Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebij akan KDH Solusi

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 N O URAIAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN PEKERJAAN PELAKSANA NILAI KONTRAK Rp TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA REA. S D BULA N INI Sekretariat DPRD CV. Lembu Suana Rp.225.8790,- 12 Bln 6 Bln 50 Sekretariat DPRD CV. Lembu Suana Rp.122.8820,- 12 Bln 6 Bln 50 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bln 12 Bln 100 Sekretariat DPRD CV. Pink Stawbery Rp.91.5000,- Sekretariat DPRD CV. Menara Kutai Central Rp.67.1860,- Sekretariat DPRD CV. Kerta Jaya Borneo Rp.22.5000,- Sekretariat DPRD CV. Kertajaya Borneo Rp.3000,- Sekretariat DPRD CV. Tri Jaya Rp.99.9680,- Sekretariat DPRD CV. Inshan Aditya Futri Rp.155.3710,- Sekretariat DPRD CV. Multi Pramesti Rp.4500,- Sekretariat DPRD CV. Multi Pramesti Rp.24.268.500, - Sekretariat DPRD CV. Multi Pramesti Rp.60.0100,- Sekretariat DPRD CV. Multi Pramesti Rp.27.2550,- 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan 12 Bln 12 Bln 100 Sekretariat DPRD CV. Bintang Perkasa Rp.40.5750 Sekretariat DPRD CV. Bintang Perkasa Rp.56.2600,- Sekretariat DPRD CV. Bintang Perkasa Rp. 60.4750,- Sekretariat DPRD CV. Bintang Perkasa Rp.60.6750,- Sekretariat DPRD CV. Bintang Perkasa Rp.64.2010,- Sekretariat DPRD CV. Bintang Perkasa Rp.63.8350,- Sekretariat DPRD CV. Bintang Perkasa Rp.61.9060,- Sekretariat DPRD CV. Bintang Perkasa Rp.49.0680,- Sekretariat DPRD CV. Bintang Perkasa Rp.53.8800,- Sekretariat DPRD CV. Bintang Perkasa Rp.53.2950,- Sekretariat DPRD CV. Bintang Perkasa Rp.42.8200,- Sekretariat CV. Bintang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 N O URAIAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN PEKERJAAN PELAKSANA NILAI KONTRAK Rp TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA REA. S D BULA N INI DPRD Perkasa Rp.39.777.50 0,- Sekretariat DPRD CV. Heksa Primatama Rp.49.9950,- 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bln 6 Bln 50 Sekretariat DPRD CV. Lembu Suana Rp.98.9760,- Sekretariat DPRD CV. Lembu Suana Rp.98.4200,- Sekretariat DPRD CV. Lembu Suana Rp.99.9410,- Sekretariat DPRD CV. Lembu Suana Rp.99.256.250, - Sekretariat DPRD CV. Lembu Suana Rp.99.5720,- Sekretariat DPRD CV. Lembu Suana Rp.33.767.500, - Sekretariat DPRD CV. Lembu Suana Rp.99.0710,- Sekretariat DPRD CV. Lembu Suana Rp.99.4950,- Sekretariat DPRD CV. Lembu Suana Rp.99.908.750, - Sekretariat DPRD CV. Lembu Suana Rp.32.846.250, - Sekretariat DPRD CV. Lembu Suana Rp.99.9540,- Sekretariat DPRD CV. Bangun Bersama Rp.88.3050,- Sekretariat DPRD CV. Bangun Bersama Rp.49.9850,- Sekretariat DPRD CV. Bangun Bersama Rp.38.1600,- Sekretariat DPRD CV. Bangun Bersama Rp.33.1100,- Sekretariat DPRD CV. Bangun Bersama Rp.27.8600,- Sekretariat DPRD CV. Lembu Suana Rp.9.9510,- Sekretariat DPRD CV. Bangun Bersama Rp.50.0200,- 10 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersebar 12 Bln 6 Bln 50 11 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Sekretariat DPRD - 12 Orang Staf Ahli 8 Orang Staf Ahli 66.67 12 Penyedian Sekretariat 2 Kegiata 2 Kegiata Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 N O URAIAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN PEKERJAAN PELAKSANA NILAI KONTRAK Rp TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA REA. S D BULA N INI Perlengkapan Hari - hari Tertentu DPRD - n n 100 13 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 12 Bln 6 Bln 50 Sekretariat DPRD PT. Ass. Bumida Rp.530.0100,- 14 Penjaringan Seleksi Tenaga Ahli DPRD Kab. Kukar Sekretariat DPRD CV. Permata Hati Rp.57.3000,- 20 Orang Staf Ahli 20 Orang Staf Ahli 100 15 Penyaringan Seleksi Petugas Keamanan Pada Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD CV. Permata Hati Rp.49.8000,- 25 Orang Petugas Keaman an 25 Orang Petugas Keaman an 100 16 Fasilitas Pelayanan Keprotokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Tersebar 6 Bln 6 Bln 100 17 Pendampingan Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD kab. Kukar Tersebar 3 Bln 3 Bln 100 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparat ur 18 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas Sekretariat DPRD 12 Bln Bln - 19 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 12 Bln 12 Bln 100 Sekretariat DPRD CV. Rizky Akbar Rp.497.4960,- Sekretariat DPRD CV. Menara kutai Central Rp.11400,- Sekretariat DPRD CV. Ari Jaya Rp.25.5000,- Sekretariat DPRD CV. Pink Starwbery Rp.19.3500,- Sekretariat DPRD CV. Bangun Bersama Rp.1500,- Sekretariat DPRD CV. Avilla Rp.95.7500,- Sekretariat DPRD CV. Kertajaya Borneo Rp.73.7500,- Sekretariat DPRD Toko Mitra Sport Rp.19.7800,- Sekretariat DPRD CV. Harum Jaksi Rp.81.901.250, - Sekretariat DPRD CV. Inshan Aditya Futri Rp.6500,- Sekretariat DPRD CV. Rezky Akbar Rp.67.1250,- Sekretariat DPRD CV. Tri Jaya Rp.79.024.500, - Sekretariat DPRD CV. Pandawa Jaya Rp.33.4500,- Sekretariat DPRD CV. Harum Jaksi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 N O URAIAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN PEKERJAAN PELAKSANA NILAI KONTRAK Rp TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA REA. S D BULA N INI Rp.91.737.500, - Sekretariat DPRD CV. Heksa Primatama Rp.5500,- Sekretariat DPRD CV. Firsha Mandiri Rp.63.7500,- Sekretariat DPRD CV. Via Karya Mandiri Rp.2500,- Sekretariat DPRD CV.Kukar Semesta Rp.3000,- Sekretariat DPRD CV. Via Karya Mandiri Rp.800,- Sekretariat DPRD CV. Tri Jaya Rp.2000,- Sekretariat DPRD CV. Zahra Rp.7100,- Sekretariat DPRD CV. Inshan Aditya Futri Rp.98.4600,- Sekretariat DPRD CV. Pandawa Jaya Rp.5000,- Sekretariat DPRD CV. Zahra Rp.42.7500,- Sekretariat DPRD CV. Buana Rahma Rp.3000,- Sekretariat DPRD CV. Heksa Primatama Rp.2500,- Sekretariat DPRD CV. Via Karya Mandiri Rp.2000,- Sekretariat DPRD CV.Cindika Jaya Rp.7500,- Sekretariat DPRD CV. Ary Jaya Rp.4400,- Sekretariat DPRD CV. Panji Jaya Rp.27900,- Sekretariat DPRD CV. Rizky Akbar Rp.29.5000,- Sekretariat DPRD CV. Sepinang Jaya Rp.98.5000,- 20 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Sekretariat DPRD 12 Bln 12 Bln 100 Sekretariat DPRD CV. Rezky Akbar Rp.1200,- Sekretariat DPRD CV. Bangun Bersama Rp.1400,- Sekretariat DPRD CV. Pandawa Jaya Rp.3000,- 21 Pengadaan Mebeleur Sekretariat DPRD 233 6 Unit Buah Set Unit Buah Set - 22 Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabatan Sekretariat DPRD 12 Bln 6 Bln 50 59,360,600 59,987,000 59,947,250 59,946,625 119,750,000 119,937,000 74,732,500 74,964,388 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 N O URAIAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN PEKERJAAN PELAKSANA NILAI KONTRAK Rp TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA REA. S D BULA N INI 89,993,050 74,763,750 49,633,050 23 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Sekretariat DPRD - 12 Bln 6 Bln 50 96,805,000 99,947,500 49,161,366 49,968,000 49,918,000 49,968,000 354,867,471 65,915,000 101,526,150 89,188,300 29,676,000 74,500,000 74,970,750 99,819,750 49,767,500 49,695,000 99,746,550 24 Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan Sekretariat DPRD - 12 Bln 8 Bln 66.67 25 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Rumah JabatanDinas Tenggarong 12 Bln 6 Bln 50 Tenggarong Rp.89.9800,- Tenggarong Rp.47.2700,- Tenggarong Rp.47.9700,- Tenggarong Rp.29.7000,- 26 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat DPRD 12 Bln 12 Bln 100 47,948,500 77,981,200 165,879,000 119,318,000 59,882,000 35,995,000 47.9500 47.2320 59.5500 97.8650 49.8750 32.180.500 98.2260 97.7680 52.8730 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 N O URAIAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN PEKERJAAN PELAKSANA NILAI KONTRAK Rp TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA REA. S D BULA N INI 74.892.500 84.524.750 74.4500 24.7550 64.8070 27 Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur Sekretariat DPRD 59.9280 12 Bln 6 Bln 50 28 Rehabilitasi SedangBerat Rumah Jabatan Tenggarong 12 Bln 6 Bln 50 74.8870 74.928.750 74.933.750 29 Rehabilitasi SedangBerat Rumah Dinas Sekretariat DPRD 12 Bln 6 Bln 50 30 Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor Sekretariat DPRD 12 Bln 6 Bln 50 31 Rehabilitasi SedangBerat Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat DPRD - 12 Bln 8 Bln 66.67 32 Pemeliharaan Rutin Berkala Jaringan Sekretariat DPRD 12 Orang 6 Orang 50 44,900,000 44,809,550 59,940,000 29,136,000 52,968,000 89,874,000 53,970,000 29,842,000 59,861,000 59,946,000 47,990,000 53,970,000 89,849,000 89,818,000 59,760,000 58,525,500 119,725,150 73,325,750 74,965,000 97,660,000 98,686,500 98,446,700 44,814,000 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 N O URAIAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN PEKERJAAN PELAKSANA NILAI KONTRAK Rp TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA REA. S D BULA N INI 97,745,000 34,792,500 59,850,000 33 Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Sarana Olah Raga Sekretariat DPRD 12 Bln 6 Bln 50 Sekretariat DPRD Rp.99.961.18 0,- Program Peningkatan Disiplin Aparatur 34 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Sekretariat DPRD 828 Stel Pakaian 734 Stel Pakaian 88.65 CV. Kim Taylor Rp.5700,- CV. Jakarta Taylor Rp.9900,- CV. Jakarta Taylor Rp.64.0200,- CV. Multi Karya Pramesti Rp.386.4780,- 35 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Sekretariat DPRD 138 4 Stel 1,2 87 Stel 92.99 Sekretariat DPRD CV. Menara Kutai Central Rp.98.7000,- Sekretariat DPRD CV. Bangun Bersama Rp.99.9180,- Sekretariat DPRD CV. Sari Pradana Rp.262.556.25 0,- Sekretariat DPRD CV. Bangun Bersama Rp.99.5400,- Sekretariat DPRD CV.Sumber Sari JayaRp.43.965 0,- Sekretariat DPRD CV. Razzaq Rp.300.9490,- Sekretariat DPRD CV. Rezky Akbar Rp.48.526.500, - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 36 Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Peraturan Tersebar - 24 Orang 24 Orang 100 37 Bimbingan Teknis Kepegawaian,Administ rasi Perjalanan,Teknis Kearsipan Tersebar - 72 Orang 72 Orang 100 38 Bimbingan Teknis Protokoleran dan Persidangan Tersebar - 24 Orang 24 Orang 100 39 Bimbingan Teknis Mengenai Pengelolaan Tersebar - 28 Orang 24 Orang 85.71 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 N O URAIAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN PEKERJAAN PELAKSANA NILAI KONTRAK Rp TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA REA. S D BULA N INI Barang Milik Daerah dilingkungan Set. DPRD 40 Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan Pelaporan dan Verifikasi SPJ SKPD Tersebar 56 Orang 42 Orang 75 41 Bimbingan Teknis Mengenai Mekanisme Pembukuan dan Penyusunan Pertanggung jawaban Keuangan SKPD Tersebar 56 Orang 56 Orang 100 42 Bimbingan Tekhnis Mengenai Penyusunan Program dan Kegiatan SKPD Luar Daerah 40 Orang 40 Orang 100 43 Bimbingan Tekhnis Mengenai Sistem dan Prosedur Panatausahaan Keuangan SKPD Luar Daerah 75 Orang 75 Orang 100 44 Workshop ASDEKSI Luar Daerah 2 Kegiata n 2 Kegiata n 45 Bimbingan Teknis Mengenai Penyusunan Anggaran Berdasarkan Permendagri Nomor 37 tahun 2012 Luar Daerah 2 Kegiata n 2 Kegiata n 46 Bimbingan Tekhnis Mengenai Pedoman Pengadaan Barang Jasa Berbasis Elektronik dan Penyusunan Kontrak Tersebar 27 Orang 13 Orang 48.15 47 Bimbingan Tekhnis Penyusunan Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah Dilingkungan Sekretariat DPRD Tersebar 28 Orang 28 Orang 100 48 Peningkatan Kapasitas Dokumentasi Kehumasan Sekretariat DPRD Tersebar 100 80 80 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan 49 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sekretariat DPRD - 1 Dokume n 1 Dokume n 100 50 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Sekretariat DPRD - 2 Dokume n 1 Dokume n 50 51 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD - 1 Dokume n Laporan 1 Dokume n Laporan 100 52 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat DPRD - 35 Dokume n Dokume n - 53 Penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD - 5 Dokume n 5 Dokume n 100 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 N O URAIAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN PEKERJAAN PELAKSANA NILAI KONTRAK Rp TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA REA. S D BULA N INI 54 Penyusunan RENJA Set. DPRD kab. Kukar Sekretariat DPRD 15 Dokume n 15 Dokume n 100 55 REVIU RENSTRA Tahun 2010 - 2015 Set DPRD Kab. KUKAR Sekretariat DPRD 30 Dokume n 30 Dokume n 100 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 56 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Inisiatif dan Non Raperda Sekretariat DPRD - 50 Kegiata n Kegiata n - Rp.15.532.50 0,- Rp.8600,- Rp.76.6850,- Rp.118.132.5 00,- Rp.144.1850, - Rp.131.147.5 00,- 57 HearingDialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh MasyarakatTokoh Agama Sekretariat DPRD - 290 Rapat Rapat - 58 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Sekretariat DPRD CV. Shevia 325 Rapat 228 Rapat 59 Rapat-Rapat Paripurna Sekretariat DPRD - 12 Bln 12 Bln 100 60 Kegiatan Reses Tersebar 18 Kecamatan - 3 Kegiata n 1 Kegiata n 33.33 61 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Tersebar - 12 Bln 6 Bln 50 62 Kajian Kebijakan Pemerintah Daerah Tersebar - 12 Bln 7 Bln 58.33 63 Pendalaman dan Orientasi Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Tersebar - 6 Kegiata n 8 Kegiata n 133.3 3 64 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Tersebar - 12 Bln 6 Bln 50 65 Bimbingan Teknis Alat Kelengkapan DPRD Tersebar 6 Kegiata n 3 Kegiata n 50 66 Study Komperatif Pansus Peraturan Daerah, Insiatif dan Non Raperda Tersebar 22 Perda 12 Perda 54.55 67 Desiminasi dan Sosialisasi Peraturan Daerah, Inisiatif dan Non RAPERDA Tersebar 3 Kegiata n 2 Kegiata n 66.67 68 Seminar, Lokakarya, Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Tersebar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 N O URAIAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN PEKERJAAN PELAKSANA NILAI KONTRAK Rp TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA REA. S D BULA N INI 69 Penyusunan 3 tiga Buah Raperda Prakarsa DPRD, Penguatan Kajian Naskah Lampiran Perda sebagai Model Pelaksana Tersebar Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 70 Pemantapan Pemahaman Administrasi Keuangan SKPD Luar Dalam Daerah 9 Kegiata n 9 Kegiata n 100 71 Inventarisasi dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dilingkungan Set. DPRD Sekretariat DPRD 3 Kegiata n 3 Kegiata n 100 72 Penyusunan Daftar Usulan Penempatan Status Barang Milik Daerah lingkungan Set. DPRD Sekretariat DPRD 3 Kegiata n 1 Kegiata n 33.33 73 Penyusunan DRKBMDDKPBMD dilingkungan Set. DPRD Sekretariat DPRD 3 Kegiata n 3 Kegiata n 100 74 Study Komperatif Pengelolaan BMD dilingkungan Set DPRD Sekretariat DPRD 2 Kegiata n 2 Kegiata n 100 Program Penyediaan Data Informasi 75 Penyusunan Bahan Bacaan Garda Rakyat dan Website DPRD Kutai Kartanegara Sekretariat DPRD - 12 Bln 12 Bln 100 76 Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Pada Media Massa Sekretariat DPRD - 12 Bln 12 Bln 100 77 Pembuatan SOP Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Tersebar 6 Bln 6 Bln 100 78 Penyempurnaan dan Penguatan Aplikasi Legal Drafting DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Kutai Kartanegara 1 System Aplikasi 1 System Aplikasi 100 c. Alokasi dan Realisasi Anggaran NO URAIAN KEGIATAN JUMLAH DANA REALISASI KEUANGAN SISA DANA Rp Rp. 1 3 10 11 14 Program Pelayanan Administ rasi Perkantoran 21, 382, 990, 340. 00

17, 498, 777, 807. 00 81. 84

3, 884, 212, 533. 00

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 70,700,000.00 67,100,000.00 94.91 3,600,000.00 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1,956,000,000.00 897,120,727.00 45.87 1,058,879,273.00 3 Penyediaan Jasa Peralatan 276,000,000.00 223,648,400.00 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 dan Perlengkapan Kantor 81.03 52,351,600.00 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 3,777,851,000.00 2,690,011,700.00 71.20 1,087,839,300.00 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1,734,129,000.00 1,292,751,000.00 74.55 441,378,000.00 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 682,731,600.00 634,439,000.00 92.93 48,292,600.00 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 636,834,000.00 623,058,500.00 97.84 13,775,500.00 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan 756,525,000.00 696,762,500.00 92.10 59,762,500.00 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 1,303,000,000.00 1,258,598,750.00 96.59 44,401,250.00 10 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 4,946,625,000.00 4,936,070,680.00 99.79 10,554,320.00 11 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 2,832,431,040.00 2,338,315,200.00 82.56 494,115,840.00 12 Penyedian Perlengkapan Hari - hari Tertentu 80,000,000.00 54,000,000.00 67.50 26,000,000.00 13 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 1,064,880,000.00 530,010,000.00 49.77 534,870,000.00 14 Penjaringan Seleksi Tenaga Ahli DPRD Kab. Kukar 59,500,000.00 57,300,000.00 96.30 2,200,000.00 15 Penyaringan Seleksi Petugas Keamanan Pada Sekretariat DPRD 50,000,000.00 49,800,000.00 99.60 200,000.00 16 Fasilitas Pelayanan Keprotokoler Pimpinan dan Anggota DPRD 747,669,200.00 746,129,750.00 99.79 1,539,450.00 17 Pendampingan Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD kab. Kukar 408,114,500.00 403,661,600.00 98.91 4,452,900.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 31, 186, 310, 489. 90

11, 010, 748, 280. 00 35. 31

20, 175, 562, 209. 90

18 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas 2,784,172,836.90

0.00 -

2,784,172,836.90 19 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2,488,034,000.00 2,388,348,250.00 95.99 99,685,750.00 20 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 71,205,000.00 71,205,000.00 100.00 - 21 Pengadaan Mebeleur 15,026,852,000.00

0.00 -

15,026,852,000.00 22 Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabatan 1,016,865,000.00 1,007,323,863.00 99.06 9,541,137.00 23 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 1,747,892,000.00 1,636,761,237.00 93.64 111,130,763.00 24 Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan 1,095,335,000.00 837,778,000.00 76.49 257,557,000.00 25 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Rumah JabatanDinas 287,515,000.00 280,090,000.00 97.42 7,425,000.00 26 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1,636,975,000.00 1,607,059,950.00 98.17 29,915,050.00 27 Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur 75,935,000.00 75,518,000.00 99.45 417,000.00 28 Rehabilitasi SedangBerat Rumah Jabatan 271,416,000.00 259,718,000.00 95.69 11,698,000.00 29 Rehabilitasi SedangBerat Rumah Dinas 1,613,606,653.00 64,018,000.00 3.97 1,549,588,653.00 30 Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor 670,259,000.00 658,688,000.00 98.27 11,571,000.00 31 Rehabilitasi SedangBerat Kendaraan Dinas Operasional 190,990,000.00 23,650,000.00 12.38 167,340,000.00 32 Pemeliharaan Rutin Berkala Jaringan 2,097,960,000.00 1,989,380,800.00 94.82 108,579,200.00 33 Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Sarana Olah Raga 111,298,000.00 111,209,180.00 99.92 88,820.00 Program Peningkatan Disiplin Aparat ur 1, 893, 081, 000. 00 1, 600, 306, 750. 00

84. 53 292, 774, 250. 00

34 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 766,946,000.00 626,338,000.00 81.67 140,608,000.00 35 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1,126,135,000.00 973,968,750.00 86.49 152,166,250.00 Program Peningkatan 7, 017, 111, 800. 00

6, 673, 679, 800. 00

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Kapasitas Sumber Daya Aparatur

