153. 000, - Kebij akan Pembiayaan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
2 Masih terbatasnya Sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana sehingga dengan besarnya
wilayah yang terkena bencana alam belum tertangani secara optimal.
3 Kurangnya pemahaman masyarakat dalam bahaya kebakaran.
4 Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana. 5 Tidak terpenuhinya perbaikan sarana dan prasarana
umum. 6 Kurangnya pendistribusian logistik dan peralatan korban
bencanakecelakaan b Solusi
1 Meningkatkan koordinasi dengan Provinsi KecamatanKota dalam penanggulangan bencana daerah
2 Peningkatan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan kemampuan pada penanggulangan bencana.
3 Dilakukannya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran.
4 Diberikan wawasan tentang penanggulangan bencana 5 Sarana dan prasarana yang memadai dalam upaya
penanggulangan bencana 6 Pendistribusian logistik dan peralatan secara tepat dan
benar keada korban bencanakecelakaan d.
Hal-hal lain yang perlu dilaporkan Pada Tahun 2014 ini telah terbentuk Pelayanan Pos Pemadam
kebakaran pada Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Marang Kayu Dan Kecamatan Anggana yang
telah berfungsi sejak 1 Januari 2014, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD hingga Tahun Kedepan akan terus
melaksanakan pembangunan Pos-pos Pemadam Kebakaran di tiap-tiap kecamatan tentunya dengan sarana dan prasarana yang
sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan secara bertahap dan juga personil anggota yang telah disiapkan dan terlatih,
sehingga bisa melayani masyarakat dikecamatan dengan baik sesuai yang diharapkan semua pihak.
KANTOR SATPOL PP a.
Program dan kegiatan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
pembagian urusan pemerintahan yaitu urusan wajib sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat 2 adalah urusan pemerintahan
yang wajib di selenggarakan oleh pemerintahan daerah provensi dan pemerintahan daerah kabupaten kota, berkaitan dengan
pelayanan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara pada
TA. 2014 hanya melaksanakan urusan wajib yakni Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang juga menjadi
urusan rutin. Adapun Program dan Kegiatannya adalah : 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Dengan uraian kegiatan : a Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
DinasOperasional d Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
e Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja f Penyediaan Alat Tulis Kantor
g Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan h Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan i Penyediaan Bahan Logistik Kantor
j Penyediaan Makanan dan Minuman k Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
l Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar
Daerah 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dengan Uraian Kegiatan : a Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
b Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor c Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional
d Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan SAR e Pengadaan Peralatan Rescue
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Dengan Uraian Kegiatan :
a Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan b Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dengan Uraian Kegiatan :
a Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur tidak terealisasi dikarenakan ada rasionalisasi APBD Kabupaten
Kutai Kartanegara. b Pendidikan Non Formal Pengembangan Kapasitas
Kemampuan Intelejen Bagi Anggota PPNS c Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan
d Kesemaptaan Anggota SatPol.PP e Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal SATPOL.PP Se-
Kabupaten Kutai Kartanegara 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian
kinerja dan Keuangan. Dengan uraian Kegiatan :
a Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiasar Realisasi Kinerja SKPD
b Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun c Penyusunan Lakip dan LPPD
d Pembuatan Database Pegawai SatPol.PP
6 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan Dengan Uraian Kegiatan :
a Pengendalian Kebisingan dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
b Sosialisasi tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah
c Penertiban Perizinan d Penertiban Pedagang Kaki Lima PKL
e Pengendalian Keamanan Lingkungan f Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Trantib di
Kecamatan
7 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Dengan Uraian Kegiatan : a Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya
Ketertiban dan Keamanan b Peningkatan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja
c Pengamanan Hari-Hari Besar dan Keagaman d Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi
Pmong Praja 8 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga
Ketertiban dan Kemanan Dengan Uraian Kegiatan :
a Rapat Koordinasi SATPOL.PP dan Linmas b Latihan Dasar Satuan Linmas
c Pengerahan dan Kesiagaan Anggota SatPol.PP dan Linmas d Perekrutan Tenaga Teknis Linmas Kab. Kutai Kartanegara
e Kegiatan Apel Siaga Satlinmas Pemilu Legislatif 2014 dan
Pilpres f Penunjang Operasional Petugas PAM Pemilu Legislatif 2014
g Penunjang Operasional Petugas PAM Presiden dan Wakil Presiden
h Pembekalan Calon Tenaga Perlindungan Masyarakat 9 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Pekat Dengan
Uraian Kegiatan
:
a Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktik Prostitusi b Pengawasan dan Pengendalian Penyakit Masyarakat Pekat
10 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Dengan Uraian Kegiatan : a Monitoring dan Penataan Wilayah Rawan Bencana Alam
tidak terealisasi dikarenakan ada rasionalisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.
b Pendataan Wilayah Rawan Bencana Alam
11 Program Pengembangan DataInformasi a Pemutahiran Data Anggota Satlinmas.
b. Pencapaian program dan kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara pada TA. 2014 hanya melaksanakan urusan wajib, yakni Urusan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Adapun Program dan Kegiatannya adalah :
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Pencapaian program dan kegiatan sebagai berikut :
a Penyediaan jasa surat-menyurat mempunyai target kinerja 1400 lembar dengan realisasi capaian kinerja 848
lembar. Dengan bobot kinerja 0,03. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
b Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik mempunyai
target kinerja 2 rekening dengan realisasi capaian kinerja 2 rekening. Dengan bobot kinerja 0,08.
Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. c Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas operasional mempunyai target kinerja 74 unit
dengan realisasi capaian kinerja 74 unit. Dengan bobot kinerja 0,08. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
d Penyediaan jasa administrasi keuangan mempunyai target
kinerja 175 orang dengan realisasi capaian kinerja 175 orang. Dengan bobot kinerja 9,54. Adapun sumber dana
diperoleh dari APBD. e Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja mempunyai
target kinerja 66 unit dengan realisasi capaian kinerja 50 unit. Dengan bobot kinerja 0,10. Adapun sumber dana
diperoleh dari APBD. f Penyediaan alat tulis kantor mempunyai
target kinerja 1 paket dengan realisasi capaian kinerja 1 paket. Dengan
bobot kinerja 0,34. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
g Penyediaan barang cetakan dan penggandaan mempunyai target kinerja 3 paket dengan realisasi capaian kinerja 3
paket. Dengan bobot kinerja 0,24. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
h Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan mempunyai
target kinerja 300 exemplar dengan realisasi capaian kinerja 300 exemplar. Dengan
bobot kinerja 0,15. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
i Penyediaan bahan logistik kantor mempunyai target kinerja 11 jenis dengan realisasi capaian kinerja 11 jenis.
Dengan bobot kinerja 0,04. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
j Penyediaan makanan dan minuman mempunyai target kinerja 1300 porsi dengan realisasi capaian kinerja 324
porsi. Dengan bobot kinerja 0,16. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
k Penyediaan jasa administrasi perkantoran mempunyai target kinerja 140 anggota dengan realisasi capaian
kinerja 140 anggota. Dengan bobot kinerja 11,48. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
l Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah mempunyai target kinerja 2 paket dengan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
realisasi capaian kinerja 2 paket. Dengan bobot kinerja 3,42. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Apratur Tingkat Capaiaan dan Program Kerja adalah sebagai berikut:
a Pengadaan perlengkapan gedung kantor mempunyai target kinerja 140 paket dengan realisasi capaian kinerja
140 paket. Dengan bobot kinerja 1,43. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
b Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor mempunyai target kinerja 2 paket dengan realisasi capaian kinerja 2
paket. Dengan bobot kinerja 1,14. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
c Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional
mempunyai target kinerja 74 unit dengan
realisasi capaian kinerja 74 unit. Dengan bobot kinerja 3,13. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
d Pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan SAR mempunyai
target kinerja 21 paket dengan realisasi capaian kinerja 21 paket. Dengan bobot kinerja 1,62.
Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. e Pengadaan Peralatan Risceu mempunyai
target kinerja 2 paket dengan realisasi capaian kinerja 2 paket. Dengan
bobot kinerja 0,85. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
3 Program Peningkatan Disiplin Apratur Tingkat Capaiaan dan Program Kerja adalah sebagai berikut:
a Pengadaan pakaian kerja lapangan mempunyai target
kinerja 350 stel dengan realisasi capaian kinerja 350 stel. Dengan bobot kinerja 1,84. Adapun sumber dana
diperoleh dari APBD. b Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
mempunyai target kinerja 300 stel dengan realisasi
capaian kinerja 300 stel. Dengan bobot kinerja 0,43. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat Capaian Dan Program Kegiatan sebagai Baerikut :
a Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur, tidak teralisasi dikarenakan adanya rasionalisasi APBD
Kabupaten Kutai Kartanegara. b Pendidikan Non Formal Pengembangan Kapasitas
Kemampuan Intelejen Bagi Anggota PPNS mempunyai target kinerja 0 stel dengan realisasi capaian kinerja 0.
Dengan bobot kinerja 0. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
c Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan mempunyai target kinerja 30 orang dengan realisasi capaian kinerja
30 orang. Dengan bobot kinerja 0,61. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
d Kesemaptaan Anggota SatPol.PP mempunyai target
kinerja 60 orang dengan realisasi capaian kinerja 60
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
orang. Dengan bobot kinerja 1,47. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
e Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal SatPol.PP Se- Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai
target kinerja 17 Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja 17
Kecamatan. Dengan bobot kinerja 1,02. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Tingakat Capaian dan Program Kegiatan sebagai Berikut : a Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD mempunyai
target kinerja 3 paket dengan realisasi capaian kinerja 3 paket.
Dengan bobot kinerja 0,20. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
b Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun mempunyai target kinerja 1 paket dengan realisasi
capaian kinerja 1 paket. Dengan bobot kinerja 0,20. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
c Penyusunan Lakip dan LPPD mempunyai target kinerja
2 paket dengan realisasi capaian kinerja 2 paket. Dengan bobot kinerja 0,08. Adapun sumber dana
diperoleh dari APBD. d Pembuatan Database Pegawai SatPol.PP mempunyai
target kinerja 1 paket dengan realisasi capaian kinerja 1 paket. Dengan bobot kinerja 0,15. Adapun
sumber dana diperoleh dari APBD.
6 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Tingkat capaian dan Program Kegiatan sebagai berikut : a Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari kegiatan
masyarakat mempunyai target kinerja 18 Kecamatan
dengan realisasi capaian kinerja 18 Kecamatan. Dengan bobot kinerja 0,97. Adapun sumber dana
diperoleh dari APBD. b Sosialisasi tentang kewaspadaan dini masyarakat di
daerah mempunyai target kinerja 4 Kecamatan
dengan realisasi capaian kinerja 4 Kecamatan. Dengan bobot kinerja 0,61. Adapun sumber dana diperoleh
dari APBD. c Penertiban perizinan mempunyai
target kinerja 3 Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja 3
Kecamatan. Dengan bobot kinerja 0,59. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
d Penertiban pedagang kaki lima PKL mempunyai target kinerja 10 obyek dengan realisasi capaian
kinerja 10 obyek. Dengan bobot kinerja 1,01. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
e Pengendalian keamanan lingkungan mempunyai target
kinerja 4 Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
4 Kecamatan. Dengan bobot kinerja 0,82. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
f Peningkatan koordinasi dan fasilitasi kegiatan tramtib di Kecamatan mempunyai
target kinerja 18 Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja 18 Kecamatan.
