Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
N O
URAIAN KEGIATAN LOKASI
KEGIATAN PEKERJAAN
PELAKSANA NILAI
KONTRAK Rp
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
REA. S D
BULA N INI
Sekretariat DPRD
CV. Lembu Suana
Rp.225.8790,- 12
Bln 6 Bln
50 Sekretariat
DPRD CV. Lembu
Suana Rp.122.8820,-
12 Bln
6 Bln 50
7 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
12 Bln
12 Bln 100
Sekretariat DPRD
CV. Pink Stawbery
Rp.91.5000,- Sekretariat
DPRD CV. Menara
Kutai Central Rp.67.1860,-
Sekretariat DPRD
CV. Kerta Jaya Borneo
Rp.22.5000,- Sekretariat
DPRD CV. Kertajaya
Borneo Rp.3000,-
Sekretariat DPRD
CV. Tri Jaya Rp.99.9680,-
Sekretariat DPRD
CV. Inshan Aditya Futri
Rp.155.3710,- Sekretariat
DPRD CV. Multi
Pramesti Rp.4500,-
Sekretariat DPRD
CV. Multi Pramesti
Rp.24.268.500, -
Sekretariat DPRD
CV. Multi Pramesti
Rp.60.0100,- Sekretariat
DPRD CV. Multi
Pramesti Rp.27.2550,-
8 Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
12 Bln
12 Bln 100
Sekretariat DPRD
CV. Bintang Perkasa
Rp.40.5750 Sekretariat
DPRD CV. Bintang
Perkasa Rp.56.2600,-
Sekretariat DPRD
CV. Bintang Perkasa
Rp. 60.4750,- Sekretariat
DPRD CV. Bintang
Perkasa Rp.60.6750,-
Sekretariat DPRD
CV. Bintang Perkasa
Rp.64.2010,- Sekretariat
DPRD CV. Bintang
Perkasa Rp.63.8350,-
Sekretariat DPRD
CV. Bintang Perkasa
Rp.61.9060,- Sekretariat
DPRD CV. Bintang
Perkasa Rp.49.0680,-
Sekretariat DPRD
CV. Bintang Perkasa
Rp.53.8800,- Sekretariat
DPRD CV. Bintang
Perkasa Rp.53.2950,-
Sekretariat DPRD
CV. Bintang Perkasa
Rp.42.8200,- Sekretariat
CV. Bintang
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
N O
URAIAN KEGIATAN LOKASI
KEGIATAN PEKERJAAN
PELAKSANA NILAI
KONTRAK Rp
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
REA. S D
BULA N INI
DPRD Perkasa
Rp.39.777.50 0,-
Sekretariat DPRD
CV. Heksa Primatama
Rp.49.9950,- 9 Penyediaan
Makanan dan Minuman
12 Bln
6 Bln 50
Sekretariat DPRD
CV. Lembu Suana
Rp.98.9760,- Sekretariat
DPRD CV. Lembu
Suana Rp.98.4200,-
Sekretariat DPRD
CV. Lembu Suana
Rp.99.9410,- Sekretariat
DPRD CV. Lembu
Suana Rp.99.256.250,
- Sekretariat
DPRD CV. Lembu
Suana Rp.99.5720,-
Sekretariat DPRD
CV. Lembu Suana
Rp.33.767.500, -
Sekretariat DPRD
CV. Lembu Suana
Rp.99.0710,- Sekretariat
DPRD CV. Lembu
Suana Rp.99.4950,-
Sekretariat DPRD
CV. Lembu Suana
Rp.99.908.750, -
Sekretariat DPRD
CV. Lembu Suana
Rp.32.846.250, -
Sekretariat DPRD
CV. Lembu Suana
Rp.99.9540,- Sekretariat
DPRD CV. Bangun
Bersama Rp.88.3050,-
Sekretariat DPRD
CV. Bangun Bersama
Rp.49.9850,- Sekretariat
DPRD CV. Bangun
Bersama Rp.38.1600,-
Sekretariat DPRD
CV. Bangun Bersama
Rp.33.1100,- Sekretariat
DPRD CV. Bangun
Bersama Rp.27.8600,-
Sekretariat DPRD
CV. Lembu Suana
Rp.9.9510,- Sekretariat
DPRD CV. Bangun
Bersama Rp.50.0200,-
10 Rapat - Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah Tersebar
12 Bln
6 Bln 50
11 Penyediaan Jasa
Administrasi Teknis Perkantoran
Sekretariat DPRD
- 12
Orang Staf
Ahli 8 Orang
Staf Ahli
66.67 12
Penyedian Sekretariat
2 Kegiata
2 Kegiata
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
N O
URAIAN KEGIATAN LOKASI
KEGIATAN PEKERJAAN
PELAKSANA NILAI
KONTRAK Rp
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
REA. S D
BULA N INI
Perlengkapan Hari - hari Tertentu
DPRD -
n n 100
13 Penyediaan Jasa
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
12 Bln
6 Bln 50
Sekretariat DPRD
PT. Ass. Bumida
Rp.530.0100,- 14 Penjaringan
Seleksi Tenaga Ahli DPRD Kab.
Kukar Sekretariat
DPRD CV. Permata
Hati Rp.57.3000,-
20 Orang
Staf Ahli
20 Orang Staf
Ahli 100
15 Penyaringan Seleksi
Petugas Keamanan Pada Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
CV. Permata Hati
Rp.49.8000,- 25
Orang Petugas
Keaman an
25 Orang Petugas
Keaman an
100 16 Fasilitas
Pelayanan Keprotokoler Pimpinan
dan Anggota DPRD Tersebar
6 Bln
6 Bln 100
17 Pendampingan Peliputan Kegiatan
Pimpinan dan Anggota DPRD kab. Kukar
Tersebar 3 Bln
3 Bln
100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparat ur 18 Pengadaan
Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas
Sekretariat DPRD
12 Bln
Bln -
19 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor 12
Bln 12 Bln
100 Sekretariat
DPRD CV. Rizky
Akbar Rp.497.4960,-
Sekretariat DPRD
CV. Menara kutai Central
Rp.11400,- Sekretariat
DPRD CV. Ari Jaya
Rp.25.5000,- Sekretariat
DPRD CV. Pink
Starwbery Rp.19.3500,-
Sekretariat DPRD
CV. Bangun Bersama
Rp.1500,- Sekretariat
DPRD CV. Avilla
Rp.95.7500,- Sekretariat
DPRD CV. Kertajaya
Borneo Rp.73.7500,-
Sekretariat DPRD
Toko Mitra Sport
Rp.19.7800,- Sekretariat
DPRD CV. Harum
Jaksi Rp.81.901.250,
- Sekretariat
DPRD CV. Inshan
Aditya Futri Rp.6500,-
Sekretariat DPRD
CV. Rezky Akbar
Rp.67.1250,- Sekretariat
DPRD CV. Tri Jaya
Rp.79.024.500, -
Sekretariat DPRD
CV. Pandawa Jaya
Rp.33.4500,- Sekretariat
DPRD CV. Harum
Jaksi
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
N O
URAIAN KEGIATAN LOKASI
KEGIATAN PEKERJAAN
PELAKSANA NILAI
KONTRAK Rp
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
REA. S D
BULA N INI
Rp.91.737.500, -
Sekretariat DPRD
CV. Heksa Primatama
Rp.5500,- Sekretariat
DPRD CV. Firsha
Mandiri Rp.63.7500,-
Sekretariat DPRD
CV. Via Karya Mandiri
Rp.2500,- Sekretariat
DPRD CV.Kukar
Semesta Rp.3000,-
Sekretariat DPRD
CV. Via Karya Mandiri
Rp.800,- Sekretariat
DPRD CV. Tri Jaya
Rp.2000,- Sekretariat
DPRD CV. Zahra
Rp.7100,- Sekretariat
DPRD CV. Inshan
Aditya Futri Rp.98.4600,-
Sekretariat DPRD
CV. Pandawa Jaya Rp.5000,-
Sekretariat DPRD
CV. Zahra Rp.42.7500,-
Sekretariat DPRD
CV. Buana Rahma
Rp.3000,- Sekretariat
DPRD CV. Heksa
Primatama Rp.2500,-
Sekretariat DPRD
CV. Via Karya Mandiri
Rp.2000,- Sekretariat
DPRD CV.Cindika
Jaya Rp.7500,-
Sekretariat DPRD
CV. Ary Jaya Rp.4400,-
Sekretariat DPRD
CV. Panji Jaya Rp.27900,-
Sekretariat DPRD
CV. Rizky Akbar
Rp.29.5000,- Sekretariat
DPRD CV. Sepinang
Jaya Rp.98.5000,-
20 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor Sekretariat
DPRD 12
Bln 12 Bln
100 Sekretariat
DPRD CV. Rezky
Akbar Rp.1200,-
Sekretariat DPRD
CV. Bangun Bersama
Rp.1400,- Sekretariat
DPRD CV. Pandawa
Jaya Rp.3000,-
21 Pengadaan Mebeleur
Sekretariat DPRD
233 6
Unit Buah
Set Unit
Buah Set
- 22 Pemeliharaan
Rutin Berkala Rumah
Jabatan Sekretariat
DPRD 12
Bln 6 Bln
50 59,360,600
59,987,000 59,947,250
59,946,625 119,750,000
119,937,000 74,732,500
74,964,388
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
N O
URAIAN KEGIATAN LOKASI
KEGIATAN PEKERJAAN
PELAKSANA NILAI
KONTRAK Rp
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
REA. S D
BULA N INI
89,993,050 74,763,750
49,633,050 23 Pemeliharaan
Rutin Berkala Gedung Kantor
Sekretariat DPRD
- 12
Bln 6 Bln
50 96,805,000
99,947,500 49,161,366
49,968,000 49,918,000
49,968,000 354,867,471
65,915,000 101,526,150
89,188,300 29,676,000
74,500,000 74,970,750
99,819,750 49,767,500
49,695,000 99,746,550
24 Pemeliharaan Rutin
Berkala Mobil Jabatan Sekretariat
DPRD -
12 Bln
8 Bln 66.67
25 Pemeliharaan RutinBerkala
Perlengkapan Rumah JabatanDinas
Tenggarong 12
Bln 6 Bln
50 Tenggarong
Rp.89.9800,- Tenggarong
Rp.47.2700,- Tenggarong
Rp.47.9700,- Tenggarong
Rp.29.7000,- 26 Pemeliharaan
Rutin Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor Sekretariat
DPRD 12
Bln 12 Bln
100 47,948,500
77,981,200 165,879,000
119,318,000 59,882,000
35,995,000 47.9500
47.2320 59.5500
97.8650 49.8750
32.180.500 98.2260
97.7680 52.8730
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
N O
URAIAN KEGIATAN LOKASI
KEGIATAN PEKERJAAN
PELAKSANA NILAI
KONTRAK Rp
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
REA. S D
BULA N INI
74.892.500 84.524.750
74.4500 24.7550
64.8070 27 Pemeliharaan
Rutin Berkala Mebeleur
Sekretariat DPRD
59.9280 12 Bln
6 Bln
50 28 Rehabilitasi
SedangBerat Rumah Jabatan
Tenggarong 12 Bln
6 Bln
50 74.8870
74.928.750 74.933.750
29 Rehabilitasi SedangBerat Rumah
Dinas Sekretariat
DPRD 12
Bln 6 Bln
50 30 Rehabilitasi
SedangBerat Gedung Kantor
Sekretariat DPRD
12 Bln
6 Bln 50
31 Rehabilitasi SedangBerat
Kendaraan Dinas Operasional
Sekretariat DPRD
- 12
Bln 8 Bln
66.67 32 Pemeliharaan
Rutin Berkala Jaringan
Sekretariat DPRD
12 Orang
6 Orang 50
44,900,000 44,809,550
59,940,000 29,136,000
52,968,000 89,874,000
53,970,000 29,842,000
59,861,000 59,946,000
47,990,000 53,970,000
89,849,000 89,818,000
59,760,000 58,525,500
119,725,150 73,325,750
74,965,000 97,660,000
98,686,500 98,446,700
44,814,000
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
N O
URAIAN KEGIATAN LOKASI
KEGIATAN PEKERJAAN
PELAKSANA NILAI
KONTRAK Rp
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
REA. S D
BULA N INI
97,745,000 34,792,500
59,850,000 33
Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Sarana
Olah Raga Sekretariat
DPRD 12
Bln 6 Bln
50 Sekretariat
DPRD Rp.99.961.18 0,-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
34 Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Perlengkapannya
Sekretariat DPRD
828 Stel
Pakaian 734 Stel
Pakaian 88.65
CV. Kim Taylor
Rp.5700,- CV. Jakarta
Taylor Rp.9900,-
CV. Jakarta Taylor
Rp.64.0200,- CV. Multi
Karya Pramesti Rp.386.4780,-
35 Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-Hari Tertentu
Sekretariat DPRD
138 4
Stel 1,2
87 Stel
92.99 Sekretariat
DPRD CV. Menara
Kutai Central Rp.98.7000,-
Sekretariat DPRD
CV. Bangun Bersama
Rp.99.9180,- Sekretariat
DPRD CV. Sari
Pradana Rp.262.556.25
0,- Sekretariat
DPRD CV. Bangun
Bersama Rp.99.5400,-
Sekretariat DPRD
CV.Sumber Sari
JayaRp.43.965 0,-
Sekretariat DPRD
CV. Razzaq Rp.300.9490,-
Sekretariat DPRD
CV. Rezky Akbar
Rp.48.526.500, -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 36 Bimbingan
Teknis Penyusunan Produk
Hukum Peraturan Tersebar
- 24
Orang 24 Orang
100 37 Bimbingan
Teknis Kepegawaian,Administ
rasi Perjalanan,Teknis Kearsipan
Tersebar -
72 Orang
72 Orang 100
38 Bimbingan Teknis
Protokoleran dan Persidangan
Tersebar -
24 Orang
24 Orang 100
39 Bimbingan Teknis
Mengenai Pengelolaan Tersebar
- 28
Orang 24 Orang
85.71
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
N O
URAIAN KEGIATAN LOKASI
KEGIATAN PEKERJAAN
PELAKSANA NILAI
KONTRAK Rp
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
REA. S D
BULA N INI
Barang Milik Daerah dilingkungan Set.
DPRD 40
Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan
Pelaporan dan Verifikasi SPJ SKPD
Tersebar 56
Orang 42 Orang
75 41 Bimbingan
Teknis Mengenai Mekanisme
Pembukuan dan Penyusunan
Pertanggung jawaban Keuangan SKPD
Tersebar 56
Orang 56 Orang
100
42 Bimbingan Tekhnis
Mengenai Penyusunan Program dan Kegiatan
SKPD Luar Daerah
40 Orang
40 Orang
100 43 Bimbingan
Tekhnis Mengenai Sistem dan
Prosedur Panatausahaan
Keuangan SKPD Luar Daerah
75 Orang
75 Orang
100 44
Workshop ASDEKSI Luar Daerah
2 Kegiata
n 2 Kegiata
n 45 Bimbingan
Teknis Mengenai Penyusunan
Anggaran Berdasarkan Permendagri Nomor 37
tahun 2012 Luar Daerah
2 Kegiata
n 2 Kegiata
n 46 Bimbingan
Tekhnis Mengenai Pedoman
Pengadaan Barang Jasa Berbasis
Elektronik dan Penyusunan Kontrak
Tersebar 27
Orang 13 Orang
48.15
47 Bimbingan Tekhnis
Penyusunan Analisa Kebutuhan Barang
Milik Daerah Dilingkungan
Sekretariat DPRD Tersebar
28 Orang
28 Orang 100
48 Peningkatan Kapasitas
Dokumentasi Kehumasan Sekretariat
DPRD Tersebar
100 80
80
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan
Keuangan 49 Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sekretariat DPRD
- 1
Dokume n
1 Dokume n
100 50 Penyusunan
Pelaporan Keuangan Semesteran
Sekretariat DPRD
- 2
Dokume n
1 Dokume n
50 51 Penyusunan
Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran Sekretariat
DPRD -
1 Dokume
n Laporan
1 Dokume n
Laporan 100
52 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun Sekretariat
DPRD -
35 Dokume
n Dokume
n -
53 Penyusunan LAKIP
Sekretariat DPRD Sekretariat
DPRD -
5 Dokume
n 5 Dokume
n 100
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
N O
URAIAN KEGIATAN LOKASI
KEGIATAN PEKERJAAN
PELAKSANA NILAI
KONTRAK Rp
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
REA. S D
BULA N INI
54 Penyusunan RENJA
Set. DPRD kab. Kukar Sekretariat
DPRD 15
Dokume n
15 Dokume n
100 55
REVIU RENSTRA Tahun 2010 - 2015 Set DPRD
Kab. KUKAR Sekretariat
DPRD 30
Dokume n
30 Dokume n
100
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
56 Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah, Inisiatif dan Non Raperda
Sekretariat DPRD
- 50
Kegiata n
Kegiata n
- Rp.15.532.50
0,- Rp.8600,-
Rp.76.6850,- Rp.118.132.5
00,- Rp.144.1850,
- Rp.131.147.5
00,- 57 HearingDialog
dan Koordinasi Dengan
Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh
MasyarakatTokoh Agama
Sekretariat DPRD
- 290
Rapat Rapat
-
58 Rapat-Rapat Alat
Kelengkapan Dewan Sekretariat
DPRD CV. Shevia
325 Rapat
228 Rapat
59 Rapat-Rapat Paripurna
Sekretariat DPRD
- 12
Bln 12 Bln
100 60
Kegiatan Reses Tersebar 18
Kecamatan -
3 Kegiata
n 1 Kegiata
n 33.33
61 Kunjungan Kerja
Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
Tersebar -
12 Bln
6 Bln 50
62 Kajian Kebijakan
Pemerintah Daerah Tersebar
- 12
Bln 7 Bln
58.33 63 Pendalaman
dan Orientasi Fungsi
Pimpinan dan Anggota DPRD
Tersebar -
6 Kegiata
n 8 Kegiata
n 133.3
3 64
Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan
Anggota DPRD Tersebar
- 12
Bln 6 Bln
50 65
Bimbingan Teknis Alat Kelengkapan DPRD
Tersebar 6
Kegiata n
3 Kegiata n
50 66 Study
Komperatif Pansus Peraturan
Daerah, Insiatif dan Non Raperda
Tersebar 22
Perda 12 Perda
54.55 67 Desiminasi
dan Sosialisasi Peraturan
Daerah, Inisiatif dan Non RAPERDA
Tersebar 3
Kegiata n
2 Kegiata n
66.67 68 Seminar,
Lokakarya, Workshop Pimpinan
dan Anggota DPRD Tersebar
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
N O
URAIAN KEGIATAN LOKASI
KEGIATAN PEKERJAAN
PELAKSANA NILAI
KONTRAK Rp
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
REA. S D
BULA N INI
69 Penyusunan 3 tiga
Buah Raperda Prakarsa DPRD, Penguatan
Kajian Naskah Lampiran Perda
sebagai Model Pelaksana
Tersebar
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
70 Pemantapan Pemahaman
Administrasi Keuangan SKPD
Luar Dalam Daerah
9 Kegiata
n 9 Kegiata
n 100
71 Inventarisasi dan
Kodefikasi Barang Milik Daerah dilingkungan
Set. DPRD Sekretariat
DPRD 3
Kegiata n
3 Kegiata n
100 72 Penyusunan
Daftar Usulan Penempatan
Status Barang Milik Daerah lingkungan Set.
DPRD Sekretariat
DPRD 3
Kegiata n
1 Kegiata n
33.33 73 Penyusunan
DRKBMDDKPBMD dilingkungan Set.
DPRD Sekretariat
DPRD 3
Kegiata n
3
Kegiata n
100 74 Study
Komperatif Pengelolaan BMD
dilingkungan Set DPRD Sekretariat
DPRD 2
Kegiata n
2
Kegiata n
100
Program Penyediaan Data Informasi
75 Penyusunan Bahan
Bacaan Garda Rakyat dan Website DPRD
Kutai Kartanegara Sekretariat
DPRD -
12 Bln
12 Bln 100
76 Penyebarluasan Informasi Kegiatan
DPRD Pada Media Massa
Sekretariat DPRD
- 12
Bln 12 Bln
100 77 Pembuatan
SOP Fraksi
dan Alat Kelengkapan DPRD
Tersebar 6
Bln 6 Bln
100 78 Penyempurnaan
dan Penguatan Aplikasi
Legal Drafting DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara Kutai
Kartanegara 1
System Aplikasi
1 System Aplikasi
100
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
NO URAIAN KEGIATAN
JUMLAH DANA REALISASI KEUANGAN
SISA DANA Rp Rp.