95. 11 343, 432, 000. 00

36 Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Peraturan 300,868,400.00 294,406,600.00 97.85 6,461,800.00 37 Bimbingan Teknis Kepegawaian,Administrasi Perjalanan,Teknis Kearsipan 890,034,200.00 875,293,900.00 98.34 14,740,300.00 38 Bimbingan Teknis Protokoleran dan Persidangan 300,882,400.00 279,385,500.00 92.86 21,496,900.00 39 Bimbingan Teknis Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah dilingkungan Set. DPRD 329,422,000.00 319,316,600.00 96.93 10,105,400.00 40 Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan Pelaporan dan Verifikasi SPJ SKPD 674,623,600.00 645,744,600.00 95.72 28,879,000.00 41 Bimbingan Teknis Mengenai Mekanisme Pembukuan dan Penyusunan Pertanggung jawaban Keuangan SKPD 676,725,400.00 645,664,200.00 95.41 31,061,200.00 42 Bimbingan Tekhnis Mengenai Penyusunan Program dan Kegiatan SKPD 489,210,500.00 470,808,400.00 96.24 18,402,100.00 43 Bimbingan Tekhnis Mengenai Sistem dan Prosedur Panatausahaan Keuangan SKPD 1,360,732,500.00 1,276,339,400.00 93.80 84,393,100.00 44 Workshop ASDEKSI 327,313,100.00 306,980,600.00 93.79 20,332,500.00 45 Bimbingan Teknis Mengenai Penyusunan Anggaran Berdasarkan Permendagri Nomor 37 tahun 2012 658,740,000.00 591,472,700.00 89.79 67,267,300.00 46 Bimbingan Tekhnis Mengenai Pedoman Pengadaan Barang Jasa Berbasis Elektronik dan Penyusunan Kontrak 330,647,900.00 317,410,300.00 96.00 13,237,600.00 47 Bimbingan Tekhnis Penyusunan Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah Dilingkungan Sekretariat DPRD 351,961,800.00 334,919,600.00 95.16 17,042,200.00 48 Peningkatan Kapasitas Dokumentasi Kehumasan Sekretariat DPRD 325,950,000.00 315,937,400.00 96.93 10,012,600.00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan

780, 348, 600. 00 746, 709, 400. 00

95. 69 33, 639, 200. 00

49 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 62,576,000.00 54,834,000.00 87.63 7,742,000.00 50 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 40,148,000.00 39,998,000.00 99.63 150,000.00 51 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 36,468,000.00 36,368,000.00 99.73 100,000.00 52 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 38,193,000.00 37,393,000.00 97.91 800,000.00 53 Penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD 104,509,600.00 89,613,600.00 85.75 14,896,000.00 54 Penyusunan RENJA Set. DPRD kab. Kukar 209,676,000.00 203,892,000.00 97.24 5,784,000.00 55 REVIU RENSTRA Tahun 2010 - 2015 Set DPRD Kab. KUKAR 288,778,000.00 284,610,800.00 98.56 4,167,200.00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 50, 203, 634, 600. 00

37, 139, 735, 639. 00 73. 98

13, 063, 898, 961. 00

56 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Inisiatif dan Non Raperda 701,590,000.00 684,067,500.00 97.50 17,522,500.00 57 HearingDialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh MasyarakatTokoh 726,025,000.00 700,510,250.00 96.49 25,514,750.00 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Agama 58 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 539,256,000.00 437,463,000.00 81.12 101,793,000.00 59 Rapat-Rapat Paripurna 1,115,214,000.00 899,342,450.00 80.64 215,871,550.00 60 Kegiatan Reses 4,943,962,500.00 3,590,505,900.00 72.62 1,353,456,600.00 61 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 5,812,075,900.00 4,272,659,000.00 73.51 1,539,416,900.00 62 Kajian Kebijakan Pemerintah Daerah 6,511,882,900.00 3,640,752,340.00 55.91 2,871,130,560.00 63 Pendalaman dan Orientasi Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD 5,945,601,600.00 5,368,506,100.00 90.29 577,095,500.00 64 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD 7,313,513,200.00 5,512,676,900.00 75.38 1,800,836,300.00 65 Bimbingan Teknis Alat Kelengkapan DPRD 2,694,646,600.00 1,615,859,100.00 59.97 1,078,787,500.00 66 Study Komperatif Pansus Peraturan Daerah, Insiatif dan Non Raperda 7,770,589,100.00 7,198,489,199.00 92.64 572,099,901.00 67 Desiminasi dan Sosialisasi Peraturan Daerah, Inisiatif dan Non RAPERDA 1,440,440,000.00 439,698,000.00 30.53 1,000,742,000.00 68 Seminar, Lokakarya, Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD 2,839,256,700.00 2,192,992,700.00 77.24 646,264,000.00 69 Penyusunan 3 tiga Buah Raperda Prakarsa DPRD, Penguatan Kajian Naskah Lampiran Perda sebagai Model Pelaksana 1,849,581,100.00 586,213,200.00 31.69 1,263,367,900.00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

804, 396, 100. 00 797, 969, 000. 00

99.20

6, 427, 100. 00

70 Pemantapan Pemahaman Administrasi Keuangan SKPD 613,968,100.00 611,737,000.00 99.64 2,231,100.00 71 Inventarisasi dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dilingkungan Set. DPRD 78,723,000.00 77,227,000.00 98.10 1,496,000.00 72 Penyusunan Daftar Usulan Penempatan Status Barang Milik Daerah lingkungan Set. DPRD 22,173,000.00 20,673,000.00 93.24 1,500,000.00 73 Penyusunan DRKBMDDKPBMD dilingkungan Set. DPRD 30,933,000.00 29,733,000.00 96.12 1,200,000.00 74 Study Komperatif Pengelolaan BMD dilingkungan Set DPRD 58,599,000.00 58,599,000.00 100.00 - Program Penyediaan Data Informasi 5, 576, 816, 500. 00 5, 215, 313, 000. 00

93. 52 361, 503, 500. 00

75 Penyusunan Bahan Bacaan Garda Rakyat dan Website DPRD Kutai Kartanegara 505,513,000.00 504,748,500.00 99.85 764,500.00 76 Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Pada Media Massa 3,128,976,000.00 3,127,966,000.00 99.97 1,010,000.00 77 Pembuatan SOP Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD 1,225,055,100.00 882,806,400.00 72.06 342,248,700.00 78 Penyempurnaan dan Penguatan Aplikasi Legal Drafting DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara 717,272,400.00 699,792,100.00 97.56 17,480,300.00 Jumlah 118, 844, 689, 429. 90

80, 683, 239, 676. 00 67. 89

38, 161, 449, 753. 90

INSPEKTORAT KABUPATEN a. Program dan kegiatan a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS 14. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah 15. Perjalanan Dinas Pindah Tugas

b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan Gedung Kantor 2. Pengadaan Mobil Jabatan 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua 5. Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional

c Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2. Pengadaan Pakaian KORPRI 3. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 4. Pengadaan pakaian batik dan miskat

d Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Sosialisasi Perbup SPIP Kepada Satgas SPIP SKPD

e Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerj a dan Keuangan 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3. Penyusunan LAKIP f Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebij akan KDH 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 2. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Inventarisasi Temuan Pengawasan 4. Evaluasi Lakip SKPD dan Pemkab 5. Reviu Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pendampingan BPK RI 6. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI 7. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP 8. Penanganan Kasus TP-TGR 9. Gelar Pengawasan laporan hasil pemeriksaan 10. PendampinganMonitoring LPPD dan Pemda 11. Pemetaan SPIP 12. Pengawasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 13. Penyusunan Level Kapabilitas Tata Kelola Pengawasan 14. Evaluasi Capaian SPM pada SKPD g Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 2. Pelatihan Kantor Sendiri PKS Bidang Pengembangan Keahlian Pengawasan 3. Internalisasi Aparatur Pengawasan Intern Inspektorat b. Pencapaian program dan kegiatan Sebagaimana Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2012 tentang uraian Tugas Pejabat Struktural pada Inspektorat Kabuaten Kutai Kartanegara, dimana Inspektorat merupakan unsur pengawas Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pada Tahun 2013 lalu eksistensi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat apresiasi oleh Bupati Kutai Kartanegara yang diwujudkan dengan pemberian Piagam Penghargaan Sebagai T erbaik Ket iga Kinerj a SKPD dengan Kat egori Beban Kerj a Sangat T inggi . Piagam Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-68 pada tanggal 17 Agustus 2013. Pada tahun 2014 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun opini tersebut bukan untuk Inspektorat secara khusus namun peran Inspektorat sangat penting, dalam penyelesaian Laporan Keuangan oleh BPKAD, menjamin ketersediaan dokumen yang diperlukan dalam pengujian belanja sehingga tidak ada pembatasan pengungkapan. Dalam hal evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi LAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Inspektorat selaku aparat pengawas intern berperan mendampingi tim evaluator untuk menyiapkan dokumen yang menjadi titik penilaian oleh tim evaluator tersebut. Peran tersebut membantu peninngkatan penilaian kategori LAKIP Pemerintah Daerah dari skore “CC” dapat dipertahankan . Meskipun target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat RENSTRA 2010-2015 adalah kategori “B”. Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2014 menjadi peringkat 1 diantara kabupatenkota. Peningkatan peringkat tersebut menjadi domain Bappeda, namun Inspektorat mendampingi dalam melakukan verifikasi dokumen yang dilakukan oleh TIM Daerah. Peran pendampingan tersebut sangat strategis dalam menjembatani SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan TIM Derah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 yang terdiri dari Inspektorat Provinsi, Biro Pemerintahan dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. NO URAIAN KEGIATAN PEKERJAAN TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA REA S D BULAN INI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 140 Lembar 7 Lembar 5,00 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Rekening 6 Rekening 100,00 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 152 buah 94 buah 61,64 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 12 Bulan 100,00 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 131 Item 127 Item 97,07 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 80 Macam 80 Macam 100,00 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22 Macam 17 Macam 75,00 8 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 5 Macam 5 Macam 100,00 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2670 Exemplariklanbuku 1.335 Exemplariklanbu ku 50,00 10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18 Macam 10 Macam 53,69 11 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 porsikotakdosgalon 5 porsikotakdosg alon 41,00 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 80 oranghari 67 oranghari 84,00 13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS 29 orang 29 orang 100,00 14 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah 117 oranghari 94 oranghari 80,05 15 Perjalanan Dinas Pindah Tugas 35 Orang - Orang - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16 Pembangunan Gedung Kantor 1 Unit 1 Unit 100,00 17 Pengadaan Mobil Jabatan 1 Unit 1 Unit 100,00 18 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 69 Unit 52 Unit 76,00 19 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua 3 UnitLiterBulanKali 3 UnitLiterBulan Kali 100,00 20 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 60 60 100,00 21 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 30 Unit 21 Unit 70,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 114 OrangStell 114 OrangStell 100,00 23 Pengadaan Pakaian KORPRI 114 0rangstel 114 0rangstel 100,00 24 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 114 0rangstel 114 0rangstel 100,00 25 Pengadaan pakaian batik dan miskat 228 0rangstel 228 0rangstel 100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 26 Pendidikan dan Pelatihan Formal 35 Orang 25 Orang 71,72 27 Sosialisasi Perbup SPIP Kepada Satgas SPIP SKPD 18 Satgas SPIP SKPD 13 Satgas SPIP SKPD 74,20 Program Peningkatan Pengembangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan 28 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2 Semester 2 Semester 100,00 29 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00 30 Penyusunan LAKIP 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00 Program Peningkatan Sist em Pengawasan Int ernal dan - Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Pengendalian Pelaksanaan Kebij akan KDH 31 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 132 Laporan hasil Pemeriksaan 94 Laporan hasil Pemeriksaan 71,41 32 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah 100 100 100,00 33 Inventarisasi Temuan Pengawasan 80 Dokumen 60 Dokumen 75,20 34 Evaluasi Lakip SKPD dan Pemkab 85 LHE dari SKPD dan Kecamatan 77 LHE dari SKPD dan Kecamatan 90,36 35 Reviu Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pendampingan BPK RI 35 SKPD 35 SKPD 100,00 36 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI 100 REKOMENDASI 50 REKOMENDASI 50,00 37 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP 700 Rekomendasi 586 Rekomendasi 83,68 38 Penanganan Kasus TP-TGR 25 perkara 5 perkara 21,14 39 Gelar Pengawasan laporan hasil pemeriksaan 198 Orang - Orang - 40 PendampinganMonitoring LPPD dan Pemda 36 SKPD 36 SKPD 100,00 41 Pemetaan SPIP 18 SKPD 18 SKPD 100,00 42 Pengawasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB 22 SKPD 22 SKPD 100,00 43 Penyusunan Level Kapabilitas Tata Kelola Pengawasan 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00 44 Evaluasi Capaian SPM pada SKPD 108 LHE dari SKPD dan Kecamatan - LHE dari SKPD dan Kecamatan - Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 45 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 48 Orang 48 Orang 100,00 46 Pelatihan Kantor Sendiri PKS Bidang Pengembangan Keahlian Pengawasan 15 Orang 13 Orang 85,00 47 Internalisasi Aparatur Pengawasan Intern Inspektorat 20 Orang - Orang - c. Alokasi dan Realisasi Anggaran NO URAIAN KEGIATAN PAGU DPPA REALISASI KEUANGAN SISA DANA 9-10 Rp. RP. Program Pelayanan Administ rasi Perkant oran

3. 470. 667. 420 2. 556. 497. 127

914. 170. 293

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.350.000,00 635.780,00 3,12 19.714.220 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 305.199.980,00 243.994.026,00 79,95 61.205.954 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 219.958.300,00 135.578.023,00 61,64 84.380.277 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 633.263.400,00 476.851.450,00 75,30 156.411.950 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 109.675.000,00 106.457.985,00 97,07 3.217.015 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 203.962.050,00 202.806.189,00 99,43 1.155.861 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 147.254.650,00 107.583.450,00 73,06 39.671.200 8 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 15.130.600,00 11.865.000,00 78,42 3.265.600 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 73.800.000,00 29.530.000,00 40,01 44.270.000 10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 107.298.500,00 57.603.621,00 53,69 49.694.879 11 Penyediaan Makanan dan Minuman 160.400.000,00 58.041.800,00 36,19 102.358.200 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 691.543.800,00 573.887.791,00 82,99 117.656.009 13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS 367.847.040,00 346.522.660,00 94,20 21.324.380 14 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah 256.267.600,00 205.139.352,00 80,05 51.128.248 15 Perjalanan Dinas Pindah Tugas 158.716.500,00

0,00 -

158.716.500 Program Peningkatan Sarana dan 906. 624. 283 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Prasarana Aparatur 2. 676. 326. 550

1. 769. 702. 267

16 Pembangunan Gedung Kantor 74.546.700,00 58.171.200,00 78,03 16.375.500 17 Pengadaan Mobil Jabatan 522.214.700,00 490.806.700,00 93,99 31.408.000 18 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.229.131.300,00 814.450.537,00 66,26 414.680.763 19 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua 86.654.700,00 69.356.800,00 80,04 17.297.900 20 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 206.666.300,00 193.842.250,00 93,79 12.824.050 21 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 557.112.850,00 143.074.780,00 25,68 414.038.070 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

712. 406. 000 631. 857. 976

80. 548. 024

22 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 207.969.950,00 175.782.750,00 85 32.187.200 23 Pengadaan Pakaian KORPRI 96.770.900,00 75.120.300,00 78 21.650.600 24 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 202.359.850,00 195.516.926,00 97 6.842.924 25 Pengadaan pakaian batik dan miskat 205.305.300,00 185.438.000,00 90 19.867.300 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. 010. 390. 435 729. 512. 000

280. 878. 435

26 Pendidikan dan Pelatihan Formal 815.690.625,00 585.051.950,00 72 230.638.675 27 Sosialisasi Perbup SPIP Kepada Satgas SPIP SKPD 194.699.810,00 144.460.050,00 74 50.239.760 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan

121. 333. 150 16. 003. 750, 00

105. 329. 400

28 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 52.498.200,00

0,00 -

52.498.200 29 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 52.498.200,00 0,00 - 52.498.200 30 Penyusunan LAKIP 16.336.750,00 16.003.750,00 97,96 333.000 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebij akan KDH 9. 488. 220. 200 6. 549. 378. 970, 00

2. 938. 841. 230, 00

31 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 4.080.266.325,00 2.913.631.680,00 71,41 1.166.634.645 32 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah 856.338.950,00 731.305.300,00 85,40 125.033.650 33 Inventarisasi Temuan Pengawasan 337.500.000,00 253.816.448,00 75,20 83.683.552 34 Evaluasi Lakip SKPD dan Pemkab 418.677.600,00 378.329.500,00 90,36 40.348.100 35 Reviu Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pendampingan BPK RI 1.015.801.500,00 945.415.100,00 93,07 70.386.400 36 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI 447.191.125,00 102.453.000,00 22,91 344.738.125 37 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP 977.676.225,00 818.128.242,00 83,68 159.547.983 38 Penanganan Kasus TP-TGR 190.878.000,00 40.356.000,00 21,14 150.522.000 39 Gelar Pengawasan laporan hasil pemeriksaan 0,00

0,00 -

- 40 PendampinganMonitoring LPPD dan Pemda 39.708.900,00 35.258.900,00 88,79 4.450.000 41 Pemetaan SPIP 494.100.700,00 273.867.700,00 55,43 220.233.000 42 Pengawasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB 375.497.800,00 32.512.800,00 8,66 342.985.000 43 Penyusunan Level Kapabilitas Tata Kelola Pengawasan 114.297.600,00 24.304.300,00 21,26 89.993.300 44 Evaluasi Capaian SPM pada SKPD 140.285.475,00 0,00 - 140.285.475 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat ur Pengawasan

3. 221. 179. 550 1. 836. 046. 125, 00

1. 385. 133. 425, 00

45 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 2.436.903.700,00 1.795.359.100,00 73,67 641.544.600 46 Pelatihan Kantor Sendiri PKS Bidang Pengembangan Keahlian Pengawasan 120.682.800,00 40.687.025,00 33,71 79.995.775 47 Internalisasi Aparatur Pengawasan Intern Inspektorat 663.593.050,00