Dengan bobot kinerja 0,89. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
7 Program Pemeliharaan Kantramntibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Tingkat capaian dan Program Kegiatan sebagai berikut : a Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya
ketertiban dan keamanan mempunyai target kinerja
15 Kelurahan dan Desa dengan realisasi capaian kinerja 15 Kelurahan dan Desa. Dengan bobot kinerja
1,27. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. b Peningkatan kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja
mempunyai target kinerja 16 unit dengan realisasi
capaian kinerja 16 unit. Dengan bobot kinerja 2,45. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
c Pengamanan hari-hari besar dan keagamaan mempunyai
target kinerja 4 paket dengan realisasi capaian kinerja 4 paket. Dengan bobot kinerja 1,60.
Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. d Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja mempunyai target kinerja 18
Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja 18 Kecamatan. Dengan bobot kinerja 0,69. Adapun
sumber dana diperoleh dari APBD.
8 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Tingkat capaian dan Program Kegiatan sebagai berikut : a Rapat koordinasi SatPol.PP dan Linmas mempunyai
target kinerja 50 orang dengan realisasi capaian kinerja 50 orang. Dengan bobot kinerja 0,81. Adapun
sumber dana diperoleh dari APBD. b Latihan dasar Satuan Linmas mempunyai
target kinerja 180 orang dengan realisasi capaian kinerja 180 orang.
Dengan bobot kinerja 2,34. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
c Pengerahan dan Kesiagaan Anggota SatPol.PP dan Linmas mempunyai target kinerja 780 anggota dengan
realisasi capaian kinerja 780 anggota. Dengan bobot kinerja 12,94. Adapun sumber dana diperoleh dari
APBD.
d Perekrutan Tenaga Teknis Linmas Kab. Kutai Kartanegara mempunyai
target kinerja 75 orang dengan realisasi capaian kinerja 75 orang. Dengan
bobot kinerja 4,04. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
e Kegiatan apel siaga Satlinmas Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014 mempunyai
target kinerja 2700 orang dengan realisasi capaian kinerja 2700 orang. Dengan
bobot kinerja 3,50. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
f Penunjang operasional Petugas PAM Pemilu Legislatif 2014 mempunyai
target kinerja 3058 anggota dengan realisasi capaian kinerja 3058 anggota. Dengan bobot
kinerja 10,98. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
g Penunjang operasional Petugas PAM Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mempunyai
target kinerja 3058 anggota dengan realisasi capaian kinerja 3058
anggota. Dengan bobot kinerja 11. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
h Pembekalan Calon Tenaga Perlindungan Masyarakat mempunyai target kinerja 25 orang dengan realisasi
capaian kinerja 25 orang. Dengan bobot kinerja 0,61. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
9 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Pekat
Tingkat capaian dan Program Kegiatan sebagai berikut : a Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktik
prostitusi mempunyai target kinerja 4 Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja 4 Kecamatan. Dengan
bobot kinerja 0,62. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
b Pengawasan dan pengendalian penyakit masyarakat Pekat mempunyai
target kinerja 9 Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja 9 Kecamatan. Dengan
bobot kinerja 1,05. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
10 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Tingkat capaian dan Program Kegiatan sebagai berikut : a Monitoring dan penataan wailayah rawan bencana
alam, tidak terealisasi dikarenakan adanya rasionalisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.
b Pendataan wilayah rawan bencana alam mempunyai target kinerja 18 Kecamatan dengan realisasi capaian
kinerja 18 Kecamatan. Dengan bobot kinerja 0,61. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
11 Program Pengembangan DataInformasi Tingkat capaian dan Program Kegiatan sebagai berikut :
Pemutahiran Data Anggota Satlinmas mempunyai target kinerja 18 Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja 18
Kecamatan. Dengan bobot kinerja 0,74. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Adapun Alokasi dana yang diberikan serta realisasi yang telah dilaksanakan dilapangan untuk setiap program dan kegiatan
adalah : dana rutin yang diperoleh oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara berasal dari APBD Kabupaten
Kutai Kartanegara. Dana yang diperoleh pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar
Rp 38.754.305.053,- Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah.
Adapun realisasi anggaran yang dapat diserap oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar Rp.
34.404.873.797,- Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan
Puluh Tujuh Rupiah atau sebesar 88,78 Delapan Puluh Delapan Koma Tujuh Puluh Delapan Persen.
d. Permasalahan dan Solusi
Adapun permasalahan yang sebagian besar dihadapi oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Kutai Kartanegara adalah
sebagai berikut : a. Terbatasnya kewenangan untuk melakukan koordinasi atau
tindakan bagi pelanggar hukum baik tingkat instansi , kelompok maupun perorangan.
b. Kurangnya dukungan dari instansi yang terkait, sehingga kinerja Satuan Polisi Pamong Praja masih belum bisa
dioptimalkan dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya.
c. Luasnya wilayah kerja bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja serta Kurangnya jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong
Praja yang memiliki sumber daya manusia yang bisa mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan
tugas, pokok dan fungsinya.
Solusi yang diberikan guna mengatasi masalah yang dihadapi : a. Mengusulkan peningkatan Esselonisasi dari Esselon III
menjadi Esselon II Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI
Nomor 6 Tahun 2010, yaitu peningkatan status dari Type B ke Type A.
b. Mengoptimalkan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di kecamatan–kecamatan.
c. Meningkatkan kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengadakan Bimbingan Teknis maupun Diklat guna
mendukung program Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara menciptakan kinerja yang lebih baik khususnya
bergerak dibidang ketentraman dan ketertiban umum Tramtibum.
d. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban dalam pelaksanaan tugasnya, baik secara langsung di lingkungan
masyarakat maupun kegiatan administrasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, serta taat dan patuh
pada peraturan perundang– undangan yang berlaku serta keputusan Kepala
Daerah.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
e. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan
Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja tepat pada tanggal 03 Maret 1950 dan Perlindungan Masyarakat pada 19 April 1962.
Dan tepat tanggal 20 Maret 2014, Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja Se-Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan dan
dipusatkan di Kabupaten Nunukan. Dari acara inilah, merupakan ajang temu silaturahmi dan
memperkuat rasa solidaritas antar Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Provinsi Kalimantan Timur. Selain acara puncak, yaitu
Apel serta Parade Peringatan HUT SATPOL.PP Ke-64 Tahun 2014, namun Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengirimkan
personilnya untuk ikut serta. Hal inii dikarenakan keterbatasan dana dan jauhnya jaraknya yang akan ditempuh Anggota
SatPol.PP ke Kabupaten Nunukan. Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi terutama dalam
mendukung semua program dan kebijakan dari Bupati, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara membentuk
Tim Satuan Tugas SATGAS Tertib Lingkungan. Satgas Tertib Lingkungan ini dibentuk untuk mendukung tujuan Bupati dalam
meraih penghargaan ADIPURA. Tim Satuan Tugas SATGAS bertanggung jawab menjaga kebersihan dan keindahan kota
Tenggarong pada khususnya dan Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya.
Untuk mendukung kinerja Tim Satuan Tugas SATGAS Tertib Lingkungan, anggarannya diakomodir melalui program
Pemeliharaan Keamanan, Keterntraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan kegiatan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja. Tim Satuan Tugas SATGAS Tertib Lingkungan ini secara rutin
melaksanakan tugasnya minimal sebanyak 11 sebelas kali, namun jika terjadi hal-hal yang mendesak dan perlu bantuan Tim
Satgas, maka Tim tersebut akan melaksanakan tanggung jawabnya.
20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN, KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH DAN PERSANDIAN SEKRETARIAT DAERAH
a. Program, kegiatan, alokasi dan realisasi anggaran serta capaian
kinerja
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
Program Manaj emen Pelayanan Pendidikan 200,000,000.00 181,141,750.00
90.57 Evaluasi dan Monotoring Bantuan Pendidikan Dalam dan
Luar Daerah 200,000,000.00 181,141,750.00
90.57 67.900
mahasiswa 3000
mahasisw a
Program Pengembangan Data Informasi Statistik
559,432,800.00 532,821,300.00 95.24
Koordinasi dan Failitasi Pemetaan Permasalahan Pembangunan Koperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara
359,432,800.00 339,345,800.00 94.41
18 Kecamatan
18 Kecamata
n 100.0
Inventarisasi PMAPMDN yang beroperasi di Kab. Kukar 100,000,000.00
97,897,500.00 97.90 16
Kecamatan 2 objek
16 Kecamata
n 2 objek 100.0
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
Evaluasi Penyertaan Modal Pemda pada Pihak Lain 100,000,000.00
95,578,000.00 95.58 1 Dokumen
1 Dokumen
100.0
Program Pengembangan Data Informasi Statistik
77,029,471.00 66,207,100.00 85.95
Pendataan dan penyusunan Monografi Kecamatan 77,029,471.00
66,207,100.00 85.95 1 Dokumen
dan soft Database
1 Dokumen dan soft
Database 100.0
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2,643,765,000.00 1,820,335,350.00 68.85
Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Kukar
157,551,700.00 156,543,700.00
99.36 12 Bagian 12 Bagian
100.0 Pendamping Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan,
Kabupaten dan Propinsi 170,000,000.00 145,042,300.00
85.32 18
Kecamatan 18
Kecamatan 100.0
Fasilitasi Rekomendasi Pembangunan Infrastruktur Swasta
235,788,500.00 0.00 0.00
5 Rekomenda
si Fasilitasi Usulan Hauling dan Crossing jalan
245,000,000.00 119,288,800.00
48.69 4 Usulan 4 Usulan
100.0 Fasilitasi Opname Lapangan
150,000,000.00 55,860,000.00
37.24 3 DokumenL
aporan 3
DokumenL aporan
100.0 Fasilitasi Forum Koordinasi Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Kab. Kukar 149,106,000.00
103,021,000.00 69.09 52 Orang
52 Orang 100.0
Koordinasi Bidang Perumahan 116,012,900.00
102,562,300.00 88.41 3 Buah
Dokumen 3 Buah
Dokumen 100.0
Koordinasi Pembangunan Se-Kaltim 79,498,100.00
42,280,100.00 53.18 1 Kali
Rakorbang 1 Kali
Rakorbang 100.0
Koordinasi Bidang Pembangunan 192,625,000.00
107,962,500.00 56.05 15 Kali
Fasilitasi Evaluasi Pencapaian Target RPJMD Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Kukar.