1 3 10
11 14 Program Pelayanan
Administ rasi Perkantoran 21, 382, 990, 340. 00
17, 498, 777, 807. 00 81. 84
3, 884, 212, 533. 00
1 Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
70,700,000.00 67,100,000.00
94.91 3,600,000.00
2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1,956,000,000.00 897,120,727.00
45.87 1,058,879,273.00
3 Penyediaan Jasa Peralatan
276,000,000.00 223,648,400.00
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
dan Perlengkapan Kantor 81.03
52,351,600.00 4 Penyediaan
Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
3,777,851,000.00 2,690,011,700.00
71.20 1,087,839,300.00
5 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan 1,734,129,000.00
1,292,751,000.00 74.55
441,378,000.00 6 Penyediaan
Alat Tulis
Kantor 682,731,600.00
634,439,000.00 92.93
48,292,600.00 7 Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan
636,834,000.00 623,058,500.00
97.84 13,775,500.00
8 Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang -
Undangan 756,525,000.00
696,762,500.00 92.10
59,762,500.00 9 Penyediaan
Makanan dan
Minuman 1,303,000,000.00
1,258,598,750.00 96.59
44,401,250.00 10
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah 4,946,625,000.00
4,936,070,680.00 99.79
10,554,320.00 11 Penyediaan
Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran 2,832,431,040.00
2,338,315,200.00 82.56
494,115,840.00 12 Penyedian
Perlengkapan Hari - hari Tertentu
80,000,000.00 54,000,000.00
67.50 26,000,000.00
13 Penyediaan Jasa
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
1,064,880,000.00 530,010,000.00
49.77 534,870,000.00
14 Penjaringan Seleksi
Tenaga Ahli DPRD Kab. Kukar
59,500,000.00 57,300,000.00
96.30 2,200,000.00
15 Penyaringan Seleksi
Petugas Keamanan Pada Sekretariat DPRD
50,000,000.00 49,800,000.00
99.60 200,000.00
16 Fasilitas Pelayanan
Keprotokoler Pimpinan dan Anggota DPRD
747,669,200.00 746,129,750.00
99.79 1,539,450.00
17 Pendampingan Peliputan
Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD kab. Kukar
408,114,500.00 403,661,600.00
98.91 4,452,900.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 31, 186, 310, 489. 90
11, 010, 748, 280. 00 35. 31
20, 175, 562, 209. 90
18 Pengadaan Perlengkapan
Rumah Jabatan Dinas 2,784,172,836.90
0.00 -
2,784,172,836.90 19 Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
2,488,034,000.00 2,388,348,250.00
95.99 99,685,750.00
20 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor 71,205,000.00
71,205,000.00 100.00
- 21
Pengadaan Mebeleur 15,026,852,000.00
0.00 -
15,026,852,000.00 22
Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabatan
1,016,865,000.00 1,007,323,863.00
99.06 9,541,137.00
23 Pemeliharaan Rutin
Berkala Gedung Kantor 1,747,892,000.00
1,636,761,237.00 93.64
111,130,763.00 24
Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan
1,095,335,000.00 837,778,000.00
76.49 257,557,000.00
25 Pemeliharaan RutinBerkala
Perlengkapan Rumah JabatanDinas
287,515,000.00 280,090,000.00
97.42 7,425,000.00
26 Pemeliharaan Rutin
Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1,636,975,000.00 1,607,059,950.00
98.17 29,915,050.00
27 Pemeliharaan Rutin
Berkala Mebeleur 75,935,000.00
75,518,000.00 99.45
417,000.00 28 Rehabilitasi
SedangBerat Rumah Jabatan
271,416,000.00 259,718,000.00
95.69 11,698,000.00
29 Rehabilitasi SedangBerat
Rumah Dinas 1,613,606,653.00
64,018,000.00 3.97
1,549,588,653.00 30 Rehabilitasi
SedangBerat Gedung Kantor
670,259,000.00 658,688,000.00
98.27 11,571,000.00
31 Rehabilitasi SedangBerat
Kendaraan Dinas Operasional
190,990,000.00 23,650,000.00
12.38 167,340,000.00
32 Pemeliharaan Rutin
Berkala Jaringan 2,097,960,000.00
1,989,380,800.00 94.82
108,579,200.00 33
Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Sarana Olah Raga
111,298,000.00 111,209,180.00
99.92 88,820.00
Program Peningkatan Disiplin Aparat ur
1, 893, 081, 000. 00 1, 600, 306, 750. 00
84. 53 292, 774, 250. 00
34 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya 766,946,000.00
626,338,000.00 81.67
140,608,000.00 35
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
1,126,135,000.00 973,968,750.00
86.49 152,166,250.00
Program Peningkatan 7, 017, 111, 800. 00
6, 673, 679, 800. 00
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
95. 11 343, 432, 000. 00
36 Bimbingan Teknis
Penyusunan Produk Hukum Peraturan
300,868,400.00 294,406,600.00
97.85 6,461,800.00
37 Bimbingan Teknis
Kepegawaian,Administrasi Perjalanan,Teknis
Kearsipan 890,034,200.00
875,293,900.00 98.34
14,740,300.00 38 Bimbingan
Teknis Protokoleran dan
Persidangan 300,882,400.00
279,385,500.00 92.86
21,496,900.00 39 Bimbingan
Teknis Mengenai Pengelolaan
Barang Milik Daerah dilingkungan Set. DPRD
329,422,000.00 319,316,600.00
96.93 10,105,400.00
40 Bimbingan Teknis Tata
Cara Penyusunan Pelaporan dan Verifikasi
SPJ SKPD 674,623,600.00
645,744,600.00 95.72
28,879,000.00 41 Bimbingan
Teknis Mengenai Mekanisme
Pembukuan dan Penyusunan Pertanggung
jawaban Keuangan SKPD 676,725,400.00
645,664,200.00 95.41
31,061,200.00 42 Bimbingan
Tekhnis Mengenai Penyusunan
Program dan Kegiatan SKPD
489,210,500.00 470,808,400.00
96.24 18,402,100.00
43 Bimbingan Tekhnis
Mengenai Sistem dan Prosedur Panatausahaan
Keuangan SKPD 1,360,732,500.00
1,276,339,400.00 93.80
84,393,100.00 44
Workshop ASDEKSI 327,313,100.00
306,980,600.00 93.79
20,332,500.00 45 Bimbingan
Teknis Mengenai Penyusunan
Anggaran Berdasarkan Permendagri Nomor 37
tahun 2012 658,740,000.00
591,472,700.00 89.79
67,267,300.00 46 Bimbingan
Tekhnis Mengenai Pedoman
Pengadaan Barang Jasa Berbasis Elektronik dan
Penyusunan Kontrak 330,647,900.00
317,410,300.00 96.00
13,237,600.00 47 Bimbingan
Tekhnis Penyusunan Analisa
Kebutuhan Barang Milik Daerah Dilingkungan
Sekretariat DPRD 351,961,800.00
334,919,600.00 95.16
17,042,200.00 48 Peningkatan
Kapasitas Dokumentasi Kehumasan
Sekretariat DPRD 325,950,000.00
315,937,400.00 96.93
10,012,600.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan
780, 348, 600. 00 746, 709, 400. 00
95. 69 33, 639, 200. 00
49 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD 62,576,000.00
54,834,000.00 87.63
7,742,000.00 50 Penyusunan
Pelaporan Keuangan Semesteran
40,148,000.00 39,998,000.00
99.63 150,000.00
51 Penyusunan Pelaporan
Prognosis Realisasi Anggaran
36,468,000.00 36,368,000.00
99.73 100,000.00
52 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun 38,193,000.00
37,393,000.00 97.91
800,000.00 53 Penyusunan
LAKIP Sekretariat DPRD
104,509,600.00 89,613,600.00
85.75 14,896,000.00
54 Penyusunan RENJA Set.
DPRD kab. Kukar 209,676,000.00
203,892,000.00 97.24
5,784,000.00 55
REVIU RENSTRA Tahun 2010 - 2015 Set DPRD Kab.
KUKAR 288,778,000.00
284,610,800.00 98.56
4,167,200.00
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah 50, 203, 634, 600. 00
37, 139, 735, 639. 00 73. 98
13, 063, 898, 961. 00
56 Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah, Inisiatif dan Non Raperda
701,590,000.00 684,067,500.00
97.50 17,522,500.00
57 HearingDialog dan
Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan
Tokoh MasyarakatTokoh 726,025,000.00
700,510,250.00 96.49
25,514,750.00
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Agama 58 Rapat-Rapat
Alat Kelengkapan Dewan
539,256,000.00 437,463,000.00
81.12 101,793,000.00
59 Rapat-Rapat Paripurna
1,115,214,000.00 899,342,450.00
80.64 215,871,550.00
60 Kegiatan Reses
4,943,962,500.00 3,590,505,900.00
72.62 1,353,456,600.00
61 Kunjungan Kerja Pimpinan
dan Anggota DPRD Dalam Daerah
5,812,075,900.00 4,272,659,000.00
73.51 1,539,416,900.00
62 Kajian Kebijakan
Pemerintah Daerah 6,511,882,900.00
3,640,752,340.00 55.91
2,871,130,560.00 63
Pendalaman dan Orientasi Fungsi Pimpinan dan
Anggota DPRD 5,945,601,600.00
5,368,506,100.00 90.29
577,095,500.00 64
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD
7,313,513,200.00 5,512,676,900.00
75.38 1,800,836,300.00
65 Bimbingan Teknis Alat
Kelengkapan DPRD 2,694,646,600.00
1,615,859,100.00 59.97
1,078,787,500.00 66
Study Komperatif Pansus Peraturan Daerah, Insiatif
dan Non Raperda 7,770,589,100.00
7,198,489,199.00 92.64
572,099,901.00 67
Desiminasi dan Sosialisasi Peraturan Daerah, Inisiatif
dan Non RAPERDA 1,440,440,000.00
439,698,000.00 30.53
1,000,742,000.00 68 Seminar,
Lokakarya, Workshop Pimpinan dan
Anggota DPRD 2,839,256,700.00
2,192,992,700.00 77.24
646,264,000.00 69
Penyusunan 3 tiga Buah Raperda Prakarsa DPRD,
Penguatan Kajian Naskah Lampiran Perda sebagai
Model Pelaksana 1,849,581,100.00
586,213,200.00 31.69
1,263,367,900.00
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
804, 396, 100. 00 797, 969, 000. 00
99.20
6, 427, 100. 00
70 Pemantapan Pemahaman
Administrasi Keuangan SKPD
613,968,100.00 611,737,000.00
99.64 2,231,100.00
71 Inventarisasi dan
Kodefikasi Barang Milik Daerah dilingkungan Set.
DPRD 78,723,000.00
77,227,000.00 98.10
1,496,000.00 72
Penyusunan Daftar Usulan Penempatan Status Barang
Milik Daerah lingkungan Set. DPRD
22,173,000.00 20,673,000.00
93.24 1,500,000.00
73 Penyusunan DRKBMDDKPBMD
dilingkungan Set. DPRD 30,933,000.00
29,733,000.00 96.12
1,200,000.00 74 Study
Komperatif Pengelolaan BMD
dilingkungan Set DPRD 58,599,000.00
58,599,000.00 100.00
-
Program Penyediaan Data Informasi
5, 576, 816, 500. 00 5, 215, 313, 000. 00
93. 52 361, 503, 500. 00
75 Penyusunan Bahan
Bacaan Garda Rakyat dan Website
DPRD Kutai Kartanegara 505,513,000.00
504,748,500.00 99.85
764,500.00 76 Penyebarluasan
Informasi Kegiatan DPRD Pada Media
Massa 3,128,976,000.00
3,127,966,000.00 99.97
1,010,000.00 77
Pembuatan SOP Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD
1,225,055,100.00 882,806,400.00
72.06 342,248,700.00
78 Penyempurnaan dan
Penguatan Aplikasi Legal Drafting DPRD Kabupaten
Kutai Kartanegara 717,272,400.00
699,792,100.00 97.56
17,480,300.00
Jumlah 118, 844, 689, 429. 90
80, 683, 239, 676. 00 67. 89
38, 161, 449, 753. 90
INSPEKTORAT KABUPATEN a.
Program dan kegiatan a
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan
Bangunan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan 10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS 14. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
15. Perjalanan Dinas Pindah Tugas
b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pembangunan Gedung Kantor 2. Pengadaan Mobil Jabatan
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua
5. Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan
DinasOperasional
c Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2. Pengadaan Pakaian KORPRI
3. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 4. Pengadaan pakaian batik dan miskat
d Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Sosialisasi Perbup SPIP Kepada Satgas SPIP SKPD
e Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerj a dan Keuangan
1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3. Penyusunan LAKIP
f Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebij akan KDH
1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 2. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan
Pemerintah Daerah 3. Inventarisasi Temuan Pengawasan
4. Evaluasi Lakip SKPD dan Pemkab 5. Reviu Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah, Pendampingan BPK RI 6. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI
7. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP 8. Penanganan Kasus TP-TGR
9. Gelar Pengawasan laporan hasil pemeriksaan 10. PendampinganMonitoring LPPD dan Pemda
11. Pemetaan SPIP 12. Pengawasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
13. Penyusunan Level Kapabilitas Tata Kelola Pengawasan
14. Evaluasi Capaian SPM pada SKPD
g Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
2. Pelatihan Kantor Sendiri PKS Bidang Pengembangan Keahlian Pengawasan
3. Internalisasi Aparatur Pengawasan Intern Inspektorat b.
Pencapaian program dan kegiatan Sebagaimana Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51
Tahun 2012 tentang uraian Tugas Pejabat Struktural pada Inspektorat Kabuaten Kutai Kartanegara, dimana Inspektorat
merupakan unsur pengawas Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pada Tahun 2013 lalu eksistensi Inspektorat Kabupaten Kutai
Kartanegara mendapat apresiasi oleh Bupati Kutai Kartanegara yang diwujudkan dengan pemberian Piagam
Penghargaan Sebagai T erbaik Ket iga Kinerj a SKPD dengan Kat egori Beban Kerj a Sangat T inggi
. Piagam Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-68
pada tanggal 17 Agustus 2013. Pada tahun 2014 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI
Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun opini tersebut bukan untuk Inspektorat secara khusus namun peran
Inspektorat sangat penting, dalam penyelesaian Laporan Keuangan oleh BPKAD, menjamin ketersediaan dokumen yang
diperlukan dalam pengujian belanja sehingga tidak ada pembatasan pengungkapan.
Dalam hal evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi LAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, Inspektorat selaku aparat pengawas intern berperan mendampingi tim evaluator untuk
menyiapkan dokumen yang menjadi titik penilaian oleh tim evaluator tersebut. Peran tersebut membantu peninngkatan
penilaian kategori LAKIP Pemerintah Daerah dari skore “CC” dapat dipertahankan . Meskipun target yang ditetapkan
dalam Rencana Strategis Inspektorat RENSTRA 2010-2015 adalah kategori “B”.
Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2014 menjadi
peringkat 1 diantara kabupatenkota. Peningkatan peringkat tersebut menjadi domain Bappeda, namun Inspektorat
mendampingi dalam melakukan verifikasi dokumen yang dilakukan oleh TIM Daerah. Peran pendampingan tersebut
sangat strategis dalam menjembatani SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan TIM Derah
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
yang terdiri dari Inspektorat Provinsi, Biro Pemerintahan dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
NO URAIAN KEGIATAN
PEKERJAAN TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA REA S D
BULAN INI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
140 Lembar
7 Lembar
5,00 2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6 Rekening
6 Rekening
100,00 3
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
152 buah
94 buah
61,64 4
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
12 Bulan
12 Bulan
100,00 5
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
131 Item
127 Item
97,07 6
Penyediaan Alat Tulis Kantor 80
Macam 80
Macam 100,00
7 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 22
Macam 17
Macam 75,00
8 Penyediaan Komponen Instalasi
ListrikPenerangan Bangunan Kantor 5
Macam 5
Macam 100,00
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan 2670
Exemplariklanbuku 1.335
Exemplariklanbu ku
50,00 10
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18
Macam 10
Macam 53,69
11 Penyediaan Makanan dan Minuman
12 porsikotakdosgalon
5 porsikotakdosg
alon 41,00
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah 80
oranghari 67
oranghari 84,00
13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Non PNS 29
orang 29
orang 100,00
14 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi
dalam daerah 117
oranghari 94
oranghari 80,05
15 Perjalanan Dinas Pindah Tugas
35 Orang
- Orang
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16 Pembangunan Gedung Kantor
1 Unit
1 Unit
100,00 17
Pengadaan Mobil Jabatan 1
Unit 1
Unit 100,00
18 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
69 Unit
52 Unit
76,00 19
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua
3 UnitLiterBulanKali
3 UnitLiterBulan
Kali 100,00
20 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung
Kantor 60
60 100,00
21 Pemeliharaan RutinBerkala
Kendaraan DinasOperasional 30
Unit 21
Unit 70,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
22 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya 114
OrangStell 114
OrangStell 100,00
23 Pengadaan Pakaian KORPRI
114 0rangstel
114 0rangstel
100,00 24
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
114 0rangstel
114 0rangstel
100,00 25
Pengadaan pakaian batik dan miskat 228
0rangstel 228
0rangstel 100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
26 Pendidikan dan Pelatihan Formal
35 Orang
25 Orang
71,72 27
Sosialisasi Perbup SPIP Kepada Satgas SPIP SKPD
18 Satgas SPIP SKPD
13 Satgas SPIP SKPD
74,20
Program Peningkatan Pengembangan Sist em Pelaporan
Capaian Kinerj a dan Keuangan 28
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
2 Semester
2 Semester
100,00 29
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1 Dokumen
1 Dokumen
100,00 30
Penyusunan LAKIP 1
Dokumen 1
Dokumen 100,00
Program Peningkatan Sist em Pengawasan Int ernal dan
-
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Pengendalian Pelaksanaan Kebij akan KDH
31 Pelaksanaan Pengawasan
Internal Secara Berkala
132 Laporan hasil
Pemeriksaan 94
Laporan hasil Pemeriksaan
71,41 32
Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
100 100
100,00 33
Inventarisasi Temuan Pengawasan 80
Dokumen 60
Dokumen 75,20
34 Evaluasi Lakip SKPD dan Pemkab
85 LHE dari SKPD dan
Kecamatan 77
LHE dari SKPD dan Kecamatan
90,36 35
Reviu Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah, Pendampingan BPK RI 35
SKPD 35
SKPD 100,00
36 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK
RI 100
REKOMENDASI 50
REKOMENDASI 50,00
37 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP
700 Rekomendasi
586 Rekomendasi
83,68 38
Penanganan Kasus TP-TGR 25
perkara 5
perkara 21,14
39 Gelar Pengawasan laporan hasil
pemeriksaan 198
Orang -
Orang -
40 PendampinganMonitoring LPPD dan
Pemda 36
SKPD 36
SKPD 100,00
41 Pemetaan SPIP
18 SKPD
18 SKPD
100,00 42
Pengawasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB
22 SKPD
22 SKPD
100,00 43
Penyusunan Level Kapabilitas Tata Kelola Pengawasan
2 Dokumen
2 Dokumen
100,00 44
Evaluasi Capaian SPM pada SKPD 108
LHE dari SKPD dan Kecamatan
- LHE dari SKPD dan
Kecamatan -
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan 45
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
48 Orang
48 Orang
100,00 46
Pelatihan Kantor Sendiri PKS Bidang Pengembangan Keahlian Pengawasan
15 Orang
13 Orang
85,00 47
Internalisasi Aparatur Pengawasan Intern Inspektorat
20 Orang
- Orang
-
c.
Alokasi dan Realisasi Anggaran
NO URAIAN KEGIATAN
PAGU DPPA REALISASI KEUANGAN
SISA DANA 9-10
Rp. RP.
Program Pelayanan Administ rasi Perkant oran
3. 470. 667. 420 2. 556. 497. 127
914. 170. 293
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
20.350.000,00 635.780,00
3,12 19.714.220
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 305.199.980,00
243.994.026,00 79,95
61.205.954 3
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
219.958.300,00 135.578.023,00
61,64 84.380.277
4 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 633.263.400,00
476.851.450,00 75,30
156.411.950 5
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
109.675.000,00 106.457.985,00
97,07 3.217.015
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
203.962.050,00 202.806.189,00
99,43 1.155.861
7 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 147.254.650,00
107.583.450,00 73,06
39.671.200 8
Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor
15.130.600,00 11.865.000,00
78,42 3.265.600
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan 73.800.000,00
29.530.000,00 40,01
44.270.000 10
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 107.298.500,00
57.603.621,00 53,69
49.694.879 11
Penyediaan Makanan dan Minuman 160.400.000,00
58.041.800,00 36,19
102.358.200 12 Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah 691.543.800,00
573.887.791,00 82,99
117.656.009 13
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS
367.847.040,00 346.522.660,00
94,20 21.324.380
14 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi
dalam daerah 256.267.600,00
205.139.352,00 80,05
51.128.248 15
Perjalanan Dinas Pindah Tugas 158.716.500,00
0,00 -
158.716.500
Program Peningkatan Sarana dan 906. 624. 283
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Prasarana Aparatur 2. 676. 326. 550
1. 769. 702. 267
16 Pembangunan Gedung Kantor
74.546.700,00 58.171.200,00
78,03 16.375.500
17 Pengadaan Mobil Jabatan
522.214.700,00 490.806.700,00
93,99 31.408.000
18 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.229.131.300,00 814.450.537,00
66,26 414.680.763
19 Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional Roda Dua 86.654.700,00
69.356.800,00 80,04
17.297.900 20 Pemeliharaan
RutinBerkala Gedung
Kantor 206.666.300,00
193.842.250,00 93,79
12.824.050 21 Pemeliharaan
RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional
557.112.850,00 143.074.780,00
25,68 414.038.070
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
712. 406. 000 631. 857. 976
80. 548. 024
22 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya 207.969.950,00
175.782.750,00 85
32.187.200 23
Pengadaan Pakaian KORPRI 96.770.900,00
75.120.300,00 78
21.650.600 24
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
202.359.850,00 195.516.926,00
97 6.842.924
25 Pengadaan pakaian batik dan miskat
205.305.300,00 185.438.000,00
90 19.867.300
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. 010. 390. 435 729. 512. 000
280. 878. 435
26 Pendidikan dan Pelatihan Formal
815.690.625,00 585.051.950,00
72 230.638.675
27 Sosialisasi Perbup SPIP Kepada Satgas
SPIP SKPD 194.699.810,00
144.460.050,00 74
50.239.760
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerj a dan Keuangan
121. 333. 150 16. 003. 750, 00
105. 329. 400
28 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran 52.498.200,00
0,00 -
52.498.200 29
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
52.498.200,00 0,00
- 52.498.200
30 Penyusunan LAKIP
16.336.750,00 16.003.750,00
97,96 333.000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebij akan KDH
9. 488. 220. 200 6. 549. 378. 970, 00
2. 938. 841. 230, 00
31 Pelaksanaan Pengawasan Internal
Secara Berkala 4.080.266.325,00
2.913.631.680,00 71,41
1.166.634.645 32
Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
856.338.950,00 731.305.300,00
85,40 125.033.650
33 Inventarisasi Temuan Pengawasan
337.500.000,00 253.816.448,00
75,20 83.683.552
34 Evaluasi Lakip SKPD dan Pemkab
418.677.600,00 378.329.500,00
90,36 40.348.100
35 Reviu Laporan Keuangan SKPD,
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pendampingan BPK RI
1.015.801.500,00 945.415.100,00
93,07 70.386.400
36 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK
RI 447.191.125,00
102.453.000,00 22,91
344.738.125 37
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP 977.676.225,00
818.128.242,00 83,68
159.547.983 38 Penanganan
Kasus TP-TGR
190.878.000,00 40.356.000,00
21,14 150.522.000
39 Gelar Pengawasan laporan hasil
pemeriksaan 0,00
0,00 -
- 40
PendampinganMonitoring LPPD dan Pemda
39.708.900,00 35.258.900,00
88,79 4.450.000
41 Pemetaan SPIP
494.100.700,00 273.867.700,00
55,43 220.233.000
42 Pengawasan Penilaian Mandiri
Pelaksanaan RB 375.497.800,00
32.512.800,00 8,66
342.985.000 43
Penyusunan Level Kapabilitas Tata Kelola Pengawasan
114.297.600,00 24.304.300,00
21,26 89.993.300
44 Evaluasi Capaian SPM pada SKPD
140.285.475,00 0,00
- 140.285.475
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
dan Aparat ur Pengawasan
3. 221. 179. 550 1. 836. 046. 125, 00
1. 385. 133. 425, 00
45 Pelatihan Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 2.436.903.700,00
1.795.359.100,00 73,67
641.544.600 46
Pelatihan Kantor Sendiri PKS Bidang Pengembangan Keahlian Pengawasan
120.682.800,00 40.687.025,00
33,71 79.995.775
47 Internalisasi Aparatur Pengawasan
Intern Inspektorat 663.593.050,00
0,00 -
663.593.050 JUMLAH
20. 700. 523. 305 14. 088. 998. 215
- 6. 611. 525. 090
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
d. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan Mengingat besarnya jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni 36 SKPD yang berada di dalam Kota Tenggarong, 18
Kecamatan dan 237 DesaKelurahan tidak sebanding dengan jumlah auditor sebanyak 38 orang dan 15 P2UPD. Besarnya
objek pemeriksaan yang harus dilakukan pembinaan dan pengawasan tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan
pemeriksaan secara keseluruhan. Solusi
Diperlukan adanya penambahan tenaga pengawas yang berkompeten dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan
terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sehingga Seluruh objel pemeriksaan yang tersebar dalam 18
kecamatan dan 237 DesaKelurahan dapat dilakukan pembinaan dan pengawasan secara keseluruhan.
BKD a.
Program dan kegiatan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik -
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan -
Penyediaan Makanan dan Minuman -
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah -
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran -
Sertifikasi ISO 9001:2008 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Meubeleur
- Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan
DinasOperasional -
Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruang Computer Assisted Test CAT Kab. Kutai Kartanegara
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur -
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu -
Penerapan Sistem Manajemen Disiplin Aparatur Berbasis On Line
4 Program Fasilitas PindahPurna Tugas PNS -
Proses Penyelenggaraan Administrasi Pensiun
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD -
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran -
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -
Penyusunan LPPD -
Penyusunan RKA dan DPA -
Penyusunan Laporan Evaluasi Renstra dan Renja 6 Program Pendidikan Kedinasan
- Pendidikan Penjenjangan Struktural
- Tugas Belajar dan Ijin Belajar
7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kepegawaian
- Pembinaan Mental Spiritual Pegawai BKD
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Diklat Teknis dan Fungsional
- Diklat Akuntansi dan Keuangan Daerah
- Diklat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan
Pengantar Kerja 8 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- Penempatan PNS
- Pemberian Penghargaan Bagi Pns Yang Berprestasi
- Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin
PNS -
Pendataan KARPEG, KARIS, KARSU, dan TASPEN bagi PNS di lingkungan Pemkab. Kutai Kartanegara
- Penyusunan Pola Pengembangan Karir PNS
- Penyelenggaraan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS
- Penyusunan Statistik Kepegawaian
- Pemberkasan Pengangkatan CPNSD
- Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan
Kepegawaian Kab.Kutai Kartanegara -
Analisis Penataan Pegawai -
Fasilitasi Kegiatan Kepegawaian -
Fasilitasi Pembinaan dan Penerimaan Praja IPDN -
Mengikuti Pameran Sanga Sanga dan Erau Kutai Kartanegara
- Validasi Data PNS Kabupaten Kutai Kartanegara
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS
Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas -
Seleksi Penerimaan CPNSD -
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian -
Konversi NIP -
Penyusunan Formasi Pegawai -
Pengambilan Sumpah PNS -
Pengelolaan Halaman Website BKD Kab. Kutai Kartanegara
- Pembekalan Kepemimpinan Bagi Aparatur Pejabat
Struktural
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
- Penempatan PNS Dalam Jabatan Struktural dan
Fungsional -
Fit dan Propertest Calon Pejabat Struktural Eselon II -
Penilaian Kompetensi PNS b.
