Kurangnya pendistribusian logistik dan peralatan korban bencanakecelakaan b Solusi 1 Meningkatkan koordinasi dengan Provinsi KecamatanKota dalam penanggulangan bencana daerah 2 Peningkatan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan kemampuan pada penanggulangan bencana. 3 Dilakukannya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran. 4 Diberikan wawasan tentang penanggulangan bencana 5 Sarana dan prasarana yang memadai dalam upaya penanggulangan bencana 6 Pendistribusian logistik dan peralatan secara tepat dan benar keada korban bencanakecelakaan d. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan Pada Tahun 2014 ini telah terbentuk Pelayanan Pos Pemadam kebakaran pada Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Marang Kayu Dan Kecamatan Anggana yang telah berfungsi sejak 1 Januari 2014, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD hingga Tahun Kedepan akan terus melaksanakan pembangunan Pos-pos Pemadam Kebakaran di tiap-tiap kecamatan tentunya dengan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan secara bertahap dan juga personil anggota yang telah disiapkan dan terlatih, sehingga bisa melayani masyarakat dikecamatan dengan baik sesuai yang diharapkan semua pihak. KANTOR SATPOL PP a. Program dan kegiatan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan yaitu urusan wajib sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat 2 adalah urusan pemerintahan yang wajib di selenggarakan oleh pemerintahan daerah provensi dan pemerintahan daerah kabupaten kota, berkaitan dengan pelayanan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara pada TA. 2014 hanya melaksanakan urusan wajib yakni Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang juga menjadi urusan rutin. Adapun Program dan Kegiatannya adalah : 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Dengan uraian kegiatan : a Penyediaan Jasa Surat Menyurat b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional d Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan e Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja f Penyediaan Alat Tulis Kantor g Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan h Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan i Penyediaan Bahan Logistik Kantor j Penyediaan Makanan dan Minuman k Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran l Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dengan Uraian Kegiatan : a Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor b Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor c Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional d Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan SAR e Pengadaan Peralatan Rescue 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Dengan Uraian Kegiatan : a Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan b Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dengan Uraian Kegiatan : a Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur tidak terealisasi dikarenakan ada rasionalisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. b Pendidikan Non Formal Pengembangan Kapasitas Kemampuan Intelejen Bagi Anggota PPNS c Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan d Kesemaptaan Anggota SatPol.PP e Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal SATPOL.PP Se- Kabupaten Kutai Kartanegara 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan. Dengan uraian Kegiatan : a Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiasar Realisasi Kinerja SKPD b Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun c Penyusunan Lakip dan LPPD d Pembuatan Database Pegawai SatPol.PP 6 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan Dengan Uraian Kegiatan : a Pengendalian Kebisingan dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 b Sosialisasi tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah c Penertiban Perizinan d Penertiban Pedagang Kaki Lima PKL e Pengendalian Keamanan Lingkungan f Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Trantib di Kecamatan 7 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Dengan Uraian Kegiatan : a Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Ketertiban dan Keamanan b Peningkatan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja c Pengamanan Hari-Hari Besar dan Keagaman d Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pmong Praja 8 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Kemanan Dengan Uraian Kegiatan : a Rapat Koordinasi SATPOL.PP dan Linmas b Latihan Dasar Satuan Linmas c Pengerahan dan Kesiagaan Anggota SatPol.PP dan Linmas d Perekrutan Tenaga Teknis Linmas Kab. Kutai Kartanegara e Kegiatan Apel Siaga Satlinmas Pemilu Legislatif 2014 dan Pilpres f Penunjang Operasional Petugas PAM Pemilu Legislatif 2014 g Penunjang Operasional Petugas PAM Presiden dan Wakil Presiden h Pembekalan Calon Tenaga Perlindungan Masyarakat 9 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Pekat Dengan Uraian Kegiatan : a Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktik Prostitusi b Pengawasan dan Pengendalian Penyakit Masyarakat Pekat 10 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Dengan Uraian Kegiatan : a Monitoring dan Penataan Wilayah Rawan Bencana Alam tidak terealisasi dikarenakan ada rasionalisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. b Pendataan Wilayah Rawan Bencana Alam 11 Program Pengembangan DataInformasi a Pemutahiran Data Anggota Satlinmas. b. Pencapaian program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara pada TA. 2014 hanya melaksanakan urusan wajib, yakni Urusan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Adapun Program dan Kegiatannya adalah : 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Pencapaian program dan kegiatan sebagai berikut : a Penyediaan jasa surat-menyurat mempunyai target kinerja 1400 lembar dengan realisasi capaian kinerja 848 lembar. Dengan bobot kinerja 0,03. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. b Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik mempunyai target kinerja 2 rekening dengan realisasi capaian kinerja 2 rekening. Dengan bobot kinerja 0,08. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. c Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional mempunyai target kinerja 74 unit dengan realisasi capaian kinerja 74 unit. Dengan bobot kinerja 0,08. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. d Penyediaan jasa administrasi keuangan mempunyai target kinerja 175 orang dengan realisasi capaian kinerja 175 orang. Dengan bobot kinerja 9,54. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. e Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja mempunyai target kinerja 66 unit dengan realisasi capaian kinerja 50 unit. Dengan bobot kinerja 0,10. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. f Penyediaan alat tulis kantor mempunyai target kinerja 1 paket dengan realisasi capaian kinerja 1 paket. Dengan bobot kinerja 0,34. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. g Penyediaan barang cetakan dan penggandaan mempunyai target kinerja 3 paket dengan realisasi capaian kinerja 3 paket. Dengan bobot kinerja 0,24. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. h Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan mempunyai target kinerja 300 exemplar dengan realisasi capaian kinerja 300 exemplar. Dengan bobot kinerja 0,15. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. i Penyediaan bahan logistik kantor mempunyai target kinerja 11 jenis dengan realisasi capaian kinerja 11 jenis. Dengan bobot kinerja 0,04. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. j Penyediaan makanan dan minuman mempunyai target kinerja 1300 porsi dengan realisasi capaian kinerja 324 porsi. Dengan bobot kinerja 0,16. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. k Penyediaan jasa administrasi perkantoran mempunyai target kinerja 140 anggota dengan realisasi capaian kinerja 140 anggota. Dengan bobot kinerja 11,48. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. l Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah mempunyai target kinerja 2 paket dengan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 realisasi capaian kinerja 2 paket. Dengan bobot kinerja 3,42. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. 2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Apratur Tingkat Capaiaan dan Program Kerja adalah sebagai berikut: a Pengadaan perlengkapan gedung kantor mempunyai target kinerja 140 paket dengan realisasi capaian kinerja 140 paket. Dengan bobot kinerja 1,43. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. b Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor mempunyai target kinerja 2 paket dengan realisasi capaian kinerja 2 paket. Dengan bobot kinerja 1,14. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. c Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional mempunyai target kinerja 74 unit dengan realisasi capaian kinerja 74 unit. Dengan bobot kinerja 3,13. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. d Pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan SAR mempunyai target kinerja 21 paket dengan realisasi capaian kinerja 21 paket. Dengan bobot kinerja 1,62. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. e Pengadaan Peralatan Risceu mempunyai target kinerja 2 paket dengan realisasi capaian kinerja 2 paket. Dengan bobot kinerja 0,85. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. 3 Program Peningkatan Disiplin Apratur Tingkat Capaiaan dan Program Kerja adalah sebagai berikut: a Pengadaan pakaian kerja lapangan mempunyai target kinerja 350 stel dengan realisasi capaian kinerja 350 stel. Dengan bobot kinerja 1,84. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. b Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu mempunyai target kinerja 300 stel dengan realisasi capaian kinerja 300 stel. Dengan bobot kinerja 0,43. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat Capaian Dan Program Kegiatan sebagai Baerikut : a Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur, tidak teralisasi dikarenakan adanya rasionalisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. b Pendidikan Non Formal Pengembangan Kapasitas Kemampuan Intelejen Bagi Anggota PPNS mempunyai target kinerja 0 stel dengan realisasi capaian kinerja 0. Dengan bobot kinerja 0. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. c Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan mempunyai target kinerja 30 orang dengan realisasi capaian kinerja 30 orang. Dengan bobot kinerja 0,61. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. d Kesemaptaan Anggota SatPol.PP mempunyai target kinerja 60 orang dengan realisasi capaian kinerja 60 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 orang. Dengan bobot kinerja 1,47. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. e Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal SatPol.PP Se- Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai target kinerja 17 Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja 17 Kecamatan. Dengan bobot kinerja 1,02. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Tingakat Capaian dan Program Kegiatan sebagai Berikut : a Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD mempunyai target kinerja 3 paket dengan realisasi capaian kinerja 3 paket. Dengan bobot kinerja 0,20. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. b Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun mempunyai target kinerja 1 paket dengan realisasi capaian kinerja 1 paket. Dengan bobot kinerja 0,20. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. c Penyusunan Lakip dan LPPD mempunyai target kinerja 2 paket dengan realisasi capaian kinerja 2 paket. Dengan bobot kinerja 0,08. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. d Pembuatan Database Pegawai SatPol.PP mempunyai target kinerja 1 paket dengan realisasi capaian kinerja 1 paket. Dengan bobot kinerja 0,15. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. 6 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Tingkat capaian dan Program Kegiatan sebagai berikut : a Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat mempunyai target kinerja 18 Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja 18 Kecamatan. Dengan bobot kinerja 0,97. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. b Sosialisasi tentang kewaspadaan dini masyarakat di daerah mempunyai target kinerja 4 Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja 4 Kecamatan. Dengan bobot kinerja 0,61. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. c Penertiban perizinan mempunyai target kinerja 3 Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja 3 Kecamatan. Dengan bobot kinerja 0,59. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. d Penertiban pedagang kaki lima PKL mempunyai target kinerja 10 obyek dengan realisasi capaian kinerja 10 obyek. Dengan bobot kinerja 1,01. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. e Pengendalian keamanan lingkungan mempunyai target kinerja 4 Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 4 Kecamatan. Dengan bobot kinerja 0,82. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. f Peningkatan koordinasi dan fasilitasi kegiatan tramtib di Kecamatan mempunyai target kinerja 18 Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja 18 Kecamatan. Dengan bobot kinerja 0,89. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. 7 Program Pemeliharaan Kantramntibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Tingkat capaian dan Program Kegiatan sebagai berikut : a Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketertiban dan keamanan mempunyai target kinerja 15 Kelurahan dan Desa dengan realisasi capaian kinerja 15 Kelurahan dan Desa. Dengan bobot kinerja 1,27. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. b Peningkatan kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja mempunyai target kinerja 16 unit dengan realisasi capaian kinerja 16 unit. Dengan bobot kinerja 2,45. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. c Pengamanan hari-hari besar dan keagamaan mempunyai target kinerja 4 paket dengan realisasi capaian kinerja 4 paket. Dengan bobot kinerja 1,60. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. d Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja mempunyai target kinerja 18 Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja 18 Kecamatan. Dengan bobot kinerja 0,69. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. 8 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Tingkat capaian dan Program Kegiatan sebagai berikut : a Rapat koordinasi SatPol.PP dan Linmas mempunyai target kinerja 50 orang dengan realisasi capaian kinerja 50 orang. Dengan bobot kinerja 0,81. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. b Latihan dasar Satuan Linmas mempunyai target kinerja 180 orang dengan realisasi capaian kinerja 180 orang. Dengan bobot kinerja 2,34. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. c Pengerahan dan Kesiagaan Anggota SatPol.PP dan Linmas mempunyai target kinerja 780 anggota dengan realisasi capaian kinerja 780 anggota. Dengan bobot kinerja 12,94. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. d Perekrutan Tenaga Teknis Linmas Kab. Kutai Kartanegara mempunyai target kinerja 75 orang dengan realisasi capaian kinerja 75 orang. Dengan bobot kinerja 4,04. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 e Kegiatan apel siaga Satlinmas Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014 mempunyai target kinerja 2700 orang dengan realisasi capaian kinerja 2700 orang. Dengan bobot kinerja 3,50. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. f Penunjang operasional Petugas PAM Pemilu Legislatif 2014 mempunyai target kinerja 3058 anggota dengan realisasi capaian kinerja 3058 anggota. Dengan bobot kinerja 10,98. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. g Penunjang operasional Petugas PAM Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mempunyai target kinerja 3058 anggota dengan realisasi capaian kinerja 3058 anggota. Dengan bobot kinerja 11. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. h Pembekalan Calon Tenaga Perlindungan Masyarakat mempunyai target kinerja 25 orang dengan realisasi capaian kinerja 25 orang. Dengan bobot kinerja 0,61. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. 9 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Pekat Tingkat capaian dan Program Kegiatan sebagai berikut : a Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktik prostitusi mempunyai target kinerja 4 Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja 4 Kecamatan. Dengan bobot kinerja 0,62. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. b Pengawasan dan pengendalian penyakit masyarakat Pekat mempunyai target kinerja 9 Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja 9 Kecamatan. Dengan bobot kinerja 1,05. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. 10 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Tingkat capaian dan Program Kegiatan sebagai berikut : a Monitoring dan penataan wailayah rawan bencana alam, tidak terealisasi dikarenakan adanya rasionalisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. b Pendataan wilayah rawan bencana alam mempunyai target kinerja 18 Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja 18 Kecamatan. Dengan bobot kinerja 0,61. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. 11 Program Pengembangan DataInformasi Tingkat capaian dan Program Kegiatan sebagai berikut : Pemutahiran Data Anggota Satlinmas mempunyai target kinerja 18 Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja 18 Kecamatan. Dengan bobot kinerja 0,74. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Adapun Alokasi dana yang diberikan serta realisasi yang telah dilaksanakan dilapangan untuk setiap program dan kegiatan adalah : dana rutin yang diperoleh oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara berasal dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. Dana yang diperoleh pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp 38.754.305.053,- Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah. Adapun realisasi anggaran yang dapat diserap oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar Rp. 34.404.873.797,- Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah atau sebesar 88,78 Delapan Puluh Delapan Koma Tujuh Puluh Delapan Persen. d. Permasalahan dan Solusi Adapun permasalahan yang sebagian besar dihadapi oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut : a. Terbatasnya kewenangan untuk melakukan koordinasi atau tindakan bagi pelanggar hukum baik tingkat instansi , kelompok maupun perorangan. b. Kurangnya dukungan dari instansi yang terkait, sehingga kinerja Satuan Polisi Pamong Praja masih belum bisa dioptimalkan dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. c. Luasnya wilayah kerja bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja serta Kurangnya jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki sumber daya manusia yang bisa mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya. Solusi yang diberikan guna mengatasi masalah yang dihadapi : a. Mengusulkan peningkatan Esselonisasi dari Esselon III menjadi Esselon II Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010, yaitu peningkatan status dari Type B ke Type A. b. Mengoptimalkan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di kecamatan–kecamatan. c. Meningkatkan kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengadakan Bimbingan Teknis maupun Diklat guna mendukung program Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara menciptakan kinerja yang lebih baik khususnya bergerak dibidang ketentraman dan ketertiban umum Tramtibum. d. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban dalam pelaksanaan tugasnya, baik secara langsung di lingkungan masyarakat maupun kegiatan administrasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, serta taat dan patuh pada peraturan perundang– undangan yang berlaku serta keputusan Kepala Daerah. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 e. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja tepat pada tanggal 03 Maret 1950 dan Perlindungan Masyarakat pada 19 April 1962. Dan tepat tanggal 20 Maret 2014, Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja Se-Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan dan dipusatkan di Kabupaten Nunukan. Dari acara inilah, merupakan ajang temu silaturahmi dan memperkuat rasa solidaritas antar Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Provinsi Kalimantan Timur. Selain acara puncak, yaitu Apel serta Parade Peringatan HUT SATPOL.PP Ke-64 Tahun 2014, namun Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengirimkan personilnya untuk ikut serta. Hal inii dikarenakan keterbatasan dana dan jauhnya jaraknya yang akan ditempuh Anggota SatPol.PP ke Kabupaten Nunukan. Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi terutama dalam mendukung semua program dan kebijakan dari Bupati, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara membentuk Tim Satuan Tugas SATGAS Tertib Lingkungan. Satgas Tertib Lingkungan ini dibentuk untuk mendukung tujuan Bupati dalam meraih penghargaan ADIPURA. Tim Satuan Tugas SATGAS bertanggung jawab menjaga kebersihan dan keindahan kota Tenggarong pada khususnya dan Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya. Untuk mendukung kinerja Tim Satuan Tugas SATGAS Tertib Lingkungan, anggarannya diakomodir melalui program Pemeliharaan Keamanan, Keterntraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja. Tim Satuan Tugas SATGAS Tertib Lingkungan ini secara rutin melaksanakan tugasnya minimal sebanyak 11 sebelas kali, namun jika terjadi hal-hal yang mendesak dan perlu bantuan Tim Satgas, maka Tim tersebut akan melaksanakan tanggung jawabnya. 20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH DAN PERSANDIAN SEKRETARIAT DAERAH a. Program, kegiatan, alokasi dan realisasi anggaran serta capaian kinerja PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KEUANGAN TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA Program Manaj emen Pelayanan Pendidikan 200,000,000.00 181,141,750.00 90.57 Evaluasi dan Monotoring Bantuan Pendidikan Dalam dan Luar Daerah 200,000,000.00 181,141,750.00 90.57 67.900 mahasiswa 3000 mahasisw a Program Pengembangan Data Informasi Statistik 559,432,800.00 532,821,300.00 95.24 Koordinasi dan Failitasi Pemetaan Permasalahan Pembangunan Koperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara 359,432,800.00 339,345,800.00 94.41 18 Kecamatan 18 Kecamata n 100.0 Inventarisasi PMAPMDN yang beroperasi di Kab. Kukar 100,000,000.00 97,897,500.00 97.90 16 Kecamatan 2 objek 16 Kecamata n 2 objek 100.0 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KEUANGAN TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA Evaluasi Penyertaan Modal Pemda pada Pihak Lain 100,000,000.00 95,578,000.00 95.58 1 Dokumen 1 Dokumen 100.0 Program Pengembangan Data Informasi Statistik 77,029,471.00 66,207,100.00 85.95 Pendataan dan penyusunan Monografi Kecamatan 77,029,471.00 66,207,100.00 85.95 1 Dokumen dan soft Database 1 Dokumen dan soft Database 100.0 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2,643,765,000.00 1,820,335,350.00 68.85 Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Kukar 157,551,700.00 156,543,700.00 99.36 12 Bagian 12 Bagian 100.0 Pendamping Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi 170,000,000.00 145,042,300.00 85.32 18 Kecamatan 18 Kecamatan 100.0 Fasilitasi Rekomendasi Pembangunan Infrastruktur Swasta 235,788,500.00 0.00 0.00 5 Rekomenda si Fasilitasi Usulan Hauling dan Crossing jalan 245,000,000.00 119,288,800.00 48.69 4 Usulan 4 Usulan 100.0 Fasilitasi Opname Lapangan 150,000,000.00 55,860,000.00 37.24 3 DokumenL aporan 3 DokumenL aporan 100.0 Fasilitasi Forum Koordinasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab. Kukar 149,106,000.00 103,021,000.00 69.09 52 Orang 52 Orang 100.0 Koordinasi Bidang Perumahan 116,012,900.00 102,562,300.00 88.41 3 Buah Dokumen 3 Buah Dokumen 100.0 Koordinasi Pembangunan Se-Kaltim 79,498,100.00 42,280,100.00 53.18 1 Kali Rakorbang 1 Kali Rakorbang 100.0 Koordinasi Bidang Pembangunan 192,625,000.00 107,962,500.00 56.05 15 Kali Fasilitasi Evaluasi Pencapaian Target RPJMD Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Kukar. 449,579,400.00 408,362,400.00 90.83 1 Paket 1 Paket 100.0 Fasilitasi Tim Verifikasi Anggaran Perubahan Tahun 2013 Anggaran Belanja Daerah 2014 Sekretariat Daerah Kab. Kukar 398,603,400.00 306,093,400.00 76.79 1 Paket 1 Paket 100.0 Fasilitasi Tim Verifikasi Kegiatan Multiyears di Kab. Kukar 300,000,000.00 273,318,850.00 91.11 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100.0 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 2,103,594,400.00 1,052,281,750.00 50.02 Fasilitasi pendampingan pembinaan administrasi penguasaan tanah 700,000,000.00 137,830,350.00 19.69 250 orang 50 orang 20 Fasilitasi perumusan mekanisme penetapan subyek dan obyek redistribusi lahan 553,594,400.00 325,601,650.00 58.82 1 paket 1 paket 100 Fasilitasi kajian dampak sosial ekonomi dan manajemen agraria diwilayah konsesi pertambangan 500,000,000.00 348,085,200.00 69.62 3 kecamatan 3 kecamatan 100 Fasilitasi pengumpulan data fisik dan data yuridis penguasaan tanah 350,000,000.00 240,764,550.00 68.79 629 persil 450 persil 71.5 4 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 92,276,793,100.00 38,977,626,199.00 42.24 Perencanaan dan persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan 1,900,000,000.00 1,346,550,818.00 70.87 10 lokasi 8 lokasi 80 Pengadaan tanah untuk tempat pemakaman umum TPU 933,977,700.00 3,850,000.00 0.41 100 persil a Pembebasan kepemilikan tanah dan bangunan di bantaran sungai 28,876,559,000.00 20,528,470,360.00 71.09 75 74 98.67 Pengadaan tanah untuk pembangunan badan jalan menuju desa batuah 2,385,157,900.00 15,390,000.00 0.65 150 persil Pengadaan Tanah untuk peningkatan badan jalan Negara 3,082,242,000.00 84,718,920.00 2.75 250 persil Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jembatan - loa kulu 2,000,000,000.00 550,694,900.00 27.53 5 ha 3,5 ha 70 Pengadaan tanah untuk pembangunan irigasi - Marangkayu 10,000,000,000.00 1,118,631,614.00 11.19 75 9 12 Pengadaan Tanah untuk pembangunan kawasan perikanan dan Kanal 1,911,600,000.00 90,849,300.00 4.75 6 ha 0 ha Pengadaan tanah untuk pembangunan sarana perkantoran pemerintahan daerah 5,996,500,000.00 3,045,055,479.00 50.78 75 50 66.6 7 Pengadaan tanah untuk peningkatan badan jalan 3,219,192,000.00 13,216,000.00 0.41 85 Pengadaan tanah untuk pengembangan pasar mangkurawang 17,272,000,000.00 8,324,253,400.00 48.20 75 75 100 Pengadaan tanah untuk pembangunan akses jalan menuju pelabuhan Samboja 2,000,000,000.00 68,634,050.00 3.43 12 ha Fasilitasi penetapan lokasi 750,000,000.00 328,460,500.00 43.79 18 kec 9 kec 50 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KEUANGAN TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA Fasilitasi penerbitan izin lokasi 750,000,000.00 429,598,200.00 57.28 18 kec 14 kec 77,78 Monitoring dan evaluasi izin lokasi serta penggunaan tanah 750,000,000.00 320,349,500.00 42.71 18 kec 12 kec 66,67 Pengadaan tanah untuk pembangunan sarana perkantoran pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan diwilayah pesisir 750,000,000.00 226,484,900.00 30.20 2,5 ha 0,12 ha 4,8 Pembebasan Lahan Perluasan Kawasan Pusat Perkantoran Pemkab. Kukar 4,000,000,000.00 43,917,050.00 1.10 1 ha Pengadaan tanah untuk Peningkatan badan jalan Kabupaten 2,000,000,000.00 24,239,250.00 1.21 15 ha Pengadaan tanah untuk Pengembangan LP Tenggarong 999,564,500.00 10,651,460.00 1.07 2 ha Pengadaan tanah lanjutan Pembangunan Yankov VI Mulawarman 2,700,000,000.00 2,403,610,498.00 89.02 15 ha 13,6 ha 90,47 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 685,955,500.00 353,421,000.00 51.52 Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan 500,000,000.00 244,060,600.00 48.81 100 kasus 41 kasus 41 Pembuatan standar prosedur pelaksanaan fasilitasi sengketa pertanahan 185,955,500.00 109,360,400.00 58.81 1 paket 1 paket 100 Program Pelayanan Administ rasi Perkant oran 316,889,500.00 299,345,200.00 94.46 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 316,889,500.00 299,345,200.00 94.46 40 orang 38 orang 95.00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat ur 150,000,000.00 145,860,000.00 97.24 Bimtek Perundang-Undangan 150,000,000.00 145,860,000.00 97.24 10 orang 10 orang 100.0 Program Penataan Perat uran Perundang-Undangan 4,522,115,499.99 3,637,617,550.00 80.44 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan 350,000,000.00 297,482,300.00 84.99 20 kali koordinasi 20 kali koordinasi 100.0 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 450,000,000.00 437,766,400.00 97.28 25 PerbupKep utusan Bupati 25 PerbupKe putusan Bupati 100.0 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 656,532,100.00 651,894,500.00 99.29 10 Perda 10 Perda 100.0 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 345,801,799.99 294,216,800.00 85.08 480 orang 420 orang 87.50 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 343,106,000.00 215,640,800.00 62.85 10 kali media cetak elektronik 6 kali media cetak elektronik 60.00 Mengikuti Bimtek Peningkatan Aparatur Bagian Hukum 350,000,000.00 235,603,700.00 67.32 10 orang 8 orang 80.00 Pendampingan Kuasa Hukum 400,000,000.00 303,122,800.00 75.78 8 kali pendamping an 8 kali pendampin gan 100.0 Bantuan Hukum 400,000,000.00 368,397,900.00 92.10 10 perkara 10 perkara 100.0 Penyuluhan Hukum 400,000,000.00 283,988,700.00 71.00 360 orang 360 orang 100.0 Sosialisasi RANHAM 294,937,800.00 264,648,050.00 89.73 6 kali 6 kali 100.0 DISEMINASI RANHAM 381,737,800.00 208,827,800.00 54.70 8 kali 6 kali 75.00 Pengembangan JDIH Berbasis Web 150,000,000.00 76,027,800.00 50.69 1 aparatur Pemerintah Lembaga Masyarakat 1 aparatur Pemerinta h Lembaga Masyarakat 100.0 Program Pelayanan Administ rasi Perkantoran 1,392,814,000.00 1,273,093,300.00 91.40 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 1,392,814,000.00 1,273,093,300.00 91.40 23 media cetak 23 media cetak 100 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat ur 1,133,608,180.00 700,201,700.00 61.77 Bimbingan Teknis Kehumasan 99,507,600.00 97,942,600.00 98.43 8 org Perbup Pusat Pengaduan Masyarakat dan pengelolaan informasi dan dokumentasi 115,251,350.00 51,277,350.00 44.49 Perbub Pedoman Pelaksanaan Tugas kehumasan dilingkungan pemda kab kukar 147,817,750.00 72,291,750.00 48.91 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KEUANGAN TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA Perbub Pedoman Umum Hubungan media dilingkungan pemkab kab kukar 122,454,430.00 59,461,750.00 48.56 Perbub Pedoman Umum Infranstruktur hubungan masyarakat dilingkungan pemkab kab kukar 122,602,550.00 53,626,750.00 43.74 Perbub Pedoman Tata Kelola kehumasan dilingkungan pemkab kab kukar 132,312,750.00 66,121,750.00 49.97 Pelatihan Editing Photo dan Film 393,661,750.00 299,479,750.00 76.