Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 12 Fasilitasi Percepatan Pembangunan Bandara Udara Khusus Kabupaten Kutai Kartanegara Dokumen nota kesepahaman MoU 1 dok 1 100 Untuk kegiatan Fasilitasi Percepatan Pembangunan Bandara Udara Khusus Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana pada nomor 12 tabel tersebut diatas pada awalnya tidak termasuk dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014. Namun kegiatan ini diakomodir dalam anggaran perubahan karena sangat penting dalam rangka memfasilitasi kerjasama dengan pihak investor. Secara keseluruhan capaian kinerja berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Badan Penananaman Modal dan Promosi Daerah mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dan sisa target yang belum tercapai. Iklim penanaman modal di Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2014 menunjukan adanya kemajuan realisasi investasi. Untuk PMDN pada tahun 2013 realisasi sebesar Rp. 5.525.836.203.321,-. meningkat sebesar 58,55 pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 8.761.463.534.902,-. Sedangkan untuk PMA pada tahun 2013 realisasi sebesar Rp. 3.949.819.270.454,- mengalami peningkatan 23,51 pada tahun 2014 menjadi Rp. 4.878.657.118.848,- Secara keseluruhan total peningkatan realisasi investasi dari tahun 2013 sebesar Rp. 9.475.655.473.775,- meningkat sebesar 43,95 pada tahun 2014 menjadi Rp. 13.640.120.653.750,- Gambar -1. Grafik Pertumbuhan Investasi Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 - 2015 Untuk rencana investasi selama tahun 2014 dari target 20 perusahaan PMDN yang melakukan pengurusan Ijin Prinsip melalui PTSP bidang penanaman modal secara online lewat 1.000.000.000.000 2.000.000.000.000 3.000.000.000.000 4.000.000.000.000 5.000.000.000.000 6.000.000.000.000 7.000.000.000.000 8.000.000.000.000 9.000.000.000.000 PMA 1.185.476.500. 1.975.292.550.4.465.706.885. 3.949.819.270.4.878.657.118. PMDN 1.772.216.728. 303.323.685.1 857.228.067.0 5.525.836.203.8.761.463.534. 2010 2011 2012 2013 2014 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik SPIPISE terealisasi sebanyak 16 perusahaan atau mencapai sekitar 80 dari rencana yang ditargetkan dengan nilai rencana investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 928.992.000.000,- sedangkan untuk perusahaan PMA yang proses perijinannya masih menjadi kewenangan pemerintah pusat tercatat rencana investasi selama tahun 2014 sebanyak 7 perusahaan dengan total rencana investasi sebesar Rp. 4.949.054.000.000,- sehingga total rencana investasi PMDN dan PMA selama tahun 2014 di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp. 5.878.046.000.000,- . Rencana investasi ini diharapkan akan dapat terealisasi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Tabel. Daft ar Rencana dan Realisasi Investasi Tahun 2014 Jenis Investasi Rencana Investasi Realisasi Investasi Jumlah Perusahaan Nilai Investasi Rp Jumlah Perusahaan Nilai Investasi Rp PMDN 16 928.992.000.000,- 52 8.761.463.534.902,- PMA 7 4.949.054.000.000,- 14 4.878.657.118.848,- Total Investasi 23 5.878.046.000.000,- 66 13.640.120.653.750,- c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 BPMPD mendapatkan alokasi anggaran semula sebesar Rp. 18.239.881.024,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.239.881.024,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 10.000.000.000,- Setelah rasionalisasi anggaran melalui APBD – P Tahun 2014 berubah menjadi Rp. 16.139.881.024 dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.239.881.024,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.900.000.000,- Realisasi keuangan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.402.116.350,- 77,70 dan realisasi keuangan untuk Belanja Langsung sebesa Rp. 7.551.275.923,- 95,59 . d. Permasalahan dan Solusi 1 Belum optimalnya fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP yang ada di BPMPD Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk permasalahan ini disarankan agar dapat mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP pada Pasal 11 ayat 1,2,3,4 dan pasal 34. 2 Masih rendahnya kesadaran pihak perusahaan untuk memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal LKPM secara periodik kepada BPMPD Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini menyebabkan rendahnya data realisasi investasi. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 3 Kegiatan Promosi belum dapat memberikan hasil yang signifikan karena masih kurangnya data potensi peluang investasi yang siap untuk ditawarkan dijual kepada calon investor. Untuk masalah ini, pihak BPMPD terus meningkatkan koordinasi antar dinas teknis terkait dalam rangka penyusunan data potensi investasi yang siap untuk ditawarkan dijual kepada calon investor. 10 URUSAN KOPERASI DAN UKM a. Program dan kegiatan BIDANG KOPERASI a. Program Administrasi Perkantoran daengan kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan 10 Penyediaan Makanan Dan Minuman 11 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 13 Penyediaan Jasa Tenaga tertentu 14 Penyedian Jasa pegawai Non PNS b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan : 1 Pengadaan peralatan Gedung Kantor 2 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor 3 Pengadaan Mebeleur 4 Rehabilitasi sedangberat Gedung Kantor c. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Unggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah : 1 Identifikasi Wira Usaha Baru 2 Pelatihan Manajemen Bagi UMKM 3 Fasilitasi Pola Kemitraan Usaha Bagi UMKM f. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM: 1 Monitoring Usaha Koperasi 2 Revitalisasi Usaha Koperasi, Komoditi Lada, Singkong Gajah Dan Udang Tambak 3 Monitoring bagi Koperasi Penerima Dana Bergulir 4 Monitoring Evaluasi Pelaporan Keuangan LPD dan UKP 5 Fasilitasi Pengembangan SDM LPD dan UKP 6 Bimtek Pemantapan Usaha Simpan Pinjam Bagi KSPUSP- Koperasi 7 Penilaian Kesehatan KSPUSP-Koperasi g. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 1 Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Koperasi 2 Koordinasi Dalam Rangka Pengusulan Koperasi Berprestasi Penghargaan Tanda Jasa Koperasi dan Tokoh Penggerak Koperasi. 