Pencapaian program dan kegiatan
NO URAIAN KEGIATAN
FISIK Target
Realisasi
1 2 6
7 10
1 Gaji dan Tunjangan
12 Bulan
12 Bulan
100 2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12
Bulan 12
Bulan 100
3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 48
Rekening Telepon
48 Rekening Telepon
100 4
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional
16 Unit
8 Unit 50
5 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 444
Orang 444 Orang
100 6
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
146 Unit
146 Unit 100
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor
53 Jenis
53 Jenis
100 8
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
28 Jenis
28 Jenis 100
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
30 Jenis
30 Jenis
100 10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
12 Bulan
12 Bulan 100
11 Penyediaan Makanan dan Minuman
13 Jenis
13 Jenis
100 12
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
127 Kali
127 Kali 100
13 Penyedia Jasa Administrasi
Perkantoran 12
Bulan 12 Bulan
100 14 Sertifikasi
ISO 9001:2008
1 Sertifikasi
1 Sertifikasi
100 15
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4 Jenis
4 Jenis 100
16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
52 Unit
51 Unit
98,08 17 Pengadaan
Mebeleur Unit
Unit 18 Pemeliharaan
RutinBerkala Kendaraan
DinasOperasional 12
Bulan 12 Bulan
100 19
Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruang Computer Assisted Test CAT
Kab. Kutai Kartanegara 1
Sarana Prasarana
1 Sarana Prasarana
100 20
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
135 Stel
135 Stel 100
21 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu Stel
Stel 22
Penerapan Sistem Manajemen Disiplin Aparatur Berbasis On Line
1 Sistem
1 Sistem
100 23
Proses Penyelenggaraan Administrasi Pensiun
490 SK
490 SK 100
24 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2
Laporan 2 Laporan
100 25
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
1 Laporan
1 Laporan 100
26 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun 13
Laporan 13 Laporan
100 27
Penyusunan Laporan Evaluasi Renstra dan Renja
2 Dokumen
2 Dokumen
100 28
Penyusunan RKA dan DPA 2
Dokumen 2
Dokumen 100
29 Penyusunan LPPD
1 Dokumen
LPPD 1 Dokumen
LPPD 100
30 Pendidikan Penjenjangan Struktural
75 Orang
73 Orang
97,33 31
Tugas Belajar dan Ijin Belajar 38
Orang 10
Orang 26,32
32 Pembinaan Mental Spiritual Pegawai BKD
4 Kegiatan
4 Kegiatan
100 33
Pendidikan dan Pelatihan Formal 79
Orang 79
Orang 100
34 Diklat Teknis dan Fungsional
250 PNS
250 PNS
100 35
Diklat Akutansi dan Keuangan Daerah 89
PNS 89
PNS 100
36 Diklat Fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan dan Pengantar Kerja 12
PNS 0 PNS
37 Penempatan PNS
2000 OrangSK
1604 OrangSK
80,20 38
Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi
467 Orang
456 Orang 97,64
39 Proses Penanganan Kasus-Kasus
Pelanggaran Disiplin PNS 100
PNS 100 PNS
100 40
Pendataan KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN Bagi PNS di Lingkungan Pemkab.
Kutai Kartanegara 1000
Orang 1000 Orang
100 41
Penyusunan Pola Pengembangan Karir PNS
Buku Buku
42 Proses Penyelenggaraan Administrasi
3500 OrangSK
3500 OrangSK
100
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
NO URAIAN KEGIATAN
FISIK Target
Realisasi
Kenaikan Pangkat PNS 43
Penyusunan Statistik Kepegawaian 136
Buku 136
Buku 100
44 Pemberkasan Pengangkatan CPNSD
500 NIP
500 NIP
100 45
Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan Kepegawaian Kab. Kutai
Kartanegara 16634
Arsip PNS 16300
Arsip PNS 97,99
46 Analisis Penataan Pegawai
1 Dokumen
1 Dokumen
100 47 Fasilitasi
Kegiatan Kepegawaian
122 Rapat
122 Rapat
100 48
Fasilitasi Pembinaan dan Penerimaan Praja IPDN
31 Orang
31 Orang 100
49 Mengikuti Pameran Sanga-Sanga dan Erau
Kutai Kartanegara 2
Acara 2 Acara
100 50
Validasi Data PNS Kabupaten Kutai Kartanegara
16634 Data PNS
16300 Data PNS
97,99 51
Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan
65 SKPD
65 SKPD 100
52 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier
PNS Penyesuaian Ijasah dan Ujian Dinas 80
Orang 51 Orang
63,75 53
Seleksi Penerimaan CPNSD 15
Peserta 12
Peserta 80
54 Pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian 16634
Data PNS 16300
Data PNS 97,99
55 Konversi NIP
50 PNS
40 PNS
80 56
Penyusunan Formasi Pegawai 1
Dokumen 1
Dokumen 100
57 Pengambilan Sumpah PNS
1500 Orang
1500 Orang
100 58
Pengelolaan Halaman Website BKD Kab. Kutai Kartanegara
1 Website
1 Website
100 59
Pembekalan Kepemimpinan Bagi Aparatu Pejabat Struktural
292 Orang
292 Orang 100
60 Penempatan PNS Dalam Jabatan
Struktural dan Fungsional 200
Orang 200 Orang
100 61
Fit dan Propertest Calon Pejabat Struktural Esselon II
15 Orang
15 Orang 100
62 Penilaian Kompetensi PNS
650 Orang
650 Orang
100 JUMLAH 62847
61345 97,61
c.
Alokasi dan realisasi Anggaran
NO URAIAN KEGIATAN
KEUANGAN Anggaran
Realisasi 2014
1 2 3
4 5
1 Gaji dan Tunjangan
10.804.410.095,63 9.231.828.127,00
85,44 2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.700.000,00
13.684.950,00 93,09
3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 108.000.000,00
104.480.321,00 96,74
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan DinasOperasional 13.300.000,00
5.748.120,00 43,22
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
504.148.000,00 439.774.500,00
87,23 6
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
113.224.000,00 113.224.000,00
100 7
Penyediaan Alat Tulis Kantor 177.907.868,00
176.703.500,00 99,32
8 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 312.225.775,00
307.827.500,00 98,59
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
63.535.000,00 63.535.000,00
100 10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
81.108.000,00 63.101.000,00
77,80 11
Penyediaan Makanan dan Minuman 110.004.000,00
109.482.000,00 99,53
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah 419.218.870,00
407.235.100,00 97,14
13 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran
304.008.720,00 301.509.149,00
99,18 14
Sertifikasi ISO 9001:2008 219.346.550,00
197.922.750,00 90,23
15 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
237.671.750,00 221.607.350,00
93,24 16
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 439.312.763,00
421.866.325,00 96,03
17 Pengadaan Mebeleur
- -
18 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan
DinasOperasional 354.546.020,00
354.302.566,00 99,93
19 Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruang
Computer Assisted Test CAT Kab. Kutai Kartanegara
715.000.000,00 683.639.500,00
95,61 20
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
93.140.931,75 92.384.750,00
99,19 21
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- -
22 Penerapan Sistem Manajemen Disiplin
Aparatur Berbasis On Line 489.409.100,00
426.242.245,00 87,09
23 Proses Penyelenggaraan Administrasi
Pensiun 416.191.000,00
396.314.900,00 95,22
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
NO URAIAN KEGIATAN
KEUANGAN Anggaran
Realisasi 2014
24 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 43.809.600,00
41.409.600,00 94,52
25 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran 23.409.600,00
23.409.600,00 100
26 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun 32.793.600,00
32.719.600,00 99,77
27 Penyusunan Laporan Evaluasi Renstra
dan Renja 53.754.600,00
28.569.600,00 53,15
28 Penyusunan RKA dan DPA
62.100.000,00 32.836.600,00
52,88 29
Penyusunan LPPD 27.300.600,00
21.900.600,00 80,22
30 Pendidikan Penjenjangan Struktural
3.626.234.000,00 3.109.385.450,00
85,75 31
Tugas Belajar dan Ijin Belajar 2.219.211.320,00
1.737.484.800,00 78,29
32 Pembinaan Mental Spiritual Pegawai
BKD 65.063.332,00
61.544.500,00 94,59
33 Pendidikan dan Pelatihan Formal
456.838.500,00 424.906.200,00
93,01 34
Diklat Teknis dan Fungsional 2.025.505.480,00
1.792.627.920,00 88,50
35 Diklat Akutansi dan Keuangan Daerah
817.294.747,00 797.681.997,00
97,60 36 Diklat
Fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan dan Pengantar Kerja 8.625.820,00
8.625.820,00 100
37 Penempatan PNS
392.683.100,00 387.677.000,00
98,73 38
Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi
244.698.225,00 241.205.300,00
98,57 39
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
180.669.614,00 177.104.300,00
98,03 40
Pendataan KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN Bagi PNS di Lingkungan Pemkab.
Kutai Kartanegara 240.745.840,00
235.411.800,00 97,78
41 Penyusunan Pola Pengembangan Karir
PNS -
- 42 Proses
Penyelenggaraan Administrasi
Kenaikan Pangkat PNS 474.917.700,00
469.908.900,00 98,95
43 Penyusunan Statistik Kepegawaian
125.000.000,00 105.655.500,00
84,52 44
Pemberkasan Pengangkatan CPNSD 385.405.100,00
359.100.050,00 93,17
45 Pengembangan Sistem Administrasi
Kearsipan Kepegawaian Kab. Kutai Kartanegara
200.000.000,00 164.542.300,00
82,27 46
Analisis Penataan Pegawai 325.496.580,00
254.223.900,00 78,10
47 Fasilitasi Kegiatan Kepegawaian
318.255.700,00 267.680.000,00
84,11 48
Fasilitasi Pembinaan dan Penerimaan Praja IPDN
192.971.160,00 178.981.680,00
92,75 49
Mengikuti Pameran Sanga-Sanga dan Erau Kutai Kartanegara
174.611.594,00 163.790.218,00
93,80 50
Validasi Data PNS Kabupaten Kutai Kartanegara
256.247.000,00 251.001.800,00
97,95 51
Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan
151.632.300,00 149.334.300,00
98,48 52
Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Penyesuaian Ijasah dan Ujian Dinas
205.958.200,00 111.453.400,00
54,11 53
Seleksi Penerimaan CPNSD 60.000.000,00
59.464.680,00 99,11
54 Pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian 353.056.620,00
207.497.200,00 58,77
55 Konversi NIP
96.785.400,00 96.726.400,00
99,94 56
Penyusunan Formasi Pegawai 113.864.100,00
109.223.670,00 95,92
57 Pengambilan Sumpah PNS
253.327.025,00 230.774.200,00
91,10 58
Pengelolaan Halaman Website BKD Kab. Kutai Kartanegara
124.887.300,00 112.532.000,00
90,11 59
Pembekalan Kepemimpinan Bagi Aparatur Pejabat Struktural
400.222.500,00 367.587.800,00
91,85 60
Penempatan PNS Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional
93.232.500,00 61.726.000,00
66,21 61
Fit dan Propertest Calon Pejabat Struktural Esselon II
286.717.475,00 220.787.150,00
77,01 62
Penilaian Kompetensi PNS 428.112.000,00
389.745.400,00 91,04
JUMLAH 31.531.846.675,38
27.618.650.888,00 87,59
d. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi antara lain ; Peralatan dan Perlengkapan Gedung yang sudah rusak seperti
KomputerPC dan kekurangan lemari arsipfiling cabinet. Solusi untuk mengatasinya yaitu menyediakan pengadaan
peralatan dan perlengkapan gedung kantor berupa KomputerPC baru dan filing cabinet pada tahun anggaran
2015
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Belum adanya ruang khusus merokok dan solusinya dibuat ruang khusus merokok pada tahun anggaran 2015.
DISPENDA a.
Program dan kegiatan Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan
Daerah pada tahun 2014 sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
mengalami revisi guna menyesuaikan dengan kondisi kontemporer di daerah, terutama terkait dengan daya dukung
pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicantumkan dalam Rencana Strategis. Adapun program
dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:
No. Program
No. Kegiatan
1. Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Pengolahan Data Perkembangan
Pendapatan 2.
Koordinasi mengenai Keberatan dan Restitusi PR Daerah di 18
Kecamatan dan Konsultasi ke Mendagri
3. Pendampingan Evaluasi dan
Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Koordinasi dan Konfirmasi Dana
Perimbangan 5.
Evaluasi Perkembangan Capaian PAD 6.
Pemutakhiran dan Verifikasi Data WPWR di UPT Tenggarong
7. Pemutakhiran dan Verifikasi Data
WPWR di UPT Kota Bangun 8.
Pendataan WPWR di Muara Jawa 9.
Pemutakhiran dan Verifikasi Data WPWR di UPT Loa Janan
10. Pemutakhiran Data Tahun 2014
WPWR di UPT Muara Badak 11.
Optimalisasi Data WPWR di UPT Tenggarong Seberang
12. Intensifikasi PR di Wilayah Kab.
Kutai Kartanegara 13.
Penagihan tunggakan PR serta koordinasi penyelesaian
permasalahan PR di dalam wilayah Kab Kutai Kartanegara
14. Penagihan tunggakan PR serta
koordinasi penyelesaian permasalahan PR di luar wilayah
Kab Kutai Kartanegara 15.
Monitoring Pendapatan Asli Daerah 16.
Konfirmasi Data dan Bukti Setor Perusahaan di Wilayah Kabupaten
Kutai Kartanegara 17.
Konfirmasi dan verifikasi data BPHTB di wilayah Kab Kutai Kartanegara
18. Konfirmasi Data WPWR Daerah
sesuai UU No. 28 Tahun 2009 dan Perda No. 02 Tahun 2011 di
Kabupaten Kutai Kartanegara 19.
Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah
20. Pendataan Data SISMIOP PBB sektor
pedesaan perkotaan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
No. Program
No. Kegiatan
21. Penyampaian SPT PBB, Surat
Ketetapan PajakRetribusi Daerah dan Evaluasi SKPDSKRD di Wilayah
Kab.Kutai Kartanegara 22.
Penunjang Kegiatan Penerbitan SKPDSKRD
23. Evaluasi dan monitoring permintaan
dan penyetoran Benda Berharga 24.
Monitoring dan Evaluasi Data penagihan Non Pajak di Dalam dan
Luar Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
25. Monitoring dan Evaluasi Pembukuan
Pelaporan Pendapatan Daerah 26.
Evaluasi dan Monitoring SKPDSKRD WPWR Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara 2. Peningkatan
Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Olahraga
3. Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1.
Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan 4.
Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
5. Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
dalam Daerah 6.
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 9.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharan RutinBerkala Gedung
Kantor 2.
Pemeliharan Rutin Berkala Kendaraan dinas Operasional
3. Pemeliharan Rutin Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor 4.
Penyediaan Gedung Tempat Kerja 5.
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
5. Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
1. Administrasi pengelolaan Asset
Barang 2.
Optimalisasi Manajemen Asset Barang
3. Pemetaan Optimalisasi PAD
4. Penyusunan Database Pajak dan
Retribusi Daerah 5.
Penunjang Administrasi Bendahara Pengeluaran
6. Administrasi koordinator Benda
Berharga 7.
Administrasi Bendahara Penerimaan 8.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP
9. Penyusunan Rencana Kerja RENJA
10. Revisi RENSTRA Dispenda
11. Penyusunan RKA DPADPPA-SKPD
TA 2014 12.
Penyusunan Rencana Pendapatan Daerah
13. Penyusunan Penetapan Kinerja
TAPKIN 14.
Validasi data dan informasi kepegawaian Dispenda
6 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 1.
Pameran Dan Promosi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
No. Program
No. Kegiatan
2. Bimtek Akuntansi SAP berbasis
Akrual 3.
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
4. Sosialisasi tentang Pelimpahan
Kewenangan Bupati Kepada Camat Tugas Antar UPT dan Kecamatan
5. Bimbingan
Teknis Penatausahaan
Pelaporan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah
6. Workshop Controlling Self assesment
Kegiatan Tahun 2014 7.
Bimtek Standar Akuntansi Keuangan Daerah
8. Bimtek tentang Pajak Jasa Boga
Catering 9.
Sosialisasi Peraturan Bupati tentang PBB, Pajak Air Tanah dan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan 10.
Bimtek Tata cara penyelesaian keberatan dan restitusi Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dan Konsultasi mengenai keberatan dan restitusi
PR Daerah
11. Sosialisasi Tatacara Pendaftaran dan
Pengisian SPTPD SPTRD di wilayah Kab Kutai Kartanegara
12. Bimtek Peraturan Pemerintah No.71
Tahun 2010 ttg Pajak Daerah secara Official dan Self Assesment
b. Pencapaian program dan kegiatan
Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran yang dirumuskan berdasarkan i nt er medi at e
out comes dari masing-masing kegiatan. Pengukuran Capaian
Kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan yang telah diprogramkan dalam rangka
mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran- sasaran yang telah dicapai Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Sasaran Pertama: “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil”.
Indikator kinerja sasaran yang menggambarkan tingkat capaian kinerja sasaran tersebut terdiri dari 3 tiga buah
indikator sasaran pada 1 satu program, Indikator pertama yaitu rasio Kemandirian, indikator kedua yaitu rasio
kemandirian dan indikator ketiga yaitu persentase pertumbuhan pendapatan yang dicapai melalui program
“Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah” meliputi 26 kegiatan..
Adapun penjelasannya sebagai berikut: 1. Indikator sasaran ini adalah rasio kemandirian dan rasio
efektifitas dan persentase pertumbuhan pendapatan .
2. Pada Rasio Kemandirian pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 5,93 persen, dan yang dapat direalisasikan 5.63
persen sehingga tingkat capaian kinerja belum mencapai target sasaran 0.30 persen, untuk Rasio Efektifitas pada
tahun 2014 ditargetkan 100 persen yang berhasil direalisasikan sebesar 105,77 persen, sehingga capaian
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
kinerja melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 5,77 persen. untuk Pertumbuhan Pendapatan tahun 2014 pada
pajak sebesar 24,13 persen, mengalami penurunan dibanding pertumbuhan pendapatan tahun 2013 sebesar
99,46 persen. Pada Pertumbuhan Retribusi tahun 2014 sebesar 73,30 persen dibanding tahun 2013 sebesar
27,21 persen, hal ini menunjukkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan pada pos retribusi daerah,
sedangkan pada pos Hasil kekayaan Daerah yang dipisahkan , Lail-lain PAD yang syah, dan Bagi Hasil
Pajak pada tahun 2014 juga mengalami penurunan, masing-masing sebesar 49,46 persen ,15,57 persen,
2,43 persen ,dibanding tahun 2013 masing-masing sebesar 74,48 persen, 34,31 persen, dan 58,35 persen
Adapun faktor yang menpengaruhi penururan pertumbuhan pendapatan tersebut anatara lain adalah
harga pasar berfluktuatif, juga adanya beberapa perusahan tidak beropersi lagi yang sangat berpengaruh
terhadap pajak restoran catering dan Pajak Penerangan Jalan yang ada di lokasi perusahaan tersebut .
Sasaran kedua “Terwujudnya sistem pelayanan yang dapat diakses secara
cepat dan mudah” Dalam pengukurannya, sasaran strategis ini menggunakan
indikator “cakupan ketersediaan sistem informasi berbasis teknologi informasi” dengan target 100 persen, yang berhasil
direalisasikan 100 persen sesuai dengan target. Dengan demikian, realisasi pencapaian target adalah 100 persen.
Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mencapai sasaran ini dilakukan melalui kegiatan:
Penyediaan sistem informasi Tata Usaha, dan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah dalam mencapai sasaran ini dilakukan melalui kegiatan: Pengembangan dan Pembuatan Aplikasi PBB P2 dan
BPHTB.
Sasaran ketiga “Meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan
akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah” Sasaran strategis ini diukur dari indikator. “Pelaporan
capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan” yang merupakan
implementasi dan pengej ewant ahan komitmen pimpinan Dinas Pendapatan Daerah untuk selalu mengedepankan aspek
kejujuran dan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah aspek pengawasan
melekat. Capaian kinerja tahun 2014 adalah 100 persen, yang harus dimaknai sebagai tidak adanya penyimpangan
secara substantif terhadap pengelolaan pendapatan daerah. Secara lebih luas sebagai wujud komitmen pimpinan Dinas
Pendapatan Daerah untuk selalu melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik good gover nance,
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
terutama pada aspek akuntabilitas. Target indkator kinerja ini pada tahun 2014 adalah 100 persen dengan realisasi 100
persen sehingga pencapaian target indikator kinerja mencapai 100 persen
Sasaran keempat “Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur sesuai
bidang tugasnya” Sasaran strategis ini diukur dengan mengedepankan
kompetensi sumber daya aparatur dalam pemberian tugas oleh pimpinan SKPD. Dimensi pemberian tugas,
tanggungjawab dan wewenang oleh pimpinan SKPD kepada segenap sumber daya aparatur di lingkungan Dinas
Pendapatan Daerah dilakukan sesuai dengan kompetensi hakiki yang dimiliki oleh masing-masing individu. Hal tersebut
berhubungan erat dengan indikator ”Sumber daya aparatur yang mengikuti Diklat sesuai dengan kebutuhan organisasi
pegawai yang mengikuti Diklat sesuai dengan kebutuhan organisasi”. Pemberian kesempatan yang sama untuk
mengikuti Diklat yang sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugasnya kepada seluruh pegawai, juga
mencerminkan salah satu contoh penerapan merit system di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah. Pencapaian sasaran
strategis ini, indikatornya dilakukan dengan melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
dengan target masing-masing 90 persen;. Sasaran kelima
“Tersedianya prasarana dan sarana pelayanan yang memadai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan”
Inidikator sasaran ini adalah “cakupan ketersediaan prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan organisasi” dimaksudkan
sebagai penyediaan prasarana dan sarana kerja yang dapat mendukung dan menciptakan suasana yang kondusif bagi
segenap pegawai Dinas Pendapatan Daerah dalam bekerja sehingga diharapkan dapat mewujudkan kinerja yang
optimal. Realisasi target indikator kinerja “cakupan ketersediaan prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan
organisasi” sesuai dengan target yaitu 95 persen; sehingga pencapaian target kinerjanya adalah 100 persen. Sasaran ini
mencapai kinerjanya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dikelompokkan ke dalam Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pendapat an Daerah Kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan
dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai institusi dibidang keuangan daerah bertanggungjawab
atas pengelolaan pendapatan, tentu juga terkait dengan SKPD
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
lain sebagai pengendali kebijakan dan ketugasan pendukung yang memberi kontribusi bagi pendapatan daerah.
Total PAD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 sebesar Rp 364.896.457.902,07. Pendapatan Asli Daerah tersebut
didominasi perolehan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pada komposisi pajak daerah dibandingkan dengan
total PAD adalah yang berhasil direalisasikan 15,26 persen sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 112 persen.
Secara faktual, dari target pajak daerah Rp 49.750.000.000,00; berhasil direalisasikan Rp
55.719.255.026,05 112 persen. Sementara untuk komposisi Retribusi daerah dibandingkan dengan total PAD adalah yang
berhasil direalisasikan 3,08 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 202,73 persen. Secara faktual, dari target
retribusi daerah Rp 5.546.142.500; berhasil direalisasikan Rp 11.243.562.004 202,73 persen.