449,579,400.00 408,362,400.00
90.83 1 Paket 1 Paket
100.0 Fasilitasi Tim Verifikasi Anggaran Perubahan Tahun 2013
Anggaran Belanja Daerah 2014 Sekretariat Daerah Kab. Kukar
398,603,400.00 306,093,400.00
76.79 1 Paket 1 Paket
100.0 Fasilitasi Tim Verifikasi Kegiatan Multiyears di Kab.
Kukar 300,000,000.00
273,318,850.00 91.11 1 Kegiatan
1 Kegiatan 100.0
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
2,103,594,400.00 1,052,281,750.00 50.02
Fasilitasi pendampingan pembinaan administrasi penguasaan tanah
700,000,000.00 137,830,350.00
19.69 250 orang 50 orang
20 Fasilitasi perumusan mekanisme penetapan subyek dan
obyek redistribusi lahan 553,594,400.00
325,601,650.00 58.82 1 paket
1 paket 100
Fasilitasi kajian dampak sosial ekonomi dan manajemen agraria diwilayah konsesi pertambangan
500,000,000.00 348,085,200.00 69.62
3 kecamatan
3 kecamatan
100 Fasilitasi pengumpulan data fisik dan data yuridis
penguasaan tanah 350,000,000.00
240,764,550.00 68.79 629 persil
450 persil 71.5
4
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
92,276,793,100.00 38,977,626,199.00 42.24 Perencanaan dan persiapan pengadaan tanah untuk
kepentingan pembangunan 1,900,000,000.00
1,346,550,818.00 70.87 10 lokasi
8 lokasi 80
Pengadaan tanah untuk tempat pemakaman umum TPU 933,977,700.00
3,850,000.00 0.41 100 persil
a Pembebasan kepemilikan tanah dan bangunan di
bantaran sungai 28,876,559,000.00 20,528,470,360.00 71.09
75 74
98.67 Pengadaan tanah untuk pembangunan badan jalan
menuju desa batuah 2,385,157,900.00
15,390,000.00 0.65 150 persil
Pengadaan Tanah untuk peningkatan badan jalan Negara 3,082,242,000.00
84,718,920.00 2.75 250 persil
Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jembatan - loa kulu
2,000,000,000.00 550,694,900.00
27.53 5 ha 3,5 ha
70 Pengadaan tanah untuk pembangunan irigasi -
Marangkayu 10,000,000,000.00
1,118,631,614.00 11.19 75
9 12
Pengadaan Tanah untuk pembangunan kawasan perikanan dan Kanal
1,911,600,000.00 90,849,300.00
4.75 6 ha 0 ha
Pengadaan tanah untuk pembangunan sarana perkantoran pemerintahan daerah
5,996,500,000.00 3,045,055,479.00
50.78 75 50
66.6 7
Pengadaan tanah untuk peningkatan badan jalan 3,219,192,000.00
13,216,000.00 0.41 85
Pengadaan tanah untuk pengembangan pasar mangkurawang
17,272,000,000.00 8,324,253,400.00 48.20
75 75
100 Pengadaan tanah untuk pembangunan akses jalan
menuju pelabuhan Samboja 2,000,000,000.00
68,634,050.00 3.43 12 ha
Fasilitasi penetapan lokasi 750,000,000.00
328,460,500.00 43.79 18 kec
9 kec 50
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
Fasilitasi penerbitan izin lokasi 750,000,000.00
429,598,200.00 57.28 18 kec
14 kec 77,78
Monitoring dan evaluasi izin lokasi serta penggunaan tanah
750,000,000.00 320,349,500.00
42.71 18 kec 12 kec
66,67 Pengadaan tanah untuk pembangunan sarana
perkantoran pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan diwilayah pesisir
750,000,000.00 226,484,900.00
30.20 2,5 ha 0,12 ha
4,8 Pembebasan Lahan Perluasan Kawasan Pusat
Perkantoran Pemkab. Kukar 4,000,000,000.00
43,917,050.00 1.10 1 ha
Pengadaan tanah untuk Peningkatan badan jalan Kabupaten
2,000,000,000.00 24,239,250.00
1.21 15 ha Pengadaan tanah untuk Pengembangan LP Tenggarong
999,564,500.00 10,651,460.00
1.07 2 ha Pengadaan tanah lanjutan Pembangunan Yankov VI
Mulawarman 2,700,000,000.00
2,403,610,498.00 89.02 15 ha
13,6 ha 90,47
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 685,955,500.00 353,421,000.00
51.52 Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan
500,000,000.00 244,060,600.00
48.81 100 kasus 41 kasus
41 Pembuatan standar prosedur pelaksanaan fasilitasi
sengketa pertanahan 185,955,500.00
109,360,400.00 58.81 1 paket
1 paket 100
Program Pelayanan Administ rasi Perkant oran
316,889,500.00 299,345,200.00 94.46
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 316,889,500.00
299,345,200.00 94.46 40 orang
38 orang 95.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat ur 150,000,000.00 145,860,000.00
97.24 Bimtek Perundang-Undangan
150,000,000.00 145,860,000.00
97.24 10 orang 10 orang
100.0
Program Penataan Perat uran Perundang-Undangan
4,522,115,499.99 3,637,617,550.00 80.44
Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
350,000,000.00 297,482,300.00 84.99
20 kali
koordinasi 20 kali
koordinasi 100.0
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
450,000,000.00 437,766,400.00 97.28
25 PerbupKep
utusan Bupati
25 PerbupKe
putusan Bupati
100.0 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
656,532,100.00 651,894,500.00
99.29 10 Perda 10 Perda
100.0 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
345,801,799.99 294,216,800.00
85.08 480 orang 420 orang
87.50 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
343,106,000.00 215,640,800.00
62.85 10 kali media cetak
elektronik 6 kali
media cetak
elektronik 60.00
Mengikuti Bimtek Peningkatan Aparatur Bagian Hukum 350,000,000.00
235,603,700.00 67.32 10 orang
8 orang 80.00
Pendampingan Kuasa Hukum 400,000,000.00
303,122,800.00 75.78 8 kali
pendamping an
8 kali pendampin
gan 100.0
Bantuan Hukum 400,000,000.00
368,397,900.00 92.10 10 perkara
10 perkara 100.0
Penyuluhan Hukum 400,000,000.00
283,988,700.00 71.00 360 orang
360 orang 100.0
Sosialisasi RANHAM 294,937,800.00
264,648,050.00 89.73 6 kali
6 kali 100.0
DISEMINASI RANHAM 381,737,800.00
208,827,800.00 54.70 8 kali
6 kali 75.00
Pengembangan JDIH Berbasis Web 150,000,000.00
76,027,800.00 50.69 1 aparatur
Pemerintah Lembaga
Masyarakat 1 aparatur
Pemerinta h
Lembaga Masyarakat
100.0
Program Pelayanan Administ rasi Perkantoran 1,392,814,000.00 1,273,093,300.00
91.40 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan 1,392,814,000.00 1,273,093,300.00
91.40 23
media cetak
23 media cetak
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat ur 1,133,608,180.00 700,201,700.00
61.77 Bimbingan Teknis Kehumasan
99,507,600.00 97,942,600.00
98.43 8 org Perbup Pusat Pengaduan Masyarakat dan pengelolaan
informasi dan dokumentasi 115,251,350.00 51,277,350.00
44.49 Perbub Pedoman Pelaksanaan Tugas kehumasan
dilingkungan pemda kab kukar 147,817,750.00 72,291,750.00
48.91
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
Perbub Pedoman Umum Hubungan media dilingkungan pemkab kab kukar
122,454,430.00 59,461,750.00 48.56
Perbub Pedoman Umum Infranstruktur hubungan masyarakat dilingkungan pemkab kab kukar
122,602,550.00 53,626,750.00 43.74
Perbub Pedoman Tata Kelola kehumasan dilingkungan pemkab kab kukar
132,312,750.00 66,121,750.00 49.97
Pelatihan Editing Photo dan Film 393,661,750.00
299,479,750.00 76.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah
5,445,693,050.00 4,218,384,570.00 77.46
Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA 1,603,118,300.00
1,244,112,460.00 77.61 10 bulan
10 bulan 100
Kunjungan KerjaInspeksi Kepala DaerahWakil Kepala Daerah
1,047,948,550.00 706,709,020.00
67.44 85 85
100 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah Lainnya 848,581,000.00
685,599,195.00 80.79 1 tahun
1 tahun 100
Pendampingan dan Pelayanan Tugas-tugas KDH dan Wakil KDH
1,946,045,200.00 1,581,963,895.00
81.29 6 bulan 6 bulan
100
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
10,340,178,488.00 9,821,819,490.00 94.99
Penunjang Expo Erau 0.00
0.00 0.00
Pengelolaan Data dan Informasi 836,939,378.00
795,911,600.00 95.10 14 media
cetak 14 media
cetak 100
Pengelolaan Halaman Website Humas dan Protokol 171,910,800.00
154,242,850.00 89.72 12 bulan
12 bulan 100
Publikasi Program dam Event Daerah Melalui Media Elektronik
647,281,550.00 636,619,950.00
98.35 12 bulan 12 bulan
100 Pameran Pembangunan Peringatan Merah Putih Sanga-
sanga 100,000,000.00
99,837,500.00 99.84 1 kali
1 kali 100
Pengelolaan Bahan Hjasil Liputan Fotografi 175,500,000.00
168,207,750.00 95.84 24 album
foto 24 album
foto 100
Pengelolaan Informasi melalui media cetak dan media display Informasi
853,109,500.00 646,213,050.00
75.75 1492 artikel 1492
artikel 100
Pengoperasian TV Kabel Humas 265,000,000.00
250,654,600.00 94.59 12 bagian
12 bagian 100
Publikasi Event Daerah Melalui Media Cetak dan Online 2,291,516,020.00
2,291,223,500.00 99.99 34 media
cetak 34 media
cetak 100
Pendokumentasian Informasi Pembangunan dari Media Cetak
106,479,840.00 105,579,840.00 99.15
14 kliping
Koran 14 kliping
Koran 100
Forum Konsultasi dan Koordinasi Kehumasan 121,804,200.00
114,170,800.00 93.73 100
100 100
Diseminasi Informasi Dinamika Pembangunan Melalui Blocking Space
3,937,830,000.00 3,853,232,600.00
97.85 2 skh local 2 skh
local 100
Diseminasi Publikasi Percepatan Sanitasi Pemukiman 350,000,000.00
305,520,450.00 87.29 14 media
cetak 14 media
cetak 100
Pers Gathering dan Kunjungan kerja media 343,300,750.00
297,948,550.00 86.79
100 Penunjang Pameran Pemkab Kukar
139,506,450.00 102,456,450.00
73.44 100
Program Keprotokolan Daerah
2,042,340,500.00 1,940,164,348.00 95.00
Penunjang Kegiatan Acara Pemkab 861,370,500.00
852,876,300.00 99.01 600
kegiatan 600
kegiatan 100
Persiapiapan Prosesi Acara Pemkab 386,970,000.00
304,136,600.00 78.59 274
kegiatan 274
kegiatan 100
Fasilitasi Tamu dan Prosesi Acara Pemkab 794,000,000.00
783,151,448.00 98.63 85
85 100
Program Penyebaran Informasi Melalui Cet ak Internal Humas dan Protokol
1,105,354,040.00 937,120,304.00 84.78
Press Release dan Penyebarlusan Informasi dan Dokumentasi Gerbang Raja
108,200,000.00 102,200,000.00 94.45
20 media
dengan masyarakat
luas 20 media
dengan masyarak
at luas 100
Bulletin Gerbang Raja 0.00
0.00 0.00
Pengelolaan Issu Media dan Agenda Setting Daerah 896,944,040.00
749,573,504.00 83.57 20 media
dengan masyarakat
luas 20 media
dengan masyarakat
luas 100
Potret Dinamika Gerbang Raja 100,210,000.00
85,346,800.00 85.17
100
Program Pelayanan Administ rasi Perkantoran
9,000,000,000.00 7,235,206,870.00 80.39
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2,500,000,000.00
2,087,978,300.00 83.52 15 SK
15 SK 100.00
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
Penyediaan Alat Tulis Kantor 4,000,000,000.00
3,017,477,200.00 75.44 210 jenis
ATK 210 Jenis
ATK 100.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2,500,000,000.00 2,129,751,370.00
85.19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70,550,694,150.00 65,003,886,216.00 92.14
Pengadaan Perlengkapan Rumah JabatanDinas 4,320,000,000.00
3,312,897,304.00 76.69 24 macam
24 macam 100.00
Pengadaan Mebeleur 4,000,000,000.00
3,650,131,500.00 91.25
100.00 Pengadaan Peralatan Perlengkapan gedung kantor
4,230,000,000.00 3,785,046,272.00
89.48 391 macam 391
macam 100.00 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua
2,050,000,000.00 2,022,354,400.00
98.65 100.00
Pengadaan kendaraan dinas Operasional roda empat Keperluan Setkab Kukar.