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah 5,445,693,050.00 4,218,384,570.00 77.46 Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA 1,603,118,300.00 1,244,112,460.00 77.61 10 bulan 10 bulan 100 Kunjungan KerjaInspeksi Kepala DaerahWakil Kepala Daerah 1,047,948,550.00 706,709,020.00 67.44 85 85 100 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 848,581,000.00 685,599,195.00 80.79 1 tahun 1 tahun 100 Pendampingan dan Pelayanan Tugas-tugas KDH dan Wakil KDH 1,946,045,200.00 1,581,963,895.00 81.29 6 bulan 6 bulan 100 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 10,340,178,488.00 9,821,819,490.00 94.99 Penunjang Expo Erau 0.00 0.00 0.00 Pengelolaan Data dan Informasi 836,939,378.00 795,911,600.00 95.10 14 media cetak 14 media cetak 100 Pengelolaan Halaman Website Humas dan Protokol 171,910,800.00 154,242,850.00 89.72 12 bulan 12 bulan 100 Publikasi Program dam Event Daerah Melalui Media Elektronik 647,281,550.00 636,619,950.00 98.35 12 bulan 12 bulan 100 Pameran Pembangunan Peringatan Merah Putih Sanga- sanga 100,000,000.00 99,837,500.00 99.84 1 kali 1 kali 100 Pengelolaan Bahan Hjasil Liputan Fotografi 175,500,000.00 168,207,750.00 95.84 24 album foto 24 album foto 100 Pengelolaan Informasi melalui media cetak dan media display Informasi 853,109,500.00 646,213,050.00 75.75 1492 artikel 1492 artikel 100 Pengoperasian TV Kabel Humas 265,000,000.00 250,654,600.00 94.59 12 bagian 12 bagian 100 Publikasi Event Daerah Melalui Media Cetak dan Online 2,291,516,020.00 2,291,223,500.00 99.99 34 media cetak 34 media cetak 100 Pendokumentasian Informasi Pembangunan dari Media Cetak 106,479,840.00 105,579,840.00 99.15 14 kliping Koran 14 kliping Koran 100 Forum Konsultasi dan Koordinasi Kehumasan 121,804,200.00 114,170,800.00 93.73 100 100 100 Diseminasi Informasi Dinamika Pembangunan Melalui Blocking Space 3,937,830,000.00 3,853,232,600.00 97.85 2 skh local 2 skh local 100 Diseminasi Publikasi Percepatan Sanitasi Pemukiman 350,000,000.00 305,520,450.00 87.29 14 media cetak 14 media cetak 100 Pers Gathering dan Kunjungan kerja media 343,300,750.00 297,948,550.00 86.79 100 Penunjang Pameran Pemkab Kukar 139,506,450.00 102,456,450.00 73.44 100 Program Keprotokolan Daerah 2,042,340,500.00 1,940,164,348.00 95.00 Penunjang Kegiatan Acara Pemkab 861,370,500.00 852,876,300.00 99.01 600 kegiatan 600 kegiatan 100 Persiapiapan Prosesi Acara Pemkab 386,970,000.00 304,136,600.00 78.59 274 kegiatan 274 kegiatan 100 Fasilitasi Tamu dan Prosesi Acara Pemkab 794,000,000.00 783,151,448.00 98.63 85 85 100 Program Penyebaran Informasi Melalui Cet ak Internal Humas dan Protokol 1,105,354,040.00 937,120,304.00 84.78 Press Release dan Penyebarlusan Informasi dan Dokumentasi Gerbang Raja 108,200,000.00 102,200,000.00 94.45 20 media dengan masyarakat luas 20 media dengan masyarak at luas 100 Bulletin Gerbang Raja 0.00 0.00 0.00 Pengelolaan Issu Media dan Agenda Setting Daerah 896,944,040.00 749,573,504.00 83.57 20 media dengan masyarakat luas 20 media dengan masyarakat luas 100 Potret Dinamika Gerbang Raja 100,210,000.00 85,346,800.00 85.17 100 Program Pelayanan Administ rasi Perkantoran 9,000,000,000.00 7,235,206,870.00 80.39 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2,500,000,000.00 2,087,978,300.00 83.52 15 SK 15 SK 100.00 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KEUANGAN TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA Penyediaan Alat Tulis Kantor 4,000,000,000.00 3,017,477,200.00 75.44 210 jenis ATK 210 Jenis ATK 100.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2,500,000,000.00 2,129,751,370.00 85.19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70,550,694,150.00 65,003,886,216.00 92.14 Pengadaan Perlengkapan Rumah JabatanDinas 4,320,000,000.00 3,312,897,304.00 76.69 24 macam 24 macam 100.00 Pengadaan Mebeleur 4,000,000,000.00 3,650,131,500.00 91.25 100.00 Pengadaan Peralatan Perlengkapan gedung kantor 4,230,000,000.00 3,785,046,272.00 89.48 391 macam 391 macam 100.00 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua 2,050,000,000.00 2,022,354,400.00 98.65 100.00 Pengadaan kendaraan dinas Operasional roda empat Keperluan Setkab Kukar. 9,417,000,000.00 8,656,180,105.00 91.92 23 unit 23 unit 100.00 Pengadaan Souvenir Plakat 500,000,000.00 443,752,200.00 88.75 428 buah 428 buah 100.00 Pengadaan Barang Pecah Belah Keperluan Sekretariat Daerah. 1,200,000,000.00 939,023,062.00 78.25 43 jenis 43 jenis 100.00 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Keperluan Asrama, Mes dan Kantor Perwakilan Pemkab Kukar 1,000,000,000.00 815,377,550.00 81.54 100.00 Pemasangan Internet Keperluan Sekretriat 250,000,000.00 249,443,873.00 99.78 100.00 Pengadaan Jaringan dan Alat Peralatan Komunikasi PABX, Telephoni System Dilingkungan Setkab Kukar 1,800,000,000.00 1,674,617,200.00 93.03 100.00 Pengadaan Sistem Keamanan Security System Keperluan Komplek Perkantoran Bupati Kab. Kutai Kartanegara 2,100,000,000.00 2,066,026,100.00 98.38 100.00 Pengadaan mesin alkon prototype dan perlengkapan serta perahu karet 760,500,000.00 651,284,820.00 85.64 100.00 Pengadaan Bus VVIP Beserta Kelengkapannya dan Bus Oprasional dan Truk Keperluan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara 8,043,000,000.00 7,312,117,350.00 90.91 8 unit 5 unit 100.00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Teleconference Keperluan Sekretariat Kabupaten 2,000,000,000.00 1,927,407,100.00 96.37 92 unit 92 unit 100.00 Pengadaan Komputer PC, Nootebook dan Printer Keperluan Setkab Kukar 1,500,000,000.00 1,451,414,130.00 96.76 92 unt 100.00 Pengadaan Kendaraan dinas roda empat untuk operasional Lapangan keperluan Pemkab Kukar. 24,675,079,650.00 23,565,139,010.00 95.50 100.00 Pengadaan Mobil Jenazah Keperluan Pemkab Kutai Kartanegara 0.00 0.00 0.00 Pengadaan Sound System keperluan Setkab. Kukar 700,000,000.00 635,932,220.00 90.85 Pengadaan Perlengkapan Studio Mini Keperluan Sub. Bagian Pemberitaan Setkab Kukar 1,650,000,000.00 1,645,138,270.00 99.71 Penyusunan Sistem Aplikasi kearsipan keuangan di Bagian Administrasi Perlengkapan 355,114,500.00 200,603,750.00 56.49 100.00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6,250,000,000.00 3,032,374,830.00 48.52 100.00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1,500,000,000.00 1,128,376,300.00 75.23 100.00 Pengadaan Pakaian Olahraga Untuk Kebutuhan Sekretariat Daerah 1,750,000,000.00 1,512,978,280.00 86.46 100.00 Pengadaan pakaian sipil resmi daerah miskat dan Takwo dan Pakaian Batik Daerah keperluan Sekretariat Daerah 3,000,000,000.00 391,020,250.00 13.03 100.00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat ur 7,811,167,500.00 5,801,226,391.00 74.27 100.00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 700,000,000.00 674,428,800.00 96.35 100.00 Bimbingan Teknis Pengadaan barang dan jasa 500,000,000.00 363,075,399.00 72.62 100.00 Bimbingan teknis hukum kontrak 750,000,000.00 339,266,450.00 45.24 100.00 Pelatihan Lelang secara Elektronik e-Procruemen 500,000,000.00 443,515,250.00 88.70 100.00 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur dalam Mengikuti Bimbingan Teknis Analisa Kebutuhan barang milik Daerah 352,633,600.00 271,085,600.00 76.87 100.00 Bimbingan Teknis Analisa Pekerjaan Bidang Prasarana Sarana Pembangunan di Tenggarong 700,000,000.00 504,578,950.00 72.08 100.00 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KEUANGAN TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA Bimbingan Teknis Analisa Standar Belanja ASB Standar Biaya dan Standar Harga Barang dan Jasa dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Di Tenggarong. 700,000,000.00 500,507,950.00 71.50 100.00 Sosialisasi Perbup Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemkab Kukar 400,000,000.00 154,357,550.00 38.59 100.00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara 500,000,000.00 253,943,700.00 50.79 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan BarangJasa Dilingkungan Pemkab Kukar 550,000,000.00 360,875,700.00 65.61 100.00 SOP ULP di Bagian Perlengkapan 682,921,075.00 674,638,375.00 98.79 200 buku 100.0 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Mengikuti Bimtek Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 147,366,400.00 132,797,450.00 90.11 10 orang 4 hari 100.00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Proses Pengadaan Barang Jasa 500,000,000.00 481,209,750.00 96.24 Bimtek Analisa Kebutuhan Barang Bagi Satuan Perangkat Kerja Perangkat Daerah SKPD 511,167,500.00 342,163,400.00 66.94 100.00 Sosialisasi Unit Layanan Pengadaan ULP se Kabupaten Kutai Kartanegara 317,078,925.00 304,782,067.00 96.12 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan 6,190,065,000.00 3,394,183,000.00 54.83 100.00 Penyusunan Laporan Pencapaian dan Penyusunan Suplemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Perlengkapan. 150,000,000.00 66,260,800.00 44.17 55 kegiatan 100.00 Pelaksanaan Pengangkutan, Penyimpanan, Penataan dan Pengelolaan barang-barang Bekas Acara, even Tertentu atau Rusak 200,000,000.00 92,738,000.00 46.37 12 Bagian dan unit Setkab Kutai Kartanegara 100.00 Pelaksanaan Sinkronisasi Laporan Barang Milik Daerah Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara dgn Rincian Belanja Modal dari Bagian Keuangan 200,000,000.00 66,761,600.00 33.38 Singkronisas i laporan barang dan neraca BMD TAHUN 2005 sd 2003 100.00 Penyusunan laporan barang milik daerah lingkup setkab Kutai Kartanegara 300,000,000.00 144,831,500.00 48.28 100.00 Pengadministrasian Brg Inventaris Brg Pakai Habis 150,000,000.00 80,899,800.00 53.93 4000 barang Inventaris dan barang pakai habis 100.00 Penataan barang dan pengiriman pengangkutan barang gudang Setkab 207,252,200.00 120,172,300.00 57.98 300 barang inventaris dan pakai habis 100.00 kodefikasi dan labelisasi barang persediaan digudang setkab kukar 232,812,800.00 113,086,500.00 48.57 2000 Barang Persediaan pada gudang setkab kukar 100.00 Pemeliharaan dan perbaikanrekondisi Barang Persediaan hasil penarikan di Gudang Barang Setkab Kutai Kartanegara 400,000,000.00 92,847,300.00 23.21 100.00 inventarisasi Aset dan kodefikasi serta labelisasi barang milik daerah lingkup setkab kukar 300,000,000.00 242,830,450.00 80.94 23.00 100.00 Fasilitasi penyusunan regulasi Pemda tentang pengelolaan BMD SKPD Sekretariat Daerah Kab. Kukar 100,000,000.00 91,969,900.00 91.97 3 Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD 100.00 Penunjang Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara 2,000,000,000.00 402,782,600.00 20.14 100.00 Manajemen Pengelolaan Gudang Setkab. Kutai Kartanegara 1,800,000,000.00 1,729,481,350.00 96.08 16 Kegiataan 100.00 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Usulan Status Barang Milik Daerah 150,000,000.00 149,520,900.00 99.68 100.00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4,667,150,850.00 3,048,645,830.00 65.32 100.00 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KEUANGAN TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA Pengangkutan, Penataan dan Pengamanan Barang-barang rusak yang diusul untuk dihapuskan 150,000,000.00 89,928,000.00 59.95 12 Bagian dan Ruang lainya 100.00 Rekapitulasi data barang milik daerah lingkup Setkab Kutai Kartanegara melalui aplikasi Simda 200,000,000.00 142,406,700.00 71.20 Pada 12 bagian dan ruang lainya 100.00 Manajemen Administrasi Pinjam Pakai Kendaraan Roda Empat, Roda Dua dan peralatan perkantoran 350,000,000.00 325,133,100.00 92.90 150 pinjam pakai kendaraan Dinas Roda Empat,Roda dua dan perlatan kantor 