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Dari pagu anggaran Belanja Langsung Dinas Pendapatan Daerah tahun 2014 setelah perubahan sebesar Rp.
28.500.000.000,00 penyerapanrealisasi anggaran mencapai Rp. 22.570.741.406,00 79,20. Berikut ini adalah rincian
pagu dan realisasi anggaran dari masing-masing program:
No Program Pagu
Rp Realisasi
Rp
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.657.644.199,00 5.940.901.099,00
77,58 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.890.487.645,00
6.626.968.029,00 83,99
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.105.906.500,00 1.574.952.884,00
74,79 4
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.334.063.950,00 2.051.559.525,00 87,90
6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah 8.511.897.706,00 6.376.359.869,00
74,91
Total
28.500.000.000,00 22.570.741.406,00 79,20
Meskipun anggaran tidak terserap sepenuhnya, namun ternyata rata-rata pencapaian enam target sasaran strategis
berikut sembilan indikator sasaran, kinerjanya mencapai 100 persen. Hal ini mencerminkan adanya upaya efisiensi
penggunaan anggaran sebagai wujud komitmen pimpinan Dinas Pendapatan Daerah untuk secara optimal
mendayagunakan sumber daya keuangan guna memaksimalisasi upaya untuk mencapai target yang telah
ditetapkan.
d. Permasalahan dan Solusi
Faktor yang mempengaruhi penurunan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2014 dibanding Tahun 2013 anatara lain :
1. Adanya beberapa perusahaan tambang yang tidak
beroprasi lagi, yang sangat berpengaruh terhadap pajak restoran catering dan Pajak Penerangan Jalan non PLN
yang ada di lokasi perusahaan tersebut, juga Pajak Reklame
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
2. Kondisi ekonomi pasar berfluktuatif sehingga mempengaruhi ruang gerak wajib pajak dalam
meningkatkan usahanya. 3. Adanya peraturan dari Ditjen Pertambangan tentang ijin
pengelolaan Galian C Jadi pada penerimaan PAD pada Tahun 2014 adalah sesuai
dengan kondisi jumlah wajib pajak yang ada, sedangkan pada tahun 2013 terjadi lonjakan penerimaan pada sektor :
1. Adanya penerimaan piutang tahun sebelumnya yang
dibayarkan pada tahun 2013 2. Jumlah tingkat hunian hotel melebihi diluar prediksi
sehingga Pajak Hotel meningkat 3. Terjadinya lonjakan penerimaan katering dari beberapa
perusaan tambang dan migas sehingga Pajak Restoran meningkat.
4. Terjadinya lonjakan transaksi lahan disektor perkebunan dan kehutanan sehingga Pajak BPHTB meningkat
BALITBANGDA a.
Program dan kegiatan
a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan DinasOperasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan
Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Pendukung Non PNS
Pengelolaan Web Site Balitbangda Kab. Kukar b
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional
Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor
c Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelaksanaan Fokus Group Diskusi FGD Tentang Isu
Aktual di Kab. Kutai Kartanegara
Rapat Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah
Se-Kabupaten Kutai Kartanegara d
Program PeningkatanPengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan
Penunjang Administrasi Bendahara Pengeluaran Penyusunan TAPKIN dan LAKIP Balitbangda
Penyusunan LPPD Balitbangda
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balitbangda Tahun
Anggaran 2014
Penyusunan buku pedoman pelaksanaan dan penulisan hasil penelitian dan pengembangan
Inventasis data dan dokumentasi hasil litbang Penelolaan administrasi laporan pajak pada
balitbangda Laporan bendahara pengeluaran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD e
Program Peningkatan Promosi dan Kerj asama Investasi
Peningkatan Promosi dan Kerjasam Investasi Penyelanggaraan Pameran
f Program Penelitian Umum
Kajian analisis sedimentasi pada beberapa sungai
dalam DAS Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara
Kajian spesifikasi potensi unggulan desa dalam rangka
mewujudkan program desa mandiri
Kajian adaptasi tanaman perkebunan pada lahan pasca
tambang di Kabupaten Kutai Kartanegara
Kajian aplikasi pemanfaatan pestisida nabati dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman di
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kajian peran serta masyarakat dalam mewujudkan
pembangunan partisipatif di pedesaan
Kajian terhadap seni budaya kutai di Kabupaten Kutai
Kartanegara
Kajian dan identifikasi pengembangan sektor perikanan darat didaerah Mahakam tengah di
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kajian manajemen perubahan dalam implementasi reformasi birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Kutai
Kartanegara
Kajian pemanfaatan usaha industri rumah tangga
terhadap keberadaan agroindustri
Kajian pengelolaan dan peningkatan produktifitas
pertanian
Kajian pengembangan bioteknologi hijauan makanan
ternak sapi potong Pengembangan ekowisata dikawasan wisata alam
Kajian potensi pelanggaran terhadap UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas oleh pelajar di Kabupaten
Kutai Kartanegara
Kajian implementasi penyelenggaraan SPIP di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kajian penataan dan pengelolaan UMKMUKM di
Kabupaten Kutai Kartanegara
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Kajian pengembangan desa budaya sebagai sarana pelestarian budaya dan alternative pariwisata di
Kabupaten Kutai Kartanegara
Penguatan kebijakan Strategis Penelitian dan
Pengembangan Daerah g
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Penerbitan Buletin dan Jurnal Ilmiah sebagai Media Komunikasi
Lomba Karya Ilmiah Remaja dan Lomba Mengarang di Kab. Kutai Kartanegara
b. Pencapaian program dan kegiatan
Sebagaimana Perda Nomor 18 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balitbangda serta
bedasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Balitbangda, tidak
ditemukan adanya tugas pelayanan Publik. Tugas Pokok Balitbangda sesuai dengan pasal 5 Perda Nomor
18 tahun 2001 adalah ; “ Membant u Kepal a Daer ah Dal am mel aksanakan, membi na dan mengkoor di nasi kan kegi at an
penel i t i an pengembangan dal am r angka per umusan dan penet apan kebi j akan Pemer i nt ah Daer ah. ”
Sedangkan menurut Peraturan Bupati Nomor 54tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Badan
Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten KutaiKartanegara BAB II tentang kedudukan, tugas pokok dan
fungsi dalam pasal 3 adalah :“ Badan Penelit ian Dan Pengembangan Daerah mempunyai t ugas pokok
melaksanakan kewenangan Ot onomi Daerah dibidang Penelit ian , Pengembangan yang meliput i bidang
pemerint ahan dan hukum, ekonomi dan keuangan,
sumberdaya alam dan t eknologi, dan soaial budaya dan kemasyarakat an.
” Secara umum, pencapaian kinerja Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 telah dapat memenuhi tugas pokok dan fungsi yang
telah dibebankan. Dengan demikian pencapaian sasaran pada tahun 2014 dapat
dinilai “baik”. Hal ini tercermin tercapainya 8 indikator kinerja yang telah ditargetkan di atas 80.
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Pada tahun anggaran 2014 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
mempunyai anggaran sebelum perubahan rasionalisasi anggaran sebesar Rp. 22. 309. 747.944, 70Dua pul uh dua
mi l yar t i ga r at us sembi l an pul uh j ut a t uj uh r at us empat pul uh t uj uh r i bu sembi l an r at us empat pul uh empat koma
t uj uh pul uh r upi ah
yang terbagi dalam dua bentuk belanja
yaitu Belanja Tidak Langsung BTL sebesar Rp. 10. 309. 747. 944, 70
Sepul uh mi l yarsembi l an pul uh j ut a
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
t uj uh r at us empat pul uh t uj uh r i bu sembi l an r at us empat pul uh empat koma t uj uh pul uh r upi ah
yang digunakan untuk :
a Gaji Pokok PNSUang Representasi b Tunjangan Keluarga
c Tunjangan Jabatan d Tunjangan Fungsional Umum
e Tunjangan Beras f Tunjangan PPhTunjangan Khusus
g Pembulatan Gaji h Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
Obyektif Lainnya
Sedangkan untuk Belanja Langsung BL sebesar Rp. 12. 000. 000. 000, 00
Dua Bel as Mi l yar Rupiah yang
digunakan untuk :
a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa
c Belanja Modal Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan
keuangan Pemerintah PusatDaerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBNAPBD.Laporan Realisasi Anggaran
menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusatdaeah
dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :
a Pendapatan; b Belanja;
c Transfer; d Surplusdefisit;
e Pembiayaan ; f Sisa lebihkurang pembiayaan anggaran;
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode
pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.Penjelasan tersebut
memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab
terjadinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Neraca
menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal
tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam
aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka
panjang dalam neraca.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan
akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 dua belas bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang
diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 dua belas bulan.
Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan
pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan non lancar dalam neraca untuk memberikan
informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan
untuk keperluan jangka panjang. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban
keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan.Informasi tentang tanggal
penyelesaian aset non keuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui
apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan non lancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka pendek dan jangka panjang.Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :
a Kas dan setara kas; b Investasi jangka pendek;
c Piutang pajak dan bukan pajak; d Persediaan;
e Investasi jangka panjang; f Aset tetap;
g Kewajiban jangka pendek; h Kewajiban jangka panjang;
i Ekuitas dana.
Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika : a Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau
dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 dua belas bulan sejak tanggal pelaporan, atau
b Berupa kas atau setara kas. Semua aset selain yang termasuk dalam a dan b
diklasifikasikan sebagai aset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka
pendek, piutang, dan persedian. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 tiga sampai 12
dua belas bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak,
retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu
12 dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis
seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai
seperti komponen bekas. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarat
umum.Aset tetap terdiri dari :
a Tanah; b Peralatan dan mesin;
c Gedung dan bangunan; d Jalan, irigasi, dan jaringan;
e Aset tetap lainnya; dan f Konstruksi dalam pengerjaan.
Secara umum anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2014
sesuai rencana anggaran adalah sebesarRp. 22. 309. 747. 944, 70
Dua pul uh dua mi l yar t i ga r at us sembi l an pul uh j ut a t uj uh r at us empat pul uh t uj uh r i bu
sembi l an r at us empat pul uh empat koma t uj uh pul uh r upi ah
, sehubungan dengan adanya rasionalisasi Anggaran pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2014
maka anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan APBD-P adalah sebesar Rp. 19.309. 747.944, 70 Sembil an bel as mi l yar
t i ga r at us sembi l an pul uh j ut a t uj uh r at us empat pul uh t uj uh r i bu sembi l an r at us empat pul uh empat koma t uj uh pul uh
r upi ah
terealisasi sebesar Rp. 16.403. 132. 668,00 Enam
bel as mi l yar empat r at us t i ga j ut a ser at us t i ga pul uh dua r i bu enam r at us enam pul uh del apan r upi ah
. Dari total anggaran Belanja Tidak Langsung BTL sebesar
Rp 12. 240. 161. 144, 70
Dua bel as mi l yar dua r at us empat pul uh j ut a ser at us enam pul uh sat u r i buser at us empat pul uh
empat koma t uj uh pul uh r upi ah terealisasi sebesar
Rp. 9. 483. 270. 047, 00
Sembil an mil yar empat r at us del apan pul uh t i ga j ut a dua r at us t uj uh pul uh r i bu empat pul uh
t uj uh r upi ah , sedangkan untuk Belanja Langsung BL
sebesarRp. 7. 069. 586. 800, 00Tuj uh mi l yar enam pul uh sembi l an j ut a l i ma r at us del apan pul uh enam r i bu del apan
r at us r upi ah
terealisasi sebesar Rp. 6. 919. 862. 621, 00
Enam mi l yar sembi l an r at us sembi l an bel as j ut a del apan r at us enam pul uh dua r i bu enam r at us dua pul uh sat u r upi ah
atau terserap sebesar 84,95 Alokasi anggaran untuk Balitbang Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 22. 309. 747. 944, 70
Dua pul uh dua mi l yar t i ga r at us
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
sembi l an pul uh j ut a t uj uh r at us empat pul uh t uj uh r i bu sembi l an r at us empat pul uh empat koma t uj uh pul uh
r upi ah, namun karena adanya Rasinalisasi Anggaran Atau
perubahan anggaran APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 maka dilakukan rasionalisasi anggaran, sehingga
Balitbangda mendapatkan alokasi anggaran di tahun 2014 sebesar Rp. 19.309. 747.944, 70 Sembil an bel as mi l yar
t i ga r at us sembi l an pul uh j ut a t uj uh r at us empat pul uh t uj uh r i bu sembi l an r at us empat pul uh empat koma t uj uh pul uh
r upi ah,
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16. 403. 132. 668, 00
Enam bel as mi l yar empat rat us t i ga j ut a ser at us t i ga pul uh dua r i bu enama r at us enama pul uh
del apan r upi ah, yang dapat dirincikan secara sbb :
a Belanja Operasi sebesar Rp. 19.309.747.944,70terdiri dari :
- Belanja Pegawai
: Rp. 12.240.161.144,70 -
Belanja Barang : Rp. 7.069.586.800,00
b Belanja Modal sebesar Rp.0,00 Sedangkan realisasi atau penyerapannya dapat dilaporkan sbb
: a Belanja Operasi sebesar Rp. 16.403.132.668,00 terdiri dari
: -
Belanja Pegawai : Rp. 9.483.270.047,00
- Belanja Barang
: Rp. 6.919.862.621,00 b Belanja Modal sebesar Rp.0,00
Jadi realisasi anggaran alokasi anggaran setelah dilakukan rasionalisasi adalah sebesar 84,95Untuk lebih jelas dapat
dilihat pada lampiran.
d. Permasalahan dan Solusi
a Permasalahan. Secara ringkas dapat disampaikan permasalahan yang ada
sbb : -
Jumlah jabatan fungsional peneliti baru 4 orang hal ini merupakan kendala bagi Balitbangda untuk melakukan
penelitian dan pengembangan secara mandiri. -
Selama ini pelaksanaan penelitian sebagian besar masih dilakukan dengan Pihak ketiga, belum bisa secara
mandiri melakukan penelitian Swakelola mandiri . -
Pelaksanaan Penelitian belum Sepenuhnya dilakukan Balitbangda, sebagaimana diamanatkan Permendagri
Nomor 20 tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaran penelitian dan pengembangan.
b Solusi -
Perlu adanya Pengangkatan tenaga fungsional peneliti dengan cara mengirimkan secara bertahap calon
fungsional peneliti untuk mengikuti diklat fungsional peneliti.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
- Dengan bertambahnya tenaga fungsional peneliti,
diharapkan dapat melakukan penelitian secara mandiri. -
Perlu adanya ketentuandari Pemerintah Daerah bahwa setiap Penelitian yang dilakukan oleh Dinas Badan di
Daerah harus melalui Balitbangda atau dikoordinasikan dahulu pada Balitbangda Kab. Kutai Kartanegara
- Meningkatkan Sumberdaya
Litbang, Sarana
dan Prasarana
- Perlu disusun Perda atau Perbup operasional
Balitbangda untuk memperkuat status dan kebijakan Balitbangda.
- Perlu disusun Perda atau Perbup agar rekomendasi yang
hasil oleh balitbangda akan jadi ajuan pembangunan Pemerintah Daerah
BPPT a.
Program dan kegiatan Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka
dalam rangka mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Kutai Kartanegara menuangkannya dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana terperincikan dibawah ini
:
a Program Pokok
PRIORITAS URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH 1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Tujuan program ini adalah untuk Peningkatan Kualitas Aparatur didalam pemahaman Undang-Undang
Perizinan sehingga dapat diimplementasikan ke dalam pelayanan perizinan.
Kegiatan program ini adalah : 1. Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan;
2. Bimtek Pelayanan Perizinan; dan 3. Bimtek SIL bagi Tenaga Operator BP2T.
2 Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan
Sistem Perij inan.
Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan program ini adalah : 1 Peninjauan Lapangan Pelayanan Perizinan dan
Administrasi di Bidang Pemprosesan; 2 Monitoring Pendampingan Penerapan Aplikasi SIL di
Kecamatan Se Kabupaten Kutai Kartanegara serta Update Aplikasi SIL Kementerian Komunikasi Dan
Informatika; 3 Fasilitasi Tim Pelayanan Perizinan Terpadu;
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
4 Pembuatan Aplikasi Data Base BP2T; 5 Publikasi Pelayanan Perizinan Terpadu;
6 Penyusunan SPP dan SPM Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
7 Penyusunan Perbub tentang PTSP, SIL, dan SOP; dan
8 Pendampingan menuju Standar ISO dalam pelayanan perizinan.
3 Program Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian
Pelayanan Perij inan. Tujuan program ini adalah untuk Perencaanaan
penerbitan ijin, pengawasan terhadap ijin dan pengendalian ijin yang terbit pada Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu serta Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perijinan agar izin yang
diterbitkan tidak berdampak buruk pada masyarakat dan masyarakat yang dilayani merasa puas atas
pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kegiatan program ini adalah :
1. Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas
Pelayanan Perizinan; dan
2.
Evaluasi dan Pengendalian Penertiban Izin. b. Program Penunj ang
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Program ini adalah sebagai berikut : 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik;
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasionl;
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor; 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan
perundang-undangan; 11 Penyediaan Makanan dan Minuman; dan
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah.
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Kegiatan Program ini adalah sebagai berikut :
1 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional 2 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan
Gedung Kantor;
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
3 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional; dan
4 Pemeliharaan Website, Touch Screen dan Running Text.
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan Kegiatan program ini adalah sebagai berikut :
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun; 4 Penyusunan Entri Data SIMDA RKA dan DPA
BP2T;
5 Penyusunan RENJA; 6 Penyusunan Laporan Bendahara Penerimaan;
7 Penyusunan Laporan Bendahara Pengeluaran; 8 Penyusunan LAKIP; dan
9 Penyusunan LPPD.
b. Pencapaian program dan kegiatan
Di bidang Perizinan Pada tahun 2014 Tingkat Kepuasan Masyarakat sebelum dilakukan survey walaupun sudah banyak
izin yang dikeluarkan dari jumlah izin yang dikeluarkan sd Desember 2014 sebanyak 1.737 izin yang dikeluarkan oleh
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang terdiri dari:
a. Ijin Mendirikan Bangunan IMB = 429
b. Ijin Gangguan
HO =
40 c. Surat Ijin Usaha Perdagangan SIUP
= 893 d. Ijin
Usaha Industri
IUI =
3 e. Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi SIUJK
= 229 f. Ijin Toko Obat
= 5 g. Ijin Klinik
= 7 h. Ijin Apotek
= 21 i. Ijin Travel
= 1 j. Ijin Optik
= 0 k. Pencabutan
Ijin Apotik
= 1
l. Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan = 81
m. Ijin Usaha
Pariwisata = 5
n. Ijin Petik Sarang Burung Walet = 0
o. Ijin Angkut Sarang Burung Walet = 0
p. Ijin Usaha
Rumah Makan =
4 q. Ijin Tanda Daftar Industri TDI =
1 r. Ijin Mendirikan Rumah Bersalin =
s. Izin Pendirian Balai Pengobatan = 1
t. Izin Pest
Control =
u. Izin Mendirikan Lembaga Pelat ihan Kerja = 6 v. Izin Lembaga Pendidikan Non Formal
= 9 w. Izin Reklame
= 0 x. Izin Pendirian Pusat Kebugaran =
y. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu = 1
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Sementara itu apabila dilihat dari capaian pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :
1 Program Peningkat an Kapasitas Sumber Daya
Aparatur. Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 704.317.300,--
dapat direalisasikan sebesar Rp. 668.669.300 ,-- atau 94,94 dengan keluaran yaitu peningkatan
pengetahuan sebanya 79 orang Aparatur BPPT agar siap bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat
yang ingin mengurus izin pada Badan pelayanan Perizinan Terpadu dan juga 10 orang dari 18
Kecamatan sebagai Operator Sistem Integrasi Layanan SIL .
2 Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan
Sistem Perizinan. Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.488.979.130,--
dapat direalisasikan sebesar Rp 1.135.453.800,-- atau 76,26 dengan keluaran berupa pelayanan perijinan
yang cepat, akurat dan transparan pada masyarakat.
3 Program Perencanaan, Pengawasan dan
Pengendalian Pelayanan Perij inan. Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 340.228.000,--
dapat direalisasikan sebesar Rp. 305.516.850 ,-- atau 89,80 dengan keluaran berupa tersedianya data
tentang perizinan dan pengawasan terhadap izin yang telah dikeluarkan.
4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
. Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 2.164.726.870,--
dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.018.748.720,-- atau 93,26 dengan keluaran berupa pelayanan untuk
kegiatan administrasi kantor.
5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur .
Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 766.461.300,-- dapat direalisasikan sebesar Rp. 616.167.900,-- atau
80,39 dengan keluaran berupa pengadaan kendaraan dinas, terpeliharanya kendaraan dinas operasional
aparatur sejumlah 2 unit roda 2 dan 2 unit roda 4.
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan .
Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 122.787.400,-- dapat direalisasikan sebesar Rp. 88.649.400 ,-- atau
72,20 dengan keluaran berupa tersedianya laporan Akhir Tahun, Laporan Semester dan Capaian Kinerja,
LPPD serta LAKIP Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
c. Jml Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Gol, Jml
Pejabat Struktural Fungsional Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai
Kartanegara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 79 orang yang terdiri dari 63 orang Pegawai Negeri Sipil PNS dan 16 orang
Tenaga Harian Lepas THL.
d. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja urusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu maka pada Tahun Anggaran
2014 telah dialokasikan dana APBD sebesar Rp. 13. 174. 452. 409, --
yang telah direalisasikan sebesar Rp. 10. 543. 493. 717, --
atau 80.03 dari total APBD. e.
Permasalahan dan Solusi Kendala utama pelaksanaan pembangunan selama ini
pelaksanaan APBD tidak tepat waktu selalu terlambat. Belum terbitnya Perbup tentang SOP Standar Operasional
Prosedur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sehingga kinerja aparatur belum dapat maksimal. Untuk itu
diperlukannya adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri tentang reformasi
birokrasi. Sistem Pembayaran masih menunggu penetapan dari Instansi
lain dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah sehingga menghambat percepatan penyelesaian izin. Solusi Agar
Penetapan retribusi izin ditanda tangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan yang diatur dalam Perbup Tugas Pokok
dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
BPKAD
a.