9,417,000,000.00 8,656,180,105.00
91.92 23 unit 23 unit
100.00 Pengadaan Souvenir Plakat
500,000,000.00 443,752,200.00
88.75 428 buah 428 buah
100.00 Pengadaan Barang Pecah Belah Keperluan Sekretariat
Daerah. 1,200,000,000.00
939,023,062.00 78.25 43 jenis
43 jenis 100.00
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Keperluan Asrama, Mes dan Kantor Perwakilan Pemkab Kukar
1,000,000,000.00 815,377,550.00 81.54
100.00 Pemasangan Internet Keperluan Sekretriat
250,000,000.00 249,443,873.00
99.78 100.00
Pengadaan Jaringan dan Alat Peralatan Komunikasi PABX, Telephoni System Dilingkungan Setkab Kukar
1,800,000,000.00 1,674,617,200.00 93.03
100.00 Pengadaan Sistem Keamanan Security System
Keperluan Komplek Perkantoran Bupati Kab. Kutai Kartanegara
2,100,000,000.00 2,066,026,100.00 98.38
100.00 Pengadaan mesin alkon prototype dan perlengkapan
serta perahu karet 760,500,000.00 651,284,820.00
85.64 100.00
Pengadaan Bus VVIP Beserta Kelengkapannya dan Bus Oprasional dan Truk Keperluan Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara 8,043,000,000.00
7,312,117,350.00 90.91 8 unit
5 unit 100.00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Teleconference Keperluan Sekretariat Kabupaten
2,000,000,000.00 1,927,407,100.00
96.37 92 unit 92 unit
100.00 Pengadaan Komputer PC, Nootebook dan Printer
Keperluan Setkab Kukar 1,500,000,000.00 1,451,414,130.00
96.76 92
unt 100.00
Pengadaan Kendaraan dinas roda empat untuk operasional Lapangan keperluan Pemkab Kukar.
24,675,079,650.00 23,565,139,010.00 95.50 100.00
Pengadaan Mobil Jenazah Keperluan Pemkab Kutai Kartanegara
0.00 0.00 0.00
Pengadaan Sound System keperluan Setkab. Kukar 700,000,000.00
635,932,220.00 90.85
Pengadaan Perlengkapan Studio Mini Keperluan Sub. Bagian Pemberitaan Setkab Kukar
1,650,000,000.00 1,645,138,270.00 99.71
Penyusunan Sistem Aplikasi kearsipan keuangan di Bagian Administrasi Perlengkapan
355,114,500.00 200,603,750.00 56.49
100.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6,250,000,000.00 3,032,374,830.00
48.52 100.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1,500,000,000.00
1,128,376,300.00 75.23
100.00 Pengadaan Pakaian Olahraga Untuk Kebutuhan Sekretariat
Daerah 1,750,000,000.00 1,512,978,280.00
86.46 100.00
Pengadaan pakaian sipil resmi daerah miskat dan Takwo dan Pakaian Batik Daerah keperluan Sekretariat Daerah
3,000,000,000.00 391,020,250.00 13.03
100.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat ur
7,811,167,500.00 5,801,226,391.00 74.27
100.00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
700,000,000.00 674,428,800.00
96.35 100.00
Bimbingan Teknis Pengadaan barang dan jasa 500,000,000.00
363,075,399.00 72.62
100.00 Bimbingan teknis hukum kontrak
750,000,000.00 339,266,450.00
45.24 100.00
Pelatihan Lelang secara Elektronik e-Procruemen 500,000,000.00
443,515,250.00 88.70
100.00 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur dalam
Mengikuti Bimbingan Teknis Analisa Kebutuhan barang milik Daerah
352,633,600.00 271,085,600.00 76.87
100.00 Bimbingan Teknis Analisa Pekerjaan Bidang Prasarana
Sarana Pembangunan di Tenggarong 700,000,000.00 504,578,950.00
72.08 100.00
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
Bimbingan Teknis Analisa Standar Belanja ASB Standar Biaya dan Standar Harga Barang dan Jasa dalam
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Di Tenggarong. 700,000,000.00 500,507,950.00
71.50 100.00
Sosialisasi Perbup Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemkab Kukar
400,000,000.00 154,357,550.00 38.59
100.00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
500,000,000.00 253,943,700.00 50.79
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan BarangJasa
Dilingkungan Pemkab Kukar 550,000,000.00 360,875,700.00
65.61 100.00
SOP ULP di Bagian Perlengkapan 682,921,075.00
674,638,375.00 98.79 200 buku
100.0 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam
Mengikuti Bimtek Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
147,366,400.00 132,797,450.00
90.11 10 orang 4 hari
100.00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Proses
Pengadaan Barang Jasa 500,000,000.00 481,209,750.00
96.24 Bimtek Analisa Kebutuhan Barang Bagi Satuan Perangkat
Kerja Perangkat Daerah SKPD 511,167,500.00 342,163,400.00
66.94 100.00
Sosialisasi Unit Layanan Pengadaan ULP se Kabupaten Kutai Kartanegara
317,078,925.00 304,782,067.00 96.12
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan
6,190,065,000.00 3,394,183,000.00 54.83
100.00 Penyusunan Laporan Pencapaian dan Penyusunan
Suplemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Perlengkapan.
150,000,000.00 66,260,800.00 44.17
55 kegiatan
100.00 Pelaksanaan Pengangkutan, Penyimpanan, Penataan dan
Pengelolaan barang-barang Bekas Acara, even Tertentu atau Rusak
200,000,000.00 92,738,000.00 46.37
12 Bagian
dan unit Setkab Kutai
Kartanegara 100.00
Pelaksanaan Sinkronisasi Laporan Barang Milik Daerah Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara dgn Rincian
Belanja Modal dari Bagian Keuangan 200,000,000.00 66,761,600.00
33.38 Singkronisas
i laporan barang dan
neraca BMD TAHUN 2005
sd 2003 100.00
Penyusunan laporan barang milik daerah lingkup setkab Kutai Kartanegara
300,000,000.00 144,831,500.00 48.28
100.00 Pengadministrasian Brg Inventaris Brg Pakai Habis
150,000,000.00 80,899,800.00
53.93 4000 barang Inventaris
dan barang pakai habis
100.00 Penataan barang dan pengiriman pengangkutan barang
gudang Setkab 207,252,200.00 120,172,300.00
57.98 300
barang inventaris
dan pakai habis
100.00 kodefikasi dan labelisasi barang persediaan digudang
setkab kukar 232,812,800.00 113,086,500.00
48.57 2000
Barang Persediaan
pada gudang
setkab kukar
100.00 Pemeliharaan dan perbaikanrekondisi Barang
Persediaan hasil penarikan di Gudang Barang Setkab Kutai Kartanegara
400,000,000.00 92,847,300.00 23.21
100.00 inventarisasi Aset dan kodefikasi serta labelisasi barang
milik daerah lingkup setkab kukar 300,000,000.00 242,830,450.00
80.94 23.00
100.00 Fasilitasi penyusunan regulasi Pemda tentang
pengelolaan BMD SKPD Sekretariat Daerah Kab. Kukar 100,000,000.00 91,969,900.00
91.97 3
Penyusunan Regulasi
Pengelolaan BMD
100.00 Penunjang Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara 2,000,000,000.00 402,782,600.00
20.14 100.00
Manajemen Pengelolaan Gudang Setkab. Kutai Kartanegara
1,800,000,000.00 1,729,481,350.00 96.08
16 Kegiataan
100.00 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Usulan Status Barang
Milik Daerah 150,000,000.00 149,520,900.00
99.68 100.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
4,667,150,850.00 3,048,645,830.00 65.32
100.00
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
Pengangkutan, Penataan dan Pengamanan Barang-barang rusak yang diusul untuk dihapuskan
150,000,000.00 89,928,000.00 59.95
12 Bagian
dan Ruang lainya
100.00 Rekapitulasi data barang milik daerah lingkup Setkab
Kutai Kartanegara melalui aplikasi Simda 200,000,000.00
142,406,700.00 71.20 Pada 12
bagian dan ruang lainya
100.00 Manajemen Administrasi Pinjam Pakai Kendaraan Roda
Empat, Roda Dua dan peralatan perkantoran 350,000,000.00 325,133,100.00
92.90 150
pinjam pakai
kendaraan Dinas Roda
Empat,Roda dua dan
perlatan kantor
100.00
Pengelolaan data dan penyusunan realisasi barang pada Gudang setkab kukar
150,000,000.00 113,000,000.00 75.33
4000 barang
inventaris dan barang
pakai habis 100.00
Upgrade Analisa Standar Belanja untuk Tahun 2014 750,000,000.00
553,068,630.00 73.74 1000
Upgrade 100.00
Penyusunan Standar Biaya dan Standarisasi Satuan harga Barang Dan Jasa untuk Tahun 2014