100.00 Pengelolaan data dan penyusunan realisasi barang pada Gudang setkab kukar 150,000,000.00 113,000,000.00 75.33 4000 barang inventaris dan barang pakai habis 100.00 Upgrade Analisa Standar Belanja untuk Tahun 2014 750,000,000.00 553,068,630.00 73.74 1000 Upgrade 100.00 Penyusunan Standar Biaya dan Standarisasi Satuan harga Barang Dan Jasa untuk Tahun 2014 750,000,000.00 333,448,200.00 44.46 8280 Data yang Dianalisis 100.00 Perencanaan dan Penganggaran SKPD Sekretariat Daerah Bagian Perlengkapan 150,000,000.00 31,051,000.00 20.70 55 Kegiatan 100.00 Penyusunan Harga Dasar Upah, Bahan dan Peralatan untuk Tahun Anggaran 2014 400,000,000.00 230,889,050.00 57.72 260 Buku 100.00 Penelusuran asset BMD hasil pengadaan Bagian perlengkapan SKPD Setdakab. Kukar pada SKPD dan 18 kecamatan tahun 2005 - 2009 200,000,000.00 199,444,600.00 99.72 18 Kecamatan Dinas 12 Badan 5 Kantor 100.00 Penyusunan perbup dan SOP perawatan dan pengamanan BMD lanjutan 422,747,800.00 330,652,700.00 78.22 100.00 Penyusunan Standar Opersional dan Prosedur Bag. Perlengkapan Sekda 317,225,500.00 264,201,750.00 83.29 1 Dokumen SOP 100.00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Kebutuhan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara 339,164,300.00 228,630,600.00 67.41 100.00 Penyusunan Perubahan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Tahun 2013 di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara 339,164,300.00 105,339,150.00 31.06 100.00 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah RKBMD dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk Tahun Anggaran 2014 dan Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah DKBMD dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 148,848,950.00 101,452,350.00 68.16 100.00 Program Pelayanan Administ rasi Perkantoran 9,757,761,400.00 6,744,576,030.00 69.12 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4,957,802,000.00 2,549,997,950.00 51.43 Penyedia Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 4,485,910,750.00 4,107,578,080.00 91.57 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 171,000,000.00 87,000,000.00 50.88 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dalam rangka tindaklanjut Instruksi Bupati, Sekda, Assisten yang bersifat insidentil 143,048,650.00 0.00 0.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 688,265,000.00 667,375,500.00 96.96 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kerja bag.Adm.Penatausahaan Keuangan Setda.Kab. Kukar Tahun 2013 688,265,000.00 667,375,500.00 96.96 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat ur 5,342,235,150.00 4,150,872,350.00 77.70 Pelaksanaan Bimtek Perpajakan pada Seluruh Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Setda. Kab. Kukar 270,819,650.00 23,456,100.00 8.66 Bimtek Manajemen Operasional Pengelolaan Arsip Gaji dilingkungan Setkab. TA. 2013 253,971,650.00 253,957,650.00 99.99 Bimtek Mekanisme Teknik Pelaksanaan Pertanggungjawaban Kinerja Aparatur Terkait Akuntabilitas Keuangan TA.2013 649,290,700.00 642,741,900.00 98.99 Bimtek Manajemen Operasional Tata Persuratan pada Pengadministrasian Umum Bagian Adm. Penatausahaan Keuangan 252,971,650.00 160,414,100.00 63.41 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KEUANGAN TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA Bimtek Manajemen Pejabat Teknis Pengelolaan Kegiatan Setda. Kab. Kutai Kartanegara 399,363,900.00 296,297,900.00 74.19 Bimtek Organisasi Manajemen Perencanaan Pengangaran Setda. Kab. Kukar 204,338,150.00 154,130,150.00 75.43 Bimtek Peningkatan Kinerja Verifikasi, SPM dan SPJ pada PPK-SKPD 258,837,900.00 258,623,900.00 99.92 Sosialisasi SOP Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Belanja dilingkungan Setda. Kab. Kukar 157,412,950.00 0.00 0.00 Bimtek Penyusunan Daftar Gaji berbasis Aplikasi Tekhnologi Informasi 52,745,300.00 0.00 0.00 Bimtek Manajemen Pengelolaan Penggajian dan Tunjangan Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 400,000,000.00 334,625,000.00 83.66 Bimtek Pengelolaan Penatausahaan Keuangan dilingkungan Setda. Kab. Kutai Kartanegara. 330,838,150.00 298,338,150.00 90.18 Bimbingan Teknis Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan bagi Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Setda. Kab. Kutai Kartanegara. 303,333,000.00 192,843,000.00 63.57 Bimbingan Teknis Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan bagi Staf Bendahara Pengeluaran Setda. Kab. Kutai Kartanegara. 311,383,000.00 201,793,000.00 64.81 Bimtek Manajemen Resiko Perencanaan dilingkungan Setda. Kabupaten Kutai Kartanegara 250,000,000.00 128,967,000.00 51.59 Bimtek Organisasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dilingkungan Setda. Kab. Kutai Kartanegara 341,689,150.00 330,726,150.00 96.79 Bimtek mekanisme tata cara Penyusunan Anggaran Kinerja secara efektif dan efisien. 355,240,000.00 341,854,000.00 96.23 Bimtek Manajemen Penghimpunan dan Penyusunan Data Laporan Keuangan pada 12 Bagian Setkab. TA. 2013 550,000,000.00 532,104,350.00 96.75 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan 1,733,832,000.00 1,214,765,500.00 70.06 Penyusunan Laporan Realisasi Gaji pada Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara Thn. 2013 97,305,600.00 97,305,600.00 100.0 Pengelolaan dan Validasi Data Pembayaran Gaji, Tunjangan, Rapel dan Gaji ke 13 PNSD pada Setkab. Kukar Thn. 2013 93,855,600.00 93,855,600.00 100.0 Pembuatan Laporan SPT Masa dan SPT Tahunan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab. Kukar Tahun 2013 126,874,000.00 112,976,000.00 89.05 Penyusunan Data dan Penyelesaian SPT Tahunan,LP2P pada Setda. Kab. Kukar Tahun 2013 94,905,600.00 94,455,600.00 99.53 Rekapitulasi Data Realisasi Belanja, GUTU Nihil pada 12 Bagian SetKab. Kutai Kartanegara TA. 2013 254,053,800.00 253,503,800.00 99.78 Rekapitulasi Data Realisasi Pajak SP2D setelah validasi bank pada 12 Bagian SetKab. Kutai Kartanegara TA. 2013 307,951,800.00 0.00 0.00 Penunjang Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SetKab. Kutai Kartanegara TA. 2013 351,362,400.00 351,361,800.00 100.0 Penyusunan Laporan Bulanan Kinerja Keuangan pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Adm. Penatausahaan Keuangan TA. 2013 93,105,600.00 93,105,600.00 100.0 Penunjang Kelancaran Kegiatan Bendahara Pengeluaran BupatiWakil Bupati TA. 2013 207,536,300.00 118,201,500.00 56.95 Sinkronisasi Kompilasi Arus Kas 12 Bagian Setda. Kab. Kutai Kartanegara TA. 2013 106,881,300.00 0.00 0.00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1,422,434,100.00 437,566,300.00 30.76 Penyusunan Analisis Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Non Karier Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 145,461,100.00 62,849,800.00 43.21 Penyusunan SOP Pencairan dan Pertanggungjawaban Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Setda. Kab. Kukar 276,849,800.00 92,060,000.00 33.25 Penyusunan SOP Penyusunan Anggaran Setda. Kab. Kukar 141,461,100.00 55,019,000.00 38.89 Rapat Koordinasi Pengoptimalan daya Serap Realisasi Anggaran Setda. Kab. Kutai Kartanegara 144,881,100.00 0.00 0.00 Rapat Koordinasi Perencanaan Kinerja Anggaran berdasarkan Asas Efektivitas dan Efiensi dilingkup. Setda. Kab. Kukar 189,332,000.00 0.00 0.00 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KEUANGAN TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA Koordinasi dan Sinkronisasi Tupoksi Bagian Adm. Penatausahaan Keuangan Berdasarkan Permendagri No. 13 Th. 2006 129,161,100.00 61,079,200.00 47.29 Pendampingan Pemeriksaan Keuangan Tahun 2013 pada Sekretariat Daerah 71,975,300.00 67,784,300.00 94.18 Penyusunan Anggaran dan Pra Asistensi Anggaran pada Lingkup Setda. Kab. Kukar 158,042,600.00 0.00 0.00 Penyusunan Laporan Bulanan Kinerja Keuangan pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Setda. Kab. Kukar TA. 2013 165,270,000.00 98,774,000.00 59.77 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 543,095,800.00 499,561,000.00 91.98 Pengelolaan Arsip Realisasi SP2D untuk Gaji,UP,GU,TU,LS pada 12 Bagian Setkab.Kutai Kartanegara TA.2013 359,434,600.00 348,931,800.00 97.08 Pengelolaan Tata Arsip Gaji, Tunjangan, Rapel, Gaji 13, SPT dan LP2P Setda. Kab. Kukar TA. 2013 91,350,600.00 90,900,600.00 99.51 Pengelolaan Tata Kearsipan Keuangan pada PPK-SKPD Setda Kab. Kukar TA. 2013 92,310,600.00 59,728,600.00 64.70 Program Pelayanan Administ rasi Perkantoran 516,503,528.70 483,356,300.00 93.58 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 150,000,000.00 131,581,900.00 87.72 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00 Rapat Koordinasi Percepatan Pencapaian Kreteria menuju Kabupaten Penggerak Koperasi 106,503,528.70 94,847,400.00 89.06 50 orang 50 orang 100.00 Rapat Koordinasi Pengawasan Internal Pelayanan air Bersih di Kab. Kutai Kartanegara 260,000,000.00 256,927,000.00 98.82 1 Laporan 1 Laporan 100.00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat ur 1,006,477,600.00 860,872,288.00 85.53 Mengikuti Pelatihan Peningkatan Sumber daya Aparatur Bag Adm Perekonomian dibidang Administrasi dan Penanaman Modal 150,000,000.00 109,556,600.00 73.04 31 orang 31 orang 100.00 Sosialisasi Kebijaksanaan Pemerintah dibidang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri PMAPMDN 300,000,000.00 212,313,200.00 70.77 130 Perusahaan PMAPMDN 130 Perusahaan PMAPMDN 100.00 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pengawasan Makanan Kadaluwarsa dan Bahan berbahaya lainnya 106,477,600.00 104,962,700.00 98.58 60 orang 60 orang 100.00 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri P3DN Kabupaten Kutai Kartanegara 300,000,000.00 293,895,988.00 97.97 150 orang 150 orang 100.00 Desemenasi Peraturan Daerah 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Industri 150,000,000.00 140,143,800.00 93.43 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan 65,000,000.00 55,954,000.00 86.08 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran dan IAKIP Bagian Adm. Perekonomian 65,000,000.00 55,954,000.00 86.08 2 dokumen 2 dokumen 100.00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebij akan KDH 1,627,198,900.00 1,343,642,000.00 82.57 Pengawas Pupuk Bersubsidi 156,477,600.00 155,877,600.00 99.62 29 kios pupuk 29 kios pupuk 100.00 Pengendalian Peredaran Penjualan dan Pengawasan Makanan Kadaluarsa dan Bahan Berbahaya Lainnya di Wil. Kukar 200,000,000.00 198,070,000.00 99.04 142 jenis barang 142 jenis barang 100.00 Pengendalian Peredaran Penjualan dan Pengawasan Barang Strategis dan sangat strategis di Wil. Kukar 206,447,600.00 205,790,100.00 99.68 57 jenis barang 57 jenis barang 100.00 Pengendalian dan Pengawasan pasar tradisionalPasar MalamPasar Tumpah di