Program dan kegiatan a
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 yediaan Jasa Surat Menyurat ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan DinasOperasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Penyediaan Informasi dan PublikasiPenyediaan Jasa Surat Menyurat
b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
~ ~
Pengadaan Kendaraan DinasOperasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
~ ~
~ ~
~ ~
~ Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan
DinasOperasional Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung
Kantor Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung
Kantor Pemeliharaan Sistem Informasi Penggajian dan
Rapel serta Perangkat Pendukung Lainnya Rehabilitasi SedangBerat Gedung KantorPengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
c Program Peningkatan Disiplin Aparatur
~ ~
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
d Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
~ Bimbingan Teknis Perhitungan Penyusunan Anggaran
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS ~ Sosialisasi
Regulasi Penghapusan BMD ~
Sosialisasi Regulasi Pemanfaatan BMD ~
Diklat Pendidikan Dasar Penilai Satu DPD 1 dan Pendidikan Dasar Penilai Dua DPD 2
~ Bimbingan Teknis Implementasi PP. 71 Tahun 2010
dan Permendagri 64 Tahun 2013 Terkait Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah SIMDA
terhadap Pejabat Pengelola Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
~ Penguatan Kapasitas Sumber Daya dalam
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ~
Sosialisasi PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Daerah ~
Bimtek Penatausahaan BMD Se- Kab. Kukar ~
Bimtek Pengelolaan BMD bagi Aparatur Bidang Aset Daerah
~ Bimtek Penyusunan
LAKIP ~
Bimtek Penyusunan TAPKINRENJA
e Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA dan DPA
Penyusunan LPPD Penyusunan Laporan Evaluasi Pencapaian Kinerja
Kegiatan BPKAD LAKIP Penyusunan TAPKIN dan RENJA BPKAD
Pengelolaan Administrasi Laporan Pajak monitoring pengawasan dan pengendalian alokasi
dana desa ADD Kab. Kukar Penyusunan laporan pengelolaan administrasi
keuangan pada pengeluaran SKPKD
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
Pembuatan Aplikasi Tunjangan Penghasilan Pegawai dan Uang Makan dengan Sistem Database pada
BPKAD Monitoring Potongan Pensiun Terhadap PT. Taspen
Pengelolaan Administrasi Kegiatan Bendahara Umum Kas Daerah Penerimaan dan Pengeluaran
Rekonsiliasi Gaji PNSD Terkait IWP, Askes, Taspen dan Taperum
Koordinasi Konsultasi Peraturan Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang Perbendaharaan
Pengelolaan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran SKPP untuk Pegawai Pindah,
Meninggal dan Pensiun Penyusunan Review Renstra SKPD BPKAD
Rekonsiliasi Database Gaji dan Pelaporan Realisasi Tahun 2014
Pengelolaan Administrasi Belanja Langsung BPKAD UPGUTULS
Penyusunan RKBMD dan RKPBMD BPKAD
~ ~
~ Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi dan
Sensus BMD Optimalisasi Penyelesaian Pembayaran Akhir Tahun
Pembangunan Sistem Informasi Manajeman Pelayanan Perbendaharaan
f Program Perbaikan system Administrasi Kearsipan
~ ~
Pengelolaan tata Kearsipan Keuangan pada PPK- SKPD BPKAD
Pengelolaan Tata Kearsipan Anggaran
g Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Penatausahaan dan Pengelolaan Dokumen Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran
Penelusuran aset Tanah, dokumen kepemilikan tanah, pengembalian batas dan pembuatan
sertiifikat Tanah Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Penjualan BMD Pemeliharaan Rutin Berkala Prasarana Umum
Pemerintah Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan
APBD TA. 2014 Penyusunan Surat Edaran Bupati Tentang Pedoman
Penyusunan RKARKAP dan DPADPPA - SKPD Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Penatausahaan Pengelolaan Administrasi Bantuan Keuangan Kab. Kukar
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penetapan Uang Persediaan
Penghapusan Barang Milik Daerah
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ Penilaian BMD dalam rangka penyusunan neraca,
pemindah tanganan dan pemanfaatan aset daerah Penyediaan Jasa Konsultansi Jaminan Barang Milik
Daerah Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan APBD TA. 2014 Fasilitasi Penganggaran Gaji dan Tunjangan PNS
Monitoring dan Rekapitulasi Bantuan Hibah, Bansos, Subsidi dan Alokasi Dana Desa
Peningkatan Manajeman Penganggaran Fasilitasi Pelayanan dan Pengelolaan LKDSE
Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Aset Daerah Sosialisasi Surat Edaran Bupati tentang Pedoman
Penyusunan RKARKAP - SKPD dan DPADPPA - SKPD
Rekonsiliasi Penganggaran Belanja Langsung Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran
APBD TA. 2015 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD TA.
2015 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
APBD Optimalisasi Pemanfaatan Aset
Rapat Koordinasi Bidang pengembangan Aset daerah
Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah Penatausahaan Dokumen Pendukung Pencairan Per
SKPD Rekonsiliasi Penerimaan Dana Bantuan Keuangan
Propinsi Rekapitulasi Data Realisasi Belanja GUTU SKPD
Kab. Kutai Kartanegara Sinkronisasi Register SP2D Terhadap Bank Umum
Pemerintah yang ditunjuk Pemerintah Daerah Penyesuaian Data Revisi SP2D
Monitoring dan Evaluasi Anggaran Kas SKPD Guna Pengoptimalan Penyerapan SPD
Verifikasi dan Evaluasi Pengelolaan Alur Anggaran Kas SKPD APBD TA 2014
Penatausahaan Dokumen SPD APBD Tahun 2014 Pemeliharaan Perawatan dan Pengamanan Aset
di Pulau Kumala Monitoring pemeliharaan dan pengamanan aset di
luar dan dalam daerah kab. Kutai kartanegara Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan
Penggunaan BMD Sekab. Kutai Kartanegara Verifikasi dan Monitoring Realisasi Dana Tidak
Terduga Fasilitasi dan Monitoring Penyertaan Modal Tahun
2014 Kajian Struktur Organisasi BPKAD
Rekapitulasi Data Utang Pokok Pemerintahan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ Daerah Tahun 2014
Monitoring Pengendalian Pelaksanaan Tunjangan Aparatur Perangkat Desa Kab.Kutai Kartanegara
Tahun 2014 Koordinasi dan Evaluasi Realisasi Dana Alokasi Dana
Desa ADD Rekonsiliasi Penganggaran Pendapatan Daerah
Sosialisasi dan Evaluasi Pergeseran Anggaran Kas Rekonsiliasi Penganggaran Belanja Tidak Langsung
Koordinasi dan Konsultasi Perturan pengelolaan SPD SKPD dan SKPKD
Menghimpun Laporan Kartu Pemeliharaan BMD Sekab Kutai Kartanegara
Penyusunan Standar Pemeliharaan BMD Fasilitasi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Monitoring dan Evaluasi Laporan Pengelolaan
Keuangan SKPD Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Rekonsiliasi Penerimaan dan Belanja Secara
Berkala SKPD Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Standar
Akuntansi Pemerintah Daerah Menghimpun Laporan Hasil Pengadaan dan
Pembuatan Dokumen Penetapan Status Penggunaan BMD
Singkronisasi data Laporan Triwulan,semester, dan Tahunan BMD tahun 2014
Penyusunan RKBMD dan RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD dilingkungan Pemkab Kukar
Penyempurnaan Aplikasi Sistem simda BMD dan Perlengkapan Ruang SIMDA BMD
Pembuatan Sisdur Penatausahaan BMD Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan
Kegiatan BPKAD Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Fasilitasi Pengelolaan Barang Milik Daerah BMD
BPKAD Pendampingan Alokasi Dana Desa ADD Tahun
2014 Penguatan Sumber Daya Aparatur dalam
Penyusunan LKPD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Daerah
Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi
Koordinasi Pengembangan Aset Daerah Penyusunan Draft Perbup tentang Penghunian
Rumah Dinas
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Penyusunan Draft Perbup tentang Sewa BMD Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Kutai Kartanegara
Koordinasi Teknis Pelaporan Keuangan Daerah Konsinyeering Internal Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Penilaian Aset PLTD Loa RayaPenyusunan
Rancangan Perbup Sewa BMD
~ Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan, Pembukaan dan Penutupan Rekening
~ Penyusunan Revisi Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
h Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ Monitoring dan Evaluasi Penghunian Rumah Dinas
Daerah Monitoring dan Evaluasi Pinjam Pakai BMD
Monitoring dan Evaluasi Sewa BMD Monitoring dan Evaluasi Penjualan BMD
Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal dalam Bentuk BMD
Fasilitasi penerapan manajemen kinerja individu berbasis Online
Pengkajian Investasi Pemeintahan Kabupaten Kutai Kartanegara Ke PT. Graha 165 dan Bank
Pembangunan Daerah Kaltim Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pedoman
Investasi Pemerintah Daerah Kab. Kutai Kartanegara
i Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
~ Revisi Peraturan bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Pemanfaatan BMD
b.
Pencapaian program dan kegiatan
c.
Alokasi dan Realisasi Anggaran
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI EVALUASI
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 7,391,101,300.00
5,507,500,785.00 74.52
Berhasil
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9, 200, 000. 00
5, 000, 000. 00 54. 35
Tidak Berhasil Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kant or
75, 347, 700. 00 20, 000, 000. 00
26. 54 Tidak Berhasil
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 0. 00
0. 00 0. 00
Tidak Berhasil Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional
250, 000. 00 0. 00
0. 00 Tidak Berhasil
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2, 044, 867, 120. 00
1, 546, 057, 700. 00 75. 61
Berhasil Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0. 00 0. 00
0. 00 -
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerj a 199, 300, 000. 00
130, 172, 900. 00 65. 32
Cukup Berhasil Penyediaan Alat Tulis Kantor
1, 146, 705, 000. 00 938, 403, 400. 00
81. 83 Berhasil
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 428, 000, 000. 00
300, 805, 600. 00 70. 28
Berhasil Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
150, 000, 000. 00 73, 120, 000. 00
48. 75 Tidak Berhasil
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0. 00
0. 00 0. 00
-
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Penyediaan Makanan dan Minuman 350, 000, 000. 00
215, 631, 450. 00 61. 61
Cukup Berhasil Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2, 015, 395, 000. 00 1, 440, 479, 300. 00
71. 47 Berhasil
Penyedia Jasa Administrasi Teknis Perkant oran 888, 036, 480. 00
803, 163, 120. 00 90. 44
Sangat Berhasil Penyediaan Jasa Media
60, 000, 000. 00 27, 126, 875. 00
45. 21 Tidak Berhasil
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6,418,173,160.00
4,524,803,742.00 70.50
Berhasil Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2, 999, 913, 500. 00 2, 512, 648, 500. 00
83. 76 Sangat Berhasil
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1, 079, 965, 660. 00
764, 408, 000. 00 70. 78
Berhasil Pengadaan Mebeleur
793, 000, 000. 00 637, 870, 000. 00
80. 44 Sangat Berhasil
Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan 95, 342, 000. 00
16, 138, 613. 00 16. 93
Tidak Berhasil Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional
473, 000, 000. 00 35, 305, 394. 00
7. 46 Tidak Berhasil
Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur 210, 748, 000. 00
102, 077, 500. 00 48. 44
Tidak Berhasil Penyediaan Informasi dan Publikasi
416, 204, 000. 00 263, 550, 735. 00
63. 32 Cukup Berhasil
Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Gaj i 350, 000, 000. 00
192, 805, 000. 00 55. 09
Tidak Berhasil
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 780,797,300.00
731,018,000.00 93.62
Sangat Berhasil
Pengadaan Pakaian KORPRI 193, 591, 300. 00
173, 178, 000. 00 89. 46
Sangat Berhasil
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 587, 206, 000. 00
557, 840, 000. 00 95. 00
Sangat
Berhasil PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
11,623,148,950.00 8,201,100,068.00
70.56 Berhasil
Pendidikan dan Pelatihan Formal 1, 420, 000, 000. 00
1, 090, 202, 500. 00 76. 77
Berhasil Peningkatan Kapasit as Aparatur Penatausahaan Keuangan SKPD
450, 000, 000. 00 448, 853, 300. 00
99. 75 Sangat Berhasil
Peningkatan Kapasit as Aparatur Bidang Pengelolaan Aset 2, 206, 047, 300. 00
1, 943, 119, 800. 00 88. 08
Sangat Berhasil Peningkatan Kapasit as Sumber Daya Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
500, 000, 000. 00 215, 238, 550. 00
43. 05 Tidak Berhasil l
Peningkatan Kapasit as Penat ausahaan dan Pertanggungj awaban Keuangan SKPD
1, 125, 000, 000. 00 90, 504, 750. 00
8. 04 Tidak Berhasil
Peningkatan Kapasit as Aparatur Penyusunan Renstra dan Renj a SKPD
450, 000, 000. 00 398, 004, 500. 00
88. 45 Sangat Berhasil
Peningkatan Kapasit as Sumber Daya Perhit ungan Paj ak Belanj a Langsung
216, 400, 000. 00 188, 018, 000. 00
86. 88 Berhasil
Peningkatan Kualitas Aparatur Dalam Penatausahaan Keuangan Bendahara Pengeluaran
698, 688, 600. 00 544, 461, 500. 00
77. 93 Berhasil
Peningkatan Kapasit as Sumber Daya Pembiayaan Penerimaan dan Pengeluaran
250, 000, 000. 00 231, 155, 750. 00
92. 46 Sangat Berhasil
Peningkatan Kapasit as Aparatur Pengelolaan Sistem Gaj i dan Rapel 250, 000, 000. 00
237, 331, 600. 00 94. 93
Sangat Berhasil Peningkatan Kapasit as Sumber Daya Perbendaharaan
220, 000, 000. 00 210, 545, 000. 00
95. 70 Sangat Berhasil
Peningkatan Kapasit as Aparatur Verifikasi Dokumen Pendukung Penerbitan SPD dan SP2D
300, 000, 000. 00 298, 779, 800. 00
99. 59 Sangat Berhasil
Peningkatan Kapasit as Sumber Daya Penghapusan Barang Milik Daerah
230, 000, 000. 00 172, 277, 300. 00
74. 90 Berhasil
Bimtek tatacara Pelaksanaan Lelang BMD 250, 000, 000. 00
222, 828, 950. 00 89. 13
Sangat Berhasil Bimtek Tat a Kelola dan Pertanggung Jawaban Bendahara SKPD
500, 000, 000. 00 382, 316, 000. 00
76. 46 Berhasil
Orientasi Lapangan Bendahara Pengeluaran SKPD 940, 000, 000. 00
662, 575, 068. 00 70. 49
Berhasil Sosialisasi Subsidi Pendidikan dan Dana BOS
750, 000, 000. 00 409, 957, 000. 00
54. 66 Tidak Berhasil
Studi Pengembangan Barang Milik Daerah 400, 000, 000. 00
306, 745, 150. 00 76. 69
Berhasil Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan Barang Milik
Daerah BMD No. 22 Tahun 2013
467, 013, 050. 00 148, 185, 550. 00
31. 73 Tidak Berhasil
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
12,934,895,754.34 7,809,942,100.00
60.38
Cukup Berhasil Penyusunan Laporan Capaian Kinerj a dan Ikhtisar Realisasi Kinerj a
SKPD
250, 000, 000. 00 244, 405, 200. 00
97. 76 Sangat Berhasil
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semest eran 150, 000, 000. 00
142, 292, 900. 00 94. 86
Sangat Berhasil Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
150, 000, 000. 00 72, 881, 700. 00
48. 59 Tidak Berhasil
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 150, 000, 000. 00
73, 890, 550. 00 49. 26
Tidak Berhasil Pengelolaan Administrasi Laporan Paj ak
200, 000, 000. 00 147, 073, 100. 00
73. 54 Berhasil
Pelaksanaan Sensus BMD Tahun 2013 3, 922, 359, 800. 00
2, 822, 549, 900. 00 71. 96
Berhasil Penyusunan Laporan Keterangan Pert anggungj awaban LKPJ dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah LPPD SKPD
500, 000, 000. 00 305, 269, 150. 00
61. 05 Cukup Berhasil
Penyusunan TAPKIN dan RENJA BPKAD 500, 000, 000. 00
449, 551, 700. 00 89. 91
Sangat Berhasil Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Alokasi Dana Desa ADD
Kabupaten Kutai Kart anegara
250, 000, 000. 00 129, 901, 000. 00
51. 96 Tidak Berhasil
Pemeliharaan dan Penyempurnaan Sist em Aplikasi Manual Register SP2D
150, 000, 000. 00 55, 118, 000. 00
36. 75 Tidak Berhasil
Pengelolaan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran SKPP untuk Pegawai Pindah, Meninggal dan Pensiun
220, 000, 000. 00 207, 691, 000. 00
94. 41 Sangat Berhasil
Pengelolaan Database Gaj i, Pemutakhiran Data Keluarga dan Data Pendukung PNS se - Kabupaten Kutai Kartanegara
350, 000, 000. 00 330, 035, 700. 00
94. 30 Sangat Berhasil
Sinkronisasi dan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Anggaran Transfer ke Daerah
250, 000, 000. 00 191, 261, 800. 00
76. 50 Berhasil
Pengelolaan Administrasi Kegiatan Bendahara Umum Kas Daerah Penerimaan dan Pengeluaran
250, 000, 000. 00 188, 415, 500. 00
75. 37 Berhasil
Rekonsiliasi Gaj i PNSD terkait WP, ASKES, TASPEN dan TAPERUM 220, 000, 000. 00
110, 375, 000. 00 50. 17
Tidak Berhasil Penyesuaian Data Revisi dan Regist er SP2D
200, 000, 000. 00 160, 910, 000. 00
80. 46 Berhasil
Sinkronisasi Register SP2D t erhadap Bank Umum Pemerintah yang Ditunj uk Pemerint ah Daerah
220, 000, 000. 00 209, 853, 000. 00
95. 39 Sangat Berhasil
Pengelolaan Arsip SP2D, SPTB dan SPM Gaj i, Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambah Uang dan LS berdasarkan Daftar Penguj i
220, 000, 000. 00 180, 654, 000. 00
82. 12 Berhasil
Pengoptimalisasian fungsi anggaran kas pada pembuatan SPD 220, 000, 000. 00
139, 214, 700. 00 63. 28
Cukup Berhasil Rekapitulasi Regist er SPD guna pengoptimalan dalam penyerapan
dana APBD
220, 000, 000. 00 136, 823, 000. 00
62. 19 Cukup Berhasil
Rekapitulasi Dat a Realisasi Belanj a GU TU SKPD Kab. Kutai Kartanegara
220, 000, 000. 00 196, 743, 000. 00
89. 43 Berhasil
Rekapitulasi Dat a Realisasi Paj ak SP2D set elah Validasi Bank 220, 000, 000. 00
0. 00 0. 00
Tidak Berhasil Penyusunan Laporan Evaluasi Pencapaian Kinerj a Kegiatan BPKAD
LAKIP
400, 000, 000. 00 384, 328, 200. 00
96. 08 Sangat Berhasil
Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan Dana Bantuan Keuangan Provinsi 150, 000, 000. 00
111, 395, 000. 00 74. 26
Berhasil Monitoring dan Rekapitulasi Bantuan Hibah, Bansos, Alokasi Dana
Desa, Dana BOSDA dan Subsidi Pendidikan
358, 350, 000. 00 0. 00
0. 00 Tidak Berhasil
Konsolidasi dan Dat abase Gaj i pada seluruh SKPD di kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013
150, 000, 000. 00 120, 731, 750. 00
80. 49 Berhasil
Pengelolaan Pengintergrasian Sistem Informasi Penggaj ian dengan Sistem Informasi Kepegawaian
300, 000, 000. 00 42, 428, 600. 00
14. 14 Tidak Berhasil
Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan dan Pembuat an Dokumen Penet apan Status Penggunaan BMD
257, 870, 100. 00 236, 162, 800. 00
91. 58 Sangat Berhasil
Sosialisasi Dana Subsidi dan BOS Kabupaten Kutai Kartanegara 220, 000, 000. 00
157, 131, 500. 00 71. 42
Berhasil Penyusunan Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan pada
Pengeluaran SKPKD
250, 000, 000. 00 174, 292, 000. 00
69. 72 Cukup Berhasil
Monitoring Potongan Pensiun Terhadap PT. Taspen 150, 000, 000. 00
88, 562, 350. 00 59. 04
Cukup Berhasil Penyelesaian Kewaj iban Pemerintah Daerah Terhadap Pihak Ket iga
1, 666, 315, 854. 34 0. 00
0. 00 Tidak Berhasil
Monitoring Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Se-Kab. Kukar
0. 00 0. 00
0. 00 Tidak Berhasil
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
59,463,565,600.00 39,570,162,481.00
66.55
Cukup Berhasil Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
Tent ang Pert anggungj awaban Pelaksanaan APBD
281, 952, 000. 00 137, 546, 000. 00
48. 78 Tidak Berhasil
Singkronisasi Data Barang Milik Daerah 343, 507, 400. 00
123, 471, 400. 00 35. 94
Tidak Berhasil Penatausahaan Pengelolaan Administrasi Bantuan Keuangan
Kabupaten Kutai Kart anegara
220, 000, 000. 00 215, 963, 200. 00
98. 17 Sangat Berhasil
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Rekapitulasi Dat a Realisasi Utang Pokok Pemerintah Daerah 176, 537, 000. 00
106, 161, 000. 00 60. 14
Cukup Berhasil Fasilitasi dan Monitoring Penyertaan Modal
220, 000, 000. 00 182, 495, 100. 00
82. 95 Berhasil
Percepatan Penyelesaian dan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
397, 075, 000. 00 266, 671, 000. 00
67. 16 Cukup Berhasil
Diklat Pendidikan Dasar Penilai Satu dan PDP1 dan Pendidikan Dasar Penilai Dua PDP2 Kab. Kutai Kartanegara
220, 069, 300. 00 220, 069, 300. 00
100. 00 Sangat Berhasil
Pengawasan dan Evaluasi Kerj asama Pemanfaatan Aset Daerah 559, 930, 700. 00
299, 132, 400. 00 53. 42
Tidak Berhasil Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dalam rangka menunj ang
Pendapatan Asli Daerah
163, 845, 300. 00 134, 010, 500. 00
81. 79 Berhasil
Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Aset yang akan dioptimalkan dalam rangka menunj ang PAD
0. 00 0. 00
0. 00 Tidak Berhasil
Penghapusan Barang Inventaris Kantor dan Barang Lainnya pada SKPD se - Kabupaten Kutai KArtanegara
613, 077, 200. 00 502, 698, 700. 00
82. 00 Berhasil
Pengurusan Proses Penghapusan Rumah Dinas Golongan III, Kendaraan Roda Empat dan Dua se - Kabupaten Kutai Kartanegara
230, 000, 000. 00 151, 816, 200. 00
66. 01 Cukup Berhasil
Pengurusan Proses Penghapusan Pemindahtanganan BMD 230, 000, 000. 00
108, 783, 350. 00 47. 30
Tidak Berhasil Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik
Daerah
460, 000, 000. 00 243, 855, 400. 00
53. 01 Tidak Berhasil
Penyusunan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerj a Pemerint ah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
7, 099, 000. 00 7, 099, 000. 00
100. 00 Sangat Berhasil
Penyusunan RKBMD dan RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD Di lingkungan Kab. Kukar TA. 2013
622, 754, 600. 00 501, 185, 700. 00
80. 48 Berhasil
Penyusunan Sisdur Penatausahaan BMD 0. 00
0. 00 0. 00
Tidak Berhasil Penyusunan Standar Kebutuhan BMD seluruh SKPD
290, 000, 000. 00 233, 513, 900. 00
80. 52 Berhasil
Sosialiasasi Peraturan Bupati tentang Tat a Cara Pelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaat an BMD Kabupaten Kutai Kartanegara
300, 000, 000. 00 220, 551, 950. 00
73. 52 Berhasil
Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 232, 000, 000. 00
74, 420, 650. 00 32. 08
Tidak Berhasil Evaluasi Kinerj a Keuangan, Pengelolaan Aset dan Capaian Target
Kinerj a SKPD
125, 000, 000. 00 0. 00
0. 00 Tidak Berhasil
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 396, 500, 000. 00
274, 052, 750. 00 69. 12
Cukup Berhasil Pengadaan Sist em Informasi Persediaan Barang se-Kabupaten Kutai
Kartanegara
0. 00 0. 00
0. 00 Tidak Berhasil
Pengadaan Sist em Informasi Pelaporan Pengadaan Barang Jasa 0. 00
0. 00 0. 00
Tidak Berhasil Monitoring Pertanggungj awaban Dana Hibah, Bansos dan Bantuan
Keuangan
522, 000, 000. 00 470, 503, 000. 00
90. 13 Sangat Berhasil
Rekonsiliasi Keuangan untuk Penganggaran Daerah 422, 180, 000. 00
156, 740, 600. 00 37. 13
Tidak Berhasil Rekonsiliasi Penganggaran Pagu Gaj i dan Tunj angan PNS Kabupaten
Kutai Kartanegara
346, 392, 000. 00 127, 898, 000. 00
36. 92 Tidak Berhasil
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penj abaran Perubahan APBD TA. 2013
985, 400, 000. 00 392, 064, 600. 00
39. 79 Tidak Berhasil
Evaluasi Anggaran Kas SKPD dalam DPA DPPA - SKPD 264, 562, 500. 00
104, 152, 500. 00 39. 37
Tidak Berhasil Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penetapan Uang Persediaan
SKPD Kabupaten Kutai Kartanegara
180, 161, 000. 00 96, 360, 000. 00
53. 49 Tidak Berhasil
Sosialisasi Pedoman Pertanggung Jawaban Belanj a di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
340, 000, 000. 00 144, 540, 000. 00
42. 51 Tidak Berhasil
Sosialisasi Penyusunan Pedoman Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan pertanggungj awaban dan
pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanj a hibah dan belanj a bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kukar
335, 703, 000. 00 302, 451, 300. 00
90. 09 Sangat Berhasil
Penyusunan Pedoman Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan pertanggungj awaban dan pelaporan serta
monit oring dan evaluasi belanj a hibah dan belanj a bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kukar
199, 393, 600. 00 195, 508, 600. 00
98. 05 Sangat Berhasil
Penyusunan Kebij akan dan Instrumen Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemkab Kukar Tahun 2013
720, 200, 000. 00 499, 844, 800. 00
69. 40 Cukup Berhasil
Penatausahaan dan Pengelolaan Dokumen Pertanggungj awaban Bendahara Pengeluaran
350, 000, 000. 00 55, 317, 000. 00
15. 80 Tidak Berhasil
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Sosialisasi Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA RKAP - SKPD dan DPA DPPA - SKPD Kabupat en
Kutai Kartanegara.