750,000,000.00 333,448,200.00 44.46
8280 Data
yang Dianalisis
100.00 Perencanaan dan Penganggaran SKPD Sekretariat Daerah
Bagian Perlengkapan 150,000,000.00 31,051,000.00
20.70 55
Kegiatan 100.00
Penyusunan Harga Dasar Upah, Bahan dan Peralatan untuk Tahun Anggaran 2014
400,000,000.00 230,889,050.00 57.72
260 Buku
100.00 Penelusuran asset BMD hasil pengadaan Bagian
perlengkapan SKPD Setdakab. Kukar pada SKPD dan 18 kecamatan tahun 2005 - 2009
200,000,000.00 199,444,600.00 99.72
18 Kecamatan
Dinas 12 Badan 5
Kantor 100.00
Penyusunan perbup dan SOP perawatan dan pengamanan BMD lanjutan
422,747,800.00 330,652,700.00 78.22
100.00 Penyusunan Standar Opersional dan Prosedur Bag.
Perlengkapan Sekda 317,225,500.00
264,201,750.00 83.29 1 Dokumen
SOP 100.00
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Kebutuhan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara 339,164,300.00 228,630,600.00
67.41 100.00
Penyusunan Perubahan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Tahun 2013 di Lingkungan Pemerintah
Kab. Kutai Kartanegara 339,164,300.00 105,339,150.00
31.06 100.00
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah RKBMD dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang
Milik Daerah untuk Tahun Anggaran 2014 dan Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah
DKBMD dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
148,848,950.00 101,452,350.00 68.16
100.00
Program Pelayanan Administ rasi Perkantoran
9,757,761,400.00 6,744,576,030.00 69.12
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4,957,802,000.00
2,549,997,950.00 51.43
Penyedia Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 4,485,910,750.00
4,107,578,080.00 91.57
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 171,000,000.00
87,000,000.00 50.88
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dalam rangka tindaklanjut Instruksi Bupati, Sekda, Assisten
yang bersifat insidentil 143,048,650.00 0.00
0.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
688,265,000.00 667,375,500.00 96.96
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kerja bag.Adm.Penatausahaan Keuangan Setda.Kab. Kukar
Tahun 2013 688,265,000.00 667,375,500.00
96.96
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat ur
5,342,235,150.00 4,150,872,350.00 77.70
Pelaksanaan Bimtek Perpajakan pada Seluruh Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Setda. Kab. Kukar
270,819,650.00 23,456,100.00 8.66
Bimtek Manajemen Operasional Pengelolaan Arsip Gaji dilingkungan Setkab. TA. 2013
253,971,650.00 253,957,650.00 99.99
Bimtek Mekanisme Teknik Pelaksanaan Pertanggungjawaban Kinerja Aparatur Terkait
Akuntabilitas Keuangan TA.2013 649,290,700.00 642,741,900.00
98.99 Bimtek Manajemen Operasional Tata Persuratan pada
Pengadministrasian Umum Bagian Adm. Penatausahaan Keuangan
252,971,650.00 160,414,100.00 63.41
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
Bimtek Manajemen Pejabat Teknis Pengelolaan Kegiatan Setda. Kab. Kutai Kartanegara
399,363,900.00 296,297,900.00 74.19
Bimtek Organisasi Manajemen Perencanaan Pengangaran Setda. Kab. Kukar
204,338,150.00 154,130,150.00 75.43
Bimtek Peningkatan Kinerja Verifikasi, SPM dan SPJ pada PPK-SKPD
258,837,900.00 258,623,900.00 99.92
Sosialisasi SOP Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Belanja dilingkungan Setda. Kab.
Kukar 157,412,950.00 0.00
0.00 Bimtek Penyusunan Daftar Gaji berbasis Aplikasi
Tekhnologi Informasi 52,745,300.00 0.00
0.00 Bimtek Manajemen Pengelolaan Penggajian dan
Tunjangan Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 400,000,000.00 334,625,000.00
83.66 Bimtek Pengelolaan Penatausahaan Keuangan
dilingkungan Setda. Kab. Kutai Kartanegara. 330,838,150.00 298,338,150.00
90.18 Bimbingan Teknis Mekanisme Penyusunan Laporan
Keuangan bagi Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Setda. Kab. Kutai Kartanegara.
303,333,000.00 192,843,000.00 63.57
Bimbingan Teknis Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan bagi Staf Bendahara Pengeluaran Setda. Kab.
Kutai Kartanegara. 311,383,000.00 201,793,000.00
64.81 Bimtek Manajemen Resiko Perencanaan dilingkungan
Setda. Kabupaten Kutai Kartanegara 250,000,000.00 128,967,000.00
51.59 Bimtek Organisasi Manajemen Perencanaan
Penganggaran dilingkungan Setda. Kab. Kutai Kartanegara
341,689,150.00 330,726,150.00 96.79
Bimtek mekanisme tata cara Penyusunan Anggaran Kinerja secara efektif dan efisien.
355,240,000.00 341,854,000.00 96.23
Bimtek Manajemen Penghimpunan dan Penyusunan Data Laporan Keuangan pada 12 Bagian Setkab. TA. 2013
550,000,000.00 532,104,350.00 96.75
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan
1,733,832,000.00 1,214,765,500.00 70.06
Penyusunan Laporan Realisasi Gaji pada Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara Thn. 2013
97,305,600.00 97,305,600.00 100.0
Pengelolaan dan Validasi Data Pembayaran Gaji, Tunjangan, Rapel dan Gaji ke 13 PNSD pada Setkab.
Kukar Thn. 2013 93,855,600.00 93,855,600.00
100.0 Pembuatan Laporan SPT Masa dan SPT Tahunan
Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab. Kukar Tahun 2013
126,874,000.00 112,976,000.00 89.05
Penyusunan Data dan Penyelesaian SPT Tahunan,LP2P pada Setda. Kab. Kukar Tahun 2013
94,905,600.00 94,455,600.00 99.53
Rekapitulasi Data Realisasi Belanja, GUTU Nihil pada 12 Bagian SetKab. Kutai Kartanegara TA. 2013
254,053,800.00 253,503,800.00 99.78
Rekapitulasi Data Realisasi Pajak SP2D setelah validasi bank pada 12 Bagian SetKab. Kutai Kartanegara TA.
2013 307,951,800.00 0.00
0.00 Penunjang Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
SetKab. Kutai Kartanegara TA. 2013 351,362,400.00 351,361,800.00
100.0 Penyusunan Laporan Bulanan Kinerja Keuangan pada
Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Adm. Penatausahaan Keuangan TA. 2013
93,105,600.00 93,105,600.00 100.0
Penunjang Kelancaran Kegiatan Bendahara Pengeluaran BupatiWakil Bupati TA. 2013
207,536,300.00 118,201,500.00 56.95
Sinkronisasi Kompilasi Arus Kas 12 Bagian Setda. Kab. Kutai Kartanegara TA. 2013
106,881,300.00 0.00 0.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1,422,434,100.00 437,566,300.00 30.76
Penyusunan Analisis Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Non Karier Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
145,461,100.00 62,849,800.00 43.21
Penyusunan SOP Pencairan dan Pertanggungjawaban Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Setda. Kab.
Kukar 276,849,800.00 92,060,000.00
33.25 Penyusunan SOP Penyusunan Anggaran Setda. Kab. Kukar
141,461,100.00 55,019,000.00
38.89 Rapat Koordinasi Pengoptimalan daya Serap Realisasi
Anggaran Setda. Kab. Kutai Kartanegara 144,881,100.00 0.00
0.00 Rapat Koordinasi Perencanaan Kinerja Anggaran
berdasarkan Asas Efektivitas dan Efiensi dilingkup. Setda. Kab. Kukar
189,332,000.00 0.00 0.00
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
Koordinasi dan Sinkronisasi Tupoksi Bagian Adm. Penatausahaan Keuangan Berdasarkan Permendagri No.
13 Th. 2006 129,161,100.00 61,079,200.00
47.29 Pendampingan Pemeriksaan Keuangan Tahun 2013 pada
Sekretariat Daerah 71,975,300.00 67,784,300.00
94.18 Penyusunan Anggaran dan Pra Asistensi Anggaran pada
Lingkup Setda. Kab. Kukar 158,042,600.00 0.00
0.00 Penyusunan Laporan Bulanan Kinerja Keuangan pada
Bendahara Pengeluaran Pembantu Setda. Kab. Kukar TA. 2013
165,270,000.00 98,774,000.00 59.77
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
543,095,800.00 499,561,000.00 91.98
Pengelolaan Arsip Realisasi SP2D untuk Gaji,UP,GU,TU,LS pada 12 Bagian Setkab.Kutai Kartanegara TA.2013
359,434,600.00 348,931,800.00 97.08
Pengelolaan Tata Arsip Gaji, Tunjangan, Rapel, Gaji 13, SPT dan LP2P Setda. Kab. Kukar TA. 2013
91,350,600.00 90,900,600.00 99.51
Pengelolaan Tata Kearsipan Keuangan pada PPK-SKPD Setda Kab. Kukar TA. 2013
92,310,600.00 59,728,600.00 64.70
Program Pelayanan Administ rasi Perkantoran
516,503,528.70 483,356,300.00 93.58
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 150,000,000.00
131,581,900.00 87.72 1 Dokumen
1 Dokumen
100.00 Rapat Koordinasi Percepatan Pencapaian Kreteria
menuju Kabupaten Penggerak Koperasi 106,503,528.70
94,847,400.00 89.06 50 orang
50 orang 100.00
Rapat Koordinasi Pengawasan Internal Pelayanan air Bersih di Kab. Kutai Kartanegara
260,000,000.00 256,927,000.00
98.82 1 Laporan 1 Laporan
100.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat ur
1,006,477,600.00 860,872,288.00 85.53
Mengikuti Pelatihan Peningkatan Sumber daya Aparatur Bag Adm Perekonomian dibidang Administrasi dan
Penanaman Modal 150,000,000.00
109,556,600.00 73.04 31 orang
31 orang 100.00
Sosialisasi Kebijaksanaan Pemerintah dibidang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam
Negeri PMAPMDN 300,000,000.00 212,313,200.00
70.77 130
Perusahaan PMAPMDN
130 Perusahaan
PMAPMDN 100.00
Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pengawasan Makanan Kadaluwarsa dan Bahan berbahaya lainnya
106,477,600.00 104,962,700.00
98.58 60 orang 60 orang
100.00 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
P3DN Kabupaten Kutai Kartanegara 300,000,000.00
293,895,988.00 97.97 150 orang
150 orang 100.00
Desemenasi Peraturan Daerah 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Industri
150,000,000.00 140,143,800.00 93.43
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan
65,000,000.00 55,954,000.00 86.08
Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran dan IAKIP Bagian Adm. Perekonomian
65,000,000.00 55,954,000.00
86.08 2 dokumen 2 dokumen
100.00
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebij akan KDH
1,627,198,900.00 1,343,642,000.00 82.57
Pengawas Pupuk Bersubsidi 156,477,600.00
155,877,600.00 99.62 29 kios
pupuk 29 kios
pupuk 100.00