Kukar 100,000,000.00 98,680,000.00 98.68 3 Kecamatan dan 9 Lokasi Pasar Malam 3 Kecamatan dan 9 Lokasi Pasar Malam 100.00 Pengendalian dan Pengawasan peredaran penjualan minuman beralkohol dan bahan berbahaya lainnya di Kab. Kukar 100,000,000.00 98,147,500.00 98.15 19 Jenis barang 19 Jenis barang 100.00 Monitoring da Evaluasi Unit Usaha Kerjasama Perusahaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 274,266,600.00 252,586,600.00 92.10 1 objek 16 Kecamatan 1 objek 16 Kecamata n 100.00 Identifikasi Lembaga Keuangan Mikro yang Belum Berbadan Hukum 150,000,000.00 141,613,000.00 94.41 75 LKM 75 LKM 100.00 Pemutakhiran Data KUKP Tahun 2001-2002 200,007,100.00 0.00 0.00 26.945 nasabah 26.945 nasabah 100.00 Pengkajian Investasi Perusda Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegar 240,000,000.00 192,877,200.00 80.37 1 dokumen 1 dokumen 100.00 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KEUANGAN TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA Program Peningkatan Kerj asama Antar Pemerintah Daerah 1,000,003,028.70 874,436,930.00 87.44 Rapat Koordinasi Peningkatan Eksport Non Migas dan Peningkatan Investasi Daerah PEPIDA Tahun 2013 300,000,000.00 299,335,600.00 99.78 34 orang 34 orang 100.00 Singkronisasi Regulasi Bidang Perekonomian antar Pemerintah Pusat dan Daerah 150,000,000.00 143,268,000.00 95.51 70.00 70.00 100.00 Fasilitasi Tim Penataan dan Pemindahan Pasar Tangga Arung ke Mangkurawang, Pasar Loa Kulu dan Pasar Loa Janan 200,000,000.00 130,087,380.00 65.04 220 pedagang, 3 pasar 220 pedagang , 3 pasar 100.00 Study Komperatif Dalam Rangka Penyusunan Raperda tentang Kemitraan Usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara 150,000,000.00 112,511,200.00 75.01 1 dokumen 1 dokumen 100.00 Study Komperatif Dalam Rangka Sinkronisasi Program Pengembangan Kerjasama Industri dan Perdagangan 200,003,028.70 189,234,750.00 94.62 29 orang 29 orang 100.00 Program Penataan Perat uran Perundang-Undangan 1,520,343,200.00 1,280,413,550.00 84.22 Penyusunan KebijakanRegulasi tentang Harga Eceran Tertinggi HET Pupuk Bersubsidi 106,477,600.00 105,492,600.00 99.07 1 Perbup 1 Perbup 100.00 Penyusunan KebijakanRegulasi tentang Ekonomi Kreatif 106,477,600.00 104,767,600.00 98.39 1 Naskah Akademik 1 Naskah Akademik 100.00 Penyusunan KebijakanRegulasi tentang Kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar di Kutai Kartanegara 156,477,600.00 155,742,600.00 99.53 2 Dokumen 2 Dokumen 100.00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kawasan Usaha Industri dan Perusahaan kawasan Industri 156,477,600.00 147,556,900.00 94.30 2 dokumen 2 dokumen 100.00 Penyusunan Naskah Akademis dan Draf Raperda tentang Kawasan Industri Pergudangan 106,477,600.00 104,909,400.00 98.53 2 dokumen 2 dokumen 100.00 Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 106,477,600.00 105,542,600.00 99.12 1 Perbup 1 Perbup 100.00 Penyusunan Peraturan Bupati atas Perda tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 156,477,600.00 155,377,600.00 99.30 1 Perbup 1 Perbup 100.00 Penyusunan KebijakanRegulasi Draf Perubahan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusda Kelistrikan dan Sumber Daya Energi Kukar dan Draf Peraturan Bupati Tentang Sistem Pelaporan Keuangan Perusda Kukar 200,000,000.00 138,160,100.00 69.08 2 Peraturan 2 Peraturan 100.00 Konsultasi Publik Tentang Kebijakan Standart Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum 150,000,000.00 64,673,900.00 43.12 45 orang 45 orang 100.00 Penyusunan Raperda Perubahan Perda Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kedalam PDAM Tirta Mahakam Kab Kutai Kartanegara 150,000,000.00 83,640,250.00 55.76 1 dokumen 1 dokumen 100.00 Penyusunan draft kebijakan daerah tentang penyesuaian tarif PDAM 75,000,000.00 73,440,000.00 97.92 1 dokumen 1 dokumen 100.00 Penyusunan SOP Penjaringan Direksi BUMD 50,000,000.00 41,110,000.00 82.22 2 dokumen 2 dokumen 100.00 Program Peningkatan Promosi dan Kerj asama Investasi 366,194,000.00 348,060,100.00 95.05 Biaya PendampingPeninjau dalam mengikuti Pameran Dalam Negeri 266,194,000.00 259,303,800.00 97.41 3 lokasi 3 lokasi 100.00 Pendampingan Dewan Kerajinan Nasional Daerah DEKRANASDA Kabupaten Kutai Kartanegara 100,000,000.00 88,756,300.00 88.76 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,713,021,850.00 5,548,687,750.00 97.12 Penyusunan dan Pembuatan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kecamatan, Kelurahan dan UPT 3,750,000,000.00 3,703,206,400.00 98.75 213 dokumen 213 dokumen 100.00 Inventarisasi, Rekapitulasi Absen SKPD dan Mengolah diLingkungan Pemerintah Kab. Kukar 125,000,000.00 121,864,500.00 97.49 93 SKPD 93 SKPD 100.00 Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kutai Kartanegara 1,335,164,600.00 1,233,155,200.00 92.36 213 dokumen 213 dokumen 100.00 Fasilitasi Pelaksanaan Manajemen Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 502,857,250.00 490,461,650.00 97.53 213 dokumen 213 dokumen 100.00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat ur 5,197,180,800.00 4,396,130,150.00 84.59 Penilaian Peningkatan Pelayanan Publik 350,000,000.00 346,935,300.00 99.12 93 SKPD 93 SKPD 100.00 Inventarisasi Penyusunan SOP SKPD Pemerintah Kab. Kukar di Lingkungan Pemerintah Kab. Kukar 175,000,000.00 155,392,900.00 88.80 93 SKPD 93 SKPD 100.00 Bimtek Pengisian dan Pelaporan Dokumen LHKPN Pemerintah Kab. Kukar 225,000,000.00 136,231,400.00 60.55 30 orang 30 orang 100.00 Sosialisasi Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kab. Kukar 125,000,000.00 118,579,500.00 94.86 50 orang 50 orang 100.00 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KEUANGAN TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA Bimtek Besaran Penataan dan Penyempurnaan OPD dan UPT 400,000,000.00 337,826,500.00 84.46 66 orang 66 orang 100.00 Bimtek Penyusunan Naskah Akademik dan Legal Drafting 350,000,000.00 205,666,100.00 58.76 33 orang 33 orang 100.00 Bimtek Evaluasi OPD dalam Rangka Revisi PP 41 tahun 2007 250,000,000.00 241,027,400.00 96.41 16 orang 16 orang 100.00 Bimtek Eksternal Penyusunan LAKIP dan Renstra 500,000,000.00 344,181,450.00 68.84 33 orang 33 orang 100.00 PelatihanDiklat Standar Kompetensi Manajeman Operasional Pengelolaan SINJAB dan ABK Berbasis Teknologi Informasi 400,000,000.00 398,878,800.00 99.72 orang orang 100.00 Rakor dan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik se Kalimantan Timur 350,000,000.00 296,646,800.00 84.76 93 orang 93 orang 100.00 Workshop Eksternal Sistem Informasi Analisis Beban Kerja SKPD 527,360,400.00 445,336,600.00 84.45 30 orang 30 orang 100.00 Sosialisasi Perbup Tentang Penetapan Jabatan Fungsional Umum di Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara 376,820,400.00 330,804,000.00 87.79 30 orang 30 orang 100.00 Workshop Eksternal Standar Operasional Prosuder SOP SKPD 342,416,000.00 324,925,800.00 94.89 30 orang 30 orang 100.00 Bimtek Anjab dan ABK Kecamtan dan Kelurahan 468,000,000.00 380,955,000.00 81.40 30 orang 30 orang 100.00 Workshop Eksternal TAPKIN danLAKIP SKPD 357,584,000.00 332,742,600.00 93.05 30 orang 30 orang 100.00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan 650,000,000.00 648,117,200.00 99.71 Penyusunan LAKIP Kabupaten Kutai Kartanegara 200,000,000.00 198,936,800.00 99.47 1 dokumen 1 dokumen 100.00 Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara 200,000,000.00 199,726,800.00 99.86 1 dokumen 1 dokumen 100.00 Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 125,000,000.00 124,726,800.00 99.78 1 dokumen 1 dokumen 100.00 Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 125,000,000.00 124,726,800.00 99.78 1 dokumen 1 dokumen 100.00 Program Penataan Perat uran Perundang-Undangan 3,030,402,872.56 2,887,234,400.00 95.28 Penyusunan Perbup Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal SPM 150,000,000.00 149,497,100.00 99.66 1 dokumen 1 dokumen 100.00 Evaluasi Penyusunan Perbup Uraian Tugas Struktural SKPD 400,000,000.00 399,843,500.00 99.96 33 dokumen 33 dokumen 100.00 Evaluasi Penyusunan Perbup Uraian Tugas Struktural UPT 280,402,872.56 279,383,300.00 99.64 150 dokumen 150 dokumen 100.00 Penyusunan Perbup Standar Kompetensi Jabatan 150,000,000.00 133,127,300.00 88.75 1 dokumen 1 dokumen 100.00 Evaluasi dan Penyusunan Perda SOTKOPD 250,000,000.00 209,389,400.00 83.76 3 dokumen 3 dokumen 100.00 Penyusunan Perbup Standar Kebutuhan UPTD 200,000,000.00 197,779,400.00 98.89 2 dokumen 2 dokumen 100.00 Evaluasi Penyusunan Perbup Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan 150,000,000.00 133,954,200.00 89.30 42 dokumen 42 dokumen 100.00 Penyusunan Perbup Pedoman Penyusunan Lakip di Lingkungan Pemerintah Kab. Kukar 150,000,000.00 149,809,400.00 99.87 1 dokumen 1 dokumen 100.00 Penyusunan Perbup Pelayanan Publik Pemerintah Kab. Kukar 150,000,000.00 147,775,100.00 98.52 1 dokumen 1 dokumen 100.00 Penyusunan Draf Perbup Pedoman Displin Aparatur 150,000,000.00 127,882,700.00 85.26 33 SKPD 33 SKPD 100.00 Penyusunan Draft Perbup Kelembagaan Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID 250,000,000.00 250,000,000.00 100.0 33 SKPD 33 SKPD 100.00 Penyusunan Draft Perbup Kelembagaan dan URTUG RSUD DAYAKU RAJA 200,000,000.00 190,181,400.00 95.09 1 SKPD 1 SKPD 100.00 Penyusunan Draft Perda Kelembagaan dan URTUG UPTD DIPORA 200,000,000.00 200,000,000.00 100.0 33 SKPD 33 SKPD 100.00 Penyusunan Perubahan Perbup SOP 150,000,000.00 128,255,200.00 85.50 33 SKPD 33 SKPD 100.00 Penyusunan Draf Perbup UPTD Perkebunan dan Kehutanan 200,000,000.00 190,356,400.00 95.18 33 SKPD 33 SKPD 100.00 Program Pelayanan Administ rasi Perkantoran 2,058,702,350.00 1,885,512,150.00 91.59 Rapat Kerja dan Pembekalan Camat se-Kab. Kutai Kartanegara 468,994,900.00 466,050,900.00 99.37 18 Camat 18 Camat 100.00 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan HUT RI 68 di Kabupaten Kutai Kartanegara 95,958,550.00 76,248,550.00 79.46 4 Rapat 3 Rapat 75.00 Monitoring dan Evaluasi Serta Penetapan Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN 187,991,800.00 107,939,400.00 57.42 12 Kecamatan 7 Kecamatan 58.33 Rapat Kerja Kelurahan se- Kab Kutai Kartanegara 727,533,700.00 711,907,600.00 97.85 44 Kelurahan 44 Kelurahan 100.00 Rapat Koordinasi Konsultasi Bidang Pemerintahan Tingkat Kabupaten dan Propinsi 263,200,100.00 251,496,100.00 95.55 7 orang 7 orang 100.00 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KEUANGAN TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA Rapat Koordinasi Batas KabupatenKota se-Kalimantan Timur 250,024,400.00 207,140,700.00 82.85 14 KabupatenK ota 13 Kabupaten Kota 92.86 Rapat Koordinasi dan Penyelengaraan Hari Otonomi Daerah 64,998,900.00 64,728,900.00 99.58 3 kali rapat 