627, 745, 000. 00 402, 588, 500. 00
64. 13 Cukup Berhasil
Verifikasi dan Penatausahaan Tunj angan Aparatur Perangkat Desa 695, 722, 000. 00
619, 452, 500. 00 89. 04
Sangat Berhasil Fasilitasi Pelayanan LKDSE
500, 000, 000. 00 317, 715, 900. 00
63. 54 Cukup Berhasil
Peningkatan manaj eman Penganggaran 568, 126, 600. 00
565, 938, 935. 00 99. 61
Sangat Berhasil Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
7, 950, 000, 000. 00 7, 331, 765, 927. 00
92. 22 Sangat Berhasil
Pemberian Tunj angan Tambahan Perbaikan Untuk Pegawai Pasukan Kuning dan Pensiunan di Lingkungan Kab. Kukar
510, 342, 000. 00 510, 342, 000. 00
100. 00 Sangat Berhasil
Pendampingan Penyusunan LKPJ Kabupat en Kutai Kartanegara 500, 000, 000. 00
88, 080, 000. 00 17. 62
Tidak Berhasil Pembuatan websit e Pengelolaaan Keuangan BPKAD
150, 000, 000. 00 48, 265, 000. 00
32. 18 Tidak Berhasil
Penyusunan Surat Edaran Bupati Tentang Pedoman Penyusunan RKA RKAP dan DPA DPPA - SKPD Kabupaten Kutai Kartanegara
292, 451, 000. 00 109, 151, 000. 00
37. 32 Tidak Berhasil
Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA. 2013 3, 185, 000, 000. 00
2, 623, 987, 400. 00 82. 39
Berhasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tent ang Perubahan APBD TA.
2013
329, 300, 000. 00 0. 00
0. 00 Tidak Berhasil
Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 1, 462, 500, 000. 00
1, 240, 078, 600. 00 84. 79
Berhasil Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan BMD
466, 738, 000. 00 86, 957, 000. 00
18. 63 Tidak Berhasil
Pemeliharaan Aset dan Prasarana Umum Pemerintah 8, 025, 000, 000. 00
7, 739, 619, 322. 00 96. 44
Sangat Berhasil Pembuatan Sistem Informasi Data Inventasasi Barang Milik Daerah
275, 000, 000. 00 259, 243, 000. 00
94. 27 Sangat Berhasil
Penyusunan Standar Operasional Prosedur SOP SKPD 367, 462, 900. 00
251, 522, 000. 00 68. 45
Cukup Berhasil Identifikasi, Inventarisasi, Pengembalian Tapal Batas, Sertifikasi
dan Pemagaran Fisik Aset Tanah
2, 000, 000, 000. 00 265, 521, 500. 00
13. 28 Tidak Berhasil
Monitoring Pengamanan Aset Di Luar Daerah 350, 000, 000. 00
197, 572, 800. 00 56. 45
Tidak Berhasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Kutai Kart anegara
2, 720, 785, 000. 00 2, 275, 526, 656. 00
83. 63 Berhasil
Pengelolaan dan Pemeliharaan Perangkat LKDSE 860, 239, 600. 00
593, 850, 000. 00 69. 03
Cukup Berhasil Bimtek Optimalisasi Pemanfaatan Aset
450, 000, 000. 00 444, 242, 550. 00
98. 72 Sangat Berhasil
Penilaian BMD dalam rangka penyusunan neraca, pemindah tanganan dan pemanfaatan aset daerah
926, 922, 800. 00 632, 098, 300. 00
68. 19 Cukup Berhasil
Pendampingan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Se-Kab. Kutai Kartanegara
1, 000, 000, 000. 00 115, 567, 200. 00
11. 56 Tidak Berhasil
Monitoring dan Evaluasi Laporan Pengelolaan Keuangan Berkala SKPD
240, 000, 000. 00 0. 00
0. 00 Tidak Berhasil
Monitoring dan Evaluasi Pertanggungj awaban Bendahara Penerimaan SKPD
127, 000, 000. 00 73, 659, 850. 00
58. 00 Cukup Berhasil
Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran untuk Penyusunan Laporan Akhir Tahun
374, 404, 000. 00 193, 300, 150. 00
51. 63 Tidak Berhasil
Pendampingan Penyertaan Modal ke BPD Kaltim dan BUMD Tahun 2013
250, 000, 000. 00 67, 342, 000. 00
26. 94 Tidak Berhasil
Rekonsiliasi Data Gaj i Pegawai Terkait Pegawai Pensiun 150, 000, 000. 00
122, 433, 100. 00 81. 62
Sangat Berhasil Kerj asama Pemanfaat an Aset Daerah
350, 000, 000. 00 134, 910, 350. 00
38. 55 Tidak Berhasil
Standar Operasional Prosedur SOP Pengelolaan Keudangan Daerah di Bidang Perbendaharaan
230, 000, 000. 00 0. 00
0. 00 Tidak Berhasil
Monitoring dan Evaluasi Pinj am Pakai BMD 150, 000, 000. 00
47, 428, 100. 00 31. 62
Tidak Berhasil Rapat koordinasi Bidang Pengembangan BMD
100, 000, 000. 00 44, 741, 300. 00
44. 74 Tidak Berhasil
Pemeliharaan Perawatan dan Pengamanan BMD Aset Pulau Kumala 5, 428, 651, 750. 00
934, 952, 175. 00 17. 22
Tidak Berhasil Penelusuran Dokumen Legal Aset Tanah Lokasi Matraman Raya di
Jakarta
476, 013, 050. 00 0. 00
0. 00 Tidak Berhasil
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tent ang APBD TA. 2014 420, 923, 000. 00
133, 235, 000. 00 31. 65
Tidak Berhasil Revisi Peraturan Bupati tentang Sistem dan Proseduar pengelolaan
Keuangan
371, 932, 000. 00 0. 00
0. 00 Tidak Berhasil
Penyusunan Peraturan Daerah t ent ang APBD TA. 2014 4, 104, 711, 300. 00
3, 689, 993, 366. 00 89. 90
Sangat Berhasil Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penj abaran APBD TA. 2014
1, 181, 531, 000. 00 684, 578, 100. 00
57. 94 Cukup Berhasil
Penyusuanan Peraturan Bupati tentang Tat a Cara Pergeseran APBD 239, 725, 000. 00
0. 00 0. 00
Tidak Berhasil
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tat a Cara Pemberian dan Pertanggungj awaban Belanj a Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat
300, 000, 000. 00 175, 625, 000. 00
58. 54 Cukup Berhasil
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 695,000,000.00
253,342,750.00 36.45
Tidak Berhasil Penyusunan Rancangan Perbup Sewa BMD
150, 000, 000. 00 43, 286, 750. 00
28. 86 Tidak Berhasil
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tat a Cara Penggunaan, Pembukaan dan Penutupan Rekening
260, 000, 000. 00 91, 479, 500. 00
35. 18 Tidak Berhasil
Penyusunan Revisi Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2012 tentang Kebij akan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara
285, 000, 000. 00 118, 576, 500. 00
41. 61 Tidak Berhasil
PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 1,299,384,150.00
887,943,500.00 68.34
Cukup Berhasil Pengelolaan tata Kearsipan Bidang Anggaran
465, 296, 000. 00 302, 986, 000. 00
65. 12 Cukup Berhasil
Tata Kearsipan Pengelolaan SPD SKPD Tahun Anggaran 2013 150, 000, 000. 00
113, 280, 000. 00 75. 52
Berhasil Pengelolaan Arsip Dokumen Pendukung Pencairan Per SKPD
225, 000, 000. 00 177, 151, 350. 00
78. 73 Berhasil
Penatausahaan dan Pengelolaan Kearsipan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
459, 088, 150. 00 294, 526, 150. 00
64. 15 Cukup Berhasil
PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 0,00 0,00
0,00 Tidak
Berhasil
Pendampingan Pembayaran Tunj angan Aparatur Pemerintah Desa Serta Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun 2013
0, 00 0, 00
0, 00 Tidak Berhasil
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
12,500,000,000.00 0,00
0,00 Tidak Berhasil
Pengembangan Institut Seni dan Budaya Indonesia 12,500,000,000.00
0,00 0,00
Tidak Berhasil
21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
a. Program dan kegiatan
Program dan kegiatan yang dilaksanakan olehBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2014 , meliputi :
1 Program Pelayanan Administ rasi Perkant oran,
meliput i kegiat an : 1.
Penyediaan Jasa Surat menyurat; 2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
6. Penyediaan Komponen Instalasi
ListrikPenerangan Bangunan Kantor; 7.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Penyediaan bahan Logistik Kantor;
9. Penyediaan Makanan dan Minuman;
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
11. Penyediaan Jas Pendukung Non PNS; 12. Penyediaan Perlengkapan Kegiatan Hari-hari
Tertentu.
2 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana
Aparat ur, meliput i kegiat an :
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
1.1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
1.2 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan
DinasOperasional; 1.3
Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor;
1.4 Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Website
Bapemas dan Pemdes.
3 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur, meliput i
kegiat an : 1.1
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya;
1.2 Pengadaan Pakaian nKhusus Hari-hari tertentu.
4 Program Peningkat an Kapasit as Sumber Daya
Aparat ur, meliput i kegiat an : 1.1
Pendidikan dan Pelatihan Formal; 1.2
Bintek Pengelolaan Keuangan dan Perpajakan.
5 Program Peningkat an Pengembangan Sist em
Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan, meliput i : 1.1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
1.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
1.3 Penyusunan Standar Operasional Pelayanan
SOP Bapemas dan Pemdes; 1.4
Tim Penyusunan RKA, DPA Bapemas dan Pemdes; 1.5
Penyusunan Riviuw Renstra Bapemas dan Pemdes;
1.6 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan LPPD-SKPD; 1.7
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Bapemas dan Pemdes terhadap
Perangkat DesaKelurahan di Kecamatan.
6 Program Peningkat an Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan, meliput i kegiat an : 1.1
Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat KPM;
1.2 Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala
Desa; 1.3
Monitoring dan Pembinaan KPM DesaKelurahan; 1.4
Monitoring dan Pembinaan Lembaga Adat; 1.5
Pelatihan dan Orientasi Lapangan Lembaga Adat; 1.6
Fasilitasi Pembentukan Lembaga Adat; 1.7
Fasilitasi Pembentukan Pokja Pelestarian Adat Istiadat;
1.8 Pembinaan Pola Tata Ruang Wilayah
DesaKelurahan; 1.9
Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan di Bidang Pemerintahan DesaKelurahan;
1.10 Pemilihan dan pelantikan BPD; 1.11 Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Pokjanal
Posyandu; 1.12 Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa;
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
1.13 Pelaksanaan Lomba Posyandu Unggulan tingkat Kabupaten;
1.14 Penjaringan dan Pengangkatan Perangkat Desa; 1.15 Fasilitasi Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman; 1.16 Fasilitasi Rencana Aksi Daerah dalam
Penghapusan Bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak PBPTA.
7 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan, meliput i kegiat an : 1.1
Pelatihan Pengelolaan Pasar Desa; 1.2
Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan BUMDesa; 1.3
Forum Koordinasi penanggulangan Kemiskinan; 1.4
Identifikasi dan Inventarisasi Pengembangan Lumbung Pangan diperdesaan;
1.5 Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Posyantek;
1.6 Sosialisasi Pengembangan BUMDesa pada Desa
MandiriKelurahan; 1.7
Sosialisasi dan Pembentukan Posyantek Kecamatan;
1.8 Percepatan MP3KI Quick Win.
8 Program Peningkat an Part isipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa, meliput i kegiat an : 1.1
Pendampingan PNPM; 1.2
Pendampingan Musrenbang DesaKelurahan; 1.3
Pelatihan Manajemen Partisipasi Masyarakat; 1.4
Pembinaan KKN; 1.5
Lomba Gotong Royong Tk. Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
1.6 Bulan Bhakti Gotong Royong Bulbak.
9 Program Peningkat an Kapasit as Aparat ur
Pemerint ah Desa, dengan kegiat an : 1.1
Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Produk Hukum Pemerintah Desa;
1.2 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam
Operasional Pemerintah Desa; 1.3
Pelatihan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja KAK Desa bagi Aparatur Desa;
1.4 Pelatihan TOT Manajemen Pengelolaan ADD;
1.5 Bintek Pengelolaan Administrasi Aset Desa;
1.6 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pembinaan
Kinerja Pemerintahan Desa; 1.7
Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Kinerja BPD;
1.8 Pelatihan Aparatur Pemdes dalam Bidang Tata
Cara Penghapusan Aset Desa Kekayaan Desa; 1.9
Pendataan Aset-Aset dan Kekayaan Desa Mandiri;
1.10 Pelatihan Aparatur Pemerintahan tentang
Pertanggungjawaban SPJ Alokasi Dana Desa;
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
1.11 Pelatihan tentang Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa bagi Tim Pendamping Kecamatan;
1.12 Monitoring dan Evaluasi Swakelola
Pemerintahan Desa dan Swakelola Padat Karya; 1.13
Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Manajemen Pemerintah Desa;
1.14 Bintek Pembangunan Kawasan Perdesaan
Berbasis Masyarakat PKPBM; 1.15
Bintek Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat LPM;
1.16 Penguatan Informasi Profil DesaKelurahan.
10 Program Pembinaan dan Fasilit asi Pengelolaan
Keuangan Desa, meliput i kegiat an :
1.1 Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Desa.
11 Program Peningkat an Pendayagunaan T eknologi
T epat Guna, meliput i kegiat an : 1.1
Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan TTG; 1.2
Pelaksanaan Lomba Teknologi Tepat Guna TTG Tk. Nasional;
12 Program Peningkat an Peran Perempuan Di Pedesaan,
meliput i kegiat an : 1.1
Pelatihan Peran permpuan diperdesaan dalam Bidang Usaha Mikro Produktif.
13 Program Pengembangan Lembaga-Lembaga
Pemerint ahan Desa, meliput i kegiat an : 1.1 Lomba DesaKelurahan Tk. Kab. Tk. Provinsi, dan
Nasional; 1.2 Sosialisasi Perbup tentang LPM, RT, dan Karang
Taruna; 1.3 Sosialisasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2012
Tentang Monografi DesaKelurahan.
14 Program Desa Pemberdayaan Masyarakat , meliput i
kegiat an : 1.1 Monitoring dan Evaluasi kegiatan Desa Mandiri
SKPD.
15 Program Penat aan Perat uran Perundang-Undangan,
meliput i kegiat an : 1.1 Penyusunan pedoman Petunjuk Teknis Bantuan
Keuangan Daerah Bawahan untuk kegiatan PKK KecamatanKelurahan Pokjanal Posyandu.
b. Pencapaian program dan kegiatan
Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2013 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa sesuai dengan target dan realisasi dalam capaian kinerja dijelaskan dalam bentuk persentase kegiatan dibawah ini :
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target pembelian materai sebanyak 1060 buah dan telah
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
dibelikan materai sebanyak 1060 buah dengan dana sebesar Rp. 6.000.000,- telah terealisasi atau 100
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target 4 rekening selama 12 bulan
pembayaran rekening listrik, telpon, air dan speedi telah terealisasi 12 bulan, dengan Dana sebesar Rp.
56.400.000,- dan telah terealisasi Rp. 30.142.686,- atau 53
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan target kinerja 31 orang dan telah tercapai kinerja sebanyak
31 orang per bulan 12 Bulan, dengan dana sebesar Rp.272.834.600,- telah terealisasi sebesar Rp.
227.594.600,- atau 83
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor, target 47 item dan telah tercapai sebanyak 47 itam, dengan dana sebesar Rp.
197.733.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 197.658.000,- atau 100
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengat target kinerja 1 paket cetak dan 73.308 lembar poto
copy dan telah tercapai 2 item dan 36.654 lembar, dengan dana sebesar Rp. 35.175.750,- telah terealisasi
sebesar Rp. 15.403.600,- atau 44
6 Penyediaan Jasa Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor, target 5 item
pembelian baterai besar, kecil dan senter dan telah tercapai sebanyak 4 item, dengan dana sebesar RP.
4.782.500,- telah terealisasi sebesar Rp. 4.782.500,- atau 100
7 Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang- Undangan dengan target kinerja 7 item perbulan dan
telah terealisasi 7 item surat kabar dan majalah, dengan dana sebesar Rp. 94.400.000,- telah terealisasi
sebesar Rp. 90.450.000,- atau 96
8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target pembelian peralatan dan bahan pembersih sebanyak
24 item, dengan dana sebesar Rp. 10.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100
9 Penyediaan Makanan dan Minuman dengan target kinerja 3000 porsi, dengan dana sebesar Rp.
144.982.000,- dengan realisasi kinerja sebanyak 2846 porsi dan telah terealisasi keuangan sebesar Rp.
124.620.000,- atau 86
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan target 161 orang perjalanan dinas ke dalam
dan luar daerah dan telah terealisasi 219 orang dalam dan luar daerah, dengan dana sebesar Rp.
652.818.055,- telah terealisasi sebesar Rp. 557.614.200,- atau 85
11. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS terdiri dari dengan target 61 orang Pegawai Honor dan
realisasi target 59 orang dengan pagu anggaran
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
sebesar Rp. 631.208.640,- telah terealisasi sebesar Rp. 559.907.440,- atau 89 .
12. Penyediaan Perlengkapan Kegiatan Hari-hari tertentu yang terdiri dari 4 kegiatan diantaranya, kegiatan
pameran Merah putih di kec. Sanga-sanga ,Pameran Erau, Ulang Tahun Kota Tenggarong, hari
Kopri,kegiatan 17 Agustus, Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 165.000.000 telah terealisasi sebesar Rp.
90.416.000,- atau 55
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan target 36 unit diantaranya pembelian mesin pemotong
rumput, mesin ketik manual, mesin hitung, running teks dan electronic roll banner, televisi, tangga
alumunium, komputer PC, note book, printer, kulkas dan wirelles conference system Print, Laptop, Printer,
dan telah tercapai kinerja pembelian dengan pagu dana sebesar Rp. 255.341.300,- dan terasionalisasi
sebesar Rp. 25.541.300,- telah terealisasi sebesar Rp. 20.199.300, atau 79 dengan 2 target yaitu pembelian
komputer PC dan Printer
2. Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan Dinas Operasional dengan target kinerja 23 kendaraan roda
empat dan 13 roda serta 2 mesin rumput dan telah terealisasi jasa service dan penggantian suku cadang
pembelian bahan bakar pertamax 6.600 liter dan solar 1.650 liter, dengan Dana sebesar Rp. 434.707.050,-
telah terealisasi sebesar Rp. 424.137.208,- atau 98
3. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan target kinerja jasa 1 paket yaitu jasa servic AC
dan komputer 2 dan telah terealisasi jasa service dan penggantian komponen 2 paket, dengan Dana sebesar
Rp. 40.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 40.000.000 atau 100
4. Tujuan Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Website Bapemas dan Pemdes adalah untuk mempermudah
akses informasi bagi masyarakat yang berhubungan dengan Tupoksi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa. Kegiatan tersebut memiliki target kegiatan 1 paket yaitu informasi yang berkaitan
dengan urusan dan Tupoksi, memelihara data-data yang ada di dalam Web sehingga mudah diakses dan
data yang tersedia selalu up to date, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 48.811.200,- dan realisasi
keuangan sebesar Rp. 10.145.600,- atau 21
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya. Kegiatan ini tidak terlaksana disebabkan kebijakan
rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu. Kegiatan ini juga tidak terlaksana disebabkan
kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 649.980.000,-
dengan target kinerja sebanyak 45 orang. Kegiatan tersebut telah terealisasi dana sebesar Rp.
474.342.900,- dengan realisasi target kinerja sebanyak 46 orang atau 73
2. Bintek Pengelolaan Keuangan dan Perpajakan. Kegiatan tersebut tidak terlaksana disebabkan
kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi baik target kinerja maupun keuangannya
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerj a dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD telah terealisasi 1 dokumen laporan,
dengan dana sebesar Rp. 31.848.800,- dan telah terealisasi sebesar Rp 21.640.000 atau 68
2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun bertujuan yaitu dalam rangka menyajikan data keuangan yang
akurat dan akuntabel yang sesuai dengan standard, kegiatan tersebut telah terealisasi 1 buah dokumen
laporan, dengan dana sebesar Rp 41.136.000,- dan telah terealisasi dana sebesar Rp. 39.208.000,- atau
95
3. Penyusunan SOP Bapemas dan Pemdes dengan dengan target kegiatan 1 buah dokumen dengan pagu
anggaran kegiatan sebesar Rp. 129.365.300,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 65.323.350,- atau 50.
4. Tim Penyusunan RKADPA Tahun anggaran 2014 Bapemas dan Pemdes dengan target kegiatan 4 buah
dokumen, pagu kegiatan sebesar Rp. 46.509.600,- telah terealisasi sebesar Rp.45.959.600,- atau 99.
5. Penyusunan Reviuw Renstra Bapemas dan Pemdes dengan target kegiatan 1 buah dokumen dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 39.926.800,- atau 57
6. Penyusunan LPPD-SKPD Bapemas dan Pemdes dengan pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 37.055.100,- dan
telah terealisasi sebesar Rp.17.684.600,- atau 48. 7. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Program Bapemas dan Pemdes terhadap Perangkat Desakel di kecamatan dengan Pagu anggaran
sebesar Rp. 404.547.580,- dan telah diterealisasi sebesar Rp. 366.342.580,- atau 91
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan 1. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat KPM
Upaya untuk mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat perlu disukung oleh seluruh
aspek dalam perencanaan pembangunan, oleh sebab itu peranan individu masyarakat yang dikembangkan
melalui sistem pengkaderan sangat perlu di intensifkan agar perkembangan dan kemajuan
pembangunan dapat cepat tercapai. Tujuan diadakannya pelatihan ini untuk meningkatkan
pengetahuan, sikap dan keterampilan Kader Pemberdayaan Masyarakat agar dalam pelaksanaan
tugas fungsinya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Dalam Pelatihan KPM ini diharapkan
agar para kader dapat memahami hakekat. Prinsif dan mekanisme manajemen partisipatif
pemberdayaan masyarakat desakelurahan, agar KPM dapat menerapkan sistem kepemimpinan dalam
manajemen partisipasi pemberdayaan masyarakat desakelurahan, agar KPM dapat menerapkan tehnik
komunikasi, fasilitasi dan advokasi dalam kemajuandesakelurahan, serta dapat
mempraktekkan tahapan dan langkah-langkah manajemen partisipasi pemberdayaan masyarakat
desakelurahan. Kegiatan ini dengan alokasi dananya sebesar RP. 250.000.000,- dengan rasionalisasi dana
sebesar RP. 167.836.000,- dan target kinerjanya sebanyak 58 orang serta dana yang telah terealisasi
sebesar Rp. 149.130.900,- atau 89
2. Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Kegiatan ini tidak dilaksanakan disebabkan karena
adanya moratorium atau surat edaran penghentian sementara dari Kementrian Dalam Negeri, agar
kegiatan tersebut dihentikan sementara karena bertepatan dengan adanya agenda dari Komisi
Pemilihan Umum tentang Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2014.