Pengendalian Peredaran Penjualan dan Pengawasan Makanan Kadaluarsa dan Bahan Berbahaya Lainnya di
Wil. Kukar 200,000,000.00
198,070,000.00 99.04 142 jenis
barang 142 jenis
barang 100.00
Pengendalian Peredaran Penjualan dan Pengawasan Barang Strategis dan sangat strategis di Wil. Kukar
206,447,600.00 205,790,100.00 99.68
57 jenis
barang 57 jenis
barang 100.00
Pengendalian dan Pengawasan pasar tradisionalPasar MalamPasar Tumpah di Kukar
100,000,000.00 98,680,000.00 98.68
3 Kecamatan
dan 9 Lokasi Pasar
Malam 3
Kecamatan dan 9
Lokasi Pasar
Malam 100.00
Pengendalian dan Pengawasan peredaran penjualan minuman beralkohol dan bahan berbahaya lainnya di
Kab. Kukar 100,000,000.00 98,147,500.00
98.15 19
Jenis barang
19 Jenis barang
100.00 Monitoring da Evaluasi Unit Usaha Kerjasama Perusahaan
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 274,266,600.00
252,586,600.00 92.10 1 objek 16
Kecamatan 1 objek
16 Kecamata
n 100.00
Identifikasi Lembaga Keuangan Mikro yang Belum Berbadan Hukum
150,000,000.00 141,613,000.00
94.41 75 LKM 75 LKM
100.00 Pemutakhiran Data KUKP Tahun 2001-2002
200,007,100.00 0.00
0.00 26.945 nasabah
26.945 nasabah
100.00 Pengkajian Investasi Perusda Tunggang Parangan
Kabupaten Kutai Kartanegar 240,000,000.00 192,877,200.00
80.37 1
dokumen 1
dokumen 100.00
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
Program Peningkatan Kerj asama Antar Pemerintah Daerah 1,000,003,028.70 874,436,930.00
87.44 Rapat Koordinasi Peningkatan Eksport Non Migas dan
Peningkatan Investasi Daerah PEPIDA Tahun 2013 300,000,000.00
299,335,600.00 99.78 34 orang
34 orang 100.00
Singkronisasi Regulasi Bidang Perekonomian antar Pemerintah Pusat dan Daerah
150,000,000.00 143,268,000.00 95.51
70.00 70.00
100.00 Fasilitasi Tim Penataan dan Pemindahan Pasar Tangga
Arung ke Mangkurawang, Pasar Loa Kulu dan Pasar Loa Janan
200,000,000.00 130,087,380.00 65.04
220 pedagang, 3
pasar 220
pedagang , 3 pasar
100.00 Study Komperatif Dalam Rangka Penyusunan Raperda
tentang Kemitraan Usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara
150,000,000.00 112,511,200.00
75.01 1 dokumen 1 dokumen
100.00 Study Komperatif Dalam Rangka Sinkronisasi Program
Pengembangan Kerjasama Industri dan Perdagangan 200,003,028.70
189,234,750.00 94.62 29 orang
29 orang 100.00
Program Penataan Perat uran Perundang-Undangan 1,520,343,200.00 1,280,413,550.00
84.22 Penyusunan KebijakanRegulasi tentang Harga Eceran
Tertinggi HET Pupuk Bersubsidi 106,477,600.00
105,492,600.00 99.07 1 Perbup
1 Perbup 100.00
Penyusunan KebijakanRegulasi tentang Ekonomi Kreatif 106,477,600.00
104,767,600.00 98.39 1 Naskah
Akademik 1 Naskah
Akademik 100.00
Penyusunan KebijakanRegulasi tentang Kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar di
Kutai Kartanegara 156,477,600.00
155,742,600.00 99.53 2 Dokumen
2 Dokumen 100.00
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kawasan Usaha Industri dan Perusahaan kawasan Industri
156,477,600.00 147,556,900.00
94.30 2 dokumen 2 dokumen
100.00 Penyusunan Naskah Akademis dan Draf Raperda tentang
Kawasan Industri Pergudangan 106,477,600.00
104,909,400.00 98.53 2 dokumen
2 dokumen 100.00
Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
106,477,600.00 105,542,600.00
99.12 1 Perbup 1 Perbup
100.00 Penyusunan Peraturan Bupati atas Perda tentang
Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
156,477,600.00 155,377,600.00
99.30 1 Perbup 1 Perbup
100.00 Penyusunan KebijakanRegulasi Draf Perubahan
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusda Kelistrikan dan
Sumber Daya Energi Kukar dan Draf Peraturan Bupati Tentang Sistem Pelaporan Keuangan Perusda Kukar
200,000,000.00 138,160,100.00 69.08
2 Peraturan
2 Peraturan
100.00
Konsultasi Publik Tentang Kebijakan Standart Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum
150,000,000.00 64,673,900.00
43.12 45 orang 45 orang
100.00 Penyusunan Raperda Perubahan Perda Nomor 26 Tahun
2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kedalam PDAM Tirta Mahakam Kab Kutai Kartanegara
150,000,000.00 83,640,250.00
55.76 1 dokumen 1 dokumen
100.00 Penyusunan draft kebijakan daerah tentang penyesuaian
tarif PDAM 75,000,000.00
73,440,000.00 97.92 1 dokumen
1 dokumen 100.00
Penyusunan SOP Penjaringan Direksi BUMD 50,000,000.00
41,110,000.00 82.22 2 dokumen
2 dokumen 100.00
Program Peningkatan Promosi dan Kerj asama Investasi
366,194,000.00 348,060,100.00 95.05
Biaya PendampingPeninjau dalam mengikuti Pameran Dalam Negeri
266,194,000.00 259,303,800.00
97.41 3 lokasi 3 lokasi
100.00 Pendampingan Dewan Kerajinan Nasional Daerah
DEKRANASDA Kabupaten Kutai Kartanegara 100,000,000.00
88,756,300.00 88.76 1 kegiatan
1 kegiatan 100.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,713,021,850.00 5,548,687,750.00
97.12 Penyusunan dan Pembuatan Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja Kecamatan, Kelurahan dan UPT 3,750,000,000.00 3,703,206,400.00
98.75 213
dokumen 213
dokumen 100.00
Inventarisasi, Rekapitulasi Absen SKPD dan Mengolah diLingkungan Pemerintah Kab. Kukar
125,000,000.00 121,864,500.00
97.49 93 SKPD 93 SKPD
100.00 Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten
Kutai Kartanegara 1,335,164,600.00 1,233,155,200.00
92.36 213
dokumen 213
dokumen 100.00
Fasilitasi Pelaksanaan Manajemen Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
502,857,250.00 490,461,650.00 97.53
213 dokumen
213 dokumen
100.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat ur
5,197,180,800.00 4,396,130,150.00 84.59
Penilaian Peningkatan Pelayanan Publik 350,000,000.00
346,935,300.00 99.12 93 SKPD
93 SKPD 100.00
Inventarisasi Penyusunan SOP SKPD Pemerintah Kab. Kukar di Lingkungan Pemerintah Kab. Kukar
175,000,000.00 155,392,900.00
88.80 93 SKPD 93 SKPD
100.00 Bimtek Pengisian dan Pelaporan Dokumen LHKPN
Pemerintah Kab. Kukar 225,000,000.00
136,231,400.00 60.55 30 orang
30 orang 100.00
Sosialisasi Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kab. Kukar
125,000,000.00 118,579,500.00
94.86 50 orang 50 orang
100.00
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
Bimtek Besaran Penataan dan Penyempurnaan OPD dan UPT
400,000,000.00 337,826,500.00
84.46 66 orang 66 orang
100.00 Bimtek Penyusunan Naskah Akademik dan Legal Drafting
350,000,000.00 205,666,100.00
58.76 33 orang 33 orang
100.00 Bimtek Evaluasi OPD dalam Rangka Revisi PP 41 tahun
2007 250,000,000.00
241,027,400.00 96.41 16 orang
16 orang 100.00
Bimtek Eksternal Penyusunan LAKIP dan Renstra 500,000,000.00
344,181,450.00 68.84 33 orang
33 orang 100.00
PelatihanDiklat Standar Kompetensi Manajeman Operasional Pengelolaan SINJAB dan ABK Berbasis
Teknologi Informasi 400,000,000.00 398,878,800.00
99.72 orang
orang 100.00
Rakor dan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik se Kalimantan Timur
350,000,000.00 296,646,800.00
84.76 93 orang 93 orang
100.00 Workshop Eksternal Sistem Informasi Analisis Beban
Kerja SKPD 527,360,400.00
445,336,600.00 84.45 30 orang
30 orang 100.00
Sosialisasi Perbup Tentang Penetapan Jabatan Fungsional Umum di Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
376,820,400.00 330,804,000.00
87.79 30 orang 30 orang
100.00 Workshop Eksternal Standar Operasional Prosuder SOP
SKPD 342,416,000.00
324,925,800.00 94.89 30 orang
30 orang 100.00
Bimtek Anjab dan ABK Kecamtan dan Kelurahan 468,000,000.00
380,955,000.00 81.40 30 orang
30 orang 100.00
Workshop Eksternal TAPKIN danLAKIP SKPD 357,584,000.00
332,742,600.00 93.05 30 orang
30 orang 100.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan
650,000,000.00 648,117,200.00 99.71
Penyusunan LAKIP Kabupaten Kutai Kartanegara 200,000,000.00
198,936,800.00 99.47 1 dokumen
1 dokumen 100.00
Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara
200,000,000.00 199,726,800.00
99.86 1 dokumen 1 dokumen
100.00 Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara 125,000,000.00
124,726,800.00 99.78 1 dokumen
1 dokumen 100.00
Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
125,000,000.00 124,726,800.00
99.78 1 dokumen 1 dokumen
100.00
Program Penataan Perat uran Perundang-Undangan
3,030,402,872.56 2,887,234,400.00 95.28
Penyusunan Perbup Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal SPM
150,000,000.00 149,497,100.00
99.66 1 dokumen 1 dokumen
100.00 Evaluasi Penyusunan Perbup Uraian Tugas Struktural
SKPD 400,000,000.00 399,843,500.00
99.96 33
dokumen 33
dokumen 100.00
Evaluasi Penyusunan Perbup Uraian Tugas Struktural UPT 280,402,872.56
279,383,300.00 99.64 150
dokumen 150
dokumen 100.00
Penyusunan Perbup Standar Kompetensi Jabatan 150,000,000.00
133,127,300.00 88.75 1 dokumen
1 dokumen 100.00
Evaluasi dan Penyusunan Perda SOTKOPD 250,000,000.00
209,389,400.00 83.76 3 dokumen
3 dokumen 100.00
Penyusunan Perbup Standar Kebutuhan UPTD 200,000,000.00
197,779,400.00 98.89 2 dokumen
2 dokumen 100.00
Evaluasi Penyusunan Perbup Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan
150,000,000.00 133,954,200.00 89.30
42 dokumen
42 dokumen
100.00 Penyusunan Perbup Pedoman Penyusunan Lakip di
Lingkungan Pemerintah Kab. Kukar 150,000,000.00
149,809,400.00 99.87 1 dokumen
1 dokumen 100.00
Penyusunan Perbup Pelayanan Publik Pemerintah Kab. Kukar
150,000,000.00 147,775,100.00
98.52 1 dokumen 1 dokumen
100.00 Penyusunan Draf Perbup Pedoman Displin Aparatur
150,000,000.00 127,882,700.00
85.26 33 SKPD 33 SKPD
100.00 Penyusunan Draft Perbup Kelembagaan Pedoman
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID 250,000,000.00 250,000,000.00
100.0 33 SKPD
33 SKPD 100.00
Penyusunan Draft Perbup Kelembagaan dan URTUG RSUD DAYAKU RAJA
200,000,000.00 190,181,400.00
95.09 1 SKPD 1 SKPD
100.00 Penyusunan Draft Perda Kelembagaan dan URTUG UPTD
DIPORA 200,000,000.00 200,000,000.00
100.0 33 SKPD
33 SKPD 100.00