1 kali rapat 33.33 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,234,204,450.00 944,966,300.00 76.56 Mengikuti DiklatPelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Tim Penanganan Masalah 250,489,650.00 241,063,100.00 96.24 12 orang 12 orang 100.00 Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan PATEN dan Penyusunan Monografi Kecamatan pada Bagian Administrasi Pemerintahan 433,691,100.00 336,510,200.00 77.59 20 orang 20 orang 100.00 Pemantapan Tugas Tim Tekhnis Paten Kabupaten 465,033,400.00 317,669,800.00 68.31 20 orang 25 orang 125.00 Sosialisasi Penyelenggaraan PATEN di Kab. Kukar 84,990,300.00 49,723,200.00 58.50 112 orang 112 orang 100.00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan 965,043,950.00 611,630,700.00 63.38 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan 227,157,050.00 167,274,800.00 73.64 1 output 1 output 100.00 Penyusunan database Laporan Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat dari 18 Kecamatan 173,322,600.00 162,587,600.00 93.81 1 Buku laporan dan Database 1 Buku laporan dan Database 100.00 Penyusunan LPPD-SKPD dilingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara 101,668,700.00 0.00 0.00 12 Bagian Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelimpahan Kewenangan Bupati dalam Pembangunan Infrastruktur Skala Kecil di Kecamatan Kelurahan 84,393,300.00 0.00 0.00 4 Kecamatan Penilaian Camat Berprestasi 378,502,300.00 281,768,300.00 74.44 9 orang 9 orang 100.00 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 372,963,379.00 364,606,100.00 97.76 Penanganan permasalahankasus-kasus di Bidang Pemerintahan Umum 372,963,379.00 364,606,100.00 97.76 8 kasus 8 kasus 100.00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 2,048,094,361.64 1,982,974,000.00 96.82 Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 354,213,800.00 352,622,950.00 99.55 4 segmen batas 4 segmen batas 100.00 Penegasan Batas Wilayah Kecamatan 390,873,019.00 382,674,300.00 97.90 8 segmen batas 8 segmen batas 100.00 PenataanPelacakan Batas Wilayah DesaKelurahan 1,000,000,000.00 989,315,700.00 98.93 66 DesaKelura han 72 DesaKel urahan 109.09 Pembuatan dan Pemasangan Pilar Batas 83,395,042.64 81,680,000.00 97.94 5 Pilar 5 Pilar 100.00 Sosialisasi Penataan dan Penegasan Batas DesaKelurahan 83,044,000.00 70,244,850.00 84.59 65 orang 61 orang 93.85 Fasilitasi Pembakuan Nama Rupa Bumi di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara PP No.1122006 136,568,500.00 106,436,200.00 77.94 1 Blat 1 Blat 100.00 Program Pelayanan Administ rasi Perkantoran 800,000,000.00 715,784,800.00 89.47 Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 300,000,000.00 259,131,800.00 86.38 6 lokasi 4 lokasi 66.67 Sosialisasi tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah Perbup 262013 500,000,000.00 456,653,000.00 91.33 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat ur 200,000,000.00 156,030,200.00 78.02 Mengikuti Pelatihan Peningkatan Sumber daya Aparatur Bag Adm Kesra 200,000,000.00 156,030,200.00 78.02 13 orang 6 orang 46.15 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebij akan KDH 610,000,000.00 524,978,800.00 86.06 Pengolahan data pemberian bantuan biaya penunjang pendidikan mahasiswa Kutai Kartanegara 300,000,000.00 254,601,000.00 84.87 7 mahasiswa 84.87 Verifikasi dan inventarisasi data Bantuan Biaya Penunjang Pendidikan Mahasiswa Kutai Kartanegara 250,000,000.00 213,007,600.00 85.20 7000 mahasiswa 85.20 Penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan dan LAKIP Bag. Adm KESRA 60,000,000.00 57,370,200.00 95.62 2 dokumen 2 dokumen 95.62 Program Penataan Perat uran Perundang-Undangan 906,093,929.00 751,242,300.00 82.91 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KEUANGAN TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA Penyusunan regulasikebijakan tentang Penanggulangan HIV dan AIDS 300,000,000.00 246,991,500.00 82.33 1 rancangan 82.33 Penyusunan regulasikebijakan kewirausahaan pemuda 400,000,000.00 343,174,500.00 85.79 40 85.79 Fasilitasi Study Conferatif Raperda tentang Pola Kemitraan Pemuda dengan Pelaku Usaha 206,093,929.00 161,076,300.00 78.16 40 40 78.16 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat 6,080,915,800.00 5,079,073,100.00 83.52 Fasilitasi Keolahragaan Sekretariat 200,000,000.00 194,456,000.00 97.23 300 orang 300 orang 97.23 Fasilitasi Asrama Pelajar dan Mahasiswa Kab. Kutai Kartanegara 600,000,000.00 594,702,000.00 99.12 15 Asrama 99.12 Fasilitasi TP UKS Kab. Kukar 200,000,000.00 179,085,000.00 89.54 18 Kecamatan 18 Kecamatan 89.54 Fasilitasi Sosialisasi Pencegahan Narkotika dan AIDS 200,000,000.00 167,594,150.00 83.80 250 orang 250 orang 83.80 Fasilitasi Organisasi Kemahasiswaan 200,000,000.00 123,197,100.00 61.60 5 Himpunan 5 Himpunan 61.60 Kegiatan Safari Ramadhan 500,000,000.00 491,541,000.00 98.31 18 Kecamatan 18 Kecamatan 98.31 Fasilitasi Keluarga Sakinah 213,443,000.00 186,850,000.00 87.54 4 Kecamatan 4 Kecamatan 87.54 Verifikasi dan validasi data bantuan sosial dan Hibah sekabupaten Kutai Kartanegara 600,000,000.00 576,050,000.00 96.01 18 Kecamatan 18 Kecamatan 96.01 Fasilitasi Penyaluran Informasi Pemberitahuan bantuan dari Kabupaten dan Propinsi 200,000,000.00 162,689,100.00 81.34 18 Kecamatan 81.34 Fasilitasi Pelaksanaan Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Daerah 600,000,000.00 482,655,600.00 80.44 650 orang 80.44 Pendamping Kegiatan Festival Maulid Nusantara dan Budaya Islam 350,000,000.00 0.00 0.00 1 tempat daerah 0.00 Rakor Kesra 398,200,000.00 289,897,000.00 72.80 1 rakor 1 rakor 72.80 Fasilitas Safari Jumat 200,000,000.00 198,626,400.00 99.31 18 kecamatan 99.31 Evaluasi dan Identifikasi permohonan bidang keagamaan 387,883,000.00 371,816,000.00 95.86 500 Permohona n 500 Permohona n 95.86 Seminar dan konsultasi publik kewirausahaan pemuda 300,000,000.00 259,541,050.00 86.51 100 100 86.51 Peningkatan Kapasitas Tenaga Pembinaan MentalSpiritual Daiyah di Daerah Transmigrasi 281,389,800.00 242,175,800.00 86.06 30 orang 30 orang 86.06 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS 350,000,000.00 298,243,900.00 85.21 1 kegiatan 1 kegiatan 85.21 Rakortas KESRA 300,000,000.00 259,953,000.00 86.65 18 Kecamatan 18 Kecamatan 86.65 Program Pelayanan Administ rasi Perkantoran 555,643,268.00 450,338,520.00 81.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 126,512,200.00 102,525,700.00 81.04 46 orang 46 orang 100.00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 429,131,068.00 347,812,820.00 81.05 10 kali 10 kali 100.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 119,076,600.00 117,909,000.00 99.02 Pengadaan Peralatan Perlengkapan gedung kantor 119,076,600.00 117,909,000.00 99.02 100.00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat ur 879,208,500.00 725,289,330.00 82.49 Pendidikan dan Pelatihan Formal 200,000,000.00 186,132,200.00 93.07 15 orang 15 orang 100.00 Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk panitia,PA dan KPA SKPD 267,000,000.00 250,711,300.00 93.90 70 orang 70 orang 100.00 Bimbingan Teknis Managemen Pelaksanaan Pembangunan Daerah 150,000,000.00 98,768,450.00 65.85 150 orang 150 orang 100.00 Sosialisasi PERDA 153,308,000.00 116,738,820.00 76.15 300 orang 300 orang 100.00 Fasilitasi Perpanjangan Sertifikasi Keahlian Barang Jasa Pemerintah 108,900,500.00 72,938,560.00 66.98 15 sertiikat 15 sertiikat 100.00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan 100,000,000.00 66,252,000.00 66.25 Penghimpunan dan Pengelolaan Laporan Kegiatan Pembangunan di Kab. Kukar 100,000,000.00 66,252,000.00 66.25 101 Laporan SKPD 90 SKPD 89.00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebij akan KDH 1,814,103,000.00 1,695,580,000.00 93.47 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KEUANGAN TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA Pengendalian APBD II, APBD I dan APBN 250,000,000.00 232,076,500.00 92.83 50 Kegiatan 50 Kegiatan 100.00 Pengendalian Intern Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 218,000,000.00 202,136,500.00 92.72 12 Bagian 12 Bagian 100.00 Pembinaan Jasa Kontruksi Kab. Kukar 150,000,000.00 130,902,000.00 87.27 100 orang 100 orang 100.00 Monitoring Pelaksanaan APBD II, APBD I dan APBN 450,000,000.00 447,826,000.00 99.52 101 SKPD 101 SKPD 100.00 Pengendalian Aktivitas Pembangunan Insfrastruktur Sektor Swasta di Kab. Kukar 150,000,000.00 142,500,000.00 95.00 10 Kegiatan 10 Kegiatan 100.00 Evaluasi Kebijakan Crossing Jalan 150,000,000.00 138,860,200.00 92.57 20 Kebijakan 20 Kebijakan 100.00 Fasilitasi E-Monev LPSE 210,000,000.00 200,262,300.00 95.36 1 Paket 1 Paket 100.00 Evaluasi Pengendalian Tata Ruang 100,000,000.00 80,325,900.00 80.33 10 Rapat Evaluasi 10 Rapat Evaluasi 100.00 Fasilitasi Mou Kerjasama Pendampingan Perencanaan Pembangunan 136,103,000.00 120,690,600.00 88.68 1 Buah Buku 1 Buah Buku 100.00 Program Penataan Perat uran Perundang-Undangan 782,666,300.00 609,959,950.00 77.93 Legal Drafting Raperda Gedung 300,000,000.00 207,762,700.00 69.25 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00 Kajian Akademis Jalan 150,000,000.00 130,128,000.00 86.75 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00 Kajian Akademis RAPERDA Usaha Jasa Konstruksi 120,000,000.00 114,083,200.00 95.07 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00 Legal Drafting Raperda IUJK 212,666,300.00 157,986,050.00 74.29 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00 Program Pelayanan Administ rasi Perkantoran 450,435,500.00 304,316,700.00 67.56 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi urusan dibidang pertanahan 450,435,500.00 304,316,700.00 67.56 40 orang 40 orang 100 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat ur 429,199,618.00 206,223,900.00 48.05 Fasilitasi pengembangan keahlian teknis staf 429,199,618.00 206,223,900.00 48.05 40 orang 40 orang 100 Program Penataan Perat uran Perundang-Undangan 1,850,000,000.00 176,143,950.00 9.52 Penyusunan, perumusan dan Sosialisasi produk hukum daerah urusan bidang pertanahan 550,000,000.00 169,263,950.00 30.78 5 produk hukum 3 produk hukum 60 Penyusunan Standarisasi Harga Tanah 1,300,000,000.00 6,880,000.00 0.53 18 Kecamatan Kecamaata n Program Pelayanan Administ rasi Perkantoran 63,518,177,112.00 54,865,942,680.00 86.38 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 150,704,000.00 46,414,910.00 30.80 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17,025,183,200.00 16,924,006,766.00 99.41 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,607,240,500.00 1,543,747,325.00 96.05 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 9,329,241,500.00 5,777,840,387.00 61.93 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2,084,983,800.00 