3 Pemantapan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi 4 Fasilitasi Kegiatan Dekopinda 5 Pelatihan Akuntansi Koperasi 6 Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian 7 Petugas Pendampingan Koperasi Lapangan P2KL BIDANG INDUSTRI a. Program Administrasi Perkantoran daengan kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan 10 Penyediaan Makanan Dan Minuman 11 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 13 Penyediaan Jasa Tenaga tertentu 14 Penyedian Jasa pegawai Non PNS b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan : Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor c. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri : 1 Pengawasan Kapasitas Produksi dan Kegiatan IKM 2 Pelatihan Teknis Pengembangan Desain Kemasan IKM Pangan 3 Pelatihan Teknis Pengembangan Desain Kerajinan Batik Khas Daerah Kutai 4 Bimtek pemanfaatan kepala udang menjadi bahan makanan f. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah: 1 Fasilitasi Sertifikasi Halal dan P-IRT IKM Pangan 2 Pelatihan Penerapan Gugus Kendali Mutu GKM 3 Monitoring Evaluasi KUB Industri 4 Work Shop Kewirausahaan bagi Pelaku IKMKUB 5 Pengembangan Kemitraan DEKRANASDA Kab. Kukar g. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial: 1 Partisipasi Pameran Luar Daerah 2 Partisipasi Pameran Dalam Daerah 3 Pendataan Penyusunan Data Base IKM Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 BIDANG PERDAGANGAN a. Program Administrasi Perkantoran daengan kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan 10 Penyediaan Makanan Dan Minuman 11 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 13 Penyediaan Jasa Tenaga tertentu 14 Penyedian Jasa pegawai Non PNS b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan : 1 Pengadaan peralatan kantor 2 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor e. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan : 1 Sosialisasi UU Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal 2 Fasilitasi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK f. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri: 1 Fasilitasi Misi Dagang Komoditi Daerah 2 Pembinaan SIUP DAN TDP Bagi Aparatur dan Pelaku Usaha 3 Pembinaan Petugas Monitoring Dan Pendataan Harga Kebutuhan Pokok di Wilayah Kukar 4 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 5 Pengawasan dan Identifikasi Alat UTTP 6 Sidang Tera Alat UTTP g. Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor: 1 Identifikasi Komoditi dan Pelaku Ekspor 2 Partisipasi Pameran Dagang Luar Daerah 3 Partisipasi Kegiatan Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah PEPIDA h. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan: 1 Pembinaan dan Penataan Pedagang Kakilima dan Asongan 2 Sosialisasi Ketentuan dan PeraturanTentang Pasar 3 Penyuluhan Ketertiban Pasar b. Pencapaian program dan kegiatan No Sasaran Strategis INDIKATOR KINERJA Target CAPAIAN KINERJA REALISASI CAPAIAN KINERJA Program 01 02 03 05 06 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 a Sekretariat 1 Pr ogr am Pel ayanan Admi nist r asi Per kant or an 1 Penyediaan Surat Menyurat 875 Lembar 875 lembar 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik 34 Rek.Bulan 34 Rek.Bulan 3 Peny. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 108 Unit 84 Unit 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.148 ob 2148 ob 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 36 Gedung bln 36 Gedung bln 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 50 Jenis 50 Jenis 7 Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan 11 Jenis, 144.500 Lembar , 250 Buku 11 Jenis, 144.500 Lembar, 250 Buku 8 Peny. Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor 12 Jenis 12 Jenis 9 Peny. Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor 132 Jenis 132 Jenis 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan 1.800 Eksemplar 1.800 Eksemplar 11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16 Jenis 16 Jenis 12 Penyediaan Makanan Minuman rapat, tamu dan peserta 3.060 Porsi, 3.268 Porsi, 1.706 porsi 3.060 Porsi, 3.268 Porsi, 1.706 porsi 13 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 235 orangKali 125 orangKali 14 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 3.624 OB, 171 OB, 3.624 OB 1.809 OB 15 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah 540 kali 384 kali 16 Penyediaan Sarana Prasarana Kantor 36 Lapangan bln 36 Lapangan bln 17 Penyediaan sertifikasi Tanah 3 LahanKec. 2 Pr ogr am Peni ngkat an Sar ana dan Pr asar ana Apar at ur 18 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Unit 19 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 8 Jenis 20 Pengadaan Meubelair 3 Jenis 21 Pengadaan Penghancur Sampahpacking sampah 22 PengadaanTruk Pengangkut sampahAmrol 23 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 1 Unit 24 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 89 Unit R2, 10 Unit R 4, 5 Unit R 6 25 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor 4 Item komputer, AC, note book dan meubelair 26 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 4 Mesin Air, 25 Gerobak Sampah 27 Rehab RinganSedang Pasar tangga Arung Kac.Tenggarong 28 Rehab RinganSedang Pasar Sanga sanga Kac.Sanga sanga 29 Pengecatan Pagar GedungKantor 3 Pr ogr am Peni ngkat an Di sipl i n Apar at ur 30 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 100 Stel 31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu 234 Stel 4 Pr ogr am Peni ngkat an Sumber Daya Apar at ur 32 Pendidikan Pelatihan Formal 44 Orang 5 Pr ogr am Peni ngkat an Pengembangan Sist em Pel apor an Capai an Ki ner j a Keuangan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 33 Peny. Laporan Capaian Kinerja ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - 34 Peny. Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - 35 Monitoring Kegiatan dan Penyusunan Perencanaan Disprindagkop - 36 Pendampingan Peny. Laporan Keuangan UPP Kecamatan 4 Kali, 5 UPP B BIDANG PERINDUSTRIAN 6 Pr ogr am Peni ngkat an Kapasi t as Ipt ek Sist em Pr oduksi. 