Penyusunan Perubahan Perbup SOP 150,000,000.00
128,255,200.00 85.50 33 SKPD
33 SKPD 100.00
Penyusunan Draf Perbup UPTD Perkebunan dan Kehutanan
200,000,000.00 190,356,400.00
95.18 33 SKPD 33 SKPD
100.00
Program Pelayanan Administ rasi Perkantoran
2,058,702,350.00 1,885,512,150.00 91.59
Rapat Kerja dan Pembekalan Camat se-Kab. Kutai Kartanegara
468,994,900.00 466,050,900.00
99.37 18 Camat 18 Camat
100.00 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan HUT RI 68 di
Kabupaten Kutai Kartanegara 95,958,550.00
76,248,550.00 79.46 4 Rapat
3 Rapat 75.00
Monitoring dan Evaluasi Serta Penetapan Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN
187,991,800.00 107,939,400.00 57.42
12 Kecamatan
7 Kecamatan
58.33 Rapat Kerja Kelurahan se- Kab Kutai Kartanegara
727,533,700.00 711,907,600.00
97.85 44 Kelurahan
44 Kelurahan
100.00 Rapat Koordinasi Konsultasi Bidang Pemerintahan
Tingkat Kabupaten dan Propinsi 263,200,100.00
251,496,100.00 95.55 7 orang
7 orang 100.00
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
Rapat Koordinasi Batas KabupatenKota se-Kalimantan Timur
250,024,400.00 207,140,700.00 82.85
14 KabupatenK
ota 13
Kabupaten Kota
92.86 Rapat Koordinasi dan Penyelengaraan Hari Otonomi
Daerah 64,998,900.00
64,728,900.00 99.58 3 kali rapat
1 kali rapat 33.33
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,234,204,450.00 944,966,300.00
76.56 Mengikuti DiklatPelatihan Peningkatan Kapasitas SDM
Tim Penanganan Masalah 250,489,650.00
241,063,100.00 96.24 12 orang
12 orang 100.00
Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan PATEN dan Penyusunan Monografi Kecamatan pada Bagian
Administrasi Pemerintahan 433,691,100.00
336,510,200.00 77.59 20 orang
20 orang 100.00
Pemantapan Tugas Tim Tekhnis Paten Kabupaten 465,033,400.00
317,669,800.00 68.31 20 orang
25 orang 125.00
Sosialisasi Penyelenggaraan PATEN di Kab. Kukar 84,990,300.00
49,723,200.00 58.50 112 orang
112 orang 100.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan
965,043,950.00 611,630,700.00 63.38
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
227,157,050.00 167,274,800.00
73.64 1 output 1 output
100.00 Penyusunan database Laporan Pelimpahan Kewenangan
Bupati kepada Camat dari 18 Kecamatan 173,322,600.00 162,587,600.00
93.81 1
Buku laporan dan
Database 1 Buku
laporan dan
Database 100.00
Penyusunan LPPD-SKPD dilingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
101,668,700.00 0.00
0.00 12 Bagian Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelimpahan
Kewenangan Bupati dalam Pembangunan Infrastruktur Skala Kecil di Kecamatan Kelurahan
84,393,300.00 0.00 0.00
4 Kecamatan
Penilaian Camat Berprestasi 378,502,300.00
281,768,300.00 74.44 9 orang
9 orang 100.00
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
372,963,379.00 364,606,100.00 97.76
Penanganan permasalahankasus-kasus di Bidang Pemerintahan Umum
372,963,379.00 364,606,100.00
97.76 8 kasus 8 kasus
100.00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
2,048,094,361.64 1,982,974,000.00 96.82
Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 354,213,800.00
352,622,950.00 99.55 4 segmen
batas 4 segmen
batas 100.00
Penegasan Batas Wilayah Kecamatan 390,873,019.00
382,674,300.00 97.90 8 segmen
batas 8 segmen
batas 100.00
PenataanPelacakan Batas Wilayah DesaKelurahan 1,000,000,000.00
989,315,700.00 98.93 66
DesaKelura han
72 DesaKel
urahan 109.09
Pembuatan dan Pemasangan Pilar Batas 83,395,042.64
81,680,000.00 97.94 5 Pilar
5 Pilar 100.00
Sosialisasi Penataan dan Penegasan Batas DesaKelurahan
83,044,000.00 70,244,850.00
84.59 65 orang 61 orang
93.85 Fasilitasi Pembakuan Nama Rupa Bumi di Wilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara PP No.1122006 136,568,500.00
106,436,200.00 77.94 1 Blat
1 Blat 100.00
Program Pelayanan Administ rasi Perkantoran
800,000,000.00 715,784,800.00 89.47
Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 300,000,000.00
259,131,800.00 86.38 6 lokasi
4 lokasi 66.67
Sosialisasi tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah Perbup 262013
500,000,000.00 456,653,000.00 91.33
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat ur
200,000,000.00 156,030,200.00 78.02
Mengikuti Pelatihan Peningkatan Sumber daya Aparatur Bag Adm Kesra
200,000,000.00 156,030,200.00
78.02 13 orang 6 orang
46.15
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebij akan KDH
610,000,000.00 524,978,800.00 86.06
Pengolahan data pemberian bantuan biaya penunjang pendidikan mahasiswa Kutai Kartanegara
300,000,000.00 254,601,000.00 84.87
7 mahasiswa
84.87 Verifikasi dan inventarisasi data Bantuan Biaya
Penunjang Pendidikan Mahasiswa Kutai Kartanegara 250,000,000.00 213,007,600.00
85.20 7000
mahasiswa 85.20
Penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan dan LAKIP Bag. Adm KESRA
60,000,000.00 57,370,200.00 95.62
2 dokumen
2 dokumen
95.62
Program Penataan Perat uran Perundang-Undangan
906,093,929.00 751,242,300.00 82.91
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
Penyusunan regulasikebijakan tentang Penanggulangan HIV dan AIDS
300,000,000.00 246,991,500.00 82.33
1 rancangan
82.33 Penyusunan regulasikebijakan kewirausahaan pemuda
400,000,000.00 343,174,500.00
85.79 40 85.79
Fasilitasi Study Conferatif Raperda tentang Pola Kemitraan Pemuda dengan Pelaku Usaha
206,093,929.00 161,076,300.00 78.16
40 40
78.16
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat
6,080,915,800.00 5,079,073,100.00 83.52
Fasilitasi Keolahragaan Sekretariat 200,000,000.00
194,456,000.00 97.23 300 orang
300 orang 97.23
Fasilitasi Asrama Pelajar dan Mahasiswa Kab. Kutai Kartanegara
600,000,000.00 594,702,000.00 99.12
15 Asrama
99.12 Fasilitasi TP UKS Kab. Kukar
200,000,000.00 179,085,000.00
89.54 18 Kecamatan
18 Kecamatan
89.54 Fasilitasi Sosialisasi Pencegahan Narkotika dan AIDS
200,000,000.00 167,594,150.00
83.80 250 orang 250 orang
83.80 Fasilitasi Organisasi Kemahasiswaan
200,000,000.00 123,197,100.00
61.60 5 Himpunan 5
Himpunan 61.60
Kegiatan Safari Ramadhan 500,000,000.00
491,541,000.00 98.31 18
Kecamatan 18
Kecamatan 98.31
Fasilitasi Keluarga Sakinah 213,443,000.00
186,850,000.00 87.54 4
Kecamatan 4
Kecamatan 87.54
Verifikasi dan validasi data bantuan sosial dan Hibah sekabupaten Kutai Kartanegara
600,000,000.00 576,050,000.00 96.01
18 Kecamatan
18 Kecamatan
96.01 Fasilitasi Penyaluran Informasi Pemberitahuan bantuan
dari Kabupaten dan Propinsi 200,000,000.00 162,689,100.00
81.34 18
Kecamatan 81.34
Fasilitasi Pelaksanaan Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Daerah
600,000,000.00 482,655,600.00
80.44 650 orang 80.44
Pendamping Kegiatan Festival Maulid Nusantara dan Budaya Islam
350,000,000.00 0.00
0.00 1 tempat daerah
0.00 Rakor Kesra
398,200,000.00 289,897,000.00
72.80 1 rakor 1 rakor
72.80 Fasilitas Safari Jumat
200,000,000.00 198,626,400.00
99.31 18 kecamatan
99.31 Evaluasi dan Identifikasi permohonan bidang keagamaan
387,883,000.00 371,816,000.00
95.86 500 Permohona
n 500
Permohona n
95.86 Seminar dan konsultasi publik kewirausahaan pemuda
300,000,000.00 259,541,050.00
86.51 100 100
86.51 Peningkatan Kapasitas Tenaga Pembinaan
MentalSpiritual Daiyah di Daerah Transmigrasi 281,389,800.00
242,175,800.00 86.06 30 orang
30 orang 86.06
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS
350,000,000.00 298,243,900.00
85.21 1 kegiatan 1 kegiatan
85.21 Rakortas KESRA
300,000,000.00 259,953,000.00
86.65 18 Kecamatan
18 Kecamatan
86.65
Program Pelayanan Administ rasi Perkantoran
555,643,268.00 450,338,520.00 81.05
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 126,512,200.00
102,525,700.00 81.04 46 orang
46 orang 100.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 429,131,068.00
347,812,820.00 81.05 10 kali
10 kali 100.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 119,076,600.00 117,909,000.00
99.02 Pengadaan Peralatan Perlengkapan gedung kantor
119,076,600.00 117,909,000.00
99.02 100.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat ur
879,208,500.00 725,289,330.00 82.49
Pendidikan dan Pelatihan Formal 200,000,000.00
186,132,200.00 93.07 15 orang
15 orang 100.00
Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk panitia,PA dan KPA SKPD
267,000,000.00 250,711,300.00
93.90 70 orang 70 orang
100.00 Bimbingan Teknis Managemen Pelaksanaan Pembangunan
Daerah 150,000,000.00
98,768,450.00 65.85 150 orang
150 orang 100.00
Sosialisasi PERDA 153,308,000.00
116,738,820.00 76.15 300 orang
300 orang 100.00
Fasilitasi Perpanjangan Sertifikasi Keahlian Barang Jasa Pemerintah
108,900,500.00 72,938,560.00
66.98 15 sertiikat 15 sertiikat
100.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan
100,000,000.00 66,252,000.00 66.25
Penghimpunan dan Pengelolaan Laporan Kegiatan Pembangunan di Kab. Kukar
100,000,000.00 66,252,000.00
66.25 101 Laporan SKPD
90 SKPD 89.00
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebij akan KDH
1,814,103,000.00 1,695,580,000.00 93.47
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
Pengendalian APBD II, APBD I dan APBN 250,000,000.00
232,076,500.00 92.83 50 Kegiatan
50 Kegiatan
100.00 Pengendalian Intern Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara 218,000,000.00
202,136,500.00 92.72 12 Bagian
12 Bagian 100.00
Pembinaan Jasa Kontruksi Kab. Kukar 150,000,000.00
130,902,000.00 87.27 100 orang
100 orang 100.00
Monitoring Pelaksanaan APBD II, APBD I dan APBN 450,000,000.00
447,826,000.00 99.52 101 SKPD
101 SKPD 100.00
Pengendalian Aktivitas Pembangunan Insfrastruktur Sektor Swasta di Kab. Kukar
150,000,000.00 142,500,000.00 95.00
10 Kegiatan
10 Kegiatan
100.00 Evaluasi Kebijakan Crossing Jalan
150,000,000.00 138,860,200.00
92.57 20 Kebijakan
20 Kebijakan
100.00 Fasilitasi E-Monev LPSE
210,000,000.00 200,262,300.00