0,00 -

663.593.050 JUMLAH

20. 700. 523. 305 14. 088. 998. 215

- 6. 611. 525. 090 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 d. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Mengingat besarnya jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni 36 SKPD yang berada di dalam Kota Tenggarong, 18 Kecamatan dan 237 DesaKelurahan tidak sebanding dengan jumlah auditor sebanyak 38 orang dan 15 P2UPD. Besarnya objek pemeriksaan yang harus dilakukan pembinaan dan pengawasan tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan. Solusi Diperlukan adanya penambahan tenaga pengawas yang berkompeten dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sehingga Seluruh objel pemeriksaan yang tersebar dalam 18 kecamatan dan 237 DesaKelurahan dapat dilakukan pembinaan dan pengawasan secara keseluruhan. BKD a. Program dan kegiatan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran - Sertifikasi ISO 9001:2008 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Pengadaan Meubeleur - Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional - Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruang Computer Assisted Test CAT Kab. Kutai Kartanegara 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu - Penerapan Sistem Manajemen Disiplin Aparatur Berbasis On Line 4 Program Fasilitas PindahPurna Tugas PNS - Proses Penyelenggaraan Administrasi Pensiun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun - Penyusunan LPPD - Penyusunan RKA dan DPA - Penyusunan Laporan Evaluasi Renstra dan Renja 6 Program Pendidikan Kedinasan - Pendidikan Penjenjangan Struktural - Tugas Belajar dan Ijin Belajar 7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kepegawaian - Pembinaan Mental Spiritual Pegawai BKD - Pendidikan dan Pelatihan Formal - Diklat Teknis dan Fungsional - Diklat Akuntansi dan Keuangan Daerah - Diklat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Pengantar Kerja 8 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur - Penempatan PNS - Pemberian Penghargaan Bagi Pns Yang Berprestasi - Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS - Pendataan KARPEG, KARIS, KARSU, dan TASPEN bagi PNS di lingkungan Pemkab. Kutai Kartanegara - Penyusunan Pola Pengembangan Karir PNS - Penyelenggaraan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS - Penyusunan Statistik Kepegawaian - Pemberkasan Pengangkatan CPNSD - Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan Kepegawaian Kab.Kutai Kartanegara - Analisis Penataan Pegawai - Fasilitasi Kegiatan Kepegawaian - Fasilitasi Pembinaan dan Penerimaan Praja IPDN - Mengikuti Pameran Sanga Sanga dan Erau Kutai Kartanegara - Validasi Data PNS Kabupaten Kutai Kartanegara - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas - Seleksi Penerimaan CPNSD - Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian - Konversi NIP - Penyusunan Formasi Pegawai - Pengambilan Sumpah PNS - Pengelolaan Halaman Website BKD Kab. Kutai Kartanegara - Pembekalan Kepemimpinan Bagi Aparatur Pejabat Struktural Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 - Penempatan PNS Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional - Fit dan Propertest Calon Pejabat Struktural Eselon II - Penilaian Kompetensi PNS b. Pencapaian program dan kegiatan NO URAIAN KEGIATAN FISIK Target Realisasi 1 2 6 7 10 1 Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 12 Bulan 100 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 12 Bulan 100 3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 48 Rekening Telepon 48 Rekening Telepon 100 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 16 Unit 8 Unit 50 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 444 Orang 444 Orang 100 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 146 Unit 146 Unit 100 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 53 Jenis 53 Jenis 100 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28 Jenis 28 Jenis 100 9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30 Jenis 30 Jenis 100 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 Bulan 12 Bulan 100 11 Penyediaan Makanan dan Minuman 13 Jenis 13 Jenis 100 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 127 Kali 127 Kali 100 13 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100 14 Sertifikasi ISO 9001:2008 1 Sertifikasi 1 Sertifikasi 100 15 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 4 Jenis 4 Jenis 100 16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 52 Unit 51 Unit 98,08 17 Pengadaan Mebeleur Unit Unit 18 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 12 Bulan 12 Bulan 100 19 Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruang Computer Assisted Test CAT Kab. Kutai Kartanegara 1 Sarana Prasarana 1 Sarana Prasarana 100 20 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 135 Stel 135 Stel 100 21 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Stel Stel 22 Penerapan Sistem Manajemen Disiplin Aparatur Berbasis On Line 1 Sistem 1 Sistem 100 23 Proses Penyelenggaraan Administrasi Pensiun 490 SK 490 SK 100 24 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 100 25 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 Laporan 1 Laporan 100 26 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 13 Laporan 13 Laporan 100 27 Penyusunan Laporan Evaluasi Renstra dan Renja 2 Dokumen 2 Dokumen 100 28 Penyusunan RKA dan DPA 2 Dokumen 2 Dokumen 100 29 Penyusunan LPPD 1 Dokumen LPPD 1 Dokumen LPPD 100 30 Pendidikan Penjenjangan Struktural 75 Orang 73 Orang 97,33 31 Tugas Belajar dan Ijin Belajar 38 Orang 10 Orang 26,32 32 Pembinaan Mental Spiritual Pegawai BKD 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100 33 Pendidikan dan Pelatihan Formal 79 Orang 79 Orang 100 34 Diklat Teknis dan Fungsional 250 PNS 250 PNS 100 35 Diklat Akutansi dan Keuangan Daerah 89 PNS 89 PNS 100 36 Diklat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Pengantar Kerja 12 PNS 0 PNS 37 Penempatan PNS 2000 OrangSK 1604 OrangSK 80,20 38 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi 467 Orang 456 Orang 97,64 39 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 100 PNS 100 PNS 100 40 Pendataan KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN Bagi PNS di Lingkungan Pemkab. Kutai Kartanegara 1000 Orang 1000 Orang 100 41 Penyusunan Pola Pengembangan Karir PNS Buku Buku 42 Proses Penyelenggaraan Administrasi 3500 OrangSK 3500 OrangSK 100 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 NO URAIAN KEGIATAN FISIK Target Realisasi Kenaikan Pangkat PNS 43 Penyusunan Statistik Kepegawaian 136 Buku 136 Buku 100 44 Pemberkasan Pengangkatan CPNSD 500 NIP 500 NIP 100 45 Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan Kepegawaian Kab. Kutai Kartanegara 16634 Arsip PNS 16300 Arsip PNS 97,99 46 Analisis Penataan Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 100 47 Fasilitasi Kegiatan Kepegawaian 122 Rapat 122 Rapat 100 48 Fasilitasi Pembinaan dan Penerimaan Praja IPDN 31 Orang 31 Orang 100 49 Mengikuti Pameran Sanga-Sanga dan Erau Kutai Kartanegara 2 Acara 2 Acara 100 50 Validasi Data PNS Kabupaten Kutai Kartanegara 16634 Data PNS 16300 Data PNS 97,99 51 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan 65 SKPD 65 SKPD 100 52 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Penyesuaian Ijasah dan Ujian Dinas 80 Orang 51 Orang 63,75 53 Seleksi Penerimaan CPNSD 15 Peserta 12 Peserta 80 54 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian 16634 Data PNS 16300 Data PNS 97,99 55 Konversi NIP 50 PNS 40 PNS 80 56 Penyusunan Formasi Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 100 57 Pengambilan Sumpah PNS 1500 Orang 1500 Orang 100 58 Pengelolaan Halaman Website BKD Kab. Kutai Kartanegara 1 Website 1 Website 100 59 Pembekalan Kepemimpinan Bagi Aparatu Pejabat Struktural 292 Orang 292 Orang 100 60 Penempatan PNS Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional 200 Orang 200 Orang 100 61 Fit dan Propertest Calon Pejabat Struktural Esselon II 15 Orang 15 Orang 100 62 Penilaian Kompetensi PNS 650 Orang 650 Orang 100 JUMLAH 62847 61345 97,61 c. Alokasi dan realisasi Anggaran NO URAIAN KEGIATAN KEUANGAN Anggaran Realisasi 2014 1 2 3 4 5 1 Gaji dan Tunjangan 10.804.410.095,63 9.231.828.127,00 85,44 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.700.000,00 13.684.950,00 93,09 3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 108.000.000,00 104.480.321,00 96,74 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 13.300.000,00 5.748.120,00 43,22 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 504.148.000,00 439.774.500,00 87,23 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 113.224.000,00 113.224.000,00 100 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 177.907.868,00 176.703.500,00 99,32 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 312.225.775,00 307.827.500,00 98,59 9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 63.535.000,00 63.535.000,00 100 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 81.108.000,00 63.101.000,00 77,80 11 Penyediaan Makanan dan Minuman 110.004.000,00 109.482.000,00 99,53 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 419.218.870,00 407.235.100,00 97,14 13 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran 304.008.720,00 301.509.149,00 99,18 14 Sertifikasi ISO 9001:2008 219.346.550,00 197.922.750,00 90,23 15 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 237.671.750,00 221.607.350,00 93,24 16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 439.312.763,00 421.866.325,00 96,03 17 Pengadaan Mebeleur - - 18 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 354.546.020,00 354.302.566,00 99,93 19 Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruang Computer Assisted Test CAT Kab. Kutai Kartanegara 715.000.000,00 683.639.500,00 95,61 20 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 93.140.931,75 92.384.750,00 99,19 21 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu - - 22 Penerapan Sistem Manajemen Disiplin Aparatur Berbasis On Line 489.409.100,00 426.242.245,00 87,09 23 Proses Penyelenggaraan Administrasi Pensiun 416.191.000,00 396.314.900,00 95,22 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 NO URAIAN KEGIATAN KEUANGAN Anggaran Realisasi 2014 24 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 43.809.600,00 41.409.600,00 94,52 25 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 23.409.600,00 23.409.600,00 100 26 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 32.793.600,00 32.719.600,00 99,77 27 Penyusunan Laporan Evaluasi Renstra dan Renja 53.754.600,00 28.569.600,00 53,15 28 Penyusunan RKA dan DPA 62.100.000,00 32.836.600,00 52,88 29 Penyusunan LPPD 27.300.600,00 21.900.600,00 80,22 30 Pendidikan Penjenjangan Struktural 3.626.234.000,00 3.109.385.450,00 85,75 31 Tugas Belajar dan Ijin Belajar 2.219.211.320,00 1.737.484.800,00 78,29 32 Pembinaan Mental Spiritual Pegawai BKD 65.063.332,00 61.544.500,00 94,59 33 Pendidikan dan Pelatihan Formal 456.838.500,00 424.906.200,00 93,01 34 Diklat Teknis dan Fungsional 2.025.505.480,00 1.792.627.920,00 88,50 35 Diklat Akutansi dan Keuangan Daerah 817.294.747,00 797.681.997,00 97,60 36 Diklat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Pengantar Kerja 8.625.820,00 8.625.820,00 100 37 Penempatan PNS 392.683.100,00 387.677.000,00 98,73 38 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi 244.698.225,00 241.205.300,00 98,57 39 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 180.669.614,00 177.104.300,00 98,03 40 Pendataan KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN Bagi PNS di Lingkungan Pemkab. Kutai Kartanegara 240.745.840,00 235.411.800,00 97,78 41 Penyusunan Pola Pengembangan Karir PNS - - 42 Proses Penyelenggaraan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS 474.917.700,00 469.908.900,00 98,95 43 Penyusunan Statistik Kepegawaian 125.000.000,00 105.655.500,00 84,52 44 Pemberkasan Pengangkatan CPNSD 385.405.100,00 359.100.050,00 93,17 45 Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan Kepegawaian Kab. Kutai Kartanegara 200.000.000,00 164.542.300,00 82,27 46 Analisis Penataan Pegawai 325.496.580,00 254.223.900,00 78,10 47 Fasilitasi Kegiatan Kepegawaian 318.255.700,00 267.680.000,00 84,11 48 Fasilitasi Pembinaan dan Penerimaan Praja IPDN 192.971.160,00 178.981.680,00 92,75 49 Mengikuti Pameran Sanga-Sanga dan Erau Kutai Kartanegara 174.611.594,00 163.790.218,00 93,80 50 Validasi Data PNS Kabupaten Kutai Kartanegara 256.247.000,00 251.001.800,00 97,95 51 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan 151.632.300,00 149.334.300,00 98,48 52 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Penyesuaian Ijasah dan Ujian Dinas 205.958.200,00 111.453.400,00 54,11 53 Seleksi Penerimaan CPNSD 60.000.000,00 59.464.680,00 99,11 54 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian 353.056.620,00 207.497.200,00 58,77 55 Konversi NIP 96.785.400,00 96.726.400,00 99,94 56 Penyusunan Formasi Pegawai 113.864.100,00 109.223.670,00 95,92 57 Pengambilan Sumpah PNS 253.327.025,00 230.774.200,00 91,10 58 Pengelolaan Halaman Website BKD Kab. Kutai Kartanegara 124.887.300,00 112.532.000,00 90,11 59 Pembekalan Kepemimpinan Bagi Aparatur Pejabat Struktural 400.222.500,00 367.587.800,00 91,85 60 Penempatan PNS Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional 93.232.500,00 61.726.000,00 66,21 61 Fit dan Propertest Calon Pejabat Struktural Esselon II 286.717.475,00 220.787.150,00 77,01 62 Penilaian Kompetensi PNS 428.112.000,00 389.745.400,00 91,04 JUMLAH 31.531.846.675,38 27.618.650.888,00 87,59 d. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi antara lain ; Peralatan dan Perlengkapan Gedung yang sudah rusak seperti KomputerPC dan kekurangan lemari arsipfiling cabinet. Solusi untuk mengatasinya yaitu menyediakan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor berupa KomputerPC baru dan filing cabinet pada tahun anggaran 2015 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Belum adanya ruang khusus merokok dan solusinya dibuat ruang khusus merokok pada tahun anggaran 2015. DISPENDA a. Program dan kegiatan Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah pada tahun 2014 sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis mengalami revisi guna menyesuaikan dengan kondisi kontemporer di daerah, terutama terkait dengan daya dukung pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicantumkan dalam Rencana Strategis. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut: No. Program No. Kegiatan 1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Pengolahan Data Perkembangan Pendapatan 2. Koordinasi mengenai Keberatan dan Restitusi PR Daerah di 18 Kecamatan dan Konsultasi ke Mendagri 3. Pendampingan Evaluasi dan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Koordinasi dan Konfirmasi Dana Perimbangan 5. Evaluasi Perkembangan Capaian PAD 6. Pemutakhiran dan Verifikasi Data WPWR di UPT Tenggarong 7. Pemutakhiran dan Verifikasi Data WPWR di UPT Kota Bangun 8. Pendataan WPWR di Muara Jawa 9. Pemutakhiran dan Verifikasi Data WPWR di UPT Loa Janan 10. Pemutakhiran Data Tahun 2014 WPWR di UPT Muara Badak 11. Optimalisasi Data WPWR di UPT Tenggarong Seberang 12. Intensifikasi PR di Wilayah Kab. Kutai Kartanegara 13. Penagihan tunggakan PR serta koordinasi penyelesaian permasalahan PR di dalam wilayah Kab Kutai Kartanegara 14. Penagihan tunggakan PR serta koordinasi penyelesaian permasalahan PR di luar wilayah Kab Kutai Kartanegara 15. Monitoring Pendapatan Asli Daerah 16. Konfirmasi Data dan Bukti Setor Perusahaan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 17. Konfirmasi dan verifikasi data BPHTB di wilayah Kab Kutai Kartanegara 18. Konfirmasi Data WPWR Daerah sesuai UU No. 28 Tahun 2009 dan Perda No. 02 Tahun 2011 di Kabupaten Kutai Kartanegara 19. Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah 20. Pendataan Data SISMIOP PBB sektor pedesaan perkotaan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 No. Program No. Kegiatan 21. Penyampaian SPT PBB, Surat Ketetapan PajakRetribusi Daerah dan Evaluasi SKPDSKRD di Wilayah Kab.Kutai Kartanegara 22. Penunjang Kegiatan Penerbitan SKPDSKRD 23. Evaluasi dan monitoring permintaan dan penyetoran Benda Berharga 24. Monitoring dan Evaluasi Data penagihan Non Pajak di Dalam dan Luar Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 25. Monitoring dan Evaluasi Pembukuan Pelaporan Pendapatan Daerah 26. Evaluasi dan Monitoring SKPDSKRD WPWR Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2. Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Olahraga 3. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 4. Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 5. Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah 6. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 7. Penyediaan Makanan dan Minuman 8. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharan RutinBerkala Gedung Kantor 2. Pemeliharan Rutin Berkala Kendaraan dinas Operasional 3. Pemeliharan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 4. Penyediaan Gedung Tempat Kerja 5. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 5. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 1. Administrasi pengelolaan Asset Barang 2. Optimalisasi Manajemen Asset Barang 3. Pemetaan Optimalisasi PAD 4. Penyusunan Database Pajak dan Retribusi Daerah 5. Penunjang Administrasi Bendahara Pengeluaran 6. Administrasi koordinator Benda Berharga 7. Administrasi Bendahara Penerimaan 8. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 9. Penyusunan Rencana Kerja RENJA 10. Revisi RENSTRA Dispenda 11. Penyusunan RKA DPADPPA-SKPD TA 2014 12. Penyusunan Rencana Pendapatan Daerah 13. Penyusunan Penetapan Kinerja TAPKIN 14. Validasi data dan informasi kepegawaian Dispenda 6 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pameran Dan Promosi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 No. Program No. Kegiatan 2. Bimtek Akuntansi SAP berbasis Akrual 3. Pendidikan dan Pelatihan Formal 4. Sosialisasi tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Tugas Antar UPT dan Kecamatan 5. Bimbingan Teknis Penatausahaan Pelaporan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah 6. Workshop Controlling Self assesment Kegiatan Tahun 2014 7. Bimtek Standar Akuntansi Keuangan Daerah 8. Bimtek tentang Pajak Jasa Boga Catering 9. Sosialisasi Peraturan Bupati tentang PBB, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 10. Bimtek Tata cara penyelesaian keberatan dan restitusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Konsultasi mengenai keberatan dan restitusi PR Daerah 11. Sosialisasi Tatacara Pendaftaran dan Pengisian SPTPD SPTRD di wilayah Kab Kutai Kartanegara 12. Bimtek Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah secara Official dan Self Assesment b. Pencapaian program dan kegiatan Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran yang dirumuskan berdasarkan i nt er medi at e out comes dari masing-masing kegiatan. Pengukuran Capaian Kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan yang telah diprogramkan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran- sasaran yang telah dicapai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2014 adalah sebagai berikut : Sasaran Pertama: “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil”. Indikator kinerja sasaran yang menggambarkan tingkat capaian kinerja sasaran tersebut terdiri dari 3 tiga buah indikator sasaran pada 1 satu program, Indikator pertama yaitu rasio Kemandirian, indikator kedua yaitu rasio kemandirian dan indikator ketiga yaitu persentase pertumbuhan pendapatan yang dicapai melalui program “Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah” meliputi 26 kegiatan.. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 1. Indikator sasaran ini adalah rasio kemandirian dan rasio efektifitas dan persentase pertumbuhan pendapatan . 2. Pada Rasio Kemandirian pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 5,93 persen, dan yang dapat direalisasikan 5.63 persen sehingga tingkat capaian kinerja belum mencapai target sasaran 0.30 persen, untuk Rasio Efektifitas pada tahun 2014 ditargetkan 100 persen yang berhasil direalisasikan sebesar 105,77 persen, sehingga capaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 kinerja melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 5,77 persen. untuk Pertumbuhan Pendapatan tahun 2014 pada pajak sebesar 24,13 persen, mengalami penurunan dibanding pertumbuhan pendapatan tahun 2013 sebesar 99,46 persen. Pada Pertumbuhan Retribusi tahun 2014 sebesar 73,30 persen dibanding tahun 2013 sebesar 27,21 persen, hal ini menunjukkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan pada pos retribusi daerah, sedangkan pada pos Hasil kekayaan Daerah yang dipisahkan , Lail-lain PAD yang syah, dan Bagi Hasil Pajak pada tahun 2014 juga mengalami penurunan, masing-masing sebesar 49,46 persen ,15,57 persen, 2,43 persen ,dibanding tahun 2013 masing-masing sebesar 74,48 persen, 34,31 persen, dan 58,35 persen Adapun faktor yang menpengaruhi penururan pertumbuhan pendapatan tersebut anatara lain adalah harga pasar berfluktuatif, juga adanya beberapa perusahan tidak beropersi lagi yang sangat berpengaruh terhadap pajak restoran catering dan Pajak Penerangan Jalan yang ada di lokasi perusahaan tersebut . Sasaran kedua “Terwujudnya sistem pelayanan yang dapat diakses secara cepat dan mudah” Dalam pengukurannya, sasaran strategis ini menggunakan indikator “cakupan ketersediaan sistem informasi berbasis teknologi informasi” dengan target 100 persen, yang berhasil direalisasikan 100 persen sesuai dengan target. Dengan demikian, realisasi pencapaian target adalah 100 persen. Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mencapai sasaran ini dilakukan melalui kegiatan: Penyediaan sistem informasi Tata Usaha, dan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mencapai sasaran ini dilakukan melalui kegiatan: Pengembangan dan Pembuatan Aplikasi PBB P2 dan BPHTB. Sasaran ketiga “Meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah” Sasaran strategis ini diukur dari indikator. “Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan” yang merupakan implementasi dan pengej ewant ahan komitmen pimpinan Dinas Pendapatan Daerah untuk selalu mengedepankan aspek kejujuran dan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah aspek pengawasan melekat. Capaian kinerja tahun 2014 adalah 100 persen, yang harus dimaknai sebagai tidak adanya penyimpangan secara substantif terhadap pengelolaan pendapatan daerah. Secara lebih luas sebagai wujud komitmen pimpinan Dinas Pendapatan Daerah untuk selalu melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik good gover nance, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 terutama pada aspek akuntabilitas. Target indkator kinerja ini pada tahun 2014 adalah 100 persen dengan realisasi 100 persen sehingga pencapaian target indikator kinerja mencapai 100 persen Sasaran keempat “Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur sesuai bidang tugasnya” Sasaran strategis ini diukur dengan mengedepankan kompetensi sumber daya aparatur dalam pemberian tugas oleh pimpinan SKPD. Dimensi pemberian tugas, tanggungjawab dan wewenang oleh pimpinan SKPD kepada segenap sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah dilakukan sesuai dengan kompetensi hakiki yang dimiliki oleh masing-masing individu. Hal tersebut berhubungan erat dengan indikator ”Sumber daya aparatur yang mengikuti Diklat sesuai dengan kebutuhan organisasi pegawai yang mengikuti Diklat sesuai dengan kebutuhan organisasi”. Pemberian kesempatan yang sama untuk mengikuti Diklat yang sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugasnya kepada seluruh pegawai, juga mencerminkan salah satu contoh penerapan merit system di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah. Pencapaian sasaran strategis ini, indikatornya dilakukan dengan melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan target masing-masing 90 persen;. Sasaran kelima “Tersedianya prasarana dan sarana pelayanan yang memadai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan” Inidikator sasaran ini adalah “cakupan ketersediaan prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan organisasi” dimaksudkan sebagai penyediaan prasarana dan sarana kerja yang dapat mendukung dan menciptakan suasana yang kondusif bagi segenap pegawai Dinas Pendapatan Daerah dalam bekerja sehingga diharapkan dapat mewujudkan kinerja yang optimal. Realisasi target indikator kinerja “cakupan ketersediaan prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan organisasi” sesuai dengan target yaitu 95 persen; sehingga pencapaian target kinerjanya adalah 100 persen. Sasaran ini mencapai kinerjanya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dikelompokkan ke dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pendapat an Daerah Kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai institusi dibidang keuangan daerah bertanggungjawab atas pengelolaan pendapatan, tentu juga terkait dengan SKPD Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 lain sebagai pengendali kebijakan dan ketugasan pendukung yang memberi kontribusi bagi pendapatan daerah. Total PAD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 sebesar Rp 364.896.457.902,07. Pendapatan Asli Daerah tersebut didominasi perolehan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pada komposisi pajak daerah dibandingkan dengan total PAD adalah yang berhasil direalisasikan 15,26 persen sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 112 persen. Secara faktual, dari target pajak daerah Rp 49.750.000.000,00; berhasil direalisasikan Rp 55.719.255.026,05 112 persen. Sementara untuk komposisi Retribusi daerah dibandingkan dengan total PAD adalah yang berhasil direalisasikan 3,08 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 202,73 persen. Secara faktual, dari target retribusi daerah Rp 5.546.142.500; berhasil direalisasikan Rp 11.243.562.004 202,73 persen. c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Dari pagu anggaran Belanja Langsung Dinas Pendapatan Daerah tahun 2014 setelah perubahan sebesar Rp. 28.500.000.000,00 penyerapanrealisasi anggaran mencapai Rp. 22.570.741.406,00 79,20. Berikut ini adalah rincian pagu dan realisasi anggaran dari masing-masing program: No Program Pagu Rp Realisasi Rp

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.657.644.199,00 5.940.901.099,00 77,58 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.890.487.645,00 6.626.968.029,00 83,99