37 Pengawasan Kapasitas Produksi dan Kegiatan IKM 2 Dokumen Lap 2 Dokumen Lap 38 Pelatihan Teknis Pengembangan Desain Kemasan IKM Pangan 60 orang 60 orang 39 Pelatihann produk IKM Kue kering dan Makanan Ringan pada Desa Mandiri Kab.Kukar 45 Orang 40 Orang 40 Pelatihan Teknis Pengem-bangan Desain Kerajinan Batik Khas Daerah Kutai 45 Orang, 10 Hari 41 Bimtek Pemanfaatan Kepala udang menjadi Bahan Makanan 20 orang 20 orang 7 Pr ogr am Pengembangan Indust r i Kecil dan Menengah 42 Fasilitas teknis pembentukan KUB IK pada desa mandiri 4 KUB 4 KUB 43 Fasilitasi Sertifikasi Halal dan P- IRT IKM Pangan 11 IKM 11 IKM 44 Mengikuti HUT DEKRANAS 32 orang 25 orang 45 Pelatihan motivator Kecamatan 18 Orang 18 Orang 46 Workhsop Kewirausahaan bagi UKM KUB 90 Orang 90 Orang 47 Konveksi Gugus Kendali Mutu GKM tinggkat Kecamatan 7 GKM 7 GKM 8 Pr ogr am Pengembangan Sent r a-Sent r a Indust r i Pot ensi al 48 Partisipasi Pameran Dalam Luar Daerah 4 Kali 3Event 4 Kali 3Event 49 Sosialisasi strategi memasuki pasar Moderen bagi IKM 4 Kecamatan 4 Kecamatan 50 Pendataan Penyusunan Data Base IKM Kecamatan 4 Kecamatan1 Dokumen Data 4 Kecamatan1 Dokumen Data C BIDANG PERDAGANGAN 9 Pr ogr am Per l i ndungan Konsumen dan Pengamanan Per dagangan 51 Pembinaan Pemberdayaan Konsumen dan Metrologi Legal 3 Kecamatan, 300 orang 3 Kecamatan, 300 orang 52 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 18 Kecamatan 24 Kali 18 Kecamatan 28 Kali 53 Fasilitasi Pembentukan Badan Penye-lesaian Sengketa Konsumen BPSK 1 BPSK 54 Sosialisasi Aku Cinta IndonesiaACI 10 Pr ogr am Peni ngkat an Ef i si ensi Per dagangan Dal am Neger i 55 Identifikasi Profil Komoditi harga produksi,Distribusi dan Pemasaran komoditi pertanian, perikanan, peternakan,perkebunan,kehutana n dan pertambangan 15 Profil Komoditi - 56 Pembinaan Usaha Perdangan dan Pendaftaran Perusahaan 300 orang Pengusaha 300 orang Pengusaha 57 Pembuatan sistem Informasi data base usaha perdagangan dan data perusahaan 140 peserta pelaku usaha 140 peserta pelaku usaha 58 Operasi Pasar Barang Kebutuhan Pokok 5 Kec. 25 DesaKel 5 Kec. 25 DesaKel 59 Pembinaan Petugas Monitoring Pelak-sanaan Pendataan Harga Kebutuhan Pokok Diwilayah Kukar 18 kecamatan 36 orang 18 kecamatan 36 orang 60 Pengawasan SPBU dan APMS 18 Kec., 1500 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 UTTP 61 Pengawasan dan Identifikasi Alat UTTP 18 Kecamatan 18 Kali 18 Kecamatan 18 Kali 62 Sidang Tera Alat UTTP 18 Kecamatan, 500 Pemilik alat UTTP 17 Kec. 472 Pemi-lik alat UTTP 11 Pr ogr am Peni ngkat an dan Pengembangan Ekspor 63 Fasilitasi Temu Usaha Pemasaran Komoditi Daerah 10 kecamatan 64 Monitoring Perdagangan Komoditi produk Eksport 18 Kecamatan 18 Kecamatan 65 Partisipasi pameran dagang 4 Kali luar daerah 4 Kali luar daerah 55 Peningkatan Ekspor dan investasi derahPEPIDA 30 buku profil, 1000 brosur D BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UMKM 12 Pr ogr am Peni ngkat an Kual i t as Kel embagaan Koper asi 57 Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian 120 Orang 120 orang 68 Mapping dan pengendalian Jaringan kerjasama koperasi dengan Badan usaha lainnya 18 Kecamatan 18 Kecamatan 59 Koordinasi Dalam Rangka Pengusulan Koperasi Berprestasi Penghargaan Tanda Jasa Koperasi dan Tokoh Penggerak Koperasi. 20 kali 15 kali 69 Pembinaan dan pengawasan kinerja koperasi 20 koperasi 20 koperasi 70 Penyuluhan pembentukan koperasi baru 80 kali 28 kali 71 Pelatihan Akuntansi Koperasi 90 orang 90 orang 72 Petugas Pendampingan Koperasi Lapangan P2KL 20 Orang 20 Orang 73 Rapat Teknis Koperasi 100 orang - 74 Fasilitasi Kegiatan Dekopinda 20 kali 13 kali 75 Pemantapan organisasi dan tata laksana koperasi 18 kec. 100 kop. 18 kec. 169 kop. E BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM 13 Pr ogr am Pengembangan Kewi r ausahaan dan Unggul an Kompet i t i f Usaha Kecil Menengah 76 Identifikasi UMKM Baru 90 UKM 98 UKM 77 Pelatihan Manajemen Bagi UMKM 60 UKM 75 UKM 78 Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM 2 Luar Daerah 4 Kec. Koperasi MKM Terlaksana di 4 Kecamatan 14 Pr ogr am Pengembangan Indust r i Keci l dan Menengah 79 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 36 koperasi 80 Bimtek pengembangan Managemen pemasaran bagi koperasi 3 Koperasi, 81 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dana KUKP tahun 2006 18 Kecamatan., 678 Peserta, Penga-daan Perlengkpan kantor 18 Kec, 678 Peser-ta, Pengadaan Per- lengkpan kantor 82 Monitoring bagi Koperasi Penerima Dana Bergulir 30 KSPUSPLKM 30 KSPUSPLKM 83 Pengadaan Roda tiga untuk koperasi 84 Monitoring Pelaporan Keuangan LPD dan UKP 2 kali Monev pada 226 desa 452 LPD 85 Fasilitasi Pengembangan SDM LPD dan UKP 6 LPD 86 Bimtek Pemantapan Usaha Simpan Pinjam Bagi KSPUSP-Koperasi 175 Pengurus KSP- USP-Kop 105 Pengurus KSP-USP-Kop 87 Penilaian Kesehatan KSPUSP- Koperasi 36 KSP 38 KSP F BIDANG PENGELOLAAN PASAR 15 Pr ogr am Pembi naan Pedagang Kaki Li ma dan Asongan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 88 Kegiatan penyuluhan pe-ningkatan Disiplin Pedagang Kaki lima dan asongan 89 Sosialisasi Ketentuan dan PeraturanTentang Pasar 3,740 Orang 90 Identifikasi Potensi Peneri-maan PajakRetrebusi Pasar 4 Jenis 91 Penyuluhan gerakan Ketertiban Pasar 800 Orang 92 Pengadaan kendaraan Roda Tiga Untuk Up pasar Kec. 93 Pembangunan Mesin Kompos 1 Unit 1 unit 94 Sosialisasi Pengolahan Limbah sampah Pasar Menjadi Kompos c. Alokasi dan Realisasi Keuangan NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM PAGU ANGGARAN REAL KEUANGAN SISA ANGARAN 01 02 03 04 05 06 Sekretariat 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.769.188.077 6.799.797.664 69,60 2.969.390.413 1 Penyediaan Surat Menyurat 5.250.000 5.250.000 100 - 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik 988.200.000 433.713.551 43,89 554.486.449 3 Peny. Jasa Pemeliharaan dan Peri-zinan Kendaraan Dinas Operasional 56.300.000 36.367.765 64,60 19.932.235 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.072.965.600 903.016.475 84,16 169.949.125 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 175.000.000 174.800.000 99,89 200.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 199.850.000 196.646.373 98,40 3.203.627 7 Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan 188.750.000 188.740.500 99,99 9.500 8 Peny. Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor 35.000.000 35.000.000 100 - 9 Peny. Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor 230.750.000 230.750.000 100 - 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan 154.680.000 154.615.000 99,96 65.000 11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 135.550.000 134.895.000 99,52 655.000 12 Penyediaan Makanan Minuman 234.237.500 234.237.500 100 - 13 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1.000.888.100 505.609.500 50,52 495.278.600 14 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 4.173.985.680 2.841.402.000 68,07 1.332.583.680 15 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah 977.621.197 689.594.000 70,54 288.027.197 16 Penyediaan Sarana Prasarana Kantor 35.160.000 35.160.000 100 - 17 Penyediaan sertifikasi Tanah 105.000.000 0,00 105.000.000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.160.277.050 2.117.926.000 67,02 1.042.351.050 18 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 407.141.700 326.109.300 80,10 81.032.400 19 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 455.131.000 377.540.400 82,95 77.590.600 20 Pengadaan Meubelair 87.836.000 83.496.000 95,06 4.340.000 21 Pengadaan Penghancur Sampahpacking sampah 241.840.800 204.214.800 84,44 37.626.000 22 Pengadaan Bak Kontainerpenampungan sampah - - - - 23 PengadaanTruk Pengangkut sampahAmrol 396.975.600 0,00 396.975.600 24 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 105.872.050 99.872.000 94,33 6.000.050 25 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 1.248.643.700 865.520.100 69,32 383.123.600 26 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor 76.415.600 75.350.600 98,61 1.065.000 27 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 64.920.600 10.535.000 16,23 54.385.600 28 Rehab RinganSedang Pasar tangga Arung Kac.Tenggarong - - 0,00 - Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 29 Rehab RinganSedang Pasar Sanga sanga Kac.Sanga sanga - - 0,00 - 30 Pengecatan Pagar GedungKantor 75.500.000 75.287.800 99,72 212.200 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 65.181.200 57.663.000 88,47 7.518.200 Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - - R - 31 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 65.181.200 57.663.000 88,47 7.518.200 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu - - 0,00 - 4 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur - -

0,00 -

32 Pendidikan Pelatihan Formal - - 0,00 - 5 Program Peningkatan Penge-mbangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 261.076.000 181.280.500 69,44 79.795.500 33 Peny. Laporan Capaian Kinerja ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 39.600.000 14.175.000 35,80 25.425.000 34 Peny. Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 20.925.000 14.775.000 70,61 6.150.000 35 Pendampingan Penyu. Laporan Keuangan UPP Kecamatan 67.640.000 24.239.500 35,84 43.400.500 36 Monitoring Kegiatan dan Penyusunan Perencanaan Disprindagkop 132.911.000 128.091.000 96,37 4.820.000 BIDANG PERINDUSTRIAN 6 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. 1.293.050.800 1.244.000.500 96,21 49.050.300 37 Study Pengembangan Tek-nologi Tepat Guna Bagi IKM - - - - 38 Pengawasan Kapasitas Produksi dan Kegiatan IKM 130.464.300 129.154.800 99,00 1.309.500 39 Pelatihan Teknis Pengembangan Desain Kemasan IKM Pangan 393.304.950 376.722.250 95,78 16.582.700 40 Bimtek Pengolahan Singkong menjadi Gula Cair - - 0,00 - 41 Bimtek Pemanfaatan Kepala udang menjadi Bahan Makanan 136.788.350 135.663.450 99,18 1.124.900 42 Pelatihann produk IKM Kue kering dan Makanan Ringan pada Desa Mandiri Kab.Kukar 234.838.750 225.378.750 95,97 9.460.000 43 Pelatihan Teknis Pengembangan Desain Kerajinan Batik Khas Daerah Kutai 397.654.450 377.081.250 94,83 20.573.200 7 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.891.803.800 1.615.607.240 85,40 276.196.560 44 Fasilitas Teknis Pembentukan KUB IK pada desa Mandiri niaga 281.109.300 244.708.300 87,05 36.401.000 45 Konveksi Gugus Kendali Mutu GKM tinggkat Kecamatan 299.216.700 298.215.200 99,67 1.001.500 46 Fasilitasi Sertifikasi Halal dan P-IRT IKM Pangan 250.462.300 188.609.540 75,30 61.852.760 47 Sosialisasi Kemudahan Akses Perbankan bagi IKM - - - - 48 Pelatihan motivator Kecamatan 405.785.600 395.081.600 97,36 10.704.000 49 Workhsop Kewirausahaan bagi UKM KUB 209.076.800 198.214.300 94,80 10.862.500 50 Mengikuti HUT DEKRANAS 446.153.100 290.778.300 65,17 155.374.800 51 Identifikasi Potensi dan pemantapan IKM dikalangan jender - - 0,00 - 52 Pelatihan GKM bagi aparatur - - 0,00 - 8 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 1.060.279.300 1.048.430.450 98,88 11.848.850 53 Partisipasi Pameran Dalam Luar Daerah 741.380.600 729.604.750 98,41 11.775.850 54 Pendataan Penyusunan Data Base IKM Kecamatan 169.524.300 169.453.800 99,96 70.500 55 Sosialisasi strategi memasuki pasar Moderen bagi IKM 149.374.400 149.371.900 100 2.500 56 Gelar Produk kerajinan, pangan dan kuliner - - - - 57 Koordinasi pola kemitraan IKM dengan pihak swasta - - - - BIDANG PERDAGANGAN 9 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 421.830.100 386.941.100 91,73 34.889.000 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 58 Pembinaan Pemberdayaan Konsumen dan Metrologi Legal 271.357.800 264.142.800 97,34 7.215.000 59 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 150.472.300 122.798.300 81,61 27.674.000 60 Fasilitasi Pembentukan Badan Pe-nyelesaian Sengketa Konsumen BPSK - - - - 61 Sosialisasi Aku Cinta IndonesiaACI - - - - 10 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 619.672.200 324.720.100 52,40 294.952.100 62 Fasilitasi Temu Usaha Pemasaran Komoditi Daerah - - - - 63 Monitoring Perdagangan Komoditi produk Eksport 200.000.000 88.707.100 44,35 111.292.900 64 Partisipasi pameran dagang 419.672.200 263.313.000 62,74 156.359.200 65 Peningkatan Ekspor dan investasi derahPEPIDA - - - - 11 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2.016.654.300 1.344.887.100 66,69 671.767.200 66 Identifikasi Profil Komoditi harga produksi,Distribusi dan Pemasaran komoditi perta-nian ,perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan 250.000.000 - 0,00 250.000.000 67 Pembinaan Usaha Perdangan dan Pendaftaran Perusahaan 300.000.000 297.452.300 99,15 2.547.700 68 Pembuatan sistem Informasi data base usaha perdagangan dan data perusahaan 125.000.000 117.625.000 94,10 7.375.000 69 Sidang Tera Alat UTTP 339.036.300 169.352.300 49,95 169.684.000 70 Pengawasan Identifikasi Alat UTTP 149.997.300 145.695.300 97,13 4.302.000 71 Pengawasan SPBU dan APMS - - - - 72 Pembinaan Petugas Monito-ring Pelak- sanaan Pendataan Harga Kebutuhan Pokok Di wilayah Kukar 252.620.700 174.850.800 69,21 77.769.900 73 Operasi Pasar Barang Kebutuhan Pokok 600.000.000 439.911.400 73,32 160.088.600 12 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 2.277.473.500 1.926.142.600 84,57 351.330.900 74 Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian 227.436.300 222.315.000 97,75 5.121.300 75 Mapping dan pengendalian Jaringan kerjasama koperasi dengan Badan usaha lainnya 100.000.000 98.126.500 98,13 1.873.500 76 Koordinasi Dalam Rangka Pengusu-lan Koperasi Berprestasi Penghargaan Tanda Jasa Koperasi dan Tokoh Penggerak Koperasi. 