3. Monitoring dan Pembinaan KPM DesaKelurahan Kegiatan dilaksanakan agar dapat melihat secara
langsung dan mengevaluasi tugas dan peran KPM dalam rangka membantu meningkatkan kinerja
pemerintah desakelurahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desakelurahan agar lebih
berdayaguna dan berhasilguna. Kegiatan ini dilaksanakan di 72 desa dan mendapatkan alokasi
dana sebesar 250.000.000,- dan dana terasionalisasi sebesar Rp. 237.399.000,- dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 234.984.100,- atau 99
4. Monitoring dan Pembinaan Lembaga Adat; Di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk Lembaga
Kemasyarakatan salah satunya adalah Lembaga Adat.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Dalam kegiatan ini dilakukan pembinaan ke 70 DesaKelurahan yaitu dalam bentuk pertemuantatap
muka dengan kepala desa dan Pengurus Lembaga Adat hingga pada pembentukan panitia pelaksana
kegiatan. Dalam kegiatan tersebut memperoleh pagu dana sebesar Rp. 200.000.000,- dengan pagu dana
rasionalisasi sebesar Rp. 140.000.000,- dengan target kinerja 70 Desakelurahan, dan telah terealisasi
keuangan sebesar Rp. 139.441.000,- atau 99
5. Pelatihan dan Orientasi Lapangan Lembaga Adat
Peningkatan kapasitas personil lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat dibidang adat dan
budaya, diyakini cukup memegang peranan yang penting. Untuk itu pengurus lembaga adat ini
dipandang perlu dibekali dengan wawasan serta pengetahuan yang lebih mendalam mengenai peran,
tugas dan fungsinya sebagai pengurus lembaga adat. Untuk mewujudkan pandangan serta pemikiran
tersebut, maka pada tahun 2014 bapemas dan Pemdes menganggarkan sebuah kegiatan untuk
meningkatkan kapasitas pengurus lembaga adat. Kegiatan ini ditujukan agar para peserta pelatihan
diharapkan mampu menjabarkan makna konsepsi pemberdayaan masyarakat yang berbasis adat dan
budaya. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 475.000.000,- dengan rasionalisasi dana
sebesar RP. 339.335.000,-. Target kinerja sebanyak 21 orang, dan dana yang telah terealisasi sebesar Rp.
297.022.398,- atau 88.
6. Fasilitasi Pembentukan Lembaga Adat
Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan di DesaKelurahan, maka segala
aspek Penataan Lembaga Kemasyarakatan khususnya tentang lembaga Adat berpedoman pada ketentuan
Peraturan Daerah. Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Lembaga Adat ini dimaksudkan sebagai sarana bagi
Bapemas dna Pemdes untuk meningkatkan kapasitas pendampingan, pembinaan serta pemberdayaan
masyarakat desakelurahan dalam melaksanakan pembangunan partisipatif. Kegiatan ini mendapatkan
alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- dengan target kinerja 20 Lembaga Adat, dan realisasi keuangannya
sebesar Rp. 190.216.000,- atau 95.
7. Fasilitasi Pembentukan Pokja Pelestarian Adat
Istiadat Kegiatan tersebut tidak terlaksana disebabkan
kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi baik target kinerja maupun keuangannya
8. Pembinaan Pola Tata Ruang Wilayah
DesaKelurahan Untuk mendukung proses pertumbuhan dan
pemerataan pembangunan wilayah, maka strategi
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
kebijakan operasional sangat diperlukan untuk membangun keterkaitanjaringan yang disertai
dengan pengendalian dqan pnyerasian. Hal ini dilakukan mengingat potensi Kab. Kutai Kartanegara
secara geografis sangat luas dan bervariasi, maka pendekatan wilayah dilakukan berdasarkan luas
wilayah dan keanekaragaman potensi sumber daya, dimana perbedaan ini sangat berpengaruh terhadap
intensitas kegiatan dan dinamika ekonomi yang dimiliki masing-masing wilayah. Dalam konteks
optimalisasi pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam desakelurahan sangat
dimungkinkan akan terjadi konflik ke-ruang-an yang berkenaan dengan pola tata ruang diantara wilayah
yang secara geografis letaknya berdekatan. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan perlindungan fungsi
ruang dan mencegahdampak negatif, meningkatkan pemanfaatan ruang yang berdaya guna, berhasil guna
dan tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewujudkan keseimbangan
kepentingan antara kesejahteraan dan keamanan konflik keruangan. Kegiatan ini ditopang dengan
dana sebesar Rp. 148.434.700,- dengan target kinerja 80 orang, dan realisasi keuangannya adalah sebesar
Rp. 147.284.200,- atau 99.
9. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan di Bidang
Pemerintahan DesaKelurahan Pelaksanaan pembangunan di beberapa tempat
khususnya di desa ada beberapa pengaduan- pengaduan dari masyarakat terhadap kinerja dari
pada pemerintah desa baik Kepala Desa , Perangkat Desa dan BPD sebagai lembaga penyelenggara
pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa, oleh sebeb itu maka dipandang
perlu dibentuk sebuah Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dibidang pemerintahan desa dan
kelurahan yang terdiri dari Assisten Bidang Pemerintahan Umum dan Hukum, Inspektorat
Wilayah dan pihak-pihak lain yang terlibat dengan kegiatan tersebut. Kegiatan ini memperoleh alokasi
dana sebesar Rp. 149.624.700,- dengan target kinerja 82 orang dan realisasi kinerjanya sebanyak 5 orang,
dan dana yang telah realisasi sebesar Rp. 149.146.300,- atau 100
10. Pemilihan dan pelantikan BPD Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga
penyelenggara pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa, maka dipandang perlu
untuk membentuk sebuah Tim Pemilihan dan Pelantikan BPD yang terdiri dari Assisten Bidang
Umum dan Hukum serta pihak-pihak terkait. Ada beberapa desa yang anggota BPD nya telah berakhir
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
masa jabatannya dan perlu dibentuk kembali BPD yang baru. Kegiatan Pemilihan dan Pelantikan BPD ini
bertujuan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Kegiatan ini mendapatkan
alokasi dana sebesar Rp. 493.534.700,- dengan target kinerja 660 orang dan realisasi kinerja sebanyak 560
orang, dan dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 490.285.300,- atau 99
11. Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Pokjanal Posyandu
Dalam upaya meningkatkan kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan Pokjanal Posyandu 2014
yaitu dengan meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana serta keterampilan kader posyandu,
terutama upaya peningkatan koordinasi lintas instansi sektoral terkait dalam pembinaan dan penguatan
penanganan posyandu. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 400.000.000,- dengan pagu
dana rasionalisasi sebesar Rp. 203.537.300,-, target kinerja 19 Pokjanal Posyandu yang tersebar di 18
kecamatan 576 orang dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 185.431.928,- atau 91 dan tercapai
target kinerja sebanyak 576 orang
12. Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Kegiatan ini juga secara otomatis tidak dapat
dilaksanakan setelah adanya moratorium atau surat edaran penghentian sementara dari Kementrian
Dalam Negeri, agar kegiatan tersebut dihentikan sementara karena bertepatan dengan adanya agenda
dari Komisi Pemilihan Umum tentang Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2014.
13. Pelaksanaan Lomba Posyandu Unggulan tingkat Kabupaten
Tujuan dilaksanakannya Lomba Posyandu Unggulan Tk. Kabupaten adalah untuk meningkatkan mutu
pelayanan yang maksimal di Posyandu sebagaimana yang diharapkan melalui upaya pemberdayaan
masyarakat dan mempercepat terwujudnya Desa Sehat Mandiri di Kabupaten Kutai Kartanegara, serta
untuk mengevaluasi pelaksanaan posyandu serta melakukan pembinaan terhadap apa yang masih perlu
ditingkatkan, seperti tingkat partisipasi masyarakat dan kesadaran akan pentingnya pemantauan status
gizi, cakupan imunisasi pada bayi dan balita. Kegiatan ini didukung dana sebesar Rp. 300.000.000,-
dana rasionalisasi sebesar Rp. 268.586.500,- dengan target kinerja 18 Kecamatan. Dana yang telah
terealisasi sebesar Rp. 263.044.921,- atau 98.
14. Penjaringan dan Pengangkatan Perangkat Desa Kegiatan penjaringan dan pengangkatan perangkat
desa, maka dipandang perlu untuk diadakan test perangkat desa sekaligus pembinaan, agar dapat
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
menjalankan tugas dengan baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 279.334.700,- dengan target kinerja 300
orang. Realisasi keuangan sebesar Rp. 277.933.600,- atau 99
15. Fasilitasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
Milenium Development Goals MDGs yang telah disepakati berbagai negara, mengamanatkan bahwa
pelestarian lingkungan hidup sangat berkait dengan akses penduduk terhadap layanan sanitasi yang layak.
Di dalam RPJM tahun 2010-2015 yang dijabarkan dalam RKT Tahun 2013 mencantumkan pengelolaan
sanitasi permukiman di daerah merupakan prioritas nasional yang ditindak lanjuti dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2012 tentang pedoman, Pneyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013, bahwa untuk meningkatkan kualitas kawasan
perkotaanlingkungan kumuh, pemerintah daerah memprioritaskan kebijakan percepatan pembangunan
sanitasi permikiman. Output yang telah dihasilkan dari tahapan kegiatan ini sampai dengan akhir tahun
anggaran 2014 tersusunnya Buku Putih Sanitasi BPS dan Strategi Sanitasi Kabupaten SSK sehingga pada
gilirannya terlaksananya program percepatan pembangunan sanitasi permikiman di Kabupaten
Kutai Kartanegara, sehingga wilayah kabupaten kota akan terhindar dari permasalahan-permasalahan
lingkungan kumuh, persampahan dan drainase. Kegiatan ini memperoleh alokasi dana sebesar RP.
200.000.000,- dan dana yang telah terealisasi sebesar RP. 179.957.000,- atau 90.
16. Fasilitasi Rencana Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak PBPTA
Pemberdayaan Masyarakat dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan sterburuk untuk anak,
dilaksanakan secara terpadu dengan program pembangunan masyarakat yang ada dengan prinsif
transparansi, partisipasi, akuntabilitas serta memperhatikan nilai agama dan budayanorma
masyarakat setempat dengan melibatkan lembaga masyarakat, kader pemberdayaan, LSM dan tokoh
masyarakat. Diharapkan meminimalisir segala bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sangat diperlukan
pengambilan kebijakan penanggulangan pekerja anak lintas sektoral agar tujuan kegiatan lebih signifikan.
Untuk menunjang kegiatan tersebut maka diperoleh dukungan dana sebesar bRp. 200.000.000,- dan dana
rasionalisasi sebesar Rp. 133.978.000,- denga target
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
kinerja 70 orang di 2 kecamatan, dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 100.995.768,- atau 75
6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
1. Pelatihan Pengelolaan Pasar Desa Kegiatan tersebut tidak terlaksana disebabkan
kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi baik target kinerja maupun keuangannya
2. Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan BUMDesa Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah
memonitoring serta mengevaluasi kelembagaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes di kabupaten Kutai
Kartanegara. Kegiatan ini dilaksanakan pada 20 Desa di 12 Kecamatan dengan alokasi dana sebesar Rp.
150.000.000,- dan telah terealisasi dana sebesar 143.917.200,- atau 96
3. Identifikasi dan Inventarisasi Pengembangan Lumbung Pangan diperdesaan
Identifikasi dan Inventarisasi pengembangan lumbung pangan di pedesaan kabupaten kutai kartanegara ini
dilakukan adalah untuk menyusun data base tentang pengembangan lumbung pangan di pedesaan
kabupaten kutai kartanegara. Target kinerja kegiatan ini dilaksanakan di 5 kecamatan dengan dukungan
dana sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 92.526.500,- atau 93
4. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Posyantek Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk
meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam manajemen dan bidang Teknologi Tepat Guna TTG
serta informasi dan promosi jenis spesifikasi peralatan TTG yang sangat diperlukan dalam
mendukung terlaksananya tujuan posyantek itu sendiri. Memberikan motivasi untuk meningkatkan
profesionalisme lembaga posyantek agar berperan aktif dalam melakukan pelayanan teknis, informasi
dan promosi TTG kepada masyarakat. Kegiatan ini dengan dukungan dana sebesar Rp. 106.540.000,-
dengan target kinerja 8 posyentek, dana yang terealisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 97.043.400,-
atau91.
5. Sosialisasi Pengembangan BUMDesa pada Desa MandiriKelurahan;
Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yang dibentuk didirikan oleh pemerintah desa yang
kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Kegiatan ini
mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 350.000.000,- dengan target kinerja di 90 desa, realisasi keuangan
sebesar Rp. 327.988.900,- atau 93
6. Sosialisasi dan Pembentukan Posyantek Kecamatan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Kegiatan tersebut tidak terlaksana disebabkan kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi
baik target kinerja maupun keuangannya 7. Percepatan MP3KI Quick Win
Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang semakin mandiri, maju, adil dan makmur pada
tahun 2025, pemerintah menyusun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan
Indonesia MP3KI sebagai kebijakan afirmatif dalam jangka panjang untuk memperkuat kebijakan
penanggulangan kemiskinan. MP3KI Quick Win adalah dokumen rencana penanggulangan kemiskinan
jangka panjang yang menjadi acuan bagi seluruh pihak didalam menyusun dan mengembangkan
kebijakanprogramkegiatan penanggulangan kemiskinan di masa yang akan datang. Secara ringkas
konsep MP3KI bertumpu pada pengembangan 5 lima aset penghidupan utama dalam rangka memperkuat
penghidupan berkelanjutan masyarakat. Ke 5 aset tersebut adalah : Alam, Infrastruktur,
Kemasyarakatan, Keuangan dan Sumber Daya Manusia. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana
sebesar Rp. 150.000.000,- dengan target kinerja 8 desa, target yang terealisasi 1 kecamatan. Dan dana
yang telah terealisasi sebesar Rp. 101.080.500,- atau 67
7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa 1. Pendampingan PNPM Mandiri
Tahun 2007 awal dimulainya Program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri
yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri Wilayah
Khusus dan desa Tertinggal. PNPM Mandiri adalah program untuk mempercepat penanggulangan
kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan
pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan PPK yang selama ini dinilai berhasil. Visi
PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin
perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti
mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada dilingkungannya, mampu mengakses
sumber daya diluar lingkungannya, serta mampu mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi
kemiskinan. Kegiatan ini mendapat dukungan dana sebesar Rp. 1.192.000.000,- dengan target kinerja
sebanyak 315 desa. Dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.132.909.000,- atau 95.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
2. Pendampingan Musrenbang DesaKelurahan
Musyawarah Pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan
nasional dan rencana pembangunan daerah. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa adalah
forum musyawarah tahunan stekeholder desakelurahan pihak yang berkepentingan untuk
mengatasi permasalahan desakelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah untuk
menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu
memberikan penilaian dan evaluasi kinerja penyelenggara pelaksana musyawarah pembangunan
desa RKPD. Memfasilitasi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi sendiri kekuatan dan kelemahan
berbagai aspek Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa RKPD. Kegiatan ini mendapatka
alokasi dana sebesar Rp. 244.720.000,- dengan target realisasi 193 desa, 44 kelurahan dan 18 kecamatan.
Kegiatan ini telah terealisasi dana sebesar Rp. 242.558.000,- atau 99.
3. Pelatihan Manajemen Partisipasi Masyarakat
Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 416.280.000,- dengan rasionalisasi dana sebesar Rp.
22.125.000,- dana telah terealisasi sebesar Rp. 22.125.000,- atau 100 namun target kinerja tidak
terealisasi atau 0
4. Pembinaan KKN;
Kegiatan tersebut tidak terlaksana disebabkan kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi
baik target kinerja maupun keuangannya 5.
Bulan Bhakti Gotong Royong Bulbak Gotong Royong merupakan kegiatan kerjasama
masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan
kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Untuk itu maka
pemerintah mencanangkan suatu kegiatan yang disebut dengan Lomba Gotong Royong Tingkat
Kabupaten, Provinsi dan Nasional . Kegiatan ini dilaksanakan disetiap desa dan kelurahan diseluruh
wilayah Negara Kesatuan Indonesia. Adapun tujunan diadakannya kegiatan tersebut adalah untuk
meningkatkan sensitifitas sosial dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan,
kekeluargaan dan kegotong royongan menuju penguatan sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong
royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Kegiatan ini
pada tahun 2014 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 852.000.000,- dengan rasionalisasi dana sebesar
Rp. 788.455.000,- serta target kinerjanya sebanyak
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
20.000 orang. Dana yang telah terealisasi adalah sebesar 725.354.200,- atau 92
6. Lomba Gotong Royong Tk. Kabupaten, Provinsi dan
Nasional Kegiatan ini tidak jauh bereda dengan Bulan Bhakti
Gotong Royong, hanya saja tujuannya untuk melakukan penilaian pelaksanaan Terbaik Gotong
Royong Masyarakat Tahun 2015 dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan,
kabupatenkota, provinsi dan tingkat nasional. Penilaian dilakukan pada programkegiatan
kegotongroyongan masyarakat desakampung dan kelurahan selama kurun waktu 2 dua tahun mulai
tahun 2013 sampai dengan 2014. Kabupaten melakukan penilaian pada desakelurahan sebagai
pelaksana terbaik gotong royong tingkat kabupatenkota yang dilakukan Minggu ke IV bulan
Februari sampai dengan Minggu ke I bulan Maret 2015. Provinsi melakukan penilaian pada
desakelurahan sebagai pelaksana terbaik gotong royong tingkat Provinsi pada Minggu ke II bulan Maret
sampai dengan Minggu ke III bulan Maret 2015. Kegiatan ini pada tahun 2014 mendapatkan alokasi
dana sebesar Rp. 300.000.000,- serta target kinerjanya sebanyak 193 Desa di 18 Kecamatan. Dana
yang telah terealisasi adalah sebesar Rp. 287.629.350,- atau 96
8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa
1. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Produk Hukum Pemerintah Desa
Kegiatan tersebut tidak terlaksana disebabkan kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi
baik target kinerja maupun keuangannya
2. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Operasional Pemerintah Desa
Kegiatan tersebut tidak terlaksana disebabkan kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi
baik target kinerja maupun keuangannya
3. Pelatihan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja KAK Desa bagi Aparatur Desa
Pengelolaan keuangan desa meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Keuangan desa harus
dikelola secara tertib, taat pada aturan perundang- undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan
dan bertanggung jawabdengan memperhatikan asas keadilan, jepatuhan, dan manfaat untuk
masyarakat. Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja KAK bagi apartur desa
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan kualitaskemampuan aparat desa dalam melakukan
perencanaan-perencanaan awal yang terstruktur terarah dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja.
Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp. 150.000.000,- dengan target kinerja sebanyak 40
orang dari 40 desa. Sedangkan target realisasi kinerja ada sebanyak 45 orang, dana yang telah
terealisasi adalah sebesar Rp. 131.998.050,- atau 88
4. Pelatihan TOT Manajemen Pengelolaan ADD Pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangn
desa dan alokasi dana desa masih banyak belum memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku,
masih terdapat kesalahan-kesalahan sehingga ini berdampak terhadap penyimpangan dalam
pengelolaan keuangan desa, untuk itulah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai instansiSKPD yang berperan dalam pemberdayaan aparatur desa,
salah satun tugasya adalah untuk menyiapkan sumber daya manusia khususnya dalam penambahan
pengetahuan dan keahlian sehingga lebih mampu lagi dalam mengelola keuangan desa secara efektif
dan efisien. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan keuangan desa maka Bapemas dan
Pemdes mengadakan Pelatihan Trainning Of Trainner TOT Manajemen Pengelolaan Alokasi
Dana Desa bagi aparatur Bapemas dan Pemdes Kutai Kartanegara. Kegiatan ini Dimaksudkan untuk
menambah wawasan dan pengatahuan bagi petugas verifikasi dan evaluasi pertanggung jawaban
keuangan desa dan penyusunan APBDes sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- dengan rasionalisasi dana sebesar Rp.
150.000.000,- dan target kinerja 22 orang. Dan serapan keuangan sebesar Rp. 145.092.200,- atau
97.
5. Bintek Pengelolaan Administrasi Aset Desa Untuk meningkatkan pengetahuan bagi Aparatur
Pemerintah Desa tentang Pengeloaan Aset-Aset dan Kekayaan Desa serta memahami dalam melakukan
pengisian dan pelaporan data-data aset desa, maka dilakukanlah Bimtek ini dengan target kinerja
sebanyak 80 orang dengan alokasi dana sebesar Rp. 199.490.00,- dengan pagu dana rasionalisasi sebesar
Rp. 170.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 167.560.000,- atau 99
6. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pembinaan Kinerja Pemerintahan Desa
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pembinaan Kinerja Pemerintah Desa Pemetaan
Masalah ditujukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi secara nyata akan permasalahan-
permasalahan dan pola kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi pola
permasalahan yang ada di masyarakat, menginventarisasi permasalahan, menyiapkan data
base pemetaan kebutuhan masyarakat, mengoptimalkan out put program pembangunan,
mengidentifikasi kebutuhan riil serta memberikan bahan masukan bagi para perencana dalam
membuat rencana kegiatan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Kegiatan ini
didukung dengan dana sebesar Rp. 120.000.000,- dengan target kinerja 24 desa di 2 kecamatan dan
dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 112.609.900,- atau 94.
7. Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Kinerja BPD Fungsi Badan Perwakilan Desa BPD adalah
menetapkan Peraturan Desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun batas-
batas kewenangan BPD adalah membahas rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, mengusulkan
pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa,
menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta
menyusun tata tertib BPD. Dalam menjalankan segala tugas fungsinya maka BPD perlu dilakukan
monitoring dan pengawasan serta evaluasi agar dalam pelaksanaannya tugasnya dapat berjalan
sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam kegiatan ini telah mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.
100.000.000,- dengan target kinerja sebanyak 22 BPD. Dan dana yang telah terealisasi sebesar Rp.
80.492.500,- atau 80
8. Pelatihan Aparatur Pemdes dalam Bidang Tata Cara Penghapusan Aset Desa Kekayaan Desa
Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki latar belakang wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa dalam
mengimplementasikan program Alokasi Dana Desa diharapkan dapat menjalankannya secara optimal
dengan mengacu pada prinsip Good Governance dengan mengedepankan asas transparansi dan
akuntabilitas sehingga tujuan akhir visi Gerbang Raja yaitu masyarakat yang sejahtera dan
berkeadilan segera terwujud. Adapun kegiatan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang tata Cara Pengahpusan Aset DesaKekayaan desa
bermaksud untuk memberikan wawasan dan pengetahuan serta bimbingan perangkat desa
petugas pengelola aset desa terhadap pengelolaan APBD pertanggung jawaban aset kekayaan desa
yang bersumber pembiayaan melalui APBN sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 198.863.750,- dan rasionalisasi dana sebesar Rp.
170.000.000,- dengan target kinerja sebanyak 50 orang, dan dana yang terealisasi sebesar Rp.
146.506.000,- atau 86
9. Pendataan Aset-Aset dan Kekayaan Desa Mandiri Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyediakan data
aset serta kekayaan desa yang memadai sehingga data tersebut dapat digunakan untuk menentukan
kebijakan-kebijakan perencana- an pembangunan di tahun yang akan datang . Kegiatan Pendataan aset
dan kekayaan desa dilaksanakan 31 desa di 16 kecamatan dengan alokasi dana sebesar Rp.
199.496.300,- dengan pagu dana rasionalisasi sebesar Rp. 170.000.000,- dan dana yang telah
terealisasi sebesar Rp. 169.586.800,- atau 99
10. Pelatihan Aparatur Pemerintahan tentang Pertanggungjawaban SPJ Alokasi Dana Desa
Tujuan diadakannya pelatihan bagi Aparatur Pemerintahan tentang Pertanggungjawaban SPJ
Alokasi Dana Desa ini adalah untuk meningkatkan Kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam
mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya dan juga untuk meningkatkan pengetahuan aparatur
desa dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan yang berlaku, Memberikan pengetahuan serta keterampilan dalam melakukan tata kelola
keuangan desa dan administrasi desa, meningkatkan sinergitas antara perencanaan pembangunan
daerah, pihak ketiga dengan perencana pembangunan desa, memberikan tambahan
wawasan bagi aparatur desa tentang isu-isu strategis Undang-Undang desa yang baru. Kegiatan
ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- dengan rasionalisasi dana sebesar Rp.