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.105.906.500,00 1.574.952.884,00 74,79 4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.334.063.950,00 2.051.559.525,00 87,90 6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 8.511.897.706,00 6.376.359.869,00 74,91 Total 28.500.000.000,00 22.570.741.406,00 79,20 Meskipun anggaran tidak terserap sepenuhnya, namun ternyata rata-rata pencapaian enam target sasaran strategis berikut sembilan indikator sasaran, kinerjanya mencapai 100 persen. Hal ini mencerminkan adanya upaya efisiensi penggunaan anggaran sebagai wujud komitmen pimpinan Dinas Pendapatan Daerah untuk secara optimal mendayagunakan sumber daya keuangan guna memaksimalisasi upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. d. Permasalahan dan Solusi Faktor yang mempengaruhi penurunan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2014 dibanding Tahun 2013 anatara lain : 1. Adanya beberapa perusahaan tambang yang tidak beroprasi lagi, yang sangat berpengaruh terhadap pajak restoran catering dan Pajak Penerangan Jalan non PLN yang ada di lokasi perusahaan tersebut, juga Pajak Reklame Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 2. Kondisi ekonomi pasar berfluktuatif sehingga mempengaruhi ruang gerak wajib pajak dalam meningkatkan usahanya. 3. Adanya peraturan dari Ditjen Pertambangan tentang ijin pengelolaan Galian C Jadi pada penerimaan PAD pada Tahun 2014 adalah sesuai dengan kondisi jumlah wajib pajak yang ada, sedangkan pada tahun 2013 terjadi lonjakan penerimaan pada sektor : 1. Adanya penerimaan piutang tahun sebelumnya yang dibayarkan pada tahun 2013 2. Jumlah tingkat hunian hotel melebihi diluar prediksi sehingga Pajak Hotel meningkat 3. Terjadinya lonjakan penerimaan katering dari beberapa perusaan tambang dan migas sehingga Pajak Restoran meningkat. 4. Terjadinya lonjakan transaksi lahan disektor perkebunan dan kehutanan sehingga Pajak BPHTB meningkat BALITBANGDA a. Program dan kegiatan

a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional  Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  Penyediaan Alat Tulis Kantor  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor  Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan  Penyediaan Bahan Logistik Kantor  Penyediaan Makanan dan Minuman  Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah  Penyediaan Jasa Pendukung Non PNS  Pengelolaan Web Site Balitbangda Kab. Kukar b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional  Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor c Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  Pendidikan dan Pelatihan Formal  Pelaksanaan Fokus Group Diskusi FGD Tentang Isu Aktual di Kab. Kutai Kartanegara  Rapat Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah Se-Kabupaten Kutai Kartanegara d Program PeningkatanPengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan  Penunjang Administrasi Bendahara Pengeluaran  Penyusunan TAPKIN dan LAKIP Balitbangda  Penyusunan LPPD Balitbangda Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014  Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balitbangda Tahun Anggaran 2014  Penyusunan buku pedoman pelaksanaan dan penulisan hasil penelitian dan pengembangan  Inventasis data dan dokumentasi hasil litbang  Penelolaan administrasi laporan pajak pada balitbangda  Laporan bendahara pengeluaran  Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun  Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran  Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD e Program Peningkatan Promosi dan Kerj asama Investasi  Peningkatan Promosi dan Kerjasam Investasi Penyelanggaraan Pameran f Program Penelitian Umum  Kajian analisis sedimentasi pada beberapa sungai dalam DAS Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara  Kajian spesifikasi potensi unggulan desa dalam rangka mewujudkan program desa mandiri  Kajian adaptasi tanaman perkebunan pada lahan pasca tambang di Kabupaten Kutai Kartanegara  Kajian aplikasi pemanfaatan pestisida nabati dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman di Kabupaten Kutai Kartanegara  Kajian peran serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan partisipatif di pedesaan  Kajian terhadap seni budaya kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara  Kajian dan identifikasi pengembangan sektor perikanan darat didaerah Mahakam tengah di Kabupaten Kutai Kartanegara  Kajian manajemen perubahan dalam implementasi reformasi birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara  Kajian pemanfaatan usaha industri rumah tangga terhadap keberadaan agroindustri  Kajian pengelolaan dan peningkatan produktifitas pertanian  Kajian pengembangan bioteknologi hijauan makanan ternak sapi potong  Pengembangan ekowisata dikawasan wisata alam  Kajian potensi pelanggaran terhadap UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas oleh pelajar di Kabupaten Kutai Kartanegara  Kajian implementasi penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara  Kajian penataan dan pengelolaan UMKMUKM di Kabupaten Kutai Kartanegara Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014  Kajian pengembangan desa budaya sebagai sarana pelestarian budaya dan alternative pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara  Penguatan kebijakan Strategis Penelitian dan Pengembangan Daerah g Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa  Penerbitan Buletin dan Jurnal Ilmiah sebagai Media Komunikasi  Lomba Karya Ilmiah Remaja dan Lomba Mengarang di Kab. Kutai Kartanegara b. Pencapaian program dan kegiatan Sebagaimana Perda Nomor 18 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balitbangda serta bedasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Balitbangda, tidak ditemukan adanya tugas pelayanan Publik. Tugas Pokok Balitbangda sesuai dengan pasal 5 Perda Nomor 18 tahun 2001 adalah ; “ Membant u Kepal a Daer ah Dal am mel aksanakan, membi na dan mengkoor di nasi kan kegi at an penel i t i an pengembangan dal am r angka per umusan dan penet apan kebi j akan Pemer i nt ah Daer ah. ” Sedangkan menurut Peraturan Bupati Nomor 54tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten KutaiKartanegara BAB II tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi dalam pasal 3 adalah :“ Badan Penelit ian Dan Pengembangan Daerah mempunyai t ugas pokok melaksanakan kewenangan Ot onomi Daerah dibidang Penelit ian , Pengembangan yang meliput i bidang pemerint ahan dan hukum, ekonomi dan keuangan, sumberdaya alam dan t eknologi, dan soaial budaya dan kemasyarakat an. ” Secara umum, pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 telah dapat memenuhi tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan. Dengan demikian pencapaian sasaran pada tahun 2014 dapat dinilai “baik”. Hal ini tercermin tercapainya 8 indikator kinerja yang telah ditargetkan di atas 80. c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pada tahun anggaran 2014 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai anggaran sebelum perubahan rasionalisasi anggaran sebesar Rp. 22. 309. 747.944, 70Dua pul uh dua mi l yar t i ga r at us sembi l an pul uh j ut a t uj uh r at us empat pul uh t uj uh r i bu sembi l an r at us empat pul uh empat koma t uj uh pul uh r upi ah yang terbagi dalam dua bentuk belanja yaitu Belanja Tidak Langsung BTL sebesar Rp. 10. 309. 747. 944, 70 Sepul uh mi l yarsembi l an pul uh j ut a Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 t uj uh r at us empat pul uh t uj uh r i bu sembi l an r at us empat pul uh empat koma t uj uh pul uh r upi ah yang digunakan untuk : a Gaji Pokok PNSUang Representasi b Tunjangan Keluarga c Tunjangan Jabatan d Tunjangan Fungsional Umum e Tunjangan Beras f Tunjangan PPhTunjangan Khusus g Pembulatan Gaji h Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Sedangkan untuk Belanja Langsung BL sebesar Rp. 12. 000. 000. 000, 00 Dua Bel as Mi l yar Rupiah yang digunakan untuk : a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa c Belanja Modal Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah PusatDaerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBNAPBD.Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusatdaeah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut : a Pendapatan; b Belanja; c Transfer; d Surplusdefisit; e Pembiayaan ; f Sisa lebihkurang pembiayaan anggaran; Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 dua belas bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 dua belas bulan. Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan non lancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan.Informasi tentang tanggal penyelesaian aset non keuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan non lancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut : a Kas dan setara kas; b Investasi jangka pendek; c Piutang pajak dan bukan pajak; d Persediaan; e Investasi jangka panjang; f Aset tetap; g Kewajiban jangka pendek; h Kewajiban jangka panjang; i Ekuitas dana. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika : a Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 dua belas bulan sejak tanggal pelaporan, atau b Berupa kas atau setara kas. Semua aset selain yang termasuk dalam a dan b diklasifikasikan sebagai aset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persedian. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 tiga sampai 12 dua belas bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarat umum.Aset tetap terdiri dari : a Tanah; b Peralatan dan mesin; c Gedung dan bangunan; d Jalan, irigasi, dan jaringan; e Aset tetap lainnya; dan f Konstruksi dalam pengerjaan. Secara umum anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2014 sesuai rencana anggaran adalah sebesarRp. 22. 309. 747. 944, 70 Dua pul uh dua mi l yar t i ga r at us sembi l an pul uh j ut a t uj uh r at us empat pul uh t uj uh r i bu sembi l an r at us empat pul uh empat koma t uj uh pul uh r upi ah , sehubungan dengan adanya rasionalisasi Anggaran pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2014 maka anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan APBD-P adalah sebesar Rp. 19.309. 747.944, 70 Sembil an bel as mi l yar t i ga r at us sembi l an pul uh j ut a t uj uh r at us empat pul uh t uj uh r i bu sembi l an r at us empat pul uh empat koma t uj uh pul uh r upi ah terealisasi sebesar Rp. 16.403. 132. 668,00 Enam bel as mi l yar empat r at us t i ga j ut a ser at us t i ga pul uh dua r i bu enam r at us enam pul uh del apan r upi ah . Dari total anggaran Belanja Tidak Langsung BTL sebesar Rp 12. 240. 161. 144, 70 Dua bel as mi l yar dua r at us empat pul uh j ut a ser at us enam pul uh sat u r i buser at us empat pul uh empat koma t uj uh pul uh r upi ah terealisasi sebesar Rp. 9. 483. 270. 047, 00 Sembil an mil yar empat r at us del apan pul uh t i ga j ut a dua r at us t uj uh pul uh r i bu empat pul uh t uj uh r upi ah , sedangkan untuk Belanja Langsung BL sebesarRp. 7. 069. 586. 800, 00Tuj uh mi l yar enam pul uh sembi l an j ut a l i ma r at us del apan pul uh enam r i bu del apan r at us r upi ah terealisasi sebesar Rp. 6. 919. 862. 621, 00 Enam mi l yar sembi l an r at us sembi l an bel as j ut a del apan r at us enam pul uh dua r i bu enam r at us dua pul uh sat u r upi ah atau terserap sebesar 84,95 Alokasi anggaran untuk Balitbang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 22. 309. 747. 944, 70 Dua pul uh dua mi l yar t i ga r at us Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 sembi l an pul uh j ut a t uj uh r at us empat pul uh t uj uh r i bu sembi l an r at us empat pul uh empat koma t uj uh pul uh r upi ah, namun karena adanya Rasinalisasi Anggaran Atau perubahan anggaran APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 maka dilakukan rasionalisasi anggaran, sehingga Balitbangda mendapatkan alokasi anggaran di tahun 2014 sebesar Rp. 19.309. 747.944, 70 Sembil an bel as mi l yar t i ga r at us sembi l an pul uh j ut a t uj uh r at us empat pul uh t uj uh r i bu sembi l an r at us empat pul uh empat koma t uj uh pul uh r upi ah, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16. 403. 132. 668, 00 Enam bel as mi l yar empat rat us t i ga j ut a ser at us t i ga pul uh dua r i bu enama r at us enama pul uh del apan r upi ah, yang dapat dirincikan secara sbb : a Belanja Operasi sebesar Rp. 19.309.747.944,70terdiri dari : - Belanja Pegawai : Rp. 12.240.161.144,70 - Belanja Barang : Rp. 7.069.586.800,00 b Belanja Modal sebesar Rp.0,00 Sedangkan realisasi atau penyerapannya dapat dilaporkan sbb : a Belanja Operasi sebesar Rp. 16.403.132.668,00 terdiri dari : - Belanja Pegawai : Rp. 9.483.270.047,00 - Belanja Barang : Rp. 6.919.862.621,00 b Belanja Modal sebesar Rp.0,00 Jadi realisasi anggaran alokasi anggaran setelah dilakukan rasionalisasi adalah sebesar 84,95Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran. d. Permasalahan dan Solusi a Permasalahan. Secara ringkas dapat disampaikan permasalahan yang ada sbb : - Jumlah jabatan fungsional peneliti baru 4 orang hal ini merupakan kendala bagi Balitbangda untuk melakukan penelitian dan pengembangan secara mandiri. - Selama ini pelaksanaan penelitian sebagian besar masih dilakukan dengan Pihak ketiga, belum bisa secara mandiri melakukan penelitian Swakelola mandiri . - Pelaksanaan Penelitian belum Sepenuhnya dilakukan Balitbangda, sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 20 tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaran penelitian dan pengembangan. b Solusi - Perlu adanya Pengangkatan tenaga fungsional peneliti dengan cara mengirimkan secara bertahap calon fungsional peneliti untuk mengikuti diklat fungsional peneliti. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 - Dengan bertambahnya tenaga fungsional peneliti, diharapkan dapat melakukan penelitian secara mandiri. - Perlu adanya ketentuandari Pemerintah Daerah bahwa setiap Penelitian yang dilakukan oleh Dinas Badan di Daerah harus melalui Balitbangda atau dikoordinasikan dahulu pada Balitbangda Kab. Kutai Kartanegara - Meningkatkan Sumberdaya Litbang, Sarana dan Prasarana - Perlu disusun Perda atau Perbup operasional Balitbangda untuk memperkuat status dan kebijakan Balitbangda. - Perlu disusun Perda atau Perbup agar rekomendasi yang hasil oleh balitbangda akan jadi ajuan pembangunan Pemerintah Daerah BPPT a. Program dan kegiatan Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam rangka mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara menuangkannya dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana terperincikan dibawah ini : a Program Pokok PRIORITAS URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Tujuan program ini adalah untuk Peningkatan Kualitas Aparatur didalam pemahaman Undang-Undang Perizinan sehingga dapat diimplementasikan ke dalam pelayanan perizinan. Kegiatan program ini adalah : 1. Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan; 2. Bimtek Pelayanan Perizinan; dan 3. Bimtek SIL bagi Tenaga Operator BP2T. 2 Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Sistem Perij inan. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan program ini adalah : 1 Peninjauan Lapangan Pelayanan Perizinan dan Administrasi di Bidang Pemprosesan; 2 Monitoring Pendampingan Penerapan Aplikasi SIL di Kecamatan Se Kabupaten Kutai Kartanegara serta Update Aplikasi SIL Kementerian Komunikasi Dan Informatika; 3 Fasilitasi Tim Pelayanan Perizinan Terpadu; Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 4 Pembuatan Aplikasi Data Base BP2T; 5 Publikasi Pelayanan Perizinan Terpadu; 6 Penyusunan SPP dan SPM Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; 7 Penyusunan Perbub tentang PTSP, SIL, dan SOP; dan 8 Pendampingan menuju Standar ISO dalam pelayanan perizinan. 3 Program Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Perij inan. Tujuan program ini adalah untuk Perencaanaan penerbitan ijin, pengawasan terhadap ijin dan pengendalian ijin yang terbit pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu serta Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perijinan agar izin yang diterbitkan tidak berdampak buruk pada masyarakat dan masyarakat yang dilayani merasa puas atas pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan program ini adalah : 1. Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan; dan 2. Evaluasi dan Pengendalian Penertiban Izin. b. Program Penunj ang

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Program ini adalah sebagai berikut : 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik; 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasionl; 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja; 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor; 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan; 11 Penyediaan Makanan dan Minuman; dan 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah. 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Program ini adalah sebagai berikut : 1 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional 2 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor; Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 3 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional; dan 4 Pemeliharaan Website, Touch Screen dan Running Text. 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan Kegiatan program ini adalah sebagai berikut : 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran; 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun; 4 Penyusunan Entri Data SIMDA RKA dan DPA BP2T; 5 Penyusunan RENJA; 6 Penyusunan Laporan Bendahara Penerimaan; 7 Penyusunan Laporan Bendahara Pengeluaran; 8 Penyusunan LAKIP; dan 9 Penyusunan LPPD. b. Pencapaian program dan kegiatan Di bidang Perizinan Pada tahun 2014 Tingkat Kepuasan Masyarakat sebelum dilakukan survey walaupun sudah banyak izin yang dikeluarkan dari jumlah izin yang dikeluarkan sd Desember 2014 sebanyak 1.737 izin yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang terdiri dari: a. Ijin Mendirikan Bangunan IMB = 429 b. Ijin Gangguan HO = 40 c. Surat Ijin Usaha Perdagangan SIUP = 893 d. Ijin Usaha Industri IUI = 3 e. Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi SIUJK = 229 f. Ijin Toko Obat = 5 g. Ijin Klinik = 7 h. Ijin Apotek = 21 i. Ijin Travel = 1 j. Ijin Optik = 0 k. Pencabutan Ijin Apotik = 1 l. Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan = 81 m. Ijin Usaha Pariwisata = 5 n. Ijin Petik Sarang Burung Walet = 0 o. Ijin Angkut Sarang Burung Walet = 0 p. Ijin Usaha Rumah Makan = 4 q. Ijin Tanda Daftar Industri TDI = 1 r. Ijin Mendirikan Rumah Bersalin = s. Izin Pendirian Balai Pengobatan = 1 t. Izin Pest Control = u. Izin Mendirikan Lembaga Pelat ihan Kerja = 6 v. Izin Lembaga Pendidikan Non Formal = 9 w. Izin Reklame = 0 x. Izin Pendirian Pusat Kebugaran = y. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu = 1 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Sementara itu apabila dilihat dari capaian pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut : 1 Program Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 704.317.300,-- dapat direalisasikan sebesar Rp. 668.669.300 ,-- atau 94,94 dengan keluaran yaitu peningkatan pengetahuan sebanya 79 orang Aparatur BPPT agar siap bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengurus izin pada Badan pelayanan Perizinan Terpadu dan juga 10 orang dari 18 Kecamatan sebagai Operator Sistem Integrasi Layanan SIL . 2 Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Sistem Perizinan. Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.488.979.130,-- dapat direalisasikan sebesar Rp 1.135.453.800,-- atau 76,26 dengan keluaran berupa pelayanan perijinan yang cepat, akurat dan transparan pada masyarakat. 3 Program Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Perij inan. Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 340.228.000,-- dapat direalisasikan sebesar Rp. 305.516.850 ,-- atau 89,80 dengan keluaran berupa tersedianya data tentang perizinan dan pengawasan terhadap izin yang telah dikeluarkan. 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran . Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 2.164.726.870,-- dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.018.748.720,-- atau 93,26 dengan keluaran berupa pelayanan untuk kegiatan administrasi kantor. 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur . Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 766.461.300,-- dapat direalisasikan sebesar Rp. 616.167.900,-- atau 80,39 dengan keluaran berupa pengadaan kendaraan dinas, terpeliharanya kendaraan dinas operasional aparatur sejumlah 2 unit roda 2 dan 2 unit roda 4. 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan . Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 122.787.400,-- dapat direalisasikan sebesar Rp. 88.649.400 ,-- atau 72,20 dengan keluaran berupa tersedianya laporan Akhir Tahun, Laporan Semester dan Capaian Kinerja, LPPD serta LAKIP Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. c. Jml Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Gol, Jml Pejabat Struktural Fungsional Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 79 orang yang terdiri dari 63 orang Pegawai Negeri Sipil PNS dan 16 orang Tenaga Harian Lepas THL. d. Alokasi dan Realisasi Anggaran Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja urusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu maka pada Tahun Anggaran 2014 telah dialokasikan dana APBD sebesar Rp. 13. 174. 452. 409, -- yang telah direalisasikan sebesar Rp. 10. 543. 493. 717, -- atau 80.03 dari total APBD. e. Permasalahan dan Solusi Kendala utama pelaksanaan pembangunan selama ini pelaksanaan APBD tidak tepat waktu selalu terlambat. Belum terbitnya Perbup tentang SOP Standar Operasional Prosedur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sehingga kinerja aparatur belum dapat maksimal. Untuk itu diperlukannya adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri tentang reformasi birokrasi. Sistem Pembayaran masih menunggu penetapan dari Instansi lain dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah sehingga menghambat percepatan penyelesaian izin. Solusi Agar Penetapan retribusi izin ditanda tangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan yang diatur dalam Perbup Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. BPKAD a. Program dan kegiatan a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 yediaan Jasa Surat Menyurat ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan Informasi dan PublikasiPenyediaan Jasa Surat Menyurat

b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

~ ~ Pengadaan Kendaraan DinasOperasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Sistem Informasi Penggajian dan Rapel serta Perangkat Pendukung Lainnya Rehabilitasi SedangBerat Gedung KantorPengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

c Program Peningkatan Disiplin Aparatur

~ ~ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

d Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

~ Bimbingan Teknis Perhitungan Penyusunan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS ~ Sosialisasi Regulasi Penghapusan BMD ~ Sosialisasi Regulasi Pemanfaatan BMD ~ Diklat Pendidikan Dasar Penilai Satu DPD 1 dan Pendidikan Dasar Penilai Dua DPD 2 ~ Bimbingan Teknis Implementasi PP. 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013 Terkait Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah SIMDA terhadap Pejabat Pengelola Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ~ Penguatan Kapasitas Sumber Daya dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ~ Sosialisasi PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah ~ Bimtek Penatausahaan BMD Se- Kab. Kukar ~ Bimtek Pengelolaan BMD bagi Aparatur Bidang Aset Daerah ~ Bimtek Penyusunan LAKIP ~ Bimtek Penyusunan TAPKINRENJA

e Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA dan DPA Penyusunan LPPD Penyusunan Laporan Evaluasi Pencapaian Kinerja Kegiatan BPKAD LAKIP Penyusunan TAPKIN dan RENJA BPKAD Pengelolaan Administrasi Laporan Pajak monitoring pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa ADD Kab. Kukar Penyusunan laporan pengelolaan administrasi keuangan pada pengeluaran SKPKD Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Pembuatan Aplikasi Tunjangan Penghasilan Pegawai dan Uang Makan dengan Sistem Database pada BPKAD Monitoring Potongan Pensiun Terhadap PT. Taspen Pengelolaan Administrasi Kegiatan Bendahara Umum Kas Daerah Penerimaan dan Pengeluaran Rekonsiliasi Gaji PNSD Terkait IWP, Askes, Taspen dan Taperum Koordinasi Konsultasi Peraturan Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang Perbendaharaan Pengelolaan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran SKPP untuk Pegawai Pindah, Meninggal dan Pensiun Penyusunan Review Renstra SKPD BPKAD Rekonsiliasi Database Gaji dan Pelaporan Realisasi Tahun 2014 Pengelolaan Administrasi Belanja Langsung BPKAD UPGUTULS Penyusunan RKBMD dan RKPBMD BPKAD ~ ~ ~ Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi dan Sensus BMD Optimalisasi Penyelesaian Pembayaran Akhir Tahun Pembangunan Sistem Informasi Manajeman Pelayanan Perbendaharaan f Program Perbaikan system Administrasi Kearsipan ~ ~ Pengelolaan tata Kearsipan Keuangan pada PPK- SKPD BPKAD Pengelolaan Tata Kearsipan Anggaran g Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penatausahaan dan Pengelolaan Dokumen Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran Penelusuran aset Tanah, dokumen kepemilikan tanah, pengembalian batas dan pembuatan sertiifikat Tanah Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Penjualan BMD Pemeliharaan Rutin Berkala Prasarana Umum Pemerintah Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA. 2014 Penyusunan Surat Edaran Bupati Tentang Pedoman Penyusunan RKARKAP dan DPADPPA - SKPD Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Penatausahaan Pengelolaan Administrasi Bantuan Keuangan Kab. Kukar Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penetapan Uang Persediaan Penghapusan Barang Milik Daerah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Penilaian BMD dalam rangka penyusunan neraca, pemindah tanganan dan pemanfaatan aset daerah Penyediaan Jasa Konsultansi Jaminan Barang Milik Daerah Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2014 Fasilitasi Penganggaran Gaji dan Tunjangan PNS Monitoring dan Rekapitulasi Bantuan Hibah, Bansos, Subsidi dan Alokasi Dana Desa Peningkatan Manajeman Penganggaran Fasilitasi Pelayanan dan Pengelolaan LKDSE Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Aset Daerah Sosialisasi Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKARKAP - SKPD dan DPADPPA - SKPD Rekonsiliasi Penganggaran Belanja Langsung Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD TA. 2015 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD TA. 2015 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Optimalisasi Pemanfaatan Aset Rapat Koordinasi Bidang pengembangan Aset daerah Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah Penatausahaan Dokumen Pendukung Pencairan Per SKPD Rekonsiliasi Penerimaan Dana Bantuan Keuangan Propinsi Rekapitulasi Data Realisasi Belanja GUTU SKPD Kab. Kutai Kartanegara Sinkronisasi Register SP2D Terhadap Bank Umum Pemerintah yang ditunjuk Pemerintah Daerah Penyesuaian Data Revisi SP2D Monitoring dan Evaluasi Anggaran Kas SKPD Guna Pengoptimalan Penyerapan SPD Verifikasi dan Evaluasi Pengelolaan Alur Anggaran Kas SKPD APBD TA 2014 Penatausahaan Dokumen SPD APBD Tahun 2014 Pemeliharaan Perawatan dan Pengamanan Aset di Pulau Kumala Monitoring pemeliharaan dan pengamanan aset di luar dan dalam daerah kab. Kutai kartanegara Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan BMD Sekab. Kutai Kartanegara Verifikasi dan Monitoring Realisasi Dana Tidak Terduga Fasilitasi dan Monitoring Penyertaan Modal Tahun 2014 Kajian Struktur Organisasi BPKAD Rekapitulasi Data Utang Pokok Pemerintahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Daerah Tahun 2014 Monitoring Pengendalian Pelaksanaan Tunjangan Aparatur Perangkat Desa Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2014 Koordinasi dan Evaluasi Realisasi Dana Alokasi Dana Desa ADD Rekonsiliasi Penganggaran Pendapatan Daerah Sosialisasi dan Evaluasi Pergeseran Anggaran Kas Rekonsiliasi Penganggaran Belanja Tidak Langsung Koordinasi dan Konsultasi Perturan pengelolaan SPD SKPD dan SKPKD Menghimpun Laporan Kartu Pemeliharaan BMD Sekab Kutai Kartanegara Penyusunan Standar Pemeliharaan BMD Fasilitasi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Monitoring dan Evaluasi Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Rekonsiliasi Penerimaan dan Belanja Secara Berkala SKPD Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Menghimpun Laporan Hasil Pengadaan dan Pembuatan Dokumen Penetapan Status Penggunaan BMD Singkronisasi data Laporan Triwulan,semester, dan Tahunan BMD tahun 2014 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD dilingkungan Pemkab Kukar Penyempurnaan Aplikasi Sistem simda BMD dan Perlengkapan Ruang SIMDA BMD Pembuatan Sisdur Penatausahaan BMD Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan BPKAD Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Fasilitasi Pengelolaan Barang Milik Daerah BMD BPKAD Pendampingan Alokasi Dana Desa ADD Tahun 2014 Penguatan Sumber Daya Aparatur dalam Penyusunan LKPD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Daerah Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Koordinasi Pengembangan Aset Daerah Penyusunan Draft Perbup tentang Penghunian Rumah Dinas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Penyusunan Draft Perbup tentang Sewa BMD Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Kutai Kartanegara Koordinasi Teknis Pelaporan Keuangan Daerah Konsinyeering Internal Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Penilaian Aset PLTD Loa RayaPenyusunan Rancangan Perbup Sewa BMD ~ Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan, Pembukaan dan Penutupan Rekening ~ Penyusunan Revisi Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara h Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Monitoring dan Evaluasi Penghunian Rumah Dinas Daerah Monitoring dan Evaluasi Pinjam Pakai BMD Monitoring dan Evaluasi Sewa BMD Monitoring dan Evaluasi Penjualan BMD Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal dalam Bentuk BMD Fasilitasi penerapan manajemen kinerja individu berbasis Online Pengkajian Investasi Pemeintahan Kabupaten Kutai Kartanegara Ke PT. Graha 165 dan Bank Pembangunan Daerah Kaltim Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Investasi Pemerintah Daerah Kab. Kutai Kartanegara i Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan ~ Revisi Peraturan bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan BMD b. Pencapaian program dan kegiatan c. Alokasi dan Realisasi Anggaran PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI EVALUASI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 7,391,101,300.00 5,507,500,785.00 74.52 Berhasil Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9, 200, 000. 00

5, 000, 000. 00 54. 35

Tidak Berhasil Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kant or

75, 347, 700. 00 20, 000, 000. 00

26. 54 Tidak Berhasil

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 0. 00 0. 00 0. 00 Tidak Berhasil Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

250, 000. 00 0. 00

0. 00 Tidak Berhasil

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2, 044, 867, 120. 00

1, 546, 057, 700. 00 75. 61

Berhasil Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0. 00 0. 00

0. 00 -

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerj a 199, 300, 000. 00

130, 172, 900. 00 65. 32

Cukup Berhasil Penyediaan Alat Tulis Kantor

1, 146, 705, 000. 00 938, 403, 400. 00

81. 83 Berhasil

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 428, 000, 000. 00

300, 805, 600. 00 70. 28

Berhasil Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

150, 000, 000. 00 73, 120, 000. 00

48. 75 Tidak Berhasil

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0. 00 0. 00 0. 00 - Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Penyediaan Makanan dan Minuman 350, 000, 000. 00

215, 631, 450. 00 61. 61

Cukup Berhasil Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

2, 015, 395, 000. 00 1, 440, 479, 300. 00

71. 47 Berhasil

Penyedia Jasa Administrasi Teknis Perkant oran 888, 036, 480. 00

803, 163, 120. 00 90. 44

Sangat Berhasil Penyediaan Jasa Media

60, 000, 000. 00 27, 126, 875. 00

45. 21 Tidak Berhasil

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6,418,173,160.00 4,524,803,742.00 70.50 Berhasil Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2, 999, 913, 500. 00 2, 512, 648, 500. 00

83. 76 Sangat Berhasil

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1, 079, 965, 660. 00

764, 408, 000. 00 70. 78

Berhasil Pengadaan Mebeleur

793, 000, 000. 00 637, 870, 000. 00

80. 44 Sangat Berhasil

Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan 95, 342, 000. 00

16, 138, 613. 00 16. 93

Tidak Berhasil Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional

473, 000, 000. 00 35, 305, 394. 00

7. 46 Tidak Berhasil

Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur 210, 748, 000. 00

102, 077, 500. 00 48. 44

Tidak Berhasil Penyediaan Informasi dan Publikasi

416, 204, 000. 00 263, 550, 735. 00

63. 32 Cukup Berhasil

Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Gaj i 350, 000, 000. 00

192, 805, 000. 00 55. 09

Tidak Berhasil PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 780,797,300.00 731,018,000.00 93.62 Sangat Berhasil Pengadaan Pakaian KORPRI 193, 591, 300. 00

173, 178, 000. 00 89. 46

Sangat Berhasil Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 587, 206, 000. 00

557, 840, 000. 00 95. 00

Sangat Berhasil PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 11,623,148,950.00 8,201,100,068.00 70.56 Berhasil Pendidikan dan Pelatihan Formal 1, 420, 000, 000. 00

1, 090, 202, 500. 00 76. 77

Berhasil Peningkatan Kapasit as Aparatur Penatausahaan Keuangan SKPD

450, 000, 000. 00 448, 853, 300. 00

99. 75 Sangat Berhasil

Peningkatan Kapasit as Aparatur Bidang Pengelolaan Aset 2, 206, 047, 300. 00

1, 943, 119, 800. 00 88. 08

Sangat Berhasil Peningkatan Kapasit as Sumber Daya Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

500, 000, 000. 00 215, 238, 550. 00

43. 05 Tidak Berhasil l

Peningkatan Kapasit as Penat ausahaan dan Pertanggungj awaban Keuangan SKPD

1, 125, 000, 000. 00 90, 504, 750. 00

8. 04 Tidak Berhasil

Peningkatan Kapasit as Aparatur Penyusunan Renstra dan Renj a SKPD

450, 000, 000. 00 398, 004, 500. 00

88. 45 Sangat Berhasil

Peningkatan Kapasit as Sumber Daya Perhit ungan Paj ak Belanj a Langsung

216, 400, 000. 00 188, 018, 000. 00

86. 88 Berhasil

Peningkatan Kualitas Aparatur Dalam Penatausahaan Keuangan Bendahara Pengeluaran

698, 688, 600. 00 544, 461, 500. 00

77. 93 Berhasil

Peningkatan Kapasit as Sumber Daya Pembiayaan Penerimaan dan Pengeluaran

250, 000, 000. 00 231, 155, 750. 00

92. 46 Sangat Berhasil

Peningkatan Kapasit as Aparatur Pengelolaan Sistem Gaj i dan Rapel 250, 000, 000. 00

237, 331, 600. 00 94. 93

Sangat Berhasil Peningkatan Kapasit as Sumber Daya Perbendaharaan

220, 000, 000. 00 210, 545, 000. 00

95. 70 Sangat Berhasil

Peningkatan Kapasit as Aparatur Verifikasi Dokumen Pendukung Penerbitan SPD dan SP2D

300, 000, 000. 00 298, 779, 800. 00

99. 59 Sangat Berhasil

Peningkatan Kapasit as Sumber Daya Penghapusan Barang Milik Daerah

230, 000, 000. 00 172, 277, 300. 00

74. 90 Berhasil

Bimtek tatacara Pelaksanaan Lelang BMD 250, 000, 000. 00

222, 828, 950. 00 89. 13

Sangat Berhasil Bimtek Tat a Kelola dan Pertanggung Jawaban Bendahara SKPD

500, 000, 000. 00 382, 316, 000. 00

76. 46 Berhasil

Orientasi Lapangan Bendahara Pengeluaran SKPD 940, 000, 000. 00

662, 575, 068. 00 70. 49

Berhasil Sosialisasi Subsidi Pendidikan dan Dana BOS

750, 000, 000. 00 409, 957, 000. 00

54. 66 Tidak Berhasil

Studi Pengembangan Barang Milik Daerah 400, 000, 000. 00

306, 745, 150. 00 76. 69

Berhasil Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan Barang Milik Daerah BMD No. 22 Tahun 2013

467, 013, 050. 00 148, 185, 550. 00

31. 73 Tidak Berhasil

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 12,934,895,754.34 7,809,942,100.00 60.38 Cukup Berhasil Penyusunan Laporan Capaian Kinerj a dan Ikhtisar Realisasi Kinerj a SKPD

250, 000, 000. 00 244, 405, 200. 00

97. 76 Sangat Berhasil

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semest eran 150, 000, 000. 00

142, 292, 900. 00 94. 86

Sangat Berhasil Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

150, 000, 000. 00 72, 881, 700. 00

48. 59 Tidak Berhasil

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 150, 000, 000. 00

73, 890, 550. 00 49. 26

Tidak Berhasil Pengelolaan Administrasi Laporan Paj ak

200, 000, 000. 00 147, 073, 100. 00

73. 54 Berhasil

Pelaksanaan Sensus BMD Tahun 2013 3, 922, 359, 800. 00 2, 822, 549, 900. 00 71. 96 Berhasil Penyusunan Laporan Keterangan Pert anggungj awaban LKPJ dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah LPPD SKPD

500, 000, 000. 00 305, 269, 150. 00

61. 05 Cukup Berhasil

Penyusunan TAPKIN dan RENJA BPKAD 500, 000, 000. 00

449, 551, 700. 00 89. 91

Sangat Berhasil Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Alokasi Dana Desa ADD Kabupaten Kutai Kart anegara

250, 000, 000. 00 129, 901, 000. 00

51. 96 Tidak Berhasil

Pemeliharaan dan Penyempurnaan Sist em Aplikasi Manual Register SP2D

150, 000, 000. 00 55, 118, 000. 00

36. 75 Tidak Berhasil

Pengelolaan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran SKPP untuk Pegawai Pindah, Meninggal dan Pensiun

220, 000, 000. 00 207, 691, 000. 00

94. 41 Sangat Berhasil

Pengelolaan Database Gaj i, Pemutakhiran Data Keluarga dan Data Pendukung PNS se - Kabupaten Kutai Kartanegara

350, 000, 000. 00 330, 035, 700. 00

94. 30 Sangat Berhasil

Sinkronisasi dan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Anggaran Transfer ke Daerah

250, 000, 000. 00 191, 261, 800. 00

76. 50 Berhasil

Pengelolaan Administrasi Kegiatan Bendahara Umum Kas Daerah Penerimaan dan Pengeluaran

250, 000, 000. 00 188, 415, 500. 00

75. 37 Berhasil

Rekonsiliasi Gaj i PNSD terkait WP, ASKES, TASPEN dan TAPERUM 220, 000, 000. 00

110, 375, 000. 00 50. 17

Tidak Berhasil Penyesuaian Data Revisi dan Regist er SP2D

200, 000, 000. 00 160, 910, 000. 00

80. 46 Berhasil

Sinkronisasi Register SP2D t erhadap Bank Umum Pemerintah yang Ditunj uk Pemerint ah Daerah

220, 000, 000. 00 209, 853, 000. 00

95. 39 Sangat Berhasil

Pengelolaan Arsip SP2D, SPTB dan SPM Gaj i, Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambah Uang dan LS berdasarkan Daftar Penguj i

220, 000, 000. 00 180, 654, 000. 00

82. 12 Berhasil

Pengoptimalisasian fungsi anggaran kas pada pembuatan SPD 220, 000, 000. 00

139, 214, 700. 00 63. 28

Cukup Berhasil Rekapitulasi Regist er SPD guna pengoptimalan dalam penyerapan dana APBD

220, 000, 000. 00 136, 823, 000. 00

62. 19 Cukup Berhasil

Rekapitulasi Dat a Realisasi Belanj a GU TU SKPD Kab. Kutai Kartanegara

220, 000, 000. 00 196, 743, 000. 00

89. 43 Berhasil

Rekapitulasi Dat a Realisasi Paj ak SP2D set elah Validasi Bank 220, 000, 000. 00 0. 00 0. 00 Tidak Berhasil Penyusunan Laporan Evaluasi Pencapaian Kinerj a Kegiatan BPKAD LAKIP

400, 000, 000. 00 384, 328, 200. 00

96. 08 Sangat Berhasil

Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan Dana Bantuan Keuangan Provinsi 150, 000, 000. 00

111, 395, 000. 00 74. 26

Berhasil Monitoring dan Rekapitulasi Bantuan Hibah, Bansos, Alokasi Dana Desa, Dana BOSDA dan Subsidi Pendidikan

358, 350, 000. 00 0. 00

0. 00 Tidak Berhasil

Konsolidasi dan Dat abase Gaj i pada seluruh SKPD di kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013

150, 000, 000. 00 120, 731, 750. 00

80. 49 Berhasil

Pengelolaan Pengintergrasian Sistem Informasi Penggaj ian dengan Sistem Informasi Kepegawaian

300, 000, 000. 00 42, 428, 600. 00

14. 14 Tidak Berhasil

Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan dan Pembuat an Dokumen Penet apan Status Penggunaan BMD

257, 870, 100. 00 236, 162, 800. 00

91. 58 Sangat Berhasil

Sosialisasi Dana Subsidi dan BOS Kabupaten Kutai Kartanegara 220, 000, 000. 00

157, 131, 500. 00 71. 42

Berhasil Penyusunan Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan pada Pengeluaran SKPKD

250, 000, 000. 00 174, 292, 000. 00

69. 72 Cukup Berhasil

Monitoring Potongan Pensiun Terhadap PT. Taspen 150, 000, 000. 00

88, 562, 350. 00 59. 04

Cukup Berhasil Penyelesaian Kewaj iban Pemerintah Daerah Terhadap Pihak Ket iga

1, 666, 315, 854. 34 0. 00

0. 00 Tidak Berhasil

Monitoring Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Se-Kab. Kukar 0. 00 0. 00

0. 00 Tidak Berhasil

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 59,463,565,600.00 39,570,162,481.00 66.55 Cukup Berhasil Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tent ang Pert anggungj awaban Pelaksanaan APBD

281, 952, 000. 00 137, 546, 000. 00

48. 78 Tidak Berhasil

Singkronisasi Data Barang Milik Daerah 343, 507, 400. 00

123, 471, 400. 00 35. 94

Tidak Berhasil Penatausahaan Pengelolaan Administrasi Bantuan Keuangan Kabupaten Kutai Kart anegara

220, 000, 000. 00 215, 963, 200. 00

98. 17 Sangat Berhasil

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Rekapitulasi Dat a Realisasi Utang Pokok Pemerintah Daerah 176, 537, 000. 00

106, 161, 000. 00 60. 14

Cukup Berhasil Fasilitasi dan Monitoring Penyertaan Modal

220, 000, 000. 00 182, 495, 100. 00

82. 95 Berhasil

Percepatan Penyelesaian dan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

397, 075, 000. 00 266, 671, 000. 00

67. 16 Cukup Berhasil

Diklat Pendidikan Dasar Penilai Satu dan PDP1 dan Pendidikan Dasar Penilai Dua PDP2 Kab. Kutai Kartanegara 220, 069, 300. 00 220, 069, 300. 00

100. 00 Sangat Berhasil

Pengawasan dan Evaluasi Kerj asama Pemanfaatan Aset Daerah 559, 930, 700. 00

299, 132, 400. 00 53. 42

Tidak Berhasil Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dalam rangka menunj ang Pendapatan Asli Daerah

163, 845, 300. 00 134, 010, 500. 00

81. 79 Berhasil

Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Aset yang akan dioptimalkan dalam rangka menunj ang PAD 0. 00 0. 00

0. 00 Tidak Berhasil

Penghapusan Barang Inventaris Kantor dan Barang Lainnya pada SKPD se - Kabupaten Kutai KArtanegara

613, 077, 200. 00 502, 698, 700. 00

82. 00 Berhasil

Pengurusan Proses Penghapusan Rumah Dinas Golongan III, Kendaraan Roda Empat dan Dua se - Kabupaten Kutai Kartanegara

230, 000, 000. 00 151, 816, 200. 00

66. 01 Cukup Berhasil

Pengurusan Proses Penghapusan Pemindahtanganan BMD 230, 000, 000. 00

108, 783, 350. 00 47. 30

Tidak Berhasil Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah

460, 000, 000. 00 243, 855, 400. 00

53. 01 Tidak Berhasil

Penyusunan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerj a Pemerint ah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 7, 099, 000. 00 7, 099, 000. 00

100. 00 Sangat Berhasil

Penyusunan RKBMD dan RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD Di lingkungan Kab. Kukar TA. 2013

622, 754, 600. 00 501, 185, 700. 00

80. 48 Berhasil

Penyusunan Sisdur Penatausahaan BMD 0. 00 0. 00 0. 00 Tidak Berhasil Penyusunan Standar Kebutuhan BMD seluruh SKPD

290, 000, 000. 00 233, 513, 900. 00

80. 52 Berhasil

Sosialiasasi Peraturan Bupati tentang Tat a Cara Pelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaat an BMD Kabupaten Kutai Kartanegara

300, 000, 000. 00 220, 551, 950. 00

73. 52 Berhasil

Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 232, 000, 000. 00

74, 420, 650. 00 32. 08

Tidak Berhasil Evaluasi Kinerj a Keuangan, Pengelolaan Aset dan Capaian Target Kinerj a SKPD

125, 000, 000. 00 0. 00

0. 00 Tidak Berhasil

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 396, 500, 000. 00

274, 052, 750. 00 69. 12

Cukup Berhasil Pengadaan Sist em Informasi Persediaan Barang se-Kabupaten Kutai Kartanegara 0. 00 0. 00

0. 00 Tidak Berhasil

Pengadaan Sist em Informasi Pelaporan Pengadaan Barang Jasa 0. 00 0. 00 0. 00 Tidak Berhasil Monitoring Pertanggungj awaban Dana Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan

522, 000, 000. 00 470, 503, 000. 00

90. 13 Sangat Berhasil

Rekonsiliasi Keuangan untuk Penganggaran Daerah 422, 180, 000. 00

156, 740, 600. 00 37. 13

Tidak Berhasil Rekonsiliasi Penganggaran Pagu Gaj i dan Tunj angan PNS Kabupaten Kutai Kartanegara

346, 392, 000. 00 127, 898, 000. 00

36. 92 Tidak Berhasil

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penj abaran Perubahan APBD TA. 2013

985, 400, 000. 00 392, 064, 600. 00

39. 79 Tidak Berhasil

Evaluasi Anggaran Kas SKPD dalam DPA DPPA - SKPD 264, 562, 500. 00

104, 152, 500. 00 39. 37

Tidak Berhasil Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penetapan Uang Persediaan SKPD Kabupaten Kutai Kartanegara

180, 161, 000. 00 96, 360, 000. 00

53. 49 Tidak Berhasil

Sosialisasi Pedoman Pertanggung Jawaban Belanj a di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara

340, 000, 000. 00 144, 540, 000. 00

42. 51 Tidak Berhasil

Sosialisasi Penyusunan Pedoman Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan pertanggungj awaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanj a hibah dan belanj a bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kukar

335, 703, 000. 00 302, 451, 300. 00

90. 09 Sangat Berhasil

Penyusunan Pedoman Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan pertanggungj awaban dan pelaporan serta monit oring dan evaluasi belanj a hibah dan belanj a bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kukar

199, 393, 600. 00 195, 508, 600. 00

98. 05 Sangat Berhasil

Penyusunan Kebij akan dan Instrumen Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemkab Kukar Tahun 2013

720, 200, 000. 00 499, 844, 800. 00

69. 40 Cukup Berhasil

Penatausahaan dan Pengelolaan Dokumen Pertanggungj awaban Bendahara Pengeluaran

350, 000, 000. 00 55, 317, 000. 00

15. 80 Tidak Berhasil

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Sosialisasi Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA RKAP - SKPD dan DPA DPPA - SKPD Kabupat en Kutai Kartanegara.