1,345,041,300.00 64.51 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2,939,749,150.00 2,907,980,273.00 98.92 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1,555,437,700.00 1,353,311,700.00 87.01 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 2,439,672,300.00 2,345,970,100.00 96.16 Penyediaan Makanan dan Minuman 18,364,910,562.00 15,759,512,939.00 85.81 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 7,233,744,400.00 6,079,063,080.00 84.04 Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Staf Ahli Bupati 787,310,000.00 783,053,900.00 99.46 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 43,978,145,800.00 28,469,642,679.00 64.74 Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Jabatan 3,597,559,600.00 3,207,228,175.00 89.15 Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Dinas 2,203,423,200.00 1,811,281,050.00 82.20 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 13,237,221,000.00 12,777,439,600.00 96.53 Rehabilitasi SedangBerat Rumah Jabatan 0.00 0.00 0.00 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KEUANGAN TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA Pemeliharaan RutinBerkala Mess Pemkab. Kutai Kartanegara Di Jakarta 1,310,688,850.00 1,267,108,806.00 96.68 Pemeliharaan RutinBerkala Asrama PelajarMahasiswaMahasiswi Milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara 1,046,622,000.00 879,951,943.00 84.08 Pemeliharaan RutinBerkala Jaringan Penerangan Jalan Umum 1,949,067,500.00 1,840,446,895.00 94.43 Lanjutan Penyediaan Lampu LED Penerangan Jalan Umum LPJU 18,329,863,500.00 5,457,797,600.00 29.78 PerencanaanTeknis Rehabilitasi Berat Sedang Kantor Bupati Kutai Kartanegara Redesain Interior Eksterior 847,294,850.00 593,685,660.00 70.07 PerencanaanTeknis Mekanikal Elektrikal Kantor Bupati Kutai Kartanegara Gedung A B C 676,803,600.00 474,589,550.00 70.12 PerencanaanTeknis Rehabilitasi SedangBerat Rumah Jabatan Pendopo Bupati Kutai Kartanegara 288,900,000.00 160,113,400.00 55.42 Pemutahiran dan Inventarisisasi Data Lampu Penerangan Jalan Umum LPJU 490,701,700.00 0.00 0.00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat ur 1,300,000,000.00 1,098,783,500.00 84.52 Bimbingan Teknis Pengadaan barang dan jasa 100,000,000.00 83,273,000.00 83.27 Fasilitasi Bimtek Kompetensi Dilingkungan Sekretariat Daerah 700,000,000.00 624,357,200.00 89.19 Bimtek Pengelola Administrasi Kepegawaian 250,000,000.00 192,153,000.00 76.86 Bimtek Manajemen SOP Dalam Pengelolaan Rumah Tangga Pemda 250,000,000.00 199,000,300.00 79.60 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan 587,368,950.00 87,790,000.00 14.95 Penyelesaian Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap Pihak Ketiga 487,368,950.00 0.00 0.00 Fasilitasi pengelolaan administrasi hibah bansos 18 kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara 100,000,000.00 87,790,000.00 87.79 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah 350,000,000.00 113,414,342.00 32.40 Kunjungan KerjaInspeksi Kepala DaerahWakil Kepala Daerah 350,000,000.00 113,414,342.00 32.40 Fasilitasi Kegiatan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten 0.00 0.00 0.00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 100,000,000.00 96,765,000.00 96.77 Penyelenggaraan Pengadministrasian dokumen Perjalanan Dinas 100,000,000.00 96,765,000.00 96.77 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 97,688,500.00 96,248,500.00 98.53 Proses Usulan dan Penjadwalan Kenaikan Gaji Berkala KGB dilingkungan Setkab Kutai Kartanegara 14,996,000.00 14,996,000.00 100.0 Proses Usulan Kenaikan Pangkat PNS periode April dan Oktober dilingkungan Setkab Kutai Kartanegara F 14,712,000.00 100.0 Pemutakhiran dan Peremajaan Data PNS Dilingkungan Setda Kab. Kutai Kartanegara 41,112,000.00 39,972,000.00 97.23 Penyusunan Berkas Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Kab. Kukar 26,868,500.00 26,568,500.00 98.88 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat ur 344,397,132.40 285,173,500.00 82.80 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah dan administrasi publik 344,397,132.40 285,173,500.00 82.80 17 orang 17 orang 100.00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebij akan KDH 1,636,572,300.00 1,290,737,850.00 78.87 Fasilitasi Pengawasan dan Pemantauan Program CSR 450,000,000.00 335,651,700.00 74.59 17 Kecamatan 17 Kecamatan 100.00 Fasilitasi Pengawasan dan Pemantauan Pengelolaan Sumber Daya Alam 371,688,600.00 265,457,100.00 71.42 9 Kecamatan 9 Kecamatan 100.00 Fasilitasi pengawasan dan evaluasi pembangunan perkebunan besar swasta PBS dalam rangka perumusan kebijakan di bidang perkebunan 165,660,000.00 127,846,000.00 77.17 9 Kecamatan 9 Kecamatan 100.00 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KEUANGAN TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA Monitoring dan Evaluasi Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan 171,478,500.00 137,433,900.00 80.15 8 Kecamatan 8 Kecamatan 100.0 Monitoring dan Evaluasi Bantuan di Bidang Perikanan dan Peternakan kepada Nelayan dan Peternak 345,264,850.00 328,182,300.00 95.05 8 Kecamatan 8 Kecamatan 100.00 Fasilitasi invetarisasi potensi sarang burung walet di Kab. Kutai Kartanegara 132,480,350.00 96,166,850.00 72.59 7 kecamatan 7 kecamatan 100.00 Program Penataan Perat uran Perundang-Undangan 1,010,725,950.00 801,343,600.00 79.28 Fasilitasi pendampingan legislasi Raperda di bidang Tata Kelola Perkebunan 153,180,700.00 52,735,900.00 34.43 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00 Fasilitasi Perumusan Produk Hukum di Bidang Kehutanan Perbup Tentang Bangunan Sarang Burung Walet 210,200,450.00 173,810,700.00 82.69 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00 Fasilitasi Perumusan Produk Hukum Daerah dibidang Perikanan Perbup tentang SIUP untuk Pembudidayaan Ikan Luas lahan atau perairan letak lokasinya 0.00 0.00 0.00 1 Dokumen Fasilitasi Perumusan Produk Hukum Daerah dibidang Perikanan Perbup tentang Pendaftaran Kapal yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 109,000,000.00 100,071,600.00 91.81 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00 Fasilitasi Perumusan Produk Hukum Daerah dibidang Perikanan Perbup tentang kerjasama antar perusahaan perikanan dengan nelayan dan atau pembudidaya ikan 109,000,000.00 101,946,600.00 93.53 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00 Fasilitasi Perumusan Produk Hukum Daerah dibidang Peternakan Naskah Akademik Raperda Izin Usaha di Bidang Peternakan 325,617,300.00 278,018,300.00 85.38 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00 Fasilitasi Perumusan Produk Hukum Daerah dibidang Perikanan Perbup tentang ukuran kapal perikanan dan luas areal lahan atau perairan 103,727,500.00 94,760,500.00 91.36 1 Dokumen 1 Dokumen 100.0 b. Permasalahan dan Solusi Struktur Organisasi Sekretariat kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari 12 dua belas bagian-bagian dengan kondisi bangunan kantor yang ada, dimana sesuai dengan tata kelola ruangan masing-masing Asisten membawahi 3 tiga bagian dan keberadaannya menjadi satu gedung, namun karena faktor jumlah pegawai dan juga ruangan kerja yang terbatas, maka ada satu bagian yaitu Bagian Administrasi Perlengkapan keberadaannya berada diluar gedung utama yaitu bersebelahan dengan gedungruang lelang, hal inipun tidak efektif dalam melakukan koordinasi internal dilingkungan Sekretariat. Oleh sebab itu guna menyatukan bagian dalam satu gedung, maka solusinya perlu dibangun atau penataan ruangan dengan memberlakukan hasil analisa kebutuhan pegawai bagi semua bagian dilingkungan Sekretariat kabupaten Kutai Kartanegara sehingga jumlah pegawai dengan ketersediaan ruang kerja ideal. SEKRETARIAT DPRD a. Program dan Kegiatan Program kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD pada hakekatnya merupakan implementasi visi dan misi Sekretariat DPRD Kab. Kutai Kartanegara dan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi.

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tuj uan : mewujudkan jasa pelayanan administrasi perkantoran yang baik, bersih, responsif, bertanggungjawab Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 dalam menyelenggarakan pemerintahan dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Kutai Kartanegara. Sasaran : terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang baik bagi anggota DPRD dan Sekretariat DPRD dilingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tuj uan : mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu. Sasaran : tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai pada unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Kutai Kartanegara.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tuj uan : mewujudkan peningkatan disiplin aparatur negara yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Sasaran : terwujudnya disiplin aparatur negara yang bersih dan bertanggungjawab dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Kutai Kartanegara.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tuj uan : meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas kepemerintahan dan pembangunan dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Kutai Kartanegara. Sasaran : terwujudnya Sumber Daya Manusia SDM aparatur yang profesional, netral dan berkualitas dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Kutai Kartanegara.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerj a dan Keuangan Tuj uan : mewujudkan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang bersih, akuntabel dan transparan dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Kutai Kartanegara. Sasaran : terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan yang bersih, akuntabel serta transparan dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Kutai Kartanegara.

f. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah Tuj uan : meningkatkan kapasitas SDM anggota DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas di Lembaga Legislatif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sasaran : terwujudnya kapasitas SDM Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang bersih, profesional, netral dan berkualitas dalam mengakomodir aspirasi masyarakat dilingkungan Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara.

g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tuj uan : meningkatkan kapasitas SDM aparatur Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas kepemerintahan di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Kutai Kartanegara. Sasaran : terwujudnya kapasitas SDM aparatur Bagian Keuangan yang profesional, bersih, bertanggungjawab dalam