175.000.000 174.478.000 99,70 522.000 77 Pembinaan dan pengawasan kinerja koperasi 108.360.000 108.266.500 99,91 93.500 78 Penyuluhan pembentukan koperasi baru 112.500.000 91.333.500 81,19 21.166.500 79 Pelatihan Akuntansi Koperasi 321.604.800 320.195.800 99,56 1.409.000 80 Petugas Pendampingan Koperasi Lapangan P2KL 595.189.400 527.965.400 88,71 67.224.000 81 Rapat Teknis Koperasi 121.988.000 - 0,00 121.988.000 82 Fasilitasi Kegiatan Dekopinda 280.162.500 193.592.000 69,10 86.570.500 83 Pemantapan organisasi dan tata laksana koperasi 235.232.500 189.869.900 80,72 45.362.600 13 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Unggulan Kompetitif UKM 731.604.032 525.981.800 71,89 205.622.232 84 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM 200.225.032 77.333.500 38,62 122.891.532 85 Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Bagi UMKM 175.000.000 136.644.300 78,08 38.355.700 86 Identifikasi UMKM Baru 200.000.000 199.720.000 99,86 280.000 87 Partisipasi Dalam Rangka PENAS di Provinasi Jawa timurMalang 156.379.000 112.284.000 71,80 44.095.000 14 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 2.034.040.768 1.952.762.800 96,00 81.277.968 88 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 149.370.768 131.139.300 87,79 18.231.468 89 Fasilitasi Pengembangan SDM LPD dan UKP - - 0,00 - 90 Bimtek Pemantapan Usaha Simpan Pinjam Bagi KSPUSP-Koperasi 220.558.000 220.287.500 99,88 270.500 91 Monitoring Evaluasi Pela-poran Keuangan LPD dan UKP 585.000.000 585.000.000 100,0 - 92 Monitoring bagi Koperasi Penerima Dana Bergulir 136.000.000 130.694.500 96,10 5.305.500 93 Penilaian Kesehatan KSPUSP-Kop 120.000.000 119.916.000 99,93 84.000 94 Pengadaan Roda tiga untuk koperasi - - 0,00 - Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 95 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 175.000.000 164.299.500 93,89 10.700.500 96 Bimtek pengembangan Mana-gemen pemasaran bagi kop. 170.950.000 124.436.500 72,79 46.513.500 97 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dana KUKP tahun 2006 477.162.000 476.989.500 99,96 172.500 BIDANG PENGELOLAAN PASAR 12 Program Pembinaan Peda-gang Kaki Lima dan Asongan 1.547.868.648 1.349.522.890 87,19 198.345.758 98 Kegiatan penyuluhan pening-katan Disiplin Pedagang Kaki lima dan asongan 157.367.448 105.666.140 67,15 51.701.308 99 Pembinaan organisasi peda-gang kaki lima dan asongan 166.471.800 135.755.800 81,55 30.716.000 100 Sosialisasi Ketentuan dan PeraturanTentang Pasar 205.715.300 200.379.800 97,41 5.335.500 101 Identifikasi Potensi Peneri-maan PajakRetrebusi Pasar 90.230.000 90.151.100 99,91 78.900 102 Study komperatif penataan Tempat usaha pedagang kaki Lima - - 0,00 - 103 Penyuluhan gerakan Ketertiban Pasar 171.364.100 143.197.300 83,56 28.166.800 104 Sosialisasi Pengolahan Limbah sampah Pasar Menjadi Kompos 256.720.000 187.090.100 72,88 69.629.900 105 Pengadaan kendaraan Roda Tiga Untuk Up pasar Kecamatan - - 0,00 - 106 Pembangunan gedung Mesin Kompos 500.000.000 487.282.650 97,46 12.717.350 T O T A L 27.149.999.775 20.875.663.74 4 76,89 d. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dan Solusi di Bidang Indust ri Pembangunan Industri terutama industri kecil dan menengah dalam pembangunan struktur ekonomi negara-negara sedang berkembang sangat penting dan hal ini telah dibuktikan bahwa peranan industri kecil menengah mampu menjadi tiang penggerak perekonomian akibat badai krisis yang menimpa negeri ini. Barangkali yang perlu menjadi catatan dan perhatian semua pihak adalah daya tahan beberapa industri unggulan yang menjadi tiang penyangga ekonomi mengalami kemunduran akibat ketidak mapuan menghadapi persaingan yang semakin tinggi dalam pasar global. Oleh karenanya upaya pembinaan dan pengembangan terhadap industri terus dilakukan. Pemberdayaan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengembang misi bagi pembinaan dan pengembangan industri dari tahun ke tahun telah mampu memberikan nilai tambah positif terhadap pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan melalui upaya-upaya peningkatan usaha industri, sehingga dampaknya tentu berujung pada efek pengganda yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan pengusahapengrajin khususnya dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara umumnya. Upaya-upaya yang telah dilakukan dengan berbagai kegiatan yang di dukung oleh berbeagai program telah dioptimalkan, namun dengan adanya berbagai faktor pembatas maka dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri masih terdapat beberapa permasalahan, sehingga pembiaan dan pengembangan industri tersebut belum bisa mencapai sasaran yang optimal, antara lain disebakan oleh : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Fakt or Int ern  Terbatasnnya sarana dan prasarana yang memadai bagi aparat pembina  Terbatasnya tenaga ahliinstruktur yang memadai sehingga berdampak pada ketergantungan terhadap sumber daya manusia daerah lain yang menyebabkan pembengkakan biaya yang dikeluarkan  Tidak tersedianya tenaga pendamping atau konsultasi lapangan yang qualified serta kompeten yang mengerti kebutuhan industri kecil menengah serta menguasai masalah spesifikbahan baku, teknologi tepat guna, proses produkdi peningkatan efesiensi dan produktivitas, penyiapan proposal kredit perbankan, penyiapan pengusaha industri kecil dan menengahuntuk bersaing secara global  Terbatasnya tenaga desainer di bidang produksi dalam membuat design baru yang inovatif dan mampu membantu meningkatkan kemampuan pengusaha membuat design sendiri  Belum mampu sebagian besar industri kecil menggunakan teknologi maju, sehingga menyebabkan efesiensi industri kecil relatif rendah. Fakt or Ekst ern  Infrastruktur terutama sarana transportasi darat untuk angkutan barang baik dari pasokan bahan baku maupun pemasaran hasil produksi masih terbatas, sehingga untuk pengembangan usaha masih sulit karna biaya produksi dan transportasi yang dikeluarkan secara ekonomis kurang efesien  Semakin selektifnya tuntutan konsumen terhadap mutu dan keamanan produk, sementra industri kecil dan menengah kurang memperhatikan aspek pengendalian mutu, sanitasi dan higenis perusahaan  Skill yang dimiliki oleh sumber daya manusia industri kecil masih rendah sehingga belum mampu bersaing  Dukungan permodalan dari perbankan yang menetapkan suku bunga umum anatara 16 – 18 