627, 745, 000. 00 402, 588, 500. 00

64. 13 Cukup Berhasil

Verifikasi dan Penatausahaan Tunj angan Aparatur Perangkat Desa 695, 722, 000. 00

619, 452, 500. 00 89. 04

Sangat Berhasil Fasilitasi Pelayanan LKDSE

500, 000, 000. 00 317, 715, 900. 00

63. 54 Cukup Berhasil

Peningkatan manaj eman Penganggaran 568, 126, 600. 00

565, 938, 935. 00 99. 61

Sangat Berhasil Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 7, 950, 000, 000. 00 7, 331, 765, 927. 00

92. 22 Sangat Berhasil

Pemberian Tunj angan Tambahan Perbaikan Untuk Pegawai Pasukan Kuning dan Pensiunan di Lingkungan Kab. Kukar 510, 342, 000. 00 510, 342, 000. 00

100. 00 Sangat Berhasil

Pendampingan Penyusunan LKPJ Kabupat en Kutai Kartanegara 500, 000, 000. 00

88, 080, 000. 00 17. 62

Tidak Berhasil Pembuatan websit e Pengelolaaan Keuangan BPKAD

150, 000, 000. 00 48, 265, 000. 00

32. 18 Tidak Berhasil

Penyusunan Surat Edaran Bupati Tentang Pedoman Penyusunan RKA RKAP dan DPA DPPA - SKPD Kabupaten Kutai Kartanegara

292, 451, 000. 00 109, 151, 000. 00

37. 32 Tidak Berhasil

Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA. 2013 3, 185, 000, 000. 00

2, 623, 987, 400. 00 82. 39

Berhasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tent ang Perubahan APBD TA. 2013

329, 300, 000. 00 0. 00

0. 00 Tidak Berhasil

Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 1, 462, 500, 000. 00

1, 240, 078, 600. 00 84. 79

Berhasil Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan BMD

466, 738, 000. 00 86, 957, 000. 00

18. 63 Tidak Berhasil

Pemeliharaan Aset dan Prasarana Umum Pemerintah 8, 025, 000, 000. 00

7, 739, 619, 322. 00 96. 44

Sangat Berhasil Pembuatan Sistem Informasi Data Inventasasi Barang Milik Daerah

275, 000, 000. 00 259, 243, 000. 00

94. 27 Sangat Berhasil

Penyusunan Standar Operasional Prosedur SOP SKPD 367, 462, 900. 00

251, 522, 000. 00 68. 45

Cukup Berhasil Identifikasi, Inventarisasi, Pengembalian Tapal Batas, Sertifikasi dan Pemagaran Fisik Aset Tanah

2, 000, 000, 000. 00 265, 521, 500. 00

13. 28 Tidak Berhasil

Monitoring Pengamanan Aset Di Luar Daerah 350, 000, 000. 00

197, 572, 800. 00 56. 45

Tidak Berhasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kart anegara 2, 720, 785, 000. 00 2, 275, 526, 656. 00

83. 63 Berhasil

Pengelolaan dan Pemeliharaan Perangkat LKDSE 860, 239, 600. 00

593, 850, 000. 00 69. 03

Cukup Berhasil Bimtek Optimalisasi Pemanfaatan Aset

450, 000, 000. 00 444, 242, 550. 00

98. 72 Sangat Berhasil

Penilaian BMD dalam rangka penyusunan neraca, pemindah tanganan dan pemanfaatan aset daerah

926, 922, 800. 00 632, 098, 300. 00

68. 19 Cukup Berhasil

Pendampingan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Se-Kab. Kutai Kartanegara

1, 000, 000, 000. 00 115, 567, 200. 00

11. 56 Tidak Berhasil

Monitoring dan Evaluasi Laporan Pengelolaan Keuangan Berkala SKPD

240, 000, 000. 00 0. 00

0. 00 Tidak Berhasil

Monitoring dan Evaluasi Pertanggungj awaban Bendahara Penerimaan SKPD

127, 000, 000. 00 73, 659, 850. 00

58. 00 Cukup Berhasil

Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran untuk Penyusunan Laporan Akhir Tahun

374, 404, 000. 00 193, 300, 150. 00

51. 63 Tidak Berhasil

Pendampingan Penyertaan Modal ke BPD Kaltim dan BUMD Tahun 2013

250, 000, 000. 00 67, 342, 000. 00

26. 94 Tidak Berhasil

Rekonsiliasi Data Gaj i Pegawai Terkait Pegawai Pensiun 150, 000, 000. 00

122, 433, 100. 00 81. 62

Sangat Berhasil Kerj asama Pemanfaat an Aset Daerah

350, 000, 000. 00 134, 910, 350. 00

38. 55 Tidak Berhasil

Standar Operasional Prosedur SOP Pengelolaan Keudangan Daerah di Bidang Perbendaharaan

230, 000, 000. 00 0. 00

0. 00 Tidak Berhasil

Monitoring dan Evaluasi Pinj am Pakai BMD 150, 000, 000. 00

47, 428, 100. 00 31. 62

Tidak Berhasil Rapat koordinasi Bidang Pengembangan BMD

100, 000, 000. 00 44, 741, 300. 00

44. 74 Tidak Berhasil

Pemeliharaan Perawatan dan Pengamanan BMD Aset Pulau Kumala 5, 428, 651, 750. 00

934, 952, 175. 00 17. 22

Tidak Berhasil Penelusuran Dokumen Legal Aset Tanah Lokasi Matraman Raya di Jakarta

476, 013, 050. 00 0. 00

0. 00 Tidak Berhasil

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tent ang APBD TA. 2014 420, 923, 000. 00

133, 235, 000. 00 31. 65

Tidak Berhasil Revisi Peraturan Bupati tentang Sistem dan Proseduar pengelolaan Keuangan

371, 932, 000. 00 0. 00

0. 00 Tidak Berhasil

Penyusunan Peraturan Daerah t ent ang APBD TA. 2014 4, 104, 711, 300. 00 3, 689, 993, 366. 00 89. 90 Sangat Berhasil Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penj abaran APBD TA. 2014 1, 181, 531, 000. 00 684, 578, 100. 00

57. 94 Cukup Berhasil

Penyusuanan Peraturan Bupati tentang Tat a Cara Pergeseran APBD 239, 725, 000. 00 0. 00 0. 00 Tidak Berhasil Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tat a Cara Pemberian dan Pertanggungj awaban Belanj a Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat

300, 000, 000. 00 175, 625, 000. 00

58. 54 Cukup Berhasil

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 695,000,000.00 253,342,750.00 36.45 Tidak Berhasil Penyusunan Rancangan Perbup Sewa BMD

150, 000, 000. 00 43, 286, 750. 00

28. 86 Tidak Berhasil

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tat a Cara Penggunaan, Pembukaan dan Penutupan Rekening

260, 000, 000. 00 91, 479, 500. 00

35. 18 Tidak Berhasil

Penyusunan Revisi Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2012 tentang Kebij akan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

285, 000, 000. 00 118, 576, 500. 00

41. 61 Tidak Berhasil

PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 1,299,384,150.00 887,943,500.00 68.34 Cukup Berhasil Pengelolaan tata Kearsipan Bidang Anggaran

465, 296, 000. 00 302, 986, 000. 00

65. 12 Cukup Berhasil

Tata Kearsipan Pengelolaan SPD SKPD Tahun Anggaran 2013 150, 000, 000. 00

113, 280, 000. 00 75. 52

Berhasil Pengelolaan Arsip Dokumen Pendukung Pencairan Per SKPD

225, 000, 000. 00 177, 151, 350. 00

78. 73 Berhasil

Penatausahaan dan Pengelolaan Kearsipan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

459, 088, 150. 00 294, 526, 150. 00

64. 15 Cukup Berhasil

PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 0,00 0,00 0,00 Tidak Berhasil Pendampingan Pembayaran Tunj angan Aparatur Pemerintah Desa Serta Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun 2013 0, 00 0, 00

0, 00 Tidak Berhasil

PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 12,500,000,000.00 0,00

0,00 Tidak Berhasil

Pengembangan Institut Seni dan Budaya Indonesia 12,500,000,000.00 0,00 0,00 Tidak Berhasil 21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA a. Program dan kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan olehBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 , meliputi : 1 Program Pelayanan Administ rasi Perkant oran, meliput i kegiat an : 1. Penyediaan Jasa Surat menyurat; 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik; 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor; 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 6. Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor; 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; 8. Penyediaan bahan Logistik Kantor; 9. Penyediaan Makanan dan Minuman; 10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; 11. Penyediaan Jas Pendukung Non PNS; 12. Penyediaan Perlengkapan Kegiatan Hari-hari Tertentu. 2 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur, meliput i kegiat an : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 1.1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; 1.2 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional; 1.3 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor; 1.4 Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Website Bapemas dan Pemdes. 3 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur, meliput i kegiat an : 1.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya; 1.2 Pengadaan Pakaian nKhusus Hari-hari tertentu. 4 Program Peningkat an Kapasit as Sumber Daya Aparat ur, meliput i kegiat an : 1.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal; 1.2 Bintek Pengelolaan Keuangan dan Perpajakan. 5 Program Peningkat an Pengembangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan, meliput i : 1.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 1.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun; 1.3 Penyusunan Standar Operasional Pelayanan SOP Bapemas dan Pemdes; 1.4 Tim Penyusunan RKA, DPA Bapemas dan Pemdes; 1.5 Penyusunan Riviuw Renstra Bapemas dan Pemdes; 1.6 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan LPPD-SKPD; 1.7 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Bapemas dan Pemdes terhadap Perangkat DesaKelurahan di Kecamatan. 6 Program Peningkat an Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, meliput i kegiat an : 1.1 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat KPM; 1.2 Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa; 1.3 Monitoring dan Pembinaan KPM DesaKelurahan; 1.4 Monitoring dan Pembinaan Lembaga Adat; 1.5 Pelatihan dan Orientasi Lapangan Lembaga Adat; 1.6 Fasilitasi Pembentukan Lembaga Adat; 1.7 Fasilitasi Pembentukan Pokja Pelestarian Adat Istiadat; 1.8 Pembinaan Pola Tata Ruang Wilayah DesaKelurahan; 1.9 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan di Bidang Pemerintahan DesaKelurahan; 1.10 Pemilihan dan pelantikan BPD; 1.11 Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Pokjanal Posyandu; 1.12 Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa; Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 1.13 Pelaksanaan Lomba Posyandu Unggulan tingkat Kabupaten; 1.14 Penjaringan dan Pengangkatan Perangkat Desa; 1.15 Fasilitasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman; 1.16 Fasilitasi Rencana Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak PBPTA. 7 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, meliput i kegiat an : 1.1 Pelatihan Pengelolaan Pasar Desa; 1.2 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan BUMDesa; 1.3 Forum Koordinasi penanggulangan Kemiskinan; 1.4 Identifikasi dan Inventarisasi Pengembangan Lumbung Pangan diperdesaan; 1.5 Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Posyantek; 1.6 Sosialisasi Pengembangan BUMDesa pada Desa MandiriKelurahan; 1.7 Sosialisasi dan Pembentukan Posyantek Kecamatan; 1.8 Percepatan MP3KI Quick Win. 8 Program Peningkat an Part isipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, meliput i kegiat an : 1.1 Pendampingan PNPM; 1.2 Pendampingan Musrenbang DesaKelurahan; 1.3 Pelatihan Manajemen Partisipasi Masyarakat; 1.4 Pembinaan KKN; 1.5 Lomba Gotong Royong Tk. Kabupaten, Provinsi dan Nasional; 1.6 Bulan Bhakti Gotong Royong Bulbak. 9 Program Peningkat an Kapasit as Aparat ur Pemerint ah Desa, dengan kegiat an : 1.1 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Produk Hukum Pemerintah Desa; 1.2 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Operasional Pemerintah Desa; 1.3 Pelatihan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja KAK Desa bagi Aparatur Desa; 1.4 Pelatihan TOT Manajemen Pengelolaan ADD; 1.5 Bintek Pengelolaan Administrasi Aset Desa; 1.6 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pembinaan Kinerja Pemerintahan Desa; 1.7 Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Kinerja BPD; 1.8 Pelatihan Aparatur Pemdes dalam Bidang Tata Cara Penghapusan Aset Desa Kekayaan Desa; 1.9 Pendataan Aset-Aset dan Kekayaan Desa Mandiri; 1.10 Pelatihan Aparatur Pemerintahan tentang Pertanggungjawaban SPJ Alokasi Dana Desa; Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 1.11 Pelatihan tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa bagi Tim Pendamping Kecamatan; 1.12 Monitoring dan Evaluasi Swakelola Pemerintahan Desa dan Swakelola Padat Karya; 1.13 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Manajemen Pemerintah Desa; 1.14 Bintek Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat PKPBM; 1.15 Bintek Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat LPM; 1.16 Penguatan Informasi Profil DesaKelurahan. 10 Program Pembinaan dan Fasilit asi Pengelolaan Keuangan Desa, meliput i kegiat an : 1.1 Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa. 11 Program Peningkat an Pendayagunaan T eknologi T epat Guna, meliput i kegiat an : 1.1 Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan TTG; 1.2 Pelaksanaan Lomba Teknologi Tepat Guna TTG Tk. Nasional; 12 Program Peningkat an Peran Perempuan Di Pedesaan, meliput i kegiat an : 1.1 Pelatihan Peran permpuan diperdesaan dalam Bidang Usaha Mikro Produktif. 13 Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Pemerint ahan Desa, meliput i kegiat an : 1.1 Lomba DesaKelurahan Tk. Kab. Tk. Provinsi, dan Nasional; 1.2 Sosialisasi Perbup tentang LPM, RT, dan Karang Taruna; 1.3 Sosialisasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Monografi DesaKelurahan. 14 Program Desa Pemberdayaan Masyarakat , meliput i kegiat an : 1.1 Monitoring dan Evaluasi kegiatan Desa Mandiri SKPD. 15 Program Penat aan Perat uran Perundang-Undangan, meliput i kegiat an : 1.1 Penyusunan pedoman Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Daerah Bawahan untuk kegiatan PKK KecamatanKelurahan Pokjanal Posyandu. b. Pencapaian program dan kegiatan Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2013 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan target dan realisasi dalam capaian kinerja dijelaskan dalam bentuk persentase kegiatan dibawah ini : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target pembelian materai sebanyak 1060 buah dan telah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 dibelikan materai sebanyak 1060 buah dengan dana sebesar Rp. 6.000.000,- telah terealisasi atau 100 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target 4 rekening selama 12 bulan pembayaran rekening listrik, telpon, air dan speedi telah terealisasi 12 bulan, dengan Dana sebesar Rp. 56.400.000,- dan telah terealisasi Rp. 30.142.686,- atau 53 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan target kinerja 31 orang dan telah tercapai kinerja sebanyak 31 orang per bulan 12 Bulan, dengan dana sebesar Rp.272.834.600,- telah terealisasi sebesar Rp. 227.594.600,- atau 83 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor, target 47 item dan telah tercapai sebanyak 47 itam, dengan dana sebesar Rp. 197.733.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 197.658.000,- atau 100 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengat target kinerja 1 paket cetak dan 73.308 lembar poto copy dan telah tercapai 2 item dan 36.654 lembar, dengan dana sebesar Rp. 35.175.750,- telah terealisasi sebesar Rp. 15.403.600,- atau 44 6 Penyediaan Jasa Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor, target 5 item pembelian baterai besar, kecil dan senter dan telah tercapai sebanyak 4 item, dengan dana sebesar RP. 4.782.500,- telah terealisasi sebesar Rp. 4.782.500,- atau 100 7 Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang- Undangan dengan target kinerja 7 item perbulan dan telah terealisasi 7 item surat kabar dan majalah, dengan dana sebesar Rp. 94.400.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 90.450.000,- atau 96 8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target pembelian peralatan dan bahan pembersih sebanyak 24 item, dengan dana sebesar Rp. 10.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100 9 Penyediaan Makanan dan Minuman dengan target kinerja 3000 porsi, dengan dana sebesar Rp. 144.982.000,- dengan realisasi kinerja sebanyak 2846 porsi dan telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 124.620.000,- atau 86 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan target 161 orang perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah dan telah terealisasi 219 orang dalam dan luar daerah, dengan dana sebesar Rp. 652.818.055,- telah terealisasi sebesar Rp. 557.614.200,- atau 85 11. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS terdiri dari dengan target 61 orang Pegawai Honor dan realisasi target 59 orang dengan pagu anggaran Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 sebesar Rp. 631.208.640,- telah terealisasi sebesar Rp. 559.907.440,- atau 89 . 12. Penyediaan Perlengkapan Kegiatan Hari-hari tertentu yang terdiri dari 4 kegiatan diantaranya, kegiatan pameran Merah putih di kec. Sanga-sanga ,Pameran Erau, Ulang Tahun Kota Tenggarong, hari Kopri,kegiatan 17 Agustus, Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 165.000.000 telah terealisasi sebesar Rp. 90.416.000,- atau 55

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan target 36 unit diantaranya pembelian mesin pemotong rumput, mesin ketik manual, mesin hitung, running teks dan electronic roll banner, televisi, tangga alumunium, komputer PC, note book, printer, kulkas dan wirelles conference system Print, Laptop, Printer, dan telah tercapai kinerja pembelian dengan pagu dana sebesar Rp. 255.341.300,- dan terasionalisasi sebesar Rp. 25.541.300,- telah terealisasi sebesar Rp. 20.199.300, atau 79 dengan 2 target yaitu pembelian komputer PC dan Printer 2. Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan Dinas Operasional dengan target kinerja 23 kendaraan roda empat dan 13 roda serta 2 mesin rumput dan telah terealisasi jasa service dan penggantian suku cadang pembelian bahan bakar pertamax 6.600 liter dan solar 1.650 liter, dengan Dana sebesar Rp. 434.707.050,- telah terealisasi sebesar Rp. 424.137.208,- atau 98 3. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan target kinerja jasa 1 paket yaitu jasa servic AC dan komputer 2 dan telah terealisasi jasa service dan penggantian komponen 2 paket, dengan Dana sebesar Rp. 40.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 40.000.000 atau 100 4. Tujuan Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Website Bapemas dan Pemdes adalah untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat yang berhubungan dengan Tupoksi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Kegiatan tersebut memiliki target kegiatan 1 paket yaitu informasi yang berkaitan dengan urusan dan Tupoksi, memelihara data-data yang ada di dalam Web sehingga mudah diakses dan data yang tersedia selalu up to date, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 48.811.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.145.600,- atau 21

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya. Kegiatan ini tidak terlaksana disebabkan kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu. Kegiatan ini juga tidak terlaksana disebabkan kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 649.980.000,- dengan target kinerja sebanyak 45 orang. Kegiatan tersebut telah terealisasi dana sebesar Rp. 474.342.900,- dengan realisasi target kinerja sebanyak 46 orang atau 73 2. Bintek Pengelolaan Keuangan dan Perpajakan. Kegiatan tersebut tidak terlaksana disebabkan kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi baik target kinerja maupun keuangannya