150.000.000,- dan taregt kinerjanya adalah 65 orang. Dana yang telah terealisasi sebesar Rp.
141.970.000, atau 95.
11. Pelatihan tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa
bagi Tim Pendamping Kecamatan Kegiatan pelatihan tentang Penatausahaan Dan
Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Desa
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
bagi Tim Pendamping Kecamatan Tahun Anggaran 2014 bertujuan meningkatkan kulaitaskemampuan
aparat desa dalam melakukan perencanaan- perencanaan yang terstruktur serta terarah.
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- dengan Pagu Dana Rasionalisasi
sebesar Rp. 150.000.000,-. Target kinerja kegiatan ini sebanyak 48 orang dan telah terealisasi dana
sebesar Rp. 138.854.500,- atau 93
12. Monitoring dan Evaluasi Swakelola Pemerintahan Desa dan Swakelola Padat Karya
Tujuan dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Swakelola Pemerintahan Desa dan Swakelola Padat
Karya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Aparatur Pemerinta Desa dalam
melaksanakan kegiatan swakelola Pemerintah Desa maupun kegiatan Swakelola Padat Karya. Melalui
kegiatan ini diharapkan Aparatur Pemerintah Desa terutama Panitia Pengadaan dan Panitia Pengawas
Kegiatan di desa terlaksana secara tertib, teratur sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah
ditetapkan sehingga diperoleh aparat yang tertib pelaksanaan dalam administrasinya. Dan juga
aparatur Pemerinta Desa dapat memberikan informasi tentang kendala dan hambatan yang
dialami selama ini terkait dengan kegiatan swakelola. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana
sebesar Rp. 200.000.000,- dan rasionalisasi dana sebesar Rp. 170.000.000,- dengan target kinerja 16
kecamatam. Serapan keuangannya sebesar Rp. 169.289.000 atau 100
13. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Manajemen Pemerintah Desa
Kegiatan tersebut tidak terlaksana disebabkan kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi
baik target kinerja maupun keuangannya 14. Bintek Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis
Masyarakat PKPBM Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pembangunan
Kawasan Berbasis masyarakat PKPBM Tahun 2014 adalah sebuah langkah awal untuk memadukan
antaran pengelolaan sebuah kawasan dalam memenej pembangunan terutama yang berkaitan
dengan Penyusunan Tata Ruang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat. Kegiatan
ini memperoleh dukungan dana sebesar Rp. 450.000.000,- dan telah terasionalisasi sebesar Rp.
312.500.000,- dengan target kinerja sebanyak 45 orang. Realisasi keuangan kegiatan tersebut sebesar
306.481.200,- atau 98
15. Bintek Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat LPM
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Kegiatan ini dilaksanakan untuk menambah pengetahuan tentang data kondisi LPM di
desakelurahan, kegiatan ini memiliki target kinerja 50 orang peserta dengan dukungan dana sebesar Rp.
400.000.000,- dan telah terasionalisasi sebesar Rp. 300.000.000,-. Realisasi keuangannya adalah
sebesar 281.908.850,- atau 94
16. Penguatan Informasi Profil DesaKelurahan Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran
menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber
daya alam, potensi sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana serta
perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan. Tingkat
perkembangan desakelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan
yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan dan keberhasilan masyarakat. Kegiatan ini adalah salah
satu kebijakan untuk meningkatkan dan mempercepat ketersediaan Data Profil
DesaKelurahan yang valid, akurat dan Up to date. Kegiatan ini mendapatka alokasi dana sebesar Rp.
400.000.000,- dengan pagu dana Rasionalisasi Sebesar Rp. 300.000.000,- dengan target kinerjanya
243 desakelurahan, dana yang terealisasi sebesar Rp. 295.565.600,- atau 99
9. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa 1. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Desa Kegiatan ini dimaksudkan untuk memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan termaktub
dalam APBDes, Mengidentifikasi kendala dan mencari penyelesaian atas persoalan yang dihadapi oleh
Pemerintah Desa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Keuangan Desa. Bertujuan agar
aparatur Pemerintahan Desa mempu mengelola Keuangan Desa secara efektif dan efisien serta
menghindari kesalahan yang berakibat pada penyimpangan pengelolaan keuangan desa. Kegiatan
ini mendapatkan dukungan dana sebesar Rp. 199.999.300,- dengan rasionalisasi dana sebesar Rp.
169.999.500,- dengan target kinerja 50 desa. Dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 168.214.750,- atau
99
10. Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat
Guna 1. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan TTG
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Kegiatan tersebut tidak terlaksana disebabkan kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi
baik target kinerja maupun keuangannya 2. Pelaksanaan Lomba Teknologi Tepat Guna TTG Tk.
Nasional Dengan diselenggarakannya Gelar TTG Tk. Nasional
diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat dalam peningkatan dan penciptaan peralatan TTG
yang serba guna untuk kepentingan peningkatan usaha yang telah diusahakan dan sebagai langkah
strategis dalam penyebarluasan informasi berbagai teknologi yang memberikan nilai tambah kepada
masyarakat. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,- dan Rasionalisasi dana
sebesar Rp. 400.000.000,- dengan target kinerja 5 Posyantek dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
394.635.500,- atau 99
11. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan
1. Pelatihan Peran Permpuan diperdesaan dalam Bidang Usaha Mikro Produktif
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dipedesaan, meningkatkan perekonomian
keluarga, optimalisasi usaha ekonomi mikro, meningkatkan daya kreatifitas tim penggerak PKK
ditingkat bawah serta melahirkan wirausaha baru. Kegiatan tersebut mendapatkan alokasi dana sebesar
Rp. 375.135.750,- dan rasionalisasi pagu dana sebesar Rp. 348.210.750,-, dengan target kinerja 80 orang.
Dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 289.371.350,- atau 83
12. Program Pengembangan Lembaga-Lembaga
Pemerint ahan Desa 1. Lomba DesaKelurahan Tk. Kab. Tk. Provinsi, dan
Nasional Lomba desa dan kelurahan pada hakekatnya adalah
sebagai salah satu upaya untuk mendorong usaha pembangunan masyarakat atas dasar tekat dan
kekuatan sendiri yang sekaligus untuk mengevaluasi keberhasilan usaha-usaha masyarakat dalam
pembangunan desa dan kelurahan dalam melihat lonjakan perkembangan desa dan kelurahan selama 2
dua tahun terakhir. Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong peningkatan partisipasi dan gotong
royong masyarakat dalam mewujudkan desa dan kelurahan unggulan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kegiatan ini dengan dukungan dana sebesar Rp. 800.000.000,- dengan rasionalisasi dana sebesar Rp.
700.000.000,- dan target kinerja 18 DesaKelurahan. Dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 692.500.000,-
atau 99.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
2. Sosialisasi Perbup tentang LPM, RT, dan Karang Taruna
Maksud dari sosialisasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Rukun Tetangga RT, Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat LPM, dan Karang Taruna adalah sebagai pedoman bagi lembaga
kemasyarakatan di desa dan kelurahan dalam meningkatkan keswadayaan masyarakat dan gotong
royong serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan proses percepatan pembangunan di desa dan kelurahan.
Sasaran kegiatan ini adalah pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan di 5 lima
kecamatan. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,- sedangkan target
kinerjanya sebanyak 125 orang, dan dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 85.715.000,- atau 86.
3. Sosialisasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Monografi DesaKelurahan.
Kegiatan tersebut tidak terlaksana disebabkan kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi
baik target kinerja maupun keuangannya
13. Program Desa Pemberdayaan Masyarakat
1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Desa Mandiri SKPD Kegiatan tersebut diupayakan untuk meningkatkan
keswadayaan masyarakat serta memberi peluang kepada masyarakat desakelurahan untuk
berkembang, meningkatkan proses percepatan pembangunan. Desa mandiri dapat dijadikan tolak
ukur keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan program yang dilaksanakan oleh 21 Satuan Kerja
Pemerintah Daerah terkait. Kegiatan ini memiliki target kinerja 36 DesaKelurahan dengan alokasi
dana sebesar Rp. 350.000.000,- dengan pagu dana rasionalisasi sebesar Rp. 341.904.775,- dan telah
terealisasi keuangan sebesar Rp. 255.231.400,- atau 75
14. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1. Penyusunan pedoman Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Daerah Bawahan untuk kegiatan PKK
KecamatanKelurahan Pokjanal Posyandu Penguatan kelembagaan PKK dan Posyandu menjadi
sangat diutamakan sehingga pemerintah memberikan dukungan berupa dana stimulan daerah bawahan
untuk pengembangan program PKK, Posyandu dan Pokjanal Posyandu. Kegiatan ini mendapatkan alokasi
dana sebesar Rp. 200.000.000,- dengan rasionalisasi dana sebesar Rp. 150.615.500,- dengan target kinerja
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
280 buah buku. Realisasi keuangannya sebesar 145.413.500,- atau 97
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran program kegiatan Bapemas dan Pemdes Kutai Kartanegara tahun 2014 dilihat dari masing-masing programnya
maka pada tahun 2014 ini dana yang terealisasi atau serapan keuangannya sebesar Rp. 13.921.217.929,- atau sekitar 68
persen dari besaran pagu dana SKPD tahun 2014 yaitu Rp. 20.492.676.800,-. Hal ini apa bila dikomparasikan dengan dana
serapan anggaran tahun 2013 sebesar 89 persen, yaitu ada penurunan persentase sebesar 21 persen. Hal ini dipengaruhi
dengan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran di tahun 2014 atau pengurangan dana di masing-masing kegiatan. Apabila
dilihat dari keseluruhan anggaran sebelum adanya pengurangan dana anggaran maka dan yang tidak dapat terserap hanya ada
sekitar 7 persen.
d. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan Mendasar yang bersifat krusial yang saat ini dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut : a.
Permasalahan yang diohadapu antara lain :
Untuk alokasi anggaran SKPD masih belum signifikan hal ini ditandai dengan masih adanya beberapa program dan
kegiatan yang target kinerjanya belum terpenuhi dikarenakan keterbatasan dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut.
Ada beberapa kegiatan yang dalam penyusunan RKA nya masih ada kesalahan-kesalahan, diantaranya bertambah dan
berkurangnya alokasi dana kegiatan tidak dibarengi dengan perubahan pada target kinerja sehingga pada saat
pelaksanaan ada beberapa target kinerja yang tidak bisa terealisasi, kemudian ada kesalahan dalam
mencantumkanmenyebutkan nama satuan target kinerja. Untuk penyelesaian gedung kantor yang baru juga mengalami
sedikit hambatan hal ini dikarenakan pada tahun 2014 tidak dianggarkan penambahan anggaran untuk pembangunan
gedung kantor, sedngkan gedung kantor yang baru dibangun masih sekitar 10 karena masih berupa pondasi untuk
bangunan aula kantor.
b. Solusi
Sangat diharapkan penambahan alokasi dana anggaran SKPB sehingga kagiatan dapat berjalan dan mencapai sasaran serta
dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dan dapat melaksanakan porgram wajib dari pemerintah baik berupa
program melekat maupun program bantuan yang diserahkan kepada Bapemas dan Pemdes. Kemudian perlunya
peningkatan SDM SKPD dan perlu dilakukan melalui kegiatan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
perencanaan, monitoring, evaluasi secara terpadu dan berkala serta berkesinambungan melalui pelatihan-pelatihan,
sehingga program dan kegiatan bidang dapat terintegrasi diantara semua bidang. Untuk pencapaian kinerja yang
maksimal dibutuhkan sarana prasarana yang memadai yaitu diperlukannya gedung kantor yang memadai.
22. URUSAN SOSIAL
a. Program dan kegiatan
Urusan Sosial merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah dalam eraotonomi daerah. Berkenaan dengan
pelaksanaan urusan tersebut terdapat 5 lima program nasional dalam urusan sosial. Program nasional tersebut meliputi:
Program Pelayanandan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya; Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial; dan Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial. Dari
kelima program nasional tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara hanya melaksanakan 3 dari 5 60 dari program
nasional. Secara keseluruhan pada tahun 2014 Dinas Sosial Kabupaten
Kutai Kartanegara melaksanakan 15 program yang terdiri dari 4 program generik yang dilaksanakan oleh Kesekretariatan dan
10 program pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh bidang teknis. Adapun total kegiatan berjumlah 65 yang terdiri dari 34
kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesekretariatan dan 31 Kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang teknis. Adapun rincian
program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2014 adalah sebagai
berikut :
No Program No Kegiatan
Target
I
Program Pelayanan Administ rasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4 jenis 2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
25 rekening 3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
44 unit 4
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
76 unit 6
Penyediaan Alat Tulis Kantor 49 jenis
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7 jenis 8
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
16.340 Exmp
9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
30 Jenis 10
Penyediaan Makanan dan Minuman 1.400 kotak
11 Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar
Daerah 6 kegiatan
12 Penyedis Jasa Tenaga Pendukung Non PNS
31 orang 13
Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Dalam Daerah
28 kegiatan II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
9 jenis 15
Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabatan 1 Unit
16 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor 3 Jenis
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
17 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan
DinasOperasional 39 unit
18 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
9 jenis 19
Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor 1 unit
20 Pembangunan panti SosialPenyandang
Disabilitas 1 unit
III
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
21 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya 100 stell
22 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
100 Stell IV
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya
Aparatur 23
Pendidikan dan Pelatihan Formal 12 orang
V
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan
24 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 90 eksplr
25 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1 Dukumen 26
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
1 dokumen 27
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen
28 Penyusunan Buku Standar Operating Prosedur
SOP Dinas Sosial 200
eksemplar 29
Penyusunan Profil Dinas Sosial 300
eksemplar 30
Penyusunan Rencana Kerja Renja Dinas Sosial Tahun 2015
30 Buku 31
Penyusunan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan minimal SPM Bidang Sosial
90 Exmplr 32
Penyusunan Pelaporan LPPD dan LKPJ 10 Exmplr
33 Digitalisasi Arsip Berkas Administrasi
Keuangan 1 Dokumen
34 Penyusunan Pelaporan Penilaian Mandiri
Pelaksana Reformasi Birokrasi PMPRB 1 Dokumen
VI Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan
Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial PMKS
Lainnya 35
Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Keluarga miskin
100 orang 36
Penunjang Oprasional unit Pelaksanaan program Keluarga Harapan UPPKH
6.789 RTSM 37
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Usaha Bagi lanjut Usia
20 Kelompok 38
Prasarana Penunjang Program SWTM 16.194 orang
VII Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
39 Penanganan Masalah-masalah Strategis yang
Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
18 Kecamatan
40 Peningkatan Kualitas Pelayanan Lembaga
kesejahteraan Sosial 15 Panti
41 Pengadaan Alat Bantu Aksebilitas lanjut Usia
46 orang 42
Pelayanan Rehabilitasi Psikososial bagi PMKS 50 orang
43 Pameran Pembangunan Peringatan Peristiwa
Merah putih dan Pameran lainnya 3 Kegiatan
VIII Program Pembinaan Anak
Terlantar 44
Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar
20 orang 45
Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar
30 orang 46
Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Kelompok bermain
300 anak IX
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan
Trauma 47
Pengadaan Alat Bantu Aksebilitas Orang Dengan kecacatan
50 orang 48
Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang cacat Melalui Unit pelayanan Sosial keliling
UPSK 80 orang
49 Pembinaan, Pelayanan dan Rehabilitasi
SosialPenyandang cacat dalam panti 20 orang
50 Oprasional UPT Loka Bina Karya kab. Kutai
kartanegara 10 orang
51 Rehabilitasi Sosial Penyandang cacat dan
Trauma 12 orang
52 Pengadaan bantuan Ekonomi Produktif bagi
Orang dengan Kecacatan 15 0rang
X Program Pembinaan Panti
Asuhan Panti Jompo 53
Penyusunan Rencana Pengembangan UPT Panti Sosial Asuhan Anak Kukar
1 dokumen 54
Pelayanan Anak Pada panti UPT Panti sosial Asuhan Anak Kutai kartanagan
35 anak XI
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
55 Pelayanan dan Pemulangan Orang Terlantar
OT, Eks Napi dan Eks Rehabilitasi PSK ke 300 orang
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
EKS Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial
Lainnya Tempat Asal
56 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan
Berwirausaha bagi korban penyalahgunaan Napza
20 orang XII
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial 57
Meningkatkan Pengetahuan dan ketrampilan Berwirausaha bagi Anggota karang Taruna
Desa Mandiri 78 desa
58 Pembinaan Generasi Muda Melalui Karang
Taruna 50 orang
59 Pembinaan dan Pengawasan
PengumpulanSumbangan Sosial dan Penyelenggaraan Undian Berhadiah
70 orang XIII
Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial 60
Pemeliharaan Museum Perjuangan Merah Putih dan Taman Makam Pahlawan
10 obyek 61
Penunjang Pelayanan Kesejahteraan Veteran dan Janda Veteran di Kabupaten Kutai
kartanegara 390 orang
62 Rehab Taman makam Pahlawan Bukit Biru
Tenggarong 3.220 m2
XIV Program Bedah Rumah bagi
Penduduk Miskin 63
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 1.200 unit
XV Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan dan Pengembangan Sistem Pelayanan
64 Pengembangan Sistem Pengelolaan Data
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 75 orang
b. Pencapaian program dan kegiatan
Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan 1 dari 17 SKPD di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengampu SPM dari
kementerian teknis. Standar Pelayanan Minimal bidang sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor :
129HUK2008 tentang Standar Pelayanan Minimum SPM Bidang Sosial Daerah Propinsi dan Daerah KabupatenKota. Gambaran
umum kinerja capaian SPM Bidang Sosial tahun 2014 dapat dilihat pada matrik berikut ini :
No Jenis Pelayanan Dasar
Sub Kegiatan Standar Pelayanan Minimal
Batas Waktu
Pencapaian Tahun
Satuan Kerj a
Lembaga Penanggung
Jawab Indikator Nilai
1.
Pelaksanaan program kegiatan bidang sosial
a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial skala KabupatenKota
b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial
skala KabupatenKota Persentase PMKS skala
kabkota yang memperoleh bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan dasar. Persentase PMKS skala
kabkota yang menerima program pemberdayaan sosial
melalui Kelompok Usaha Bersama KUBE atau
kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.
80 80
2008-2015
2008-2015 Sosial
Instansi Sosial
Sosial Instansi
Sosial
2.
Penyediaan sarana dan prasarana sosial
a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial
skala kabupatenkota.
b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar
panti skala kabupaten kota
Persentase panti sosial skala kabupatenkota yang
menyediakan sarana prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial. Persentase wahana
kesejahteraan sosial berbasis masyarakat WKBSM yang
menyediakan sarana prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial. 80
60 2008-2015
2008-2015 Sosial
Instansi Sosial
Sosial Instansi
Sosial
3.
Penanggulangan korban bencana
a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala
Persentase korban bencana skala
kabupatenkota yang 80
2008-2015 Sosial
Instansi
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
kabupatenkota b. Evakuasi korban bencana
skala kabupatenkota menerima bantuan sosial
selama masa tanggap darurat Persentase korban
bencana skala kabupatenkota yang
dievakuasi dengan menggunakan sarana
prasarana tanggap darurat lengkap.
80 2008-2015
Sosial Sosial
Instansi Sosial
4.
Pelaksanaan dan pengembangan j aminan
sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanj ut
usia t idak potensial
- Penyelenggaraan jaminan
sosial skala kabupatenkota
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta
lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan
sosial. 40
2008-2015 Sosial
Instansi Sosial
Pengukuran capaian kinerja SKPD selain menggunakan ukuran pencapaian target SPM juga dilakukan dengan menggunakan
suplemen tingkat kinerja urusan wajib. Terdapat 3 indikator kunci yang dapat menggambarkan tingkat capaian kinerja Urusan
Wajib Sosial. a.
Indikator Sarana Sosial.
Sarana sosial yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2014 ini berjumlah 15 buah yang terdiri dari 14 Panti
Asuhan atau sekarang dikenal dengan istilah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan 1 buah panti rehabilitasi.
Pelayanan panti rehabilitasi ini sekaligus memberikan pelayanan keluarga pengganti seperti yang dilaksanakan oleh
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Dengan semakin sadarnya masyarakat untuk memberikan
perlindungan dan pelayanan terhadap anak korban tindak kekerasan, maka menjadi kebutuhan untuk masa mendatang
menyiapkan panti perlindungan anak untuk memberikan pelayanan rehabilitasi psikososial kepada korban tindak
kekerasan dan perlakuan salah oleh lingkungan sosialnya.
b. Indikator Persentase Penyandang Cacat baik fisik dan
mental sert a lanj ut usia yang t idak potensial yang telah menerima j aminan sosial
. Penerapan konsep Jaminan Sosial di Kabupaten Kutai
Kartanegara mulai dilaksanakan di awal tahun 2000an, dengan digulirkannya program Santunan Warga Tidak Mampu
SWTM. Program ini merupakan bentuk jaminan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
kepada 4 kategori warga tidak mampu yang meliputi Janda Tua, Lanjut Usia tidak potensial, Penyandang Cacat dan Anak
Yatim piatu. Jaminan yang diberikan berbentuk uang tunai yang diterima langsung oleh penerima manfaat melalui
penyaluran yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia. Pada tahun 2014 jumlah Penyandang Cacat dan Lanjut Usia
yang menerima jaminan sosial sebesar 8.774 orang. Jumlah ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun
2013 sebesar 8.715 orang.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
c. Indikator PMKS yang memperoleh bantuan sosial
Bantuan sosial diberikan untuk membantu PMKS mengatasi permasalahan sosial yang dihadapinya. Kebijakan Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pemberian Bantuan Sosial juga dilakukan untuk mendukung pemberdayaan sosial
bagi kelompok masyarakat miskin. Pada tahun 2014 penerima bantuan sosial melalui Dinas Sosial di Kabupaten Kutai
Kartanegara sejumlah 24.336 orang dari 41.815 orang 58 . Dari jumlah tersebut kelompok terbesar penerima bantuan
sosial adalah korban bencana alam sebesar 1.496 orang, kemudian disusul oleh keluarga miskin berumah tidak layak
huni yang menerima bantuan sosial berupa rehab rumah tidak layak huni Bedah Rumah sebesar 1.200 orang.
Program nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah RKP untuk bidang sosial terdapat 5 program
nasional yang meliputi : Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS lainnya; Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial; dan Program Bantuan
dan Jaminan Kesejahteraan Sosial. Dari 5 program nasional tersebut hanya 3 program nasional 60 yang dilaksanakan oleh
Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Pencapaian 3 program nasional tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
a.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya
1
Kegiatan Prasarana dan Penunj ang Program SWTM
Kegiatan ini merupakan penunjang pelaksanaan Santunan Warga Tidak Mampu SWTM yang ditujukan kepada Lanjut
Usia, Janda Tua, Penyandang Cacat dan Anak Yatim Piatu. Pekerjaan utama dalam kegiatan ini adalah penyediaan
biaya untuk penyaluran santunan yang dilakukan oleh PT. Pos, pembayaran honorarium tim pelaksana, pencetakan
dan distribusi kartu penerima SWTM. Target penerima SWTM tahun 2014 sejumlah 16.223 orang dan pada akhir
tahun dapat terealisasi sejumlah 16.144 orang 99,51.
2 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Usaha bagi Lanj ut Usia Kegiatan ini merupakan bentuk pemberdayaan kepada
lanjut usia potensial yang dilakukan melalui Kelompok Usaha Bersama. Para lanjut usia yang potensial diberikan
pelatihan untuk mengoptimalkan potensi ekonominya, dengan harapan mereka dapat memperoleh penghasilan
untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kelompok lanjut usia yang telah mendapatkan pelatihan keterampilan ini
kemudian diberikan bantuan sosial berupa peralatan dan bahan penunjang usaha untuk memulai usaha baru dan
atau mengembangkan usaha yang sudah mereka jalani.