serta berbagai persyaratan yang rumit, sehingga industri kecil menengah kurang minat untuk memanfaatkan jasa kredit perbankan. Upaya Yang Dilakukan Solusi Dalam rangka pengembangan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama Pemberdayaan Industri Kecil Menengah PIKM di Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan solusi yang terkait berbagai kegiatan yang ditunjang dari dana APBD Desentralisasi, antara lain :  Agar pembina dan pengembangan industri kecil menengah dapat berjalan secara optimal maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, terutama untuk kecamatan dan desa  Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah perlu dibarengi dengan peningkatan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 kemampuan sumber daya manusia bagi aparat pembinaan terutama untuk tenaga instrukturpembina di lapangan  Agar pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah dapat tersebar keseluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terutama daerah pedalaman, maka diperlukan uapaya-upaya dari Pemerintah untuk membuka isolasi daerah dengan pembangunan infra struktur berupa jalan darat yang memadai yang dapat menghubungkan anatar daerah kota dengan kecamatan dan desa, sehingga pemasukan bahan baku serta pemasaran hasil produksi industri kecil menengah dari pedesaan lebih efesien dengan harga yang bersaing.  Guna pengembangan usaha industri kecil menengah memerlukan permodalan dengan suku bunga rendah, oleh karena itu agar lembaga keuangan baik Bank maupun Non Bank memberikan kemudahan dalam penyaluran kredit dengan suku bunga rendah  Agar dalam pembinaan dan pengembangkan industri. kecil menengah, lebih menitik beratkan pada pendekatan komoditi unggulan daerah yang berpeluang untuk ekspor sehingga mampu bersaing dipasar bebas secara kompetitif  Penyebaran informasi peluang usaha dan pemasaran produk industri menengah untuk lebih ditingkatkan baik secara peran serta media, pameran dan pembuatan leafletbrosur. Dalam hal ini upaya pembinaan dan pengembangan terhadap ibdstri telah dilakukan, khususnya pemberdayaan dan pembinaan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara,dimana berdasarkan kondisi nyata di lapangan dari tahun ke tahun telah mampu memberikan nilai tambah posotif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya diharapkan mampu melakukan pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui peningkatan usaha industri, sehingga dampaknya diharapkan dapat berujung pada efek pengganda yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan pengusahapengrajin pada khususnya dan masyarakat Kutai Kartanegara umumnya. Permasalahan dan Solusi di Bidang Perdagangan Permasalahan  Informasi harga yang terbatas  Terjadi fluktuasi harga  Jalur distribusi yang belum terintegrasi antara pusat dan daerah  Belum ada peraturan mengenai lalu lintas barang antar pulau  Belum ada UU yang mengatur peran pemerintah bila terjadi gejolak hargastok yang terbatas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014  Perlindungan konsumen, masih banyak barang-barang yang beredar tidak sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, sperti SNI, kadaluarsa dan barang dalam keadaan tertutup BDKT  Peralatan UTTP masih ada yang belum memenuhi ketentuan  Saat ini belum memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Solusi  Melakukan prognosa  Mengadakan pasar murah  Melakukan operasi pasar  Melakukan pemantapan harga  Melakukan pemantauan harga  Melakukan misi dagang, pameran, sosialisasi “Cinta Produk Indonesia”  Melakukan perlindungan konsumen dengan pengawasan BDKT dan UTTP. Permasalahan dan Solusi di Bidang Koperasi Permasalahan  Informasi harga yang terbatas  Terjadi fluktuasi harga  Jalur distribusi yang belum terintegrasi antara pusat dan daerah Solusi  Melakukan prognosa  Mengadakan pasar murah  Melakukan operasi 11 URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL a. Program dan kegiatan Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2014 adalah sebagai Berikut : a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 15 kegiatan. 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan 9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS 13 Pelaksanaan Pameran Pembangunan 14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 15 Penyediaan Jasa Perumahan b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 kegiatan 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2 Pengadaan Mebeleur 3 Pemeliharaan rutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 4 Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor c Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 kegiatan. 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu d Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2 kegiatan. 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 Sertifikasi ISO 9001:2008 e Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 kegiatan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Laporan Secara Komperhensif f Program Penataan Administrasi Kependudukan 19 kegiatan 1 Pembangunan dan Pengoprasian SIAK secara terpadu 2 Pengembangan Data Base Kependudukan 3 Pemutakhiran Rumah Tangga Miskin 4 Penataan Arsip Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 Pengawasan Warga Negara Asing dalam Wilayah Kutai Kartanegara 6 Kompensasi Pelaporan Atas Peristiwa Kematian 7 Pembinaan Desa Mandiri 8 Kompensasi Pelaporan Atas Peristiwa Kelahiran 9 Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPTD Kecamatan Kembang Janggut 10 Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPTD Kecamatan Kota Bangun 11 Pengelolaan dan Penataan Arsip Kependudukan 12 Pelayanan dan Penataan Administrasi Perkawinan 13 Pelayanan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil 14 Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan 15 Penataan Administrasi Pendaftaran Mutasi Kependudukan 16 Sosialisasi Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah 17 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan 18 Penyusunan Proyeksi Kependudukan 19 Operasional Pelayanan E-KTP di Kabupaten Kutai Kartanegara Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 b. Pencapaian program dan kegiatan

a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.800.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 900.000,00 atau 50. 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu Anggaran sebesar Rp.640.200.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 554.868.000,00 atau 86,67. 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Rp. 23.382.500,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 6.567.700,00 atau 28,09. 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp.382.833.600,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.329.547.650,00 atau 86,08. 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp.53.400.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.52.345.000,00 atau 98,02 dari Anggaran. 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp.283.551.600,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 282.689.500,00 atau 99,70 dari Anggaran. 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp.721.173.550,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.671.204.200,00 atau 93,07. 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Rp.109.940.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.93.600.000,00 atau 85,14 dari Anggaran. 9 Penyediaan Barang Logistik Kantor Rp.11.998.800,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.11.990.000,00 atau 99,93 dari Anggaran. 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Rp.53.772.100,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.45.144.000,00 atau 83,95 dari Anggaran. 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rp.505.288.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.420.588.920,00 atau 83,24 dari Anggaran. 12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.349.200.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.255.718.016,00 atau 73,23. 13 Pelaksanaan Pameran Pembangunan Rp.140.000.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.100.313.000,00 atau 71,65 dari Anggaran. 14 Rapat-rapat Koordinasi dan Dalam Daerah Rp.342.989.250,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.317.313.000,00 atau 92,51 dari Anggaran. 15 Penyediaan Jasa Perumahan Rp.37.000.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.34.000.000,00 atau 91,89. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan peralatan Gedung Kantor dengan Pagu Anggaran Rp.1.194.269.500,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.1.126.916.600,00 atau 94,36 dari Anggaran. 2 Pengadaan Mebeleur dengan Pagu Anggaran Rp.92.020.600,00 dan Realisasi Anggaran Rp.89.080.000,00 atau 96,80 dari anggaran. 3 Pemeliharaan rutinBerkala Kendaraan DinasOperasional dengan Pagu Anggaran Rp.281.523.794,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.125.259.603,00 atau 44,49 dari Anggaran. 4 Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor dengan Pagu Anggaran Rp.60.000.000,00 dan Realisasi Anggaran Rp.30.000.000,00 atau 50 dari anggaran.

c Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Rp.15.000.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.15.000.000,00 atau 100 dari Anggaran.

d Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan Pagu Anggaran Rp.354.387.500,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.225.645.750,00 atau 63,67 dari Anggaran. 2 Sertifikasi ISO 9001:2008 dengan Pagu Anggaran Rp.106.002.700,00 dan Realisasi Anggaran Rp.86.343.950,00 atau 81,45.

e Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerj a dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Pagu Anggaran Rp.6.000.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0 dari Anggaran. 2 Penyusunan Laporan Secara Komperhensif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Pagu Anggaran Rp.102.729.400,00 dan Realisasi Anggaran Rp.80.940.060,00 atau 78,79. f Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 Pembangunan dan Pengoprasian SIAK secara terpadu Rp.912.222.867,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.649.482.855,00 atau 71,20 dari Anggaran. 2 Pengembangan Data Base Kependudukan Rp.267.654.075,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.267.575.680,00 atau 99,97 dari Anggaran. 3 Pemutakhiran Rumah Tangga Miskin Rp.419.778.100,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 418.277.300,00 atau 99,64 dari Anggaran. 4 Penataan Arsip Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp.251.859.400,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.245.312.200,00 atau sebesar 97,40 dari Anggaran. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 5 Pengawasan Warga Negara Asing Rp.86.775.800,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.77.790.000,00 atau 89,64 dari Anggaran. 6 Kompensasi Pelaporan Atas Peristiwa Kematian dengan Pagu Anggaran Rp.375.537.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 350.050.200,00 atau 93,21 dari Anggaran. 7 Pembinaan Desa Mandiri dengan Pagu Anggaran Rp. 1.628.340.400,00 dengan Realisasi Anggaran Rp. 1.393.609.600,00 atau 85,58. 8 Kompensasi Pelaporan Atas Peristiwa Kelahiran Rp. 442.066.800,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.441.989.300,00 atau 99,98 dari Anggaran. 9 Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPTD Kecamatan Kembang Janggut dengan Pagu Anggaran Rp. 117.694.600,00 dan Realisasi Anggaran Rp. 107.302.500,00 atau 91,17. 10 Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPTD Kecamatan Kota Bangun dengan Pagu Anggaran Rp. 81.096.600,00 dan Realisasi Anggaran Rp. 73.643.100,00 atau 90,81. 11 Pengelolaan dan Penataan Arsip Kependudukan dengan Pagu Anggaran Rp. 174.500.840,00 dan Realisasi Anggaran Rp. 142.734.900,00 atau 81,80. 12 Pelayanan dan Pendataan Administrasi Perkawinan Rp. 120.116.200,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 99.450.000,00 atau 82,79 dari Anggaran. 13 Pelayanan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil Rp. 203.650.900,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 200.312.700,00 atau 98,36. 14 Penyajian Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp. 268.817.616,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 226.721.300,00 atau 84,34 dari Anggaran. 15 Penataan Administrasi Pendaftaran Mutasi Penduduk Rp. 76.694.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 25.679.500,00 atau 33,48 dari Anggaran. 16 Sosialisasi Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah Rp. 207.707.040,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 182.854.600,00 atau 88,03 dari Anggaran. 17 Penyusunan Profil pekembangan kependudukan dengan Pagu Anggaran Rp. 271.365.200,00 dan Realisasi Anggaran Rp. 149.234.600,00 atau 54,99. 18 Penyusunan Proyeksi Kependudukan dengan Pagu Anggaran Rp. 272.640.960,00 dan Realisasi Anggaran Rp. 178.320.700,00 atau 65,40. 19 Operasional E-KTP di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp. 305.636.650,00 dan Realisasi Anggaran Rp. 250.974.500,00 atau 82,12. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 c. Alokasi dan Realisasi Anggaran a Alokasi Anggaran Tahun 2014 : Rp. 23.244.305.103,00 b Realisasi Anggaran Tahun 2014 : Rp. 19.358.707.559,00 d. Permasalahan dan Solusi Daya serap anggaran yang belum optimal yaitu 83,35 , berarti masih tersisa 16,65 Rp. 3.885.597.544,00 anggaran yang tidak direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh kualitas SDM pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan teknis belum optimal. Dalam upaya mengatasi hal tersebut dibutuhkan usaha peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan teknis, kemudian juga diperlukan melakukan langkah-langkah koordinasi yang lebih intensif. e. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan a Penghargaan dari Dirjen Departemen Dalam Negeri RI, Kabupaten Percontohan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Indonesia. b Penghargaan dari Subdit Proyeksi Penduduk Dirjen Departemen Dalam Negeri RI, Kutai Kartanegara sebagai satu-satunya Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang telah berhasil menyusun proyeksi penduduk. c Piagam Penghargaan dari Gubernur Kalimantan Timur dalam rangka HUT ke 57 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Sebagai Terbaik II Bidang Adm. Kependudukan Kategori Kabupaten d Piagam Penghargaan dari Panitia Peringatan Peristiwa Merah Putih SangaSanga ke-67 dalam rangka HUT Peristiwa Merah Putih Sanga Sanga ke – 67 sebagai Peserta Pameran Pembangunan Gerbang Raja dan Bazar pada tanggal 26 sd 31 Januari 2014 e LPSE AWARD 2014 dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Kategori SKPD Pengguna E-Procurement Pertama Kali Dengan Kriteria, SKPD Yang Menggunakan E- Procurement Pertama Kali di Tahun 2011 f Panji Keberhasilan Pembangunan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Bidang Administasi Kependudukan Kategori Kabupaten g Perlu adanya forum khusus Sub Bagian Penyusunan Program antar SKPD, untuk menyamakan persepsi dan berbagi informasi serta diskusi. h Koordinasi antar Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara belum terintegrasi dengan baik. 12 URUSAN KETENAGAKERJAAN a. Program dan kegiatan Untuk mendukung kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Kutai kartanegara secara optimal, maka berbagai kegiatan yang belum tertampung dalam program pokok ketenagakerjaan dan ketransmigrasian akan diupayakan untuk memperoleh tambahan dari program lain : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan

kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat menyurat; 2 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 4 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional; 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja; 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor; 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan; 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor; 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan; 12 Penyedian Bahan Logistik Kantor; 13 Penyediaan Makanan dan minuman; 14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah; 15 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS; 16 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah; 17 Penyediaan Perlengkapan Kegiatan Hari-hari tertentu;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

dengan kegiatan : 1 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional; 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; 3 Pengadaan Meubelair; 4 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional; 5 Pembangunan Pagar, Pintu Gerbang Dan Halaman Kantor Disnakertrans Jl. AP. Pranoto; 6 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Disnakertrans;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,

dengan kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya; 2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,

dengan kegiatan : 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal; 2 Bimbingan Teknis Imlementasi Peraturan Perundang- undangan; Dalam rangka mewujudkan program prioritas ketenagakerjaan sebagaimana diuraikan diatas perlu disinergikan dengan Program yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta program yang tercantum di dalam RENSTRA Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 2010-2014, sehingga pada Tahun Anggaran 2014 ini ditetapkan program dan kegiatan sebagaimana terperinci dibawah ini : 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerj a, Tujuan Program ini adalah untuk meningkatkan keterampilan, keahlian, Kompetensi tenaga kerja dan produktifitas, sedangkan peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja dan pengembangan ditempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM. Kegiatan pada program ini adalah : 1 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja; 2 Pelatihan system On The Job Training OJT dan Pemagangan di Perusahaan; 3 Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Swasta; 4 Pelatihan Pengembangan Motivasi Berprestasi AMT ; 5 Pembangunan Gedung Klinik Tenaga Kerja Kota Bangun; 6 Pembangunan Gedung Klinik Tenaga Kerja Sebulu; 7 Pembangunan Gedung Klinik Tenaga Kerja Muara Badak; 8 Pembangunan Gedung Klinik Tenaga Kerja Sanga- sanga;

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerj a,

Tujuan program ini adalah untuk mendorong kesempatan kerja produktif serta mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dan setengah penganggur baik dipedesaan maupun diperkotaan serta memenuhi kebutuhan pasar kerja internasional. Kegiatan pada program ini adalah : 1 Penyebarluasan informasi bursa Tenaga Kerja; 2 Pelaksanaan Bursa Kerja Job Market Fair ; 3 Pembinaan Penggunaan Tenaga Kerja AKL, AKAL dan AKAD di Perusahaan; 4 Revitalisasi Penyebarluasan Informasi \bursa Kerja pada Desa Mandiri; 5 Pembekalan dan Bimbingan Teknis Peningkatan Kemapuan Pelayanan Antar Kerja 6 Pembinaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing TKA 7 Pelaksanaan Pencarianlowongan pekerjaan Job Canvassing 8 Perluasan Kesempatan kerja melalui penerapan kepadatkaryaan Desa Mandiri 9 Penerapan pengembangan teknologi tepat guna dan manajemen wirausaha 10 Fasilitasi perumusan Raperda izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing IMTA