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerj a dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD telah terealisasi 1 dokumen laporan, dengan dana sebesar Rp. 31.848.800,- dan telah terealisasi sebesar Rp 21.640.000 atau 68 2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun bertujuan yaitu dalam rangka menyajikan data keuangan yang akurat dan akuntabel yang sesuai dengan standard, kegiatan tersebut telah terealisasi 1 buah dokumen laporan, dengan dana sebesar Rp 41.136.000,- dan telah terealisasi dana sebesar Rp. 39.208.000,- atau 95 3. Penyusunan SOP Bapemas dan Pemdes dengan dengan target kegiatan 1 buah dokumen dengan pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 129.365.300,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 65.323.350,- atau 50. 4. Tim Penyusunan RKADPA Tahun anggaran 2014 Bapemas dan Pemdes dengan target kegiatan 4 buah dokumen, pagu kegiatan sebesar Rp. 46.509.600,- telah terealisasi sebesar Rp.45.959.600,- atau 99. 5. Penyusunan Reviuw Renstra Bapemas dan Pemdes dengan target kegiatan 1 buah dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 39.926.800,- atau 57 6. Penyusunan LPPD-SKPD Bapemas dan Pemdes dengan pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 37.055.100,- dan telah terealisasi sebesar Rp.17.684.600,- atau 48. 7. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Program Bapemas dan Pemdes terhadap Perangkat Desakel di kecamatan dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 404.547.580,- dan telah diterealisasi sebesar Rp. 366.342.580,- atau 91 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan 1. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat KPM Upaya untuk mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat perlu disukung oleh seluruh aspek dalam perencanaan pembangunan, oleh sebab itu peranan individu masyarakat yang dikembangkan melalui sistem pengkaderan sangat perlu di intensifkan agar perkembangan dan kemajuan pembangunan dapat cepat tercapai. Tujuan diadakannya pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan Kader Pemberdayaan Masyarakat agar dalam pelaksanaan tugas fungsinya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Dalam Pelatihan KPM ini diharapkan agar para kader dapat memahami hakekat. Prinsif dan mekanisme manajemen partisipatif pemberdayaan masyarakat desakelurahan, agar KPM dapat menerapkan sistem kepemimpinan dalam manajemen partisipasi pemberdayaan masyarakat desakelurahan, agar KPM dapat menerapkan tehnik komunikasi, fasilitasi dan advokasi dalam kemajuandesakelurahan, serta dapat mempraktekkan tahapan dan langkah-langkah manajemen partisipasi pemberdayaan masyarakat desakelurahan. Kegiatan ini dengan alokasi dananya sebesar RP. 250.000.000,- dengan rasionalisasi dana sebesar RP. 167.836.000,- dan target kinerjanya sebanyak 58 orang serta dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 149.130.900,- atau 89 2. Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Kegiatan ini tidak dilaksanakan disebabkan karena adanya moratorium atau surat edaran penghentian sementara dari Kementrian Dalam Negeri, agar kegiatan tersebut dihentikan sementara karena bertepatan dengan adanya agenda dari Komisi Pemilihan Umum tentang Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2014. 3. Monitoring dan Pembinaan KPM DesaKelurahan Kegiatan dilaksanakan agar dapat melihat secara langsung dan mengevaluasi tugas dan peran KPM dalam rangka membantu meningkatkan kinerja pemerintah desakelurahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desakelurahan agar lebih berdayaguna dan berhasilguna. Kegiatan ini dilaksanakan di 72 desa dan mendapatkan alokasi dana sebesar 250.000.000,- dan dana terasionalisasi sebesar Rp. 237.399.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 234.984.100,- atau 99 4. Monitoring dan Pembinaan Lembaga Adat; Di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan salah satunya adalah Lembaga Adat. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Dalam kegiatan ini dilakukan pembinaan ke 70 DesaKelurahan yaitu dalam bentuk pertemuantatap muka dengan kepala desa dan Pengurus Lembaga Adat hingga pada pembentukan panitia pelaksana kegiatan. Dalam kegiatan tersebut memperoleh pagu dana sebesar Rp. 200.000.000,- dengan pagu dana rasionalisasi sebesar Rp. 140.000.000,- dengan target kinerja 70 Desakelurahan, dan telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 139.441.000,- atau 99 5. Pelatihan dan Orientasi Lapangan Lembaga Adat Peningkatan kapasitas personil lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat dibidang adat dan budaya, diyakini cukup memegang peranan yang penting. Untuk itu pengurus lembaga adat ini dipandang perlu dibekali dengan wawasan serta pengetahuan yang lebih mendalam mengenai peran, tugas dan fungsinya sebagai pengurus lembaga adat. Untuk mewujudkan pandangan serta pemikiran tersebut, maka pada tahun 2014 bapemas dan Pemdes menganggarkan sebuah kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pengurus lembaga adat. Kegiatan ini ditujukan agar para peserta pelatihan diharapkan mampu menjabarkan makna konsepsi pemberdayaan masyarakat yang berbasis adat dan budaya. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 475.000.000,- dengan rasionalisasi dana sebesar RP. 339.335.000,-. Target kinerja sebanyak 21 orang, dan dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 297.022.398,- atau 88. 6. Fasilitasi Pembentukan Lembaga Adat Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan di DesaKelurahan, maka segala aspek Penataan Lembaga Kemasyarakatan khususnya tentang lembaga Adat berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah. Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Lembaga Adat ini dimaksudkan sebagai sarana bagi Bapemas dna Pemdes untuk meningkatkan kapasitas pendampingan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat desakelurahan dalam melaksanakan pembangunan partisipatif. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- dengan target kinerja 20 Lembaga Adat, dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 190.216.000,- atau 95. 7. Fasilitasi Pembentukan Pokja Pelestarian Adat Istiadat Kegiatan tersebut tidak terlaksana disebabkan kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi baik target kinerja maupun keuangannya 8. Pembinaan Pola Tata Ruang Wilayah DesaKelurahan Untuk mendukung proses pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah, maka strategi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 kebijakan operasional sangat diperlukan untuk membangun keterkaitanjaringan yang disertai dengan pengendalian dqan pnyerasian. Hal ini dilakukan mengingat potensi Kab. Kutai Kartanegara secara geografis sangat luas dan bervariasi, maka pendekatan wilayah dilakukan berdasarkan luas wilayah dan keanekaragaman potensi sumber daya, dimana perbedaan ini sangat berpengaruh terhadap intensitas kegiatan dan dinamika ekonomi yang dimiliki masing-masing wilayah. Dalam konteks optimalisasi pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam desakelurahan sangat dimungkinkan akan terjadi konflik ke-ruang-an yang berkenaan dengan pola tata ruang diantara wilayah yang secara geografis letaknya berdekatan. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan perlindungan fungsi ruang dan mencegahdampak negatif, meningkatkan pemanfaatan ruang yang berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan antara kesejahteraan dan keamanan konflik keruangan. Kegiatan ini ditopang dengan dana sebesar Rp. 148.434.700,- dengan target kinerja 80 orang, dan realisasi keuangannya adalah sebesar Rp. 147.284.200,- atau 99. 9. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan di Bidang Pemerintahan DesaKelurahan Pelaksanaan pembangunan di beberapa tempat khususnya di desa ada beberapa pengaduan- pengaduan dari masyarakat terhadap kinerja dari pada pemerintah desa baik Kepala Desa , Perangkat Desa dan BPD sebagai lembaga penyelenggara pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa, oleh sebeb itu maka dipandang perlu dibentuk sebuah Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dibidang pemerintahan desa dan kelurahan yang terdiri dari Assisten Bidang Pemerintahan Umum dan Hukum, Inspektorat Wilayah dan pihak-pihak lain yang terlibat dengan kegiatan tersebut. Kegiatan ini memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 149.624.700,- dengan target kinerja 82 orang dan realisasi kinerjanya sebanyak 5 orang, dan dana yang telah realisasi sebesar Rp. 149.146.300,- atau 100 10. Pemilihan dan pelantikan BPD Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga penyelenggara pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa, maka dipandang perlu untuk membentuk sebuah Tim Pemilihan dan Pelantikan BPD yang terdiri dari Assisten Bidang Umum dan Hukum serta pihak-pihak terkait. Ada beberapa desa yang anggota BPD nya telah berakhir Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 masa jabatannya dan perlu dibentuk kembali BPD yang baru. Kegiatan Pemilihan dan Pelantikan BPD ini bertujuan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 493.534.700,- dengan target kinerja 660 orang dan realisasi kinerja sebanyak 560 orang, dan dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 490.285.300,- atau 99 11. Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Pokjanal Posyandu Dalam upaya meningkatkan kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan Pokjanal Posyandu 2014 yaitu dengan meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana serta keterampilan kader posyandu, terutama upaya peningkatan koordinasi lintas instansi sektoral terkait dalam pembinaan dan penguatan penanganan posyandu. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 400.000.000,- dengan pagu dana rasionalisasi sebesar Rp. 203.537.300,-, target kinerja 19 Pokjanal Posyandu yang tersebar di 18 kecamatan 576 orang dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 185.431.928,- atau 91 dan tercapai target kinerja sebanyak 576 orang 12. Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Kegiatan ini juga secara otomatis tidak dapat dilaksanakan setelah adanya moratorium atau surat edaran penghentian sementara dari Kementrian Dalam Negeri, agar kegiatan tersebut dihentikan sementara karena bertepatan dengan adanya agenda dari Komisi Pemilihan Umum tentang Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2014. 13. Pelaksanaan Lomba Posyandu Unggulan tingkat Kabupaten Tujuan dilaksanakannya Lomba Posyandu Unggulan Tk. Kabupaten adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan yang maksimal di Posyandu sebagaimana yang diharapkan melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan mempercepat terwujudnya Desa Sehat Mandiri di Kabupaten Kutai Kartanegara, serta untuk mengevaluasi pelaksanaan posyandu serta melakukan pembinaan terhadap apa yang masih perlu ditingkatkan, seperti tingkat partisipasi masyarakat dan kesadaran akan pentingnya pemantauan status gizi, cakupan imunisasi pada bayi dan balita. Kegiatan ini didukung dana sebesar Rp. 300.000.000,- dana rasionalisasi sebesar Rp. 268.586.500,- dengan target kinerja 18 Kecamatan. Dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 263.044.921,- atau 98. 14. Penjaringan dan Pengangkatan Perangkat Desa Kegiatan penjaringan dan pengangkatan perangkat desa, maka dipandang perlu untuk diadakan test perangkat desa sekaligus pembinaan, agar dapat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 menjalankan tugas dengan baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 279.334.700,- dengan target kinerja 300 orang. Realisasi keuangan sebesar Rp. 277.933.600,- atau 99 15. Fasilitasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Milenium Development Goals MDGs yang telah disepakati berbagai negara, mengamanatkan bahwa pelestarian lingkungan hidup sangat berkait dengan akses penduduk terhadap layanan sanitasi yang layak. Di dalam RPJM tahun 2010-2015 yang dijabarkan dalam RKT Tahun 2013 mencantumkan pengelolaan sanitasi permukiman di daerah merupakan prioritas nasional yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2012 tentang pedoman, Pneyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013, bahwa untuk meningkatkan kualitas kawasan perkotaanlingkungan kumuh, pemerintah daerah memprioritaskan kebijakan percepatan pembangunan sanitasi permikiman. Output yang telah dihasilkan dari tahapan kegiatan ini sampai dengan akhir tahun anggaran 2014 tersusunnya Buku Putih Sanitasi BPS dan Strategi Sanitasi Kabupaten SSK sehingga pada gilirannya terlaksananya program percepatan pembangunan sanitasi permikiman di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga wilayah kabupaten kota akan terhindar dari permasalahan-permasalahan lingkungan kumuh, persampahan dan drainase. Kegiatan ini memperoleh alokasi dana sebesar RP. 200.000.000,- dan dana yang telah terealisasi sebesar RP. 179.957.000,- atau 90. 16. Fasilitasi Rencana Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak PBPTA Pemberdayaan Masyarakat dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan sterburuk untuk anak, dilaksanakan secara terpadu dengan program pembangunan masyarakat yang ada dengan prinsif transparansi, partisipasi, akuntabilitas serta memperhatikan nilai agama dan budayanorma masyarakat setempat dengan melibatkan lembaga masyarakat, kader pemberdayaan, LSM dan tokoh masyarakat. Diharapkan meminimalisir segala bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sangat diperlukan pengambilan kebijakan penanggulangan pekerja anak lintas sektoral agar tujuan kegiatan lebih signifikan. Untuk menunjang kegiatan tersebut maka diperoleh dukungan dana sebesar bRp. 200.000.000,- dan dana rasionalisasi sebesar Rp. 133.978.000,- denga target Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 kinerja 70 orang di 2 kecamatan, dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 100.995.768,- atau 75

6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1. Pelatihan Pengelolaan Pasar Desa Kegiatan tersebut tidak terlaksana disebabkan kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi baik target kinerja maupun keuangannya 2. Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan BUMDesa Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah memonitoring serta mengevaluasi kelembagaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes di kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan ini dilaksanakan pada 20 Desa di 12 Kecamatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 150.000.000,- dan telah terealisasi dana sebesar 143.917.200,- atau 96 3. Identifikasi dan Inventarisasi Pengembangan Lumbung Pangan diperdesaan Identifikasi dan Inventarisasi pengembangan lumbung pangan di pedesaan kabupaten kutai kartanegara ini dilakukan adalah untuk menyusun data base tentang pengembangan lumbung pangan di pedesaan kabupaten kutai kartanegara. Target kinerja kegiatan ini dilaksanakan di 5 kecamatan dengan dukungan dana sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 92.526.500,- atau 93 4. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Posyantek Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam manajemen dan bidang Teknologi Tepat Guna TTG serta informasi dan promosi jenis spesifikasi peralatan TTG yang sangat diperlukan dalam mendukung terlaksananya tujuan posyantek itu sendiri. Memberikan motivasi untuk meningkatkan profesionalisme lembaga posyantek agar berperan aktif dalam melakukan pelayanan teknis, informasi dan promosi TTG kepada masyarakat. Kegiatan ini dengan dukungan dana sebesar Rp. 106.540.000,- dengan target kinerja 8 posyentek, dana yang terealisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 97.043.400,- atau91. 5. Sosialisasi Pengembangan BUMDesa pada Desa MandiriKelurahan; Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yang dibentuk didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 350.000.000,- dengan target kinerja di 90 desa, realisasi keuangan sebesar Rp. 327.988.900,- atau 93 6. Sosialisasi dan Pembentukan Posyantek Kecamatan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Kegiatan tersebut tidak terlaksana disebabkan kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi baik target kinerja maupun keuangannya 7. Percepatan MP3KI Quick Win Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang semakin mandiri, maju, adil dan makmur pada tahun 2025, pemerintah menyusun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia MP3KI sebagai kebijakan afirmatif dalam jangka panjang untuk memperkuat kebijakan penanggulangan kemiskinan. MP3KI Quick Win adalah dokumen rencana penanggulangan kemiskinan jangka panjang yang menjadi acuan bagi seluruh pihak didalam menyusun dan mengembangkan kebijakanprogramkegiatan penanggulangan kemiskinan di masa yang akan datang. Secara ringkas konsep MP3KI bertumpu pada pengembangan 5 lima aset penghidupan utama dalam rangka memperkuat penghidupan berkelanjutan masyarakat. Ke 5 aset tersebut adalah : Alam, Infrastruktur, Kemasyarakatan, Keuangan dan Sumber Daya Manusia. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 150.000.000,- dengan target kinerja 8 desa, target yang terealisasi 1 kecamatan. Dan dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 101.080.500,- atau 67

7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa 1. Pendampingan PNPM Mandiri Tahun 2007 awal dimulainya Program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan desa Tertinggal. PNPM Mandiri adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan PPK yang selama ini dinilai berhasil. Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada dilingkungannya, mampu mengakses sumber daya diluar lingkungannya, serta mampu mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi kemiskinan. Kegiatan ini mendapat dukungan dana sebesar Rp. 1.192.000.000,- dengan target kinerja sebanyak 315 desa. Dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.132.909.000,- atau 95. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 2. Pendampingan Musrenbang DesaKelurahan Musyawarah Pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa adalah forum musyawarah tahunan stekeholder desakelurahan pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desakelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu memberikan penilaian dan evaluasi kinerja penyelenggara pelaksana musyawarah pembangunan desa RKPD. Memfasilitasi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi sendiri kekuatan dan kelemahan berbagai aspek Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa RKPD. Kegiatan ini mendapatka alokasi dana sebesar Rp. 244.720.000,- dengan target realisasi 193 desa, 44 kelurahan dan 18 kecamatan. Kegiatan ini telah terealisasi dana sebesar Rp. 242.558.000,- atau 99. 3. Pelatihan Manajemen Partisipasi Masyarakat Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 416.280.000,- dengan rasionalisasi dana sebesar Rp. 22.125.000,- dana telah terealisasi sebesar Rp. 22.125.000,- atau 100 namun target kinerja tidak terealisasi atau 0 4. Pembinaan KKN; Kegiatan tersebut tidak terlaksana disebabkan kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi baik target kinerja maupun keuangannya 5. Bulan Bhakti Gotong Royong Bulbak Gotong Royong merupakan kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Untuk itu maka pemerintah mencanangkan suatu kegiatan yang disebut dengan Lomba Gotong Royong Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional . Kegiatan ini dilaksanakan disetiap desa dan kelurahan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia. Adapun tujunan diadakannya kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan sensitifitas sosial dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan menuju penguatan sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Kegiatan ini pada tahun 2014 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 852.000.000,- dengan rasionalisasi dana sebesar Rp. 788.455.000,- serta target kinerjanya sebanyak Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 20.000 orang. Dana yang telah terealisasi adalah sebesar 725.354.200,- atau 92 6. Lomba Gotong Royong Tk. Kabupaten, Provinsi dan Nasional Kegiatan ini tidak jauh bereda dengan Bulan Bhakti Gotong Royong, hanya saja tujuannya untuk melakukan penilaian pelaksanaan Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tahun 2015 dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupatenkota, provinsi dan tingkat nasional. Penilaian dilakukan pada programkegiatan kegotongroyongan masyarakat desakampung dan kelurahan selama kurun waktu 2 dua tahun mulai tahun 2013 sampai dengan 2014. Kabupaten melakukan penilaian pada desakelurahan sebagai pelaksana terbaik gotong royong tingkat kabupatenkota yang dilakukan Minggu ke IV bulan Februari sampai dengan Minggu ke I bulan Maret 2015. Provinsi melakukan penilaian pada desakelurahan sebagai pelaksana terbaik gotong royong tingkat Provinsi pada Minggu ke II bulan Maret sampai dengan Minggu ke III bulan Maret 2015. Kegiatan ini pada tahun 2014 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 300.000.000,- serta target kinerjanya sebanyak 193 Desa di 18 Kecamatan. Dana yang telah terealisasi adalah sebesar Rp. 287.629.350,- atau 96

8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Desa 1. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Produk Hukum Pemerintah Desa Kegiatan tersebut tidak terlaksana disebabkan kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi baik target kinerja maupun keuangannya 2. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Operasional Pemerintah Desa Kegiatan tersebut tidak terlaksana disebabkan kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi baik target kinerja maupun keuangannya 3. Pelatihan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja KAK Desa bagi Aparatur Desa Pengelolaan keuangan desa meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada aturan perundang- undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawabdengan memperhatikan asas keadilan, jepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja KAK bagi apartur desa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan kualitaskemampuan aparat desa dalam melakukan perencanaan-perencanaan awal yang terstruktur terarah dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja. Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp. 150.000.000,- dengan target kinerja sebanyak 40 orang dari 40 desa. Sedangkan target realisasi kinerja ada sebanyak 45 orang, dana yang telah terealisasi adalah sebesar Rp. 131.998.050,- atau 88 4. Pelatihan TOT Manajemen Pengelolaan ADD Pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangn desa dan alokasi dana desa masih banyak belum memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku, masih terdapat kesalahan-kesalahan sehingga ini berdampak terhadap penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa, untuk itulah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai instansiSKPD yang berperan dalam pemberdayaan aparatur desa, salah satun tugasya adalah untuk menyiapkan sumber daya manusia khususnya dalam penambahan pengetahuan dan keahlian sehingga lebih mampu lagi dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan efisien. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan keuangan desa maka Bapemas dan Pemdes mengadakan Pelatihan Trainning Of Trainner TOT Manajemen Pengelolaan Alokasi Dana Desa bagi aparatur Bapemas dan Pemdes Kutai Kartanegara. Kegiatan ini Dimaksudkan untuk menambah wawasan dan pengatahuan bagi petugas verifikasi dan evaluasi pertanggung jawaban keuangan desa dan penyusunan APBDes sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- dengan rasionalisasi dana sebesar Rp. 150.000.000,- dan target kinerja 22 orang. Dan serapan keuangan sebesar Rp. 145.092.200,- atau 97. 5. Bintek Pengelolaan Administrasi Aset Desa Untuk meningkatkan pengetahuan bagi Aparatur Pemerintah Desa tentang Pengeloaan Aset-Aset dan Kekayaan Desa serta memahami dalam melakukan pengisian dan pelaporan data-data aset desa, maka dilakukanlah Bimtek ini dengan target kinerja sebanyak 80 orang dengan alokasi dana sebesar Rp. 199.490.00,- dengan pagu dana rasionalisasi sebesar Rp. 170.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 167.560.000,- atau 99 6. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pembinaan Kinerja Pemerintahan Desa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pembinaan Kinerja Pemerintah Desa Pemetaan Masalah ditujukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi secara nyata akan permasalahan- permasalahan dan pola kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi pola permasalahan yang ada di masyarakat, menginventarisasi permasalahan, menyiapkan data base pemetaan kebutuhan masyarakat, mengoptimalkan out put program pembangunan, mengidentifikasi kebutuhan riil serta memberikan bahan masukan bagi para perencana dalam membuat rencana kegiatan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp. 120.000.000,- dengan target kinerja 24 desa di 2 kecamatan dan dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 112.609.900,- atau 94. 7. Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Kinerja BPD Fungsi Badan Perwakilan Desa BPD adalah menetapkan Peraturan Desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun batas- batas kewenangan BPD adalah membahas rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menyusun tata tertib BPD. Dalam menjalankan segala tugas fungsinya maka BPD perlu dilakukan monitoring dan pengawasan serta evaluasi agar dalam pelaksanaannya tugasnya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam kegiatan ini telah mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,- dengan target kinerja sebanyak 22 BPD. Dan dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 80.492.500,- atau 80 8. Pelatihan Aparatur Pemdes dalam Bidang Tata Cara Penghapusan Aset Desa Kekayaan Desa Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki latar belakang wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa dalam mengimplementasikan program Alokasi Dana Desa diharapkan dapat menjalankannya secara optimal dengan mengacu pada prinsip Good Governance dengan mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas sehingga tujuan akhir visi Gerbang Raja yaitu masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan segera terwujud. Adapun kegiatan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang tata Cara Pengahpusan Aset DesaKekayaan desa bermaksud untuk memberikan wawasan dan pengetahuan serta bimbingan perangkat desa petugas pengelola aset desa terhadap pengelolaan APBD pertanggung jawaban aset kekayaan desa yang bersumber pembiayaan melalui APBN sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 198.863.750,- dan rasionalisasi dana sebesar Rp. 170.000.000,- dengan target kinerja sebanyak 50 orang, dan dana yang terealisasi sebesar Rp. 146.506.000,- atau 86 9. Pendataan Aset-Aset dan Kekayaan Desa Mandiri Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyediakan data aset serta kekayaan desa yang memadai sehingga data tersebut dapat digunakan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencana- an pembangunan di tahun yang akan datang . Kegiatan Pendataan aset dan kekayaan desa dilaksanakan 31 desa di 16 kecamatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 199.496.300,- dengan pagu dana rasionalisasi sebesar Rp. 170.000.000,- dan dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 169.586.800,- atau 99 10. Pelatihan Aparatur Pemerintahan tentang Pertanggungjawaban SPJ Alokasi Dana Desa Tujuan diadakannya pelatihan bagi Aparatur Pemerintahan tentang Pertanggungjawaban SPJ Alokasi Dana Desa ini adalah untuk meningkatkan Kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya dan juga untuk meningkatkan pengetahuan aparatur desa dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku, Memberikan pengetahuan serta keterampilan dalam melakukan tata kelola keuangan desa dan administrasi desa, meningkatkan sinergitas antara perencanaan pembangunan daerah, pihak ketiga dengan perencana pembangunan desa, memberikan tambahan wawasan bagi aparatur desa tentang isu-isu strategis Undang-Undang desa yang baru. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- dengan rasionalisasi dana sebesar Rp. 150.000.000,- dan taregt kinerjanya adalah 65 orang. Dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 141.970.000, atau 95. 11. Pelatihan tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa bagi Tim Pendamping Kecamatan Kegiatan pelatihan tentang Penatausahaan Dan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Desa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 bagi Tim Pendamping Kecamatan Tahun Anggaran 2014 bertujuan meningkatkan kulaitaskemampuan aparat desa dalam melakukan perencanaan- perencanaan yang terstruktur serta terarah. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- dengan Pagu Dana Rasionalisasi sebesar Rp. 150.000.000,-. Target kinerja kegiatan ini sebanyak 48 orang dan telah terealisasi dana sebesar Rp. 138.854.500,- atau 93 12. Monitoring dan Evaluasi Swakelola Pemerintahan Desa dan Swakelola Padat Karya Tujuan dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Swakelola Pemerintahan Desa dan Swakelola Padat Karya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Aparatur Pemerinta Desa dalam melaksanakan kegiatan swakelola Pemerintah Desa maupun kegiatan Swakelola Padat Karya. Melalui kegiatan ini diharapkan Aparatur Pemerintah Desa terutama Panitia Pengadaan dan Panitia Pengawas Kegiatan di desa terlaksana secara tertib, teratur sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan sehingga diperoleh aparat yang tertib pelaksanaan dalam administrasinya. Dan juga aparatur Pemerinta Desa dapat memberikan informasi tentang kendala dan hambatan yang dialami selama ini terkait dengan kegiatan swakelola. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- dan rasionalisasi dana sebesar Rp. 170.000.000,- dengan target kinerja 16 kecamatam. Serapan keuangannya sebesar Rp. 169.289.000 atau 100 13. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Manajemen Pemerintah Desa Kegiatan tersebut tidak terlaksana disebabkan kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi baik target kinerja maupun keuangannya 14. Bintek Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat PKPBM Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pembangunan Kawasan Berbasis masyarakat PKPBM Tahun 2014 adalah sebuah langkah awal untuk memadukan antaran pengelolaan sebuah kawasan dalam memenej pembangunan terutama yang berkaitan dengan Penyusunan Tata Ruang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat. Kegiatan ini memperoleh dukungan dana sebesar Rp. 450.000.000,- dan telah terasionalisasi sebesar Rp. 312.500.000,- dengan target kinerja sebanyak 45 orang. Realisasi keuangan kegiatan tersebut sebesar 306.481.200,- atau 98 15. Bintek Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat LPM Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Kegiatan ini dilaksanakan untuk menambah pengetahuan tentang data kondisi LPM di desakelurahan, kegiatan ini memiliki target kinerja 50 orang peserta dengan dukungan dana sebesar Rp. 400.000.000,- dan telah terasionalisasi sebesar Rp. 300.000.000,-. Realisasi keuangannya adalah sebesar 281.908.850,- atau 94 16. Penguatan Informasi Profil DesaKelurahan Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan. Tingkat perkembangan desakelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan dan keberhasilan masyarakat. Kegiatan ini adalah salah satu kebijakan untuk meningkatkan dan mempercepat ketersediaan Data Profil DesaKelurahan yang valid, akurat dan Up to date. Kegiatan ini mendapatka alokasi dana sebesar Rp. 400.000.000,- dengan pagu dana Rasionalisasi Sebesar Rp. 300.000.000,- dengan target kinerjanya 243 desakelurahan, dana yang terealisasi sebesar Rp. 295.565.600,- atau 99

9. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa 1. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Kegiatan ini dimaksudkan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan termaktub dalam APBDes, Mengidentifikasi kendala dan mencari penyelesaian atas persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Keuangan Desa. Bertujuan agar aparatur Pemerintahan Desa mempu mengelola Keuangan Desa secara efektif dan efisien serta menghindari kesalahan yang berakibat pada penyimpangan pengelolaan keuangan desa. Kegiatan ini mendapatkan dukungan dana sebesar Rp. 199.999.300,- dengan rasionalisasi dana sebesar Rp. 169.999.500,- dengan target kinerja 50 desa. Dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 168.214.750,- atau 99

10. Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat

Guna 1. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan TTG Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Kegiatan tersebut tidak terlaksana disebabkan kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi baik target kinerja maupun keuangannya 2. Pelaksanaan Lomba Teknologi Tepat Guna TTG Tk. Nasional Dengan diselenggarakannya Gelar TTG Tk. Nasional diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat dalam peningkatan dan penciptaan peralatan TTG yang serba guna untuk kepentingan peningkatan usaha yang telah diusahakan dan sebagai langkah strategis dalam penyebarluasan informasi berbagai teknologi yang memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,- dan Rasionalisasi dana sebesar Rp. 400.000.000,- dengan target kinerja 5 Posyantek dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 394.635.500,- atau 99

11. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan

1. Pelatihan Peran Permpuan diperdesaan dalam Bidang Usaha Mikro Produktif Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dipedesaan, meningkatkan perekonomian keluarga, optimalisasi usaha ekonomi mikro, meningkatkan daya kreatifitas tim penggerak PKK ditingkat bawah serta melahirkan wirausaha baru. Kegiatan tersebut mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 375.135.750,- dan rasionalisasi pagu dana sebesar Rp. 348.210.750,-, dengan target kinerja 80 orang. Dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 289.371.350,- atau 83

12. Program Pengembangan Lembaga-Lembaga

Pemerint ahan Desa 1. Lomba DesaKelurahan Tk. Kab. Tk. Provinsi, dan Nasional Lomba desa dan kelurahan pada hakekatnya adalah sebagai salah satu upaya untuk mendorong usaha pembangunan masyarakat atas dasar tekat dan kekuatan sendiri yang sekaligus untuk mengevaluasi keberhasilan usaha-usaha masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan dalam melihat lonjakan perkembangan desa dan kelurahan selama 2 dua tahun terakhir. Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam mewujudkan desa dan kelurahan unggulan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan ini dengan dukungan dana sebesar Rp. 800.000.000,- dengan rasionalisasi dana sebesar Rp. 700.000.000,- dan target kinerja 18 DesaKelurahan. Dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 692.500.000,- atau 99. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 2. Sosialisasi Perbup tentang LPM, RT, dan Karang Taruna Maksud dari sosialisasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Rukun Tetangga RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM, dan Karang Taruna adalah sebagai pedoman bagi lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan dalam meningkatkan keswadayaan masyarakat dan gotong royong serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan proses percepatan pembangunan di desa dan kelurahan. Sasaran kegiatan ini adalah pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan di 5 lima kecamatan. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,- sedangkan target kinerjanya sebanyak 125 orang, dan dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 85.715.000,- atau 86. 3. Sosialisasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Monografi DesaKelurahan. Kegiatan tersebut tidak terlaksana disebabkan kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi baik target kinerja maupun keuangannya

13. Program Desa Pemberdayaan Masyarakat

1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Desa Mandiri SKPD Kegiatan tersebut diupayakan untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat serta memberi peluang kepada masyarakat desakelurahan untuk berkembang, meningkatkan proses percepatan pembangunan. Desa mandiri dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan program yang dilaksanakan oleh 21 Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait. Kegiatan ini memiliki target kinerja 36 DesaKelurahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 350.000.000,- dengan pagu dana rasionalisasi sebesar Rp. 341.904.775,- dan telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 255.231.400,- atau 75

14. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1. Penyusunan pedoman Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Daerah Bawahan untuk kegiatan PKK KecamatanKelurahan Pokjanal Posyandu Penguatan kelembagaan PKK dan Posyandu menjadi sangat diutamakan sehingga pemerintah memberikan dukungan berupa dana stimulan daerah bawahan untuk pengembangan program PKK, Posyandu dan Pokjanal Posyandu. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- dengan rasionalisasi dana sebesar Rp. 150.615.500,- dengan target kinerja Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 280 buah buku. Realisasi keuangannya sebesar 145.413.500,- atau 97 c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Realisasi anggaran program kegiatan Bapemas dan Pemdes Kutai Kartanegara tahun 2014 dilihat dari masing-masing programnya maka pada tahun 2014 ini dana yang terealisasi atau serapan keuangannya sebesar Rp. 13.921.217.929,- atau sekitar 68 persen dari besaran pagu dana SKPD tahun 2014 yaitu Rp. 20.492.676.800,-. Hal ini apa bila dikomparasikan dengan dana serapan anggaran tahun 2013 sebesar 89 persen, yaitu ada penurunan persentase sebesar 21 persen. Hal ini dipengaruhi dengan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran di tahun 2014 atau pengurangan dana di masing-masing kegiatan. Apabila dilihat dari keseluruhan anggaran sebelum adanya pengurangan dana anggaran maka dan yang tidak dapat terserap hanya ada sekitar 7 persen. d. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Mendasar yang bersifat krusial yang saat ini dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut : a. Permasalahan yang diohadapu antara lain : Untuk alokasi anggaran SKPD masih belum signifikan hal ini ditandai dengan masih adanya beberapa program dan kegiatan yang target kinerjanya belum terpenuhi dikarenakan keterbatasan dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Ada beberapa kegiatan yang dalam penyusunan RKA nya masih ada kesalahan-kesalahan, diantaranya bertambah dan berkurangnya alokasi dana kegiatan tidak dibarengi dengan perubahan pada target kinerja sehingga pada saat pelaksanaan ada beberapa target kinerja yang tidak bisa terealisasi, kemudian ada kesalahan dalam mencantumkanmenyebutkan nama satuan target kinerja. Untuk penyelesaian gedung kantor yang baru juga mengalami sedikit hambatan hal ini dikarenakan pada tahun 2014 tidak dianggarkan penambahan anggaran untuk pembangunan gedung kantor, sedngkan gedung kantor yang baru dibangun masih sekitar 10 karena masih berupa pondasi untuk bangunan aula kantor.

b. Solusi

Sangat diharapkan penambahan alokasi dana anggaran SKPB sehingga kagiatan dapat berjalan dan mencapai sasaran serta dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dan dapat melaksanakan porgram wajib dari pemerintah baik berupa program melekat maupun program bantuan yang diserahkan kepada Bapemas dan Pemdes. Kemudian perlunya peningkatan SDM SKPD dan perlu dilakukan melalui kegiatan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 perencanaan, monitoring, evaluasi secara terpadu dan berkala serta berkesinambungan melalui pelatihan-pelatihan, sehingga program dan kegiatan bidang dapat terintegrasi diantara semua bidang. Untuk pencapaian kinerja yang maksimal dibutuhkan sarana prasarana yang memadai yaitu diperlukannya gedung kantor yang memadai. 22. URUSAN SOSIAL a. Program dan kegiatan Urusan Sosial merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah dalam eraotonomi daerah. Berkenaan dengan pelaksanaan urusan tersebut terdapat 5 lima program nasional dalam urusan sosial. Program nasional tersebut meliputi: Program Pelayanandan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya; Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial; dan Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial. Dari kelima program nasional tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara hanya melaksanakan 3 dari 5 60 dari program nasional. Secara keseluruhan pada tahun 2014 Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan 15 program yang terdiri dari 4 program generik yang dilaksanakan oleh Kesekretariatan dan 10 program pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh bidang teknis. Adapun total kegiatan berjumlah 65 yang terdiri dari 34 kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesekretariatan dan 31 Kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang teknis. Adapun rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : No Program No Kegiatan Target I Program Pelayanan Administ rasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 jenis 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25 rekening 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 44 unit 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 76 unit 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 49 jenis 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 jenis 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 16.340 Exmp 9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30 Jenis 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.400 kotak 11 Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah 6 kegiatan 12 Penyedis Jasa Tenaga Pendukung Non PNS 31 orang 13 Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Dalam Daerah 28 kegiatan II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 9 jenis 15 Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabatan 1 Unit 16 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3 Jenis Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 17 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 39 unit 18 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 9 jenis 19 Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor 1 unit 20 Pembangunan panti SosialPenyandang Disabilitas 1 unit III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 21 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 100 stell 22 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 100 Stell IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 23 Pendidikan dan Pelatihan Formal 12 orang V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan 24 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 90 eksplr 25 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1 Dukumen 26 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 dokumen 27 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen 28 Penyusunan Buku Standar Operating Prosedur SOP Dinas Sosial 200 eksemplar 29 Penyusunan Profil Dinas Sosial 300 eksemplar 30 Penyusunan Rencana Kerja Renja Dinas Sosial Tahun 2015 30 Buku 31 Penyusunan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan minimal SPM Bidang Sosial 90 Exmplr 32 Penyusunan Pelaporan LPPD dan LKPJ 10 Exmplr 33 Digitalisasi Arsip Berkas Administrasi Keuangan 1 Dokumen 34 Penyusunan Pelaporan Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi PMPRB 1 Dokumen VI Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya 35 Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Keluarga miskin 100 orang 36 Penunjang Oprasional unit Pelaksanaan program Keluarga Harapan UPPKH 6.789 RTSM 37 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Usaha Bagi lanjut Usia 20 Kelompok 38 Prasarana Penunjang Program SWTM 16.194 orang VII Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 39 Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa 18 Kecamatan 40 Peningkatan Kualitas Pelayanan Lembaga kesejahteraan Sosial 15 Panti 41 Pengadaan Alat Bantu Aksebilitas lanjut Usia 46 orang 42 Pelayanan Rehabilitasi Psikososial bagi PMKS 50 orang 43 Pameran Pembangunan Peringatan Peristiwa Merah putih dan Pameran lainnya 3 Kegiatan VIII Program Pembinaan Anak Terlantar 44 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar 20 orang 45 Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar 30 orang 46 Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Kelompok bermain 300 anak IX Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 47 Pengadaan Alat Bantu Aksebilitas Orang Dengan kecacatan 50 orang 48 Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang cacat Melalui Unit pelayanan Sosial keliling UPSK 80 orang 49 Pembinaan, Pelayanan dan Rehabilitasi SosialPenyandang cacat dalam panti 20 orang 50 Oprasional UPT Loka Bina Karya kab. Kutai kartanegara 10 orang 51 Rehabilitasi Sosial Penyandang cacat dan Trauma 12 orang 52 Pengadaan bantuan Ekonomi Produktif bagi Orang dengan Kecacatan 15 0rang X Program Pembinaan Panti Asuhan Panti Jompo 53 Penyusunan Rencana Pengembangan UPT Panti Sosial Asuhan Anak Kukar 1 dokumen 54 Pelayanan Anak Pada panti UPT Panti sosial Asuhan Anak Kutai kartanagan 35 anak XI Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial 55 Pelayanan dan Pemulangan Orang Terlantar OT, Eks Napi dan Eks Rehabilitasi PSK ke 300 orang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 EKS Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya Tempat Asal 56 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berwirausaha bagi korban penyalahgunaan Napza 20 orang XII Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 57 Meningkatkan Pengetahuan dan ketrampilan Berwirausaha bagi Anggota karang Taruna Desa Mandiri 78 desa 58 Pembinaan Generasi Muda Melalui Karang Taruna 50 orang 59 Pembinaan dan Pengawasan PengumpulanSumbangan Sosial dan Penyelenggaraan Undian Berhadiah 70 orang XIII Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 60 Pemeliharaan Museum Perjuangan Merah Putih dan Taman Makam Pahlawan 10 obyek 61 Penunjang Pelayanan Kesejahteraan Veteran dan Janda Veteran di Kabupaten Kutai kartanegara 390 orang 62 Rehab Taman makam Pahlawan Bukit Biru Tenggarong 3.220 m2 XIV Program Bedah Rumah bagi Penduduk Miskin 63 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 1.200 unit XV Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Sistem Pelayanan 64 Pengembangan Sistem Pengelolaan Data Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 75 orang b. Pencapaian program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan 1 dari 17 SKPD di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengampu SPM dari kementerian teknis. Standar Pelayanan Minimal bidang sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 129HUK2008 tentang Standar Pelayanan Minimum SPM Bidang Sosial Daerah Propinsi dan Daerah KabupatenKota. Gambaran umum kinerja capaian SPM Bidang Sosial tahun 2014 dapat dilihat pada matrik berikut ini : No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu Pencapaian Tahun Satuan Kerj a Lembaga Penanggung Jawab Indikator Nilai 1. Pelaksanaan program kegiatan bidang sosial a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala KabupatenKota b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala KabupatenKota Persentase PMKS skala kabkota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Persentase PMKS skala kabkota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. 80 80 2008-2015 2008-2015 Sosial Instansi Sosial Sosial Instansi Sosial 2. Penyediaan sarana dan prasarana sosial a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupatenkota. b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten kota Persentase panti sosial skala kabupatenkota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. 80 60 2008-2015 2008-2015 Sosial Instansi Sosial Sosial Instansi Sosial 3. Penanggulangan korban bencana a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Persentase korban bencana skala kabupatenkota yang 80 2008-2015 Sosial Instansi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 kabupatenkota b. Evakuasi korban bencana skala kabupatenkota menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Persentase korban bencana skala kabupatenkota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap. 80 2008-2015 Sosial Sosial Instansi Sosial 4. Pelaksanaan dan pengembangan j aminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanj ut usia t idak potensial - Penyelenggaraan jaminan sosial skala kabupatenkota Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. 40 2008-2015 Sosial Instansi Sosial Pengukuran capaian kinerja SKPD selain menggunakan ukuran pencapaian target SPM juga dilakukan dengan menggunakan suplemen tingkat kinerja urusan wajib. Terdapat 3 indikator kunci yang dapat menggambarkan tingkat capaian kinerja Urusan Wajib Sosial. a. Indikator Sarana Sosial. Sarana sosial yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2014 ini berjumlah 15 buah yang terdiri dari 14 Panti Asuhan atau sekarang dikenal dengan istilah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan 1 buah panti rehabilitasi. Pelayanan panti rehabilitasi ini sekaligus memberikan pelayanan keluarga pengganti seperti yang dilaksanakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Dengan semakin sadarnya masyarakat untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap anak korban tindak kekerasan, maka menjadi kebutuhan untuk masa mendatang menyiapkan panti perlindungan anak untuk memberikan pelayanan rehabilitasi psikososial kepada korban tindak kekerasan dan perlakuan salah oleh lingkungan sosialnya.

b. Indikator Persentase Penyandang Cacat baik fisik dan

mental sert a lanj ut usia yang t idak potensial yang telah menerima j aminan sosial . Penerapan konsep Jaminan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara mulai dilaksanakan di awal tahun 2000an, dengan digulirkannya program Santunan Warga Tidak Mampu SWTM. Program ini merupakan bentuk jaminan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada 4 kategori warga tidak mampu yang meliputi Janda Tua, Lanjut Usia tidak potensial, Penyandang Cacat dan Anak Yatim piatu. Jaminan yang diberikan berbentuk uang tunai yang diterima langsung oleh penerima manfaat melalui penyaluran yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia. Pada tahun 2014 jumlah Penyandang Cacat dan Lanjut Usia yang menerima jaminan sosial sebesar 8.774 orang. Jumlah ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 8.715 orang. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

c. Indikator PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Bantuan sosial diberikan untuk membantu PMKS mengatasi permasalahan sosial yang dihadapinya. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pemberian Bantuan Sosial juga dilakukan untuk mendukung pemberdayaan sosial bagi kelompok masyarakat miskin. Pada tahun 2014 penerima bantuan sosial melalui Dinas Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara sejumlah 24.336 orang dari 41.815 orang 58 . Dari jumlah tersebut kelompok terbesar penerima bantuan sosial adalah korban bencana alam sebesar 1.496 orang, kemudian disusul oleh keluarga miskin berumah tidak layak huni yang menerima bantuan sosial berupa rehab rumah tidak layak huni Bedah Rumah sebesar 1.200 orang. Program nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah RKP untuk bidang sosial terdapat 5 program nasional yang meliputi : Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS lainnya; Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial; dan Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial. Dari 5 program nasional tersebut hanya 3 program nasional 60 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Pencapaian 3 program nasional tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya 1 Kegiatan Prasarana dan Penunj ang Program SWTM Kegiatan ini merupakan penunjang pelaksanaan Santunan Warga Tidak Mampu SWTM yang ditujukan kepada Lanjut Usia, Janda Tua, Penyandang Cacat dan Anak Yatim Piatu. Pekerjaan utama dalam kegiatan ini adalah penyediaan biaya untuk penyaluran santunan yang dilakukan oleh PT. Pos, pembayaran honorarium tim pelaksana, pencetakan dan distribusi kartu penerima SWTM. Target penerima SWTM tahun 2014 sejumlah 16.223 orang dan pada akhir tahun dapat terealisasi sejumlah 16.144 orang 99,51. 2 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Lanj ut Usia Kegiatan ini merupakan bentuk pemberdayaan kepada lanjut usia potensial yang dilakukan melalui Kelompok Usaha Bersama. Para lanjut usia yang potensial diberikan pelatihan untuk mengoptimalkan potensi ekonominya, dengan harapan mereka dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kelompok lanjut usia yang telah mendapatkan pelatihan keterampilan ini kemudian diberikan bantuan sosial berupa peralatan dan bahan penunjang usaha untuk memulai usaha baru dan atau mengembangkan usaha yang sudah mereka jalani.