95.36 1 Paket 1 Paket
100.00 Evaluasi Pengendalian Tata Ruang
100,000,000.00 80,325,900.00
80.33 10 Rapat Evaluasi
10 Rapat Evaluasi
100.00 Fasilitasi Mou Kerjasama Pendampingan Perencanaan
Pembangunan 136,103,000.00
120,690,600.00 88.68 1 Buah Buku
1 Buah Buku
100.00
Program Penataan Perat uran Perundang-Undangan
782,666,300.00 609,959,950.00 77.93
Legal Drafting Raperda Gedung 300,000,000.00
207,762,700.00 69.25 1 Dokumen
1 Dokumen 100.00
Kajian Akademis Jalan 150,000,000.00
130,128,000.00 86.75 1 Dokumen
1 Dokumen 100.00
Kajian Akademis RAPERDA Usaha Jasa Konstruksi 120,000,000.00
114,083,200.00 95.07 1 Dokumen
1 Dokumen 100.00
Legal Drafting Raperda IUJK 212,666,300.00
157,986,050.00 74.29 1 Dokumen
1 Dokumen 100.00
Program Pelayanan Administ rasi Perkantoran
450,435,500.00 304,316,700.00 67.56
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi urusan dibidang pertanahan
450,435,500.00 304,316,700.00
67.56 40 orang 40 orang
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat ur
429,199,618.00 206,223,900.00 48.05
Fasilitasi pengembangan keahlian teknis staf 429,199,618.00
206,223,900.00 48.05 40 orang
40 orang 100
Program Penataan Perat uran Perundang-Undangan 1,850,000,000.00 176,143,950.00
9.52 Penyusunan, perumusan dan Sosialisasi produk hukum
daerah urusan bidang pertanahan 550,000,000.00 169,263,950.00
30.78 5
produk hukum
3 produk hukum
60 Penyusunan Standarisasi Harga Tanah
1,300,000,000.00 6,880,000.00
0.53 18 Kecamatan
Kecamaata n
Program Pelayanan Administ rasi Perkantoran 63,518,177,112.00 54,865,942,680.00 86.38
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 150,704,000.00
46,414,910.00 30.80
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17,025,183,200.00
16,924,006,766.00 99.41
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,607,240,500.00
1,543,747,325.00 96.05
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional
9,329,241,500.00 5,777,840,387.00 61.93
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2,084,983,800.00
1,345,041,300.00 64.51
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2,939,749,150.00
2,907,980,273.00 98.92
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1,555,437,700.00
1,353,311,700.00 87.01
Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor
2,439,672,300.00 2,345,970,100.00 96.16
Penyediaan Makanan dan Minuman 18,364,910,562.00
15,759,512,939.00 85.81
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 7,233,744,400.00
6,079,063,080.00 84.04
Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Staf Ahli Bupati 787,310,000.00
783,053,900.00 99.46
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 43,978,145,800.00 28,469,642,679.00 64.74
Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Jabatan 3,597,559,600.00
3,207,228,175.00 89.15
Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Dinas 2,203,423,200.00
1,811,281,050.00 82.20
Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 13,237,221,000.00
12,777,439,600.00 96.53
Rehabilitasi SedangBerat Rumah Jabatan 0.00
0.00 0.00
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
Pemeliharaan RutinBerkala Mess Pemkab. Kutai Kartanegara Di Jakarta
1,310,688,850.00 1,267,108,806.00 96.68
Pemeliharaan RutinBerkala Asrama PelajarMahasiswaMahasiswi Milik Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara 1,046,622,000.00 879,951,943.00
84.08 Pemeliharaan RutinBerkala Jaringan Penerangan Jalan
Umum 1,949,067,500.00 1,840,446,895.00
94.43 Lanjutan Penyediaan Lampu LED Penerangan Jalan
Umum LPJU 18,329,863,500.00 5,457,797,600.00
29.78 PerencanaanTeknis Rehabilitasi Berat Sedang Kantor
Bupati Kutai Kartanegara Redesain Interior Eksterior 847,294,850.00 593,685,660.00
70.07 PerencanaanTeknis Mekanikal Elektrikal Kantor Bupati
Kutai Kartanegara Gedung A B C 676,803,600.00 474,589,550.00
70.12 PerencanaanTeknis Rehabilitasi SedangBerat Rumah
Jabatan Pendopo Bupati Kutai Kartanegara 288,900,000.00 160,113,400.00
55.42 Pemutahiran dan Inventarisisasi Data Lampu Penerangan
Jalan Umum LPJU 490,701,700.00 0.00
0.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat ur
1,300,000,000.00 1,098,783,500.00 84.52
Bimbingan Teknis Pengadaan barang dan jasa 100,000,000.00
83,273,000.00 83.27
Fasilitasi Bimtek Kompetensi Dilingkungan Sekretariat Daerah
700,000,000.00 624,357,200.00 89.19
Bimtek Pengelola Administrasi Kepegawaian 250,000,000.00
192,153,000.00 76.86
Bimtek Manajemen SOP Dalam Pengelolaan Rumah Tangga Pemda
250,000,000.00 199,000,300.00 79.60
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan
587,368,950.00 87,790,000.00 14.95
Penyelesaian Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap Pihak Ketiga
487,368,950.00 0.00 0.00
Fasilitasi pengelolaan administrasi hibah bansos 18 kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara
100,000,000.00 87,790,000.00 87.79
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah
350,000,000.00 113,414,342.00 32.40
Kunjungan KerjaInspeksi Kepala DaerahWakil Kepala Daerah
350,000,000.00 113,414,342.00 32.40
Fasilitasi Kegiatan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten 0.00
0.00 0.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
100,000,000.00 96,765,000.00 96.77
Penyelenggaraan Pengadministrasian dokumen Perjalanan Dinas
100,000,000.00 96,765,000.00 96.77
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
97,688,500.00 96,248,500.00 98.53
Proses Usulan dan Penjadwalan Kenaikan Gaji Berkala KGB dilingkungan Setkab Kutai Kartanegara
14,996,000.00 14,996,000.00 100.0
Proses Usulan Kenaikan Pangkat PNS periode April dan Oktober dilingkungan Setkab Kutai Kartanegara
F 14,712,000.00 100.0
Pemutakhiran dan Peremajaan Data PNS Dilingkungan Setda Kab. Kutai Kartanegara
41,112,000.00 39,972,000.00 97.23
Penyusunan Berkas Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Kab. Kukar
26,868,500.00 26,568,500.00 98.88
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat ur
344,397,132.40 285,173,500.00 82.80
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah dan administrasi publik
344,397,132.40 285,173,500.00
82.80 17 orang 17 orang
100.00
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebij akan KDH
1,636,572,300.00 1,290,737,850.00 78.87
Fasilitasi Pengawasan dan Pemantauan Program CSR 450,000,000.00
335,651,700.00 74.59 17
Kecamatan 17
Kecamatan 100.00
Fasilitasi Pengawasan dan Pemantauan Pengelolaan Sumber Daya Alam
371,688,600.00 265,457,100.00 71.42
9 Kecamatan
9 Kecamatan
100.00 Fasilitasi pengawasan dan evaluasi pembangunan
perkebunan besar swasta PBS dalam rangka perumusan kebijakan di bidang perkebunan
165,660,000.00 127,846,000.00 77.17
9 Kecamatan
9 Kecamatan
100.00
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
Monitoring dan Evaluasi Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
171,478,500.00 137,433,900.00 80.15
8 Kecamatan
8 Kecamatan
100.0 Monitoring dan Evaluasi Bantuan di Bidang Perikanan dan
Peternakan kepada Nelayan dan Peternak 345,264,850.00 328,182,300.00
95.05 8
Kecamatan 8
Kecamatan 100.00
Fasilitasi invetarisasi potensi sarang burung walet di Kab. Kutai Kartanegara
132,480,350.00 96,166,850.00 72.59
7 kecamatan
7 kecamatan
100.00
Program Penataan Perat uran Perundang-Undangan
1,010,725,950.00 801,343,600.00 79.28
Fasilitasi pendampingan legislasi Raperda di bidang Tata Kelola Perkebunan
153,180,700.00 52,735,900.00
34.43 1 Dokumen 1 Dokumen
100.00 Fasilitasi Perumusan Produk Hukum di Bidang Kehutanan
Perbup Tentang Bangunan Sarang Burung Walet 210,200,450.00
173,810,700.00 82.69 1 Dokumen
1 Dokumen 100.00
Fasilitasi Perumusan Produk Hukum Daerah dibidang Perikanan Perbup tentang SIUP untuk Pembudidayaan
Ikan Luas lahan atau perairan letak lokasinya 0.00
0.00 0.00 1 Dokumen
Fasilitasi Perumusan Produk Hukum Daerah dibidang Perikanan Perbup tentang Pendaftaran Kapal yang
beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 109,000,000.00
100,071,600.00 91.81 1 Dokumen
1 Dokumen 100.00
Fasilitasi Perumusan Produk Hukum Daerah dibidang Perikanan Perbup tentang kerjasama antar perusahaan
perikanan dengan nelayan dan atau pembudidaya ikan 109,000,000.00
101,946,600.00 93.53 1 Dokumen
1 Dokumen 100.00
Fasilitasi Perumusan Produk Hukum Daerah dibidang Peternakan Naskah Akademik Raperda Izin Usaha di
Bidang Peternakan 325,617,300.00
278,018,300.00 85.38 1 Dokumen
1 Dokumen 100.00
Fasilitasi Perumusan Produk Hukum Daerah dibidang Perikanan Perbup tentang ukuran kapal perikanan dan
luas areal lahan atau perairan 103,727,500.00
94,760,500.00 91.36 1 Dokumen
1 Dokumen 100.0
b. Permasalahan dan Solusi
Struktur Organisasi Sekretariat kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari 12 dua belas bagian-bagian dengan kondisi
bangunan kantor yang ada, dimana sesuai dengan tata kelola ruangan masing-masing Asisten membawahi 3 tiga bagian dan
keberadaannya menjadi satu gedung, namun karena faktor jumlah pegawai dan juga ruangan kerja yang terbatas, maka ada
satu bagian yaitu Bagian Administrasi Perlengkapan keberadaannya berada diluar gedung utama yaitu bersebelahan
dengan gedungruang lelang, hal inipun tidak efektif dalam melakukan koordinasi internal dilingkungan Sekretariat.
Oleh sebab itu guna menyatukan bagian dalam satu gedung, maka solusinya perlu dibangun atau penataan ruangan dengan
memberlakukan hasil analisa kebutuhan pegawai bagi semua bagian dilingkungan Sekretariat kabupaten Kutai Kartanegara
sehingga jumlah pegawai dengan ketersediaan ruang kerja ideal.
SEKRETARIAT DPRD a. Program dan Kegiatan
Program kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD pada hakekatnya merupakan implementasi visi dan misi Sekretariat
DPRD Kab. Kutai Kartanegara dan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi.