Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
12
Fasilitasi Percepatan Pembangunan Bandara
Udara Khusus Kabupaten Kutai Kartanegara
Dokumen nota kesepahaman MoU
1 dok 1 100
Untuk kegiatan Fasilitasi Percepatan Pembangunan Bandara Udara Khusus Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana
pada nomor 12 tabel tersebut diatas pada awalnya tidak termasuk dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014. Namun
kegiatan ini diakomodir dalam anggaran perubahan karena sangat penting dalam rangka memfasilitasi kerjasama dengan
pihak investor. Secara keseluruhan capaian kinerja berdasarkan hasil
evaluasi Rencana Kerja Badan Penananaman Modal dan Promosi Daerah mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014
dan sisa target yang belum tercapai.
Iklim penanaman modal di Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2014 menunjukan adanya kemajuan realisasi
investasi. Untuk PMDN pada tahun 2013 realisasi sebesar Rp. 5.525.836.203.321,-. meningkat sebesar 58,55 pada tahun
2014 menjadi sebesar Rp. 8.761.463.534.902,-. Sedangkan untuk PMA pada tahun 2013 realisasi sebesar Rp.
3.949.819.270.454,- mengalami peningkatan 23,51 pada tahun 2014 menjadi Rp. 4.878.657.118.848,-
Secara keseluruhan total peningkatan realisasi investasi dari tahun 2013 sebesar Rp. 9.475.655.473.775,- meningkat
sebesar 43,95 pada tahun 2014 menjadi Rp. 13.640.120.653.750,-
Gambar -1. Grafik Pertumbuhan Investasi Di Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2010 - 2015 Untuk rencana investasi selama tahun 2014 dari target 20
perusahaan PMDN yang melakukan pengurusan Ijin Prinsip melalui PTSP bidang penanaman modal secara online lewat
1.000.000.000.000 2.000.000.000.000
3.000.000.000.000 4.000.000.000.000
5.000.000.000.000 6.000.000.000.000
7.000.000.000.000 8.000.000.000.000
9.000.000.000.000
PMA 1.185.476.500. 1.975.292.550.4.465.706.885. 3.949.819.270.4.878.657.118.
PMDN 1.772.216.728. 303.323.685.1 857.228.067.0 5.525.836.203.8.761.463.534. 2010
2011 2012
2013 2014
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik SPIPISE terealisasi sebanyak 16 perusahaan atau
mencapai sekitar 80 dari rencana yang ditargetkan dengan nilai rencana investasi secara keseluruhan sebesar Rp.
928.992.000.000,- sedangkan untuk perusahaan PMA yang proses perijinannya masih menjadi kewenangan pemerintah
pusat tercatat rencana investasi selama tahun 2014 sebanyak 7 perusahaan dengan total rencana investasi sebesar Rp.
4.949.054.000.000,- sehingga total rencana investasi PMDN dan PMA selama tahun 2014 di Kabupaten Kutai Kartanegara
sebesar Rp. 5.878.046.000.000,- . Rencana investasi ini diharapkan akan dapat terealisasi pada tahun 2015 sampai
dengan tahun 2017.
Tabel. Daft ar Rencana dan Realisasi Investasi Tahun 2014
Jenis Investasi
Rencana Investasi Realisasi Investasi
Jumlah Perusahaan
Nilai Investasi Rp
Jumlah Perusahaan
Nilai Investasi Rp
PMDN
16 928.992.000.000,- 52
8.761.463.534.902,-
PMA
7 4.949.054.000.000,- 14
4.878.657.118.848,-
Total Investasi
23 5.878.046.000.000,- 66
13.640.120.653.750,-
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Berdasarkan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 BPMPD mendapatkan alokasi anggaran semula sebesar Rp.
18.239.881.024,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.239.881.024,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.
10.000.000.000,- Setelah rasionalisasi anggaran melalui APBD – P Tahun 2014 berubah menjadi Rp. 16.139.881.024 dengan rincian
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.239.881.024,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.900.000.000,-
Realisasi keuangan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.402.116.350,- 77,70 dan realisasi keuangan untuk Belanja
Langsung sebesa Rp. 7.551.275.923,- 95,59 .
d. Permasalahan dan Solusi
1 Belum optimalnya fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP yang ada di BPMPD Kabupaten Kutai Kartanegara.
Untuk permasalahan ini disarankan agar dapat mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan PTSP pada Pasal 11 ayat 1,2,3,4 dan pasal 34.
2 Masih rendahnya kesadaran pihak perusahaan untuk memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan
Penanaman Modal LKPM secara periodik kepada BPMPD Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini menyebabkan
rendahnya data realisasi investasi.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
3 Kegiatan Promosi belum dapat memberikan hasil yang signifikan karena masih kurangnya data potensi peluang
investasi yang siap untuk ditawarkan dijual kepada calon investor. Untuk masalah ini, pihak BPMPD terus meningkatkan
koordinasi antar dinas teknis terkait dalam rangka penyusunan data potensi investasi yang siap untuk ditawarkan
dijual kepada calon investor.
10 URUSAN KOPERASI DAN UKM
a. Program dan kegiatan
BIDANG KOPERASI a. Program Administrasi Perkantoran daengan kegiatan :
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
DinasOperasional 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan
Bangunan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-
Undangan 10 Penyediaan Makanan Dan Minuman
11 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah
13 Penyediaan Jasa Tenaga tertentu 14 Penyedian Jasa pegawai Non PNS
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :
1 Pengadaan peralatan Gedung Kantor 2 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor
3 Pengadaan Mebeleur 4 Rehabilitasi sedangberat Gedung Kantor
c. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Unggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah :
1 Identifikasi Wira Usaha Baru 2 Pelatihan Manajemen Bagi UMKM
3 Fasilitasi Pola Kemitraan Usaha Bagi UMKM
f. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM: 1 Monitoring Usaha Koperasi
2 Revitalisasi Usaha Koperasi, Komoditi Lada, Singkong Gajah Dan Udang Tambak
3 Monitoring bagi Koperasi Penerima Dana Bergulir 4 Monitoring Evaluasi Pelaporan Keuangan LPD dan UKP
5 Fasilitasi Pengembangan SDM LPD dan UKP 6 Bimtek Pemantapan Usaha Simpan Pinjam Bagi KSPUSP-
Koperasi 7 Penilaian Kesehatan KSPUSP-Koperasi
g. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi:
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
1 Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Koperasi 2 Koordinasi Dalam Rangka Pengusulan Koperasi Berprestasi
Penghargaan Tanda Jasa Koperasi dan Tokoh Penggerak Koperasi.
3 Pemantapan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi 4 Fasilitasi Kegiatan Dekopinda
5 Pelatihan Akuntansi Koperasi 6 Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian
7 Petugas Pendampingan Koperasi Lapangan P2KL
BIDANG INDUSTRI a. Program Administrasi Perkantoran daengan kegiatan :
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
DinasOperasional 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan
Bangunan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-
Undangan 10 Penyediaan Makanan Dan Minuman
11 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah
13 Penyediaan Jasa Tenaga tertentu 14 Penyedian Jasa pegawai Non PNS
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :
Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor c. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri :
1 Pengawasan Kapasitas Produksi dan Kegiatan IKM 2 Pelatihan Teknis Pengembangan Desain Kemasan IKM
Pangan 3 Pelatihan Teknis Pengembangan Desain Kerajinan Batik
Khas Daerah Kutai 4 Bimtek pemanfaatan kepala udang menjadi bahan
makanan f. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah:
1 Fasilitasi Sertifikasi Halal dan P-IRT IKM Pangan 2 Pelatihan Penerapan Gugus Kendali Mutu GKM
3 Monitoring Evaluasi KUB Industri 4 Work Shop Kewirausahaan bagi Pelaku IKMKUB
5 Pengembangan Kemitraan DEKRANASDA Kab. Kukar
g. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial: 1 Partisipasi Pameran Luar Daerah
2 Partisipasi Pameran Dalam Daerah 3 Pendataan Penyusunan Data Base IKM
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
BIDANG PERDAGANGAN a. Program Administrasi Perkantoran daengan kegiatan :
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
DinasOperasional 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan
Bangunan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-
Undangan 10 Penyediaan Makanan Dan Minuman
11 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah
13 Penyediaan Jasa Tenaga tertentu 14 Penyedian Jasa pegawai Non PNS
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :
1 Pengadaan peralatan kantor 2 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor
e. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan : 1 Sosialisasi UU Perlindungan Konsumen dan Metrologi
Legal 2 Fasilitasi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen BPSK f. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri:
1 Fasilitasi Misi Dagang Komoditi Daerah 2 Pembinaan SIUP DAN TDP Bagi Aparatur dan Pelaku Usaha
3 Pembinaan Petugas Monitoring Dan Pendataan Harga Kebutuhan Pokok di Wilayah Kukar
4 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 5 Pengawasan dan Identifikasi Alat UTTP
6 Sidang Tera Alat UTTP g. Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor:
1 Identifikasi Komoditi dan Pelaku Ekspor 2 Partisipasi Pameran Dagang Luar Daerah
3 Partisipasi Kegiatan Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah PEPIDA
h. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan: 1 Pembinaan dan Penataan Pedagang Kakilima dan Asongan
2
Sosialisasi Ketentuan dan PeraturanTentang
Pasar
3 Penyuluhan Ketertiban Pasar b.
Pencapaian program dan kegiatan
No Sasaran
Strategis INDIKATOR KINERJA
Target CAPAIAN KINERJA
REALISASI CAPAIAN
KINERJA Program
01 02
03 05
06
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
a Sekretariat
1 Pr ogr am Pel ayanan Admi nist r asi Per kant or an
1 Penyediaan Surat Menyurat
875 Lembar 875 lembar
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Listrik 34 Rek.Bulan
34 Rek.Bulan 3
Peny. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
DinasOperasional 108 Unit
84 Unit 4
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.148 ob 2148 ob
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
36 Gedung bln 36 Gedung bln
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
50 Jenis 50 Jenis
7 Penyediaan Barang Cetakan
Penggandaan 11 Jenis, 144.500
Lembar , 250 Buku 11 Jenis,
144.500 Lembar, 250 Buku
8 Peny. Komponen Instalasi Listrik
Penerangan Bangunan Kantor 12 Jenis
12 Jenis 9
Peny. Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor
132 Jenis 132 Jenis
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - Undangan 1.800 Eksemplar
1.800 Eksemplar
11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
16 Jenis 16 Jenis
12 Penyediaan Makanan Minuman
rapat, tamu dan peserta 3.060 Porsi, 3.268
Porsi, 1.706 porsi 3.060 Porsi,
3.268 Porsi, 1.706 porsi
13 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah 235 orangKali
125 orangKali
14 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran 3.624 OB, 171 OB,
3.624 OB 1.809 OB
15 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke dalam Daerah 540 kali
384 kali 16
Penyediaan Sarana Prasarana Kantor
36 Lapangan bln 36 Lapangan
bln 17
Penyediaan sertifikasi Tanah 3 LahanKec.
2 Pr ogr am Peni ngkat an Sar ana dan Pr asar ana Apar at ur
18 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor 1 Unit
19 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor 8 Jenis
20 Pengadaan Meubelair
3 Jenis 21
Pengadaan Penghancur Sampahpacking sampah
22 PengadaanTruk Pengangkut
sampahAmrol 23
Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
1 Unit 24
Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional
89 Unit R2, 10 Unit R 4, 5 Unit R 6
25 Pemeliharaan RutinBerkala
Perlengkapan Gedung Kantor 4 Item komputer,
AC, note book dan meubelair
26 Pemeliharaan RutinBerkala
Peralatan Gedung Kantor 4 Mesin Air, 25
Gerobak Sampah 27
Rehab RinganSedang Pasar tangga Arung Kac.Tenggarong
28 Rehab RinganSedang Pasar Sanga
sanga Kac.Sanga sanga 29
Pengecatan Pagar GedungKantor 3
Pr ogr am Peni ngkat an Di sipl i n Apar at ur 30
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 100 Stel 31
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu
234 Stel 4
Pr ogr am Peni ngkat an Sumber Daya Apar at ur 32
Pendidikan Pelatihan Formal 44 Orang
5 Pr ogr am Peni ngkat an Pengembangan Sist em Pel apor an Capai an Ki ner j a Keuangan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
33 Peny. Laporan Capaian Kinerja
ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD -
34 Peny. Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun -
35 Monitoring Kegiatan dan
Penyusunan Perencanaan Disprindagkop
- 36
Pendampingan Peny. Laporan Keuangan UPP Kecamatan
4 Kali, 5 UPP B
BIDANG PERINDUSTRIAN 6
Pr ogr am Peni ngkat an Kapasi t as Ipt ek Sist em Pr oduksi. 37
Pengawasan Kapasitas Produksi dan Kegiatan IKM
2 Dokumen Lap 2 Dokumen
Lap 38
Pelatihan Teknis Pengembangan Desain Kemasan IKM Pangan
60 orang 60 orang
39 Pelatihann produk IKM Kue kering
dan Makanan Ringan pada Desa Mandiri Kab.Kukar
45 Orang 40 Orang
40 Pelatihan Teknis Pengem-bangan
Desain Kerajinan Batik Khas Daerah Kutai
45 Orang, 10 Hari 41
Bimtek Pemanfaatan Kepala udang menjadi Bahan Makanan
20 orang 20 orang
7 Pr ogr am Pengembangan Indust r i Kecil dan Menengah
42 Fasilitas teknis pembentukan KUB
IK pada desa mandiri 4 KUB
4 KUB 43
Fasilitasi Sertifikasi Halal dan P- IRT IKM Pangan
11 IKM 11 IKM
44 Mengikuti HUT DEKRANAS
32 orang 25 orang
45 Pelatihan motivator Kecamatan
18 Orang 18 Orang
46 Workhsop Kewirausahaan bagi
UKM KUB 90 Orang
90 Orang 47
Konveksi Gugus Kendali Mutu GKM tinggkat Kecamatan
7 GKM 7 GKM
8 Pr ogr am Pengembangan Sent r a-Sent r a Indust r i Pot ensi al
48 Partisipasi Pameran Dalam Luar
Daerah 4 Kali 3Event
4 Kali 3Event 49
Sosialisasi strategi memasuki pasar Moderen bagi IKM
4 Kecamatan 4 Kecamatan
50 Pendataan Penyusunan Data
Base IKM Kecamatan 4 Kecamatan1
Dokumen Data 4
Kecamatan1 Dokumen Data
C BIDANG PERDAGANGAN
9 Pr ogr am Per l i ndungan Konsumen dan Pengamanan Per dagangan
51 Pembinaan Pemberdayaan
Konsumen dan Metrologi Legal 3 Kecamatan, 300
orang 3 Kecamatan,
300 orang 52
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
18 Kecamatan 24 Kali
18 Kecamatan 28 Kali
53 Fasilitasi Pembentukan Badan
Penye-lesaian Sengketa Konsumen BPSK
1 BPSK 54
Sosialisasi Aku Cinta IndonesiaACI
10 Pr ogr am Peni ngkat an Ef i si ensi Per dagangan Dal am Neger i
55 Identifikasi Profil Komoditi harga
produksi,Distribusi dan Pemasaran komoditi pertanian, perikanan,
peternakan,perkebunan,kehutana n dan pertambangan
15 Profil Komoditi -
56 Pembinaan Usaha Perdangan dan
Pendaftaran Perusahaan 300 orang
Pengusaha 300 orang
Pengusaha 57
Pembuatan sistem Informasi data base usaha perdagangan dan data
perusahaan 140 peserta
pelaku usaha 140 peserta
pelaku usaha 58
Operasi Pasar Barang Kebutuhan Pokok
5 Kec. 25 DesaKel
5 Kec. 25 DesaKel
59 Pembinaan Petugas Monitoring
Pelak-sanaan Pendataan Harga Kebutuhan Pokok Diwilayah Kukar
18 kecamatan 36 orang
18 kecamatan
36 orang 60
Pengawasan SPBU dan APMS 18 Kec., 1500
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
UTTP 61
Pengawasan dan Identifikasi Alat UTTP
18 Kecamatan 18 Kali
18 Kecamatan 18 Kali
62 Sidang Tera Alat UTTP
18 Kecamatan, 500 Pemilik alat UTTP
17 Kec. 472 Pemi-lik alat
UTTP 11
Pr ogr am Peni ngkat an dan Pengembangan Ekspor 63
Fasilitasi Temu Usaha Pemasaran Komoditi Daerah
10 kecamatan 64
Monitoring Perdagangan Komoditi produk Eksport
18 Kecamatan 18 Kecamatan
65 Partisipasi pameran dagang
4 Kali luar daerah 4 Kali luar
daerah 55
Peningkatan Ekspor dan investasi derahPEPIDA
30 buku profil, 1000 brosur
D BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UMKM 12
Pr ogr am Peni ngkat an Kual i t as Kel embagaan Koper asi 57
Sosialisasi Prinsip-Prinsip
Pemahaman Perkoperasian 120 Orang
120 orang 68
Mapping dan
pengendalian Jaringan kerjasama koperasi
dengan Badan usaha lainnya 18 Kecamatan
18 Kecamatan 59
Koordinasi Dalam
Rangka Pengusulan Koperasi Berprestasi
Penghargaan Tanda Jasa Koperasi dan Tokoh Penggerak Koperasi.
20 kali 15 kali
69 Pembinaan dan pengawasan
kinerja koperasi 20 koperasi
20 koperasi 70
Penyuluhan pembentukan
koperasi baru 80 kali
28 kali 71
Pelatihan Akuntansi Koperasi 90 orang
90 orang 72
Petugas Pendampingan
Koperasi Lapangan P2KL
20 Orang 20 Orang
73 Rapat Teknis Koperasi
100 orang -
74 Fasilitasi Kegiatan Dekopinda
20 kali 13 kali
75 Pemantapan
organisasi dan
tata laksana koperasi
18 kec. 100 kop. 18 kec. 169
kop. E
BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM 13
Pr ogr am Pengembangan Kewi r ausahaan dan Unggul an Kompet i t i f Usaha Kecil Menengah 76
Identifikasi UMKM Baru 90 UKM
98 UKM 77
Pelatihan Manajemen Bagi UMKM 60 UKM
75 UKM 78
Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM
2 Luar Daerah 4 Kec. Koperasi MKM
Terlaksana di 4 Kecamatan
14 Pr ogr am Pengembangan Indust r i Keci l dan Menengah
79 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
36 koperasi 80
Bimtek pengembangan Managemen pemasaran bagi koperasi
3 Koperasi, 81
Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dana KUKP
tahun 2006 18 Kecamatan.,
678 Peserta, Penga-daan
Perlengkpan kantor 18 Kec, 678
Peser-ta, Pengadaan Per-
lengkpan kantor 82
Monitoring bagi Koperasi Penerima Dana Bergulir
30 KSPUSPLKM 30
KSPUSPLKM 83
Pengadaan Roda tiga untuk koperasi
84 Monitoring Pelaporan Keuangan
LPD dan UKP 2 kali Monev pada
226 desa 452 LPD
85 Fasilitasi Pengembangan SDM LPD
dan UKP 6 LPD
86 Bimtek Pemantapan Usaha Simpan
Pinjam Bagi KSPUSP-Koperasi 175 Pengurus KSP-
USP-Kop 105 Pengurus
KSP-USP-Kop 87
Penilaian Kesehatan KSPUSP- Koperasi
36 KSP 38 KSP
F BIDANG PENGELOLAAN PASAR
15 Pr ogr am Pembi naan Pedagang Kaki Li ma dan Asongan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
88 Kegiatan penyuluhan pe-ningkatan
Disiplin Pedagang Kaki lima dan asongan
89 Sosialisasi Ketentuan dan
PeraturanTentang Pasar 3,740 Orang
90 Identifikasi Potensi Peneri-maan
PajakRetrebusi Pasar 4 Jenis
91 Penyuluhan gerakan Ketertiban
Pasar 800 Orang
92 Pengadaan kendaraan Roda Tiga
Untuk Up pasar Kec. 93
Pembangunan Mesin Kompos 1 Unit
1 unit 94
Sosialisasi Pengolahan Limbah sampah Pasar Menjadi Kompos
c.
Alokasi dan Realisasi Keuangan
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM
PAGU ANGGARAN
REAL KEUANGAN
SISA ANGARAN 01
02 03
04 05
06 Sekretariat
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 9.769.188.077
6.799.797.664 69,60
2.969.390.413 1 Penyediaan
Surat Menyurat
5.250.000 5.250.000 100
- 2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik
988.200.000 433.713.551 43,89
554.486.449 3
Peny. Jasa Pemeliharaan dan Peri-zinan Kendaraan Dinas Operasional
56.300.000 36.367.765 64,60
19.932.235 4
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.072.965.600
903.016.475 84,16 169.949.125
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
175.000.000 174.800.000 99,89
200.000 6
Penyediaan Alat Tulis Kantor 199.850.000
196.646.373 98,40 3.203.627
7 Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan
188.750.000 188.740.500 99,99
9.500 8
Peny. Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
35.000.000 35.000.000 100
- 9
Peny. Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor
230.750.000 230.750.000 100
- 10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
154.680.000 154.615.000 99,96
65.000 11
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 135.550.000
134.895.000 99,52 655.000
12 Penyediaan Makanan Minuman
234.237.500 234.237.500 100
- 13
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1.000.888.100 505.609.500 50,52
495.278.600 14
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
4.173.985.680 2.841.402.000 68,07 1.332.583.680
15 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
dalam Daerah 977.621.197
689.594.000 70,54 288.027.197
16 Penyediaan Sarana Prasarana Kantor
35.160.000 35.160.000 100
- 17
Penyediaan sertifikasi Tanah 105.000.000
0,00 105.000.000 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.160.277.050 2.117.926.000
67,02 1.042.351.050
18 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
407.141.700 326.109.300 80,10
81.032.400 19
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 455.131.000
377.540.400 82,95 77.590.600
20 Pengadaan Meubelair
87.836.000 83.496.000 95,06
4.340.000 21
Pengadaan Penghancur Sampahpacking sampah
241.840.800 204.214.800 84,44
37.626.000 22
Pengadaan Bak Kontainerpenampungan sampah
- -
- -
23 PengadaanTruk Pengangkut sampahAmrol
396.975.600 0,00 396.975.600
24 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
105.872.050 99.872.000 94,33
6.000.050 25
Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional
1.248.643.700 865.520.100 69,32
383.123.600 26
Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor
76.415.600 75.350.600 98,61
1.065.000 27
Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor
64.920.600 10.535.000 16,23
54.385.600 28
Rehab RinganSedang Pasar tangga Arung Kac.Tenggarong
- - 0,00
-
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
29 Rehab RinganSedang Pasar Sanga sanga
Kac.Sanga sanga -
- 0,00 -
30 Pengecatan Pagar GedungKantor
75.500.000 75.287.800 99,72
212.200 3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 65.181.200
57.663.000 88,47
7.518.200 Pengadaan pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya -
- R
- 31
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 65.181.200
57.663.000 88,47 7.518.200
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu
- - 0,00
- 4
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
- -
0,00 -
32 Pendidikan Pelatihan Formal
- - 0,00
- 5
Program Peningkatan Penge-mbangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan 261.076.000
181.280.500 69,44
79.795.500 33
Peny. Laporan Capaian Kinerja ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
39.600.000 14.175.000 35,80
25.425.000 34
Peny. Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 20.925.000
14.775.000 70,61 6.150.000
35 Pendampingan Penyu. Laporan Keuangan
UPP Kecamatan 67.640.000
24.239.500 35,84 43.400.500
36 Monitoring Kegiatan dan Penyusunan
Perencanaan Disprindagkop 132.911.000
128.091.000 96,37 4.820.000
BIDANG PERINDUSTRIAN 6
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.
1.293.050.800 1.244.000.500 96,21
49.050.300 37
Study Pengembangan Tek-nologi Tepat Guna Bagi IKM
- -
- -
38 Pengawasan Kapasitas Produksi dan
Kegiatan IKM 130.464.300
129.154.800 99,00 1.309.500
39 Pelatihan Teknis Pengembangan Desain
Kemasan IKM Pangan 393.304.950
376.722.250 95,78 16.582.700
40 Bimtek Pengolahan Singkong menjadi Gula
Cair -
- 0,00
- 41
Bimtek Pemanfaatan Kepala udang menjadi Bahan Makanan
136.788.350 135.663.450 99,18
1.124.900 42
Pelatihann produk IKM Kue kering dan Makanan Ringan pada Desa Mandiri
Kab.Kukar 234.838.750
225.378.750 95,97 9.460.000
43 Pelatihan Teknis Pengembangan Desain
Kerajinan Batik Khas Daerah Kutai 397.654.450
377.081.250 94,83 20.573.200
7 Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah 1.891.803.800
1.615.607.240 85,40
276.196.560 44
Fasilitas Teknis Pembentukan KUB IK pada desa Mandiri niaga
281.109.300 244.708.300 87,05
36.401.000 45
Konveksi Gugus Kendali Mutu GKM tinggkat Kecamatan
299.216.700 298.215.200 99,67
1.001.500 46
Fasilitasi Sertifikasi Halal dan P-IRT IKM Pangan
250.462.300 188.609.540 75,30
61.852.760 47
Sosialisasi Kemudahan Akses Perbankan bagi IKM
- - -
- 48 Pelatihan
motivator Kecamatan 405.785.600
395.081.600 97,36 10.704.000
49 Workhsop Kewirausahaan bagi UKM KUB
209.076.800 198.214.300 94,80
10.862.500 50
Mengikuti HUT DEKRANAS 446.153.100
290.778.300 65,17 155.374.800
51 Identifikasi Potensi dan pemantapan IKM
dikalangan jender -
- 0,00 -
52 Pelatihan GKM bagi aparatur
- - 0,00
- 8
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
1.060.279.300 1.048.430.450
98,88 11.848.850
53 Partisipasi Pameran Dalam Luar Daerah
741.380.600 729.604.750 98,41
11.775.850 54
Pendataan Penyusunan Data Base IKM Kecamatan
169.524.300 169.453.800 99,96
70.500 55
Sosialisasi strategi memasuki pasar Moderen bagi IKM
149.374.400 149.371.900 100
2.500 56
Gelar Produk kerajinan, pangan dan kuliner -
- - -
57 Koordinasi pola kemitraan IKM dengan pihak
swasta -
- - -
BIDANG PERDAGANGAN 9
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
421.830.100 386.941.100
91,73 34.889.000
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
58 Pembinaan Pemberdayaan Konsumen dan
Metrologi Legal 271.357.800
264.142.800 97,34 7.215.000
59 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang
dan Jasa 150.472.300
122.798.300 81,61 27.674.000
60 Fasilitasi Pembentukan Badan Pe-nyelesaian
Sengketa Konsumen BPSK -
- -
- 61
Sosialisasi Aku Cinta IndonesiaACI -
- -
- 10
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
619.672.200 324.720.100
52,40 294.952.100
62 Fasilitasi Temu Usaha Pemasaran Komoditi
Daerah -
- -
- 63
Monitoring Perdagangan Komoditi produk Eksport
200.000.000 88.707.100 44,35
111.292.900 64
Partisipasi pameran dagang 419.672.200
263.313.000 62,74
156.359.200 65
Peningkatan Ekspor dan investasi derahPEPIDA
- - -
- 11
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2.016.654.300 1.344.887.100
66,69 671.767.200
66 Identifikasi Profil Komoditi harga
produksi,Distribusi dan Pemasaran komoditi perta-nian ,perikanan, peternakan,
perkebunan, kehutanan dan pertambangan 250.000.000
- 0,00 250.000.000 67
Pembinaan Usaha Perdangan dan Pendaftaran Perusahaan
300.000.000 297.452.300 99,15
2.547.700 68
Pembuatan sistem Informasi data base usaha perdagangan dan data perusahaan
125.000.000 117.625.000 94,10
7.375.000 69
Sidang Tera Alat UTTP 339.036.300
169.352.300 49,95
169.684.000 70
Pengawasan Identifikasi Alat UTTP 149.997.300
145.695.300 97,13
4.302.000 71
Pengawasan SPBU dan APMS -
- -
- 72
Pembinaan Petugas Monito-ring Pelak- sanaan Pendataan Harga Kebutuhan Pokok
Di wilayah Kukar 252.620.700
174.850.800 69,21 77.769.900
73 Operasi Pasar Barang Kebutuhan Pokok
600.000.000 439.911.400 73,32
160.088.600 12
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2.277.473.500 1.926.142.600
84,57 351.330.900
74 Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman
Perkoperasian 227.436.300
222.315.000 97,75 5.121.300
75 Mapping dan pengendalian Jaringan
kerjasama koperasi dengan Badan usaha lainnya
100.000.000 98.126.500 98,13
1.873.500 76
Koordinasi Dalam Rangka Pengusu-lan Koperasi Berprestasi Penghargaan Tanda
Jasa Koperasi dan Tokoh Penggerak Koperasi.
175.000.000 174.478.000 99,70
522.000 77
Pembinaan dan pengawasan kinerja koperasi 108.360.000
108.266.500 99,91
93.500 78
Penyuluhan pembentukan koperasi baru 112.500.000
91.333.500 81,19
21.166.500 79 Pelatihan
Akuntansi Koperasi
321.604.800 320.195.800
99,56 1.409.000 80
Petugas Pendampingan Koperasi Lapangan P2KL
595.189.400 527.965.400 88,71
67.224.000 81
Rapat Teknis Koperasi 121.988.000
- 0,00
121.988.000 82 Fasilitasi
Kegiatan Dekopinda
280.162.500 193.592.000
69,10 86.570.500 83
Pemantapan organisasi dan tata laksana koperasi
235.232.500 189.869.900 80,72
45.362.600 13
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Unggulan Kompetitif UKM
731.604.032 525.981.800
71,89 205.622.232
84 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha
Bagi UMKM 200.225.032
77.333.500 38,62 122.891.532
85 Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Bagi
UMKM 175.000.000
136.644.300 78,08 38.355.700
86 Identifikasi UMKM Baru
200.000.000 199.720.000
99,86 280.000
87 Partisipasi Dalam Rangka PENAS di Provinasi
Jawa timurMalang 156.379.000
112.284.000 71,80 44.095.000
14 Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi UMKM 2.034.040.768
1.952.762.800 96,00
81.277.968 88
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 149.370.768
131.139.300 87,79 18.231.468
89 Fasilitasi Pengembangan SDM LPD dan UKP
- - 0,00
- 90
Bimtek Pemantapan Usaha Simpan Pinjam Bagi KSPUSP-Koperasi
220.558.000 220.287.500 99,88
270.500 91
Monitoring Evaluasi Pela-poran Keuangan LPD dan UKP
585.000.000 585.000.000 100,0
- 92
Monitoring bagi Koperasi Penerima Dana Bergulir
136.000.000 130.694.500 96,10
5.305.500 93
Penilaian Kesehatan KSPUSP-Kop 120.000.000
119.916.000 99,93
84.000 94
Pengadaan Roda tiga untuk koperasi -
- 0,00
-
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
95 Peningkatan dan pengembangan jaringan
kerjasama usaha koperasi 175.000.000
164.299.500 93,89 10.700.500
96 Bimtek pengembangan Mana-gemen
pemasaran bagi kop. 170.950.000
124.436.500 72,79 46.513.500
97 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan dana KUKP tahun 2006 477.162.000
476.989.500 99,96 172.500
BIDANG PENGELOLAAN PASAR 12
Program Pembinaan Peda-gang Kaki Lima dan Asongan
1.547.868.648 1.349.522.890
87,19 198.345.758
98 Kegiatan penyuluhan pening-katan Disiplin
Pedagang Kaki lima dan asongan 157.367.448
105.666.140 67,15 51.701.308
99 Pembinaan organisasi peda-gang kaki lima
dan asongan 166.471.800
135.755.800 81,55 30.716.000
100 Sosialisasi Ketentuan dan PeraturanTentang
Pasar 205.715.300
200.379.800 97,41 5.335.500
101 Identifikasi Potensi Peneri-maan
PajakRetrebusi Pasar 90.230.000
90.151.100 99,91 78.900
102 Study komperatif penataan Tempat usaha
pedagang kaki Lima -
- 0,00
- 103
Penyuluhan gerakan Ketertiban Pasar 171.364.100
143.197.300 83,56
28.166.800 104
Sosialisasi Pengolahan Limbah sampah Pasar Menjadi Kompos
256.720.000 187.090.100 72,88
69.629.900 105
Pengadaan kendaraan Roda Tiga Untuk Up pasar Kecamatan
- - 0,00
- 106
Pembangunan gedung Mesin Kompos 500.000.000
487.282.650 97,46 12.717.350
T O T A L 27.149.999.775
20.875.663.74 4
76,89
d. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi di Bidang Indust ri Pembangunan Industri terutama industri kecil dan menengah
dalam pembangunan struktur ekonomi negara-negara sedang berkembang sangat penting dan hal ini telah dibuktikan
bahwa peranan industri kecil menengah mampu menjadi tiang penggerak perekonomian akibat badai krisis yang
menimpa negeri ini. Barangkali yang perlu menjadi catatan dan perhatian semua pihak adalah daya tahan beberapa
industri unggulan yang menjadi tiang penyangga ekonomi mengalami kemunduran akibat ketidak mapuan menghadapi
persaingan yang semakin tinggi dalam pasar global. Oleh karenanya upaya pembinaan dan pengembangan terhadap
industri terus dilakukan. Pemberdayaan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengembang misi bagi pembinaan
dan pengembangan industri dari tahun ke tahun telah mampu memberikan nilai tambah positif terhadap pertumbuhan,
penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan melalui upaya-upaya peningkatan usaha industri, sehingga
dampaknya tentu berujung pada efek pengganda yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan pengusahapengrajin
khususnya dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara umumnya.
Upaya-upaya yang telah dilakukan dengan berbagai kegiatan yang di dukung oleh berbeagai program telah dioptimalkan,
namun dengan adanya berbagai faktor pembatas maka dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri masih
terdapat beberapa permasalahan, sehingga pembiaan dan pengembangan industri tersebut belum bisa mencapai sasaran
yang optimal, antara lain disebakan oleh :
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Fakt or Int ern
Terbatasnnya sarana dan prasarana yang memadai bagi aparat pembina
Terbatasnya tenaga ahliinstruktur yang memadai
sehingga berdampak pada ketergantungan terhadap sumber daya manusia daerah lain yang menyebabkan
pembengkakan biaya yang dikeluarkan
Tidak tersedianya tenaga pendamping atau konsultasi
lapangan yang qualified serta kompeten yang mengerti kebutuhan industri kecil menengah serta menguasai
masalah spesifikbahan baku, teknologi tepat guna, proses produkdi peningkatan efesiensi dan
produktivitas, penyiapan proposal kredit perbankan, penyiapan pengusaha industri kecil dan menengahuntuk
bersaing secara global
Terbatasnya tenaga desainer di bidang produksi dalam
membuat design baru yang inovatif dan mampu membantu meningkatkan kemampuan pengusaha
membuat design sendiri
Belum mampu sebagian besar industri kecil
menggunakan teknologi maju, sehingga menyebabkan efesiensi industri kecil relatif rendah.
Fakt or Ekst ern
Infrastruktur terutama sarana transportasi darat untuk angkutan barang baik dari pasokan bahan baku maupun
pemasaran hasil produksi masih terbatas, sehingga untuk pengembangan usaha masih sulit karna biaya
produksi dan transportasi yang dikeluarkan secara ekonomis kurang efesien
Semakin selektifnya tuntutan konsumen terhadap mutu
dan keamanan produk, sementra industri kecil dan menengah kurang memperhatikan aspek pengendalian
mutu, sanitasi dan higenis perusahaan
Skill yang dimiliki oleh sumber daya manusia industri
kecil masih rendah sehingga belum mampu bersaing
Dukungan permodalan dari perbankan yang menetapkan suku bunga umum anatara 16 – 18 serta berbagai
persyaratan yang rumit, sehingga industri kecil menengah kurang minat untuk memanfaatkan jasa
kredit perbankan.
Upaya Yang Dilakukan Solusi
Dalam rangka pengembangan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama Pemberdayaan Industri Kecil
Menengah PIKM di Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan solusi yang terkait berbagai kegiatan yang
ditunjang dari dana APBD Desentralisasi, antara lain :
Agar pembina dan pengembangan industri kecil menengah dapat berjalan secara optimal maka
diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, terutama untuk kecamatan dan desa
Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri
kecil menengah perlu dibarengi dengan peningkatan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
kemampuan sumber daya manusia bagi aparat pembinaan terutama untuk tenaga instrukturpembina
di lapangan
Agar pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah dapat tersebar keseluruh wilayah Kabupaten
Kutai Kartanegara terutama daerah pedalaman, maka diperlukan uapaya-upaya dari Pemerintah untuk
membuka isolasi daerah dengan pembangunan infra struktur berupa jalan darat yang memadai yang dapat
menghubungkan anatar daerah kota dengan kecamatan dan desa, sehingga pemasukan bahan baku serta
pemasaran hasil produksi industri kecil menengah dari pedesaan lebih efesien dengan harga yang bersaing.
Guna pengembangan usaha industri kecil menengah
memerlukan permodalan dengan suku bunga rendah, oleh karena itu agar lembaga keuangan baik Bank
maupun Non Bank memberikan kemudahan dalam penyaluran kredit dengan suku bunga rendah
Agar dalam pembinaan dan pengembangkan industri.
kecil menengah, lebih menitik beratkan pada pendekatan komoditi unggulan daerah yang berpeluang
untuk ekspor sehingga mampu bersaing dipasar bebas secara kompetitif
Penyebaran informasi peluang usaha dan pemasaran
produk industri menengah untuk lebih ditingkatkan baik secara peran serta media, pameran dan pembuatan
leafletbrosur.
Dalam hal ini upaya pembinaan dan pengembangan terhadap ibdstri telah dilakukan, khususnya pemberdayaan dan
pembinaan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara,dimana berdasarkan kondisi nyata di lapangan dari tahun ke tahun
telah mampu memberikan nilai tambah posotif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, yang
pada akhirnya diharapkan mampu melakukan pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui peningkatan usaha
industri, sehingga dampaknya diharapkan dapat berujung pada efek pengganda yang cukup signifikan terhadap
kesejahteraan pengusahapengrajin pada khususnya dan masyarakat Kutai Kartanegara umumnya.
Permasalahan dan Solusi di Bidang Perdagangan Permasalahan
Informasi harga yang terbatas
Terjadi fluktuasi harga
Jalur distribusi yang belum terintegrasi antara pusat dan daerah
Belum ada peraturan mengenai lalu lintas barang antar
pulau
Belum ada UU yang mengatur peran pemerintah bila terjadi gejolak hargastok yang terbatas
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Perlindungan konsumen, masih banyak barang-barang
yang beredar tidak sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, sperti SNI, kadaluarsa dan barang dalam
keadaan tertutup BDKT
Peralatan UTTP masih ada yang belum memenuhi
ketentuan
Saat ini belum memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK
Solusi
Melakukan prognosa
Mengadakan pasar murah
Melakukan operasi pasar
Melakukan pemantapan harga
Melakukan pemantauan harga
Melakukan misi dagang, pameran, sosialisasi “Cinta Produk Indonesia”
Melakukan perlindungan konsumen dengan pengawasan
BDKT dan UTTP.
Permasalahan dan Solusi di Bidang Koperasi Permasalahan
Informasi harga yang terbatas
Terjadi fluktuasi harga
Jalur distribusi yang belum terintegrasi antara pusat
dan daerah Solusi
Melakukan prognosa
Mengadakan pasar murah
Melakukan operasi
11 URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
a. Program dan kegiatan
Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun
2014 adalah sebagai Berikut : a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari
15 kegiatan. 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang
Undangan 9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS
13 Pelaksanaan Pameran Pembangunan 14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
15 Penyediaan Jasa Perumahan
b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 kegiatan
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2 Pengadaan Mebeleur
3 Pemeliharaan rutinBerkala Kendaraan DinasOperasional
4 Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor
c Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 kegiatan. 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
d Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2 kegiatan.
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 Sertifikasi ISO 9001:2008
e Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 kegiatan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 Penyusunan Laporan Secara Komperhensif f Program Penataan Administrasi Kependudukan 19 kegiatan
1 Pembangunan dan Pengoprasian SIAK secara terpadu 2 Pengembangan Data Base Kependudukan
3 Pemutakhiran Rumah Tangga Miskin 4 Penataan Arsip Data Kependudukan dan Pencatatan
Sipil 5 Pengawasan Warga Negara Asing dalam Wilayah Kutai
Kartanegara 6 Kompensasi Pelaporan Atas Peristiwa Kematian
7 Pembinaan Desa Mandiri 8 Kompensasi Pelaporan Atas Peristiwa Kelahiran
9 Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan
Sipil di Wilayah UPTD Kecamatan Kembang Janggut 10 Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan
Sipil di Wilayah UPTD Kecamatan Kota Bangun 11 Pengelolaan dan Penataan Arsip Kependudukan
12 Pelayanan dan Penataan Administrasi Perkawinan 13 Pelayanan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil
14 Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan 15 Penataan Administrasi Pendaftaran Mutasi
Kependudukan 16 Sosialisasi Penyerasian Kebijakan Kependudukan
dengan Lembaga Pemerintah 17 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
18 Penyusunan Proyeksi Kependudukan 19 Operasional Pelayanan E-KTP di Kabupaten Kutai
Kartanegara
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
b. Pencapaian program dan kegiatan
a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.800.000,00 dan Realisasi
Anggaran sebesar Rp. 900.000,00 atau 50. 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik dengan pagu Anggaran sebesar Rp.640.200.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.
554.868.000,00 atau 86,67. 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional Rp. 23.382.500,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 6.567.700,00 atau
28,09. 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Rp.382.833.600,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.329.547.650,00 atau 86,08.
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp.53.400.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar
Rp.52.345.000,00 atau 98,02 dari Anggaran. 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp.283.551.600,00 dan
Realisasi Anggaran sebesar Rp. 282.689.500,00 atau 99,70 dari Anggaran.
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp.721.173.550,00 dan Realisasi Anggaran sebesar
Rp.671.204.200,00 atau 93,07. 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan Rp.109.940.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.93.600.000,00 atau 85,14 dari Anggaran.
9 Penyediaan Barang Logistik Kantor Rp.11.998.800,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.11.990.000,00 atau
99,93 dari Anggaran. 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Rp.53.772.100,00
dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.45.144.000,00 atau 83,95 dari Anggaran.
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rp.505.288.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar
Rp.420.588.920,00 atau 83,24 dari Anggaran. 12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS dengan
Pagu Anggaran sebesar Rp.349.200.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.255.718.016,00 atau
73,23. 13 Pelaksanaan Pameran Pembangunan
Rp.140.000.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.100.313.000,00 atau 71,65 dari Anggaran.
14 Rapat-rapat Koordinasi dan Dalam Daerah Rp.342.989.250,00 dan Realisasi Anggaran sebesar
Rp.317.313.000,00 atau 92,51 dari Anggaran. 15 Penyediaan Jasa Perumahan Rp.37.000.000,00 dan
Realisasi Anggaran sebesar Rp.34.000.000,00 atau 91,89.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan peralatan Gedung Kantor dengan Pagu Anggaran Rp.1.194.269.500,00 dan Realisasi Anggaran
sebesar Rp.1.126.916.600,00 atau 94,36 dari Anggaran.
2 Pengadaan Mebeleur dengan Pagu Anggaran Rp.92.020.600,00 dan Realisasi Anggaran
Rp.89.080.000,00 atau 96,80 dari anggaran. 3 Pemeliharaan rutinBerkala Kendaraan
DinasOperasional dengan Pagu Anggaran Rp.281.523.794,00 dan Realisasi Anggaran sebesar
Rp.125.259.603,00 atau 44,49 dari Anggaran. 4 Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor dengan Pagu
Anggaran Rp.60.000.000,00 dan Realisasi Anggaran Rp.30.000.000,00 atau 50 dari anggaran.
c Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Rp.15.000.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar
Rp.15.000.000,00 atau 100 dari Anggaran.
d Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan Pagu Anggaran Rp.354.387.500,00 dan Realisasi Anggaran
sebesar Rp.225.645.750,00 atau 63,67 dari Anggaran. 2 Sertifikasi ISO 9001:2008 dengan Pagu Anggaran
Rp.106.002.700,00 dan Realisasi Anggaran Rp.86.343.950,00 atau 81,45.
e Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerj a dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD dengan Pagu Anggaran Rp.6.000.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.
0,00 atau 0 dari Anggaran. 2 Penyusunan Laporan Secara Komperhensif Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Pagu Anggaran Rp.102.729.400,00 dan Realisasi Anggaran
Rp.80.940.060,00 atau 78,79.
f Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 Pembangunan dan Pengoprasian SIAK secara terpadu Rp.912.222.867,00 dan Realisasi Anggaran sebesar
Rp.649.482.855,00 atau 71,20 dari Anggaran. 2 Pengembangan Data Base Kependudukan
Rp.267.654.075,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.267.575.680,00 atau 99,97 dari Anggaran.
3 Pemutakhiran Rumah Tangga Miskin Rp.419.778.100,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 418.277.300,00
atau 99,64 dari Anggaran. 4 Penataan Arsip Data Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Rp.251.859.400,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.245.312.200,00 atau sebesar 97,40 dari Anggaran.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
5 Pengawasan Warga Negara Asing Rp.86.775.800,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.77.790.000,00 atau
89,64 dari Anggaran. 6 Kompensasi Pelaporan Atas Peristiwa Kematian dengan
Pagu Anggaran Rp.375.537.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 350.050.200,00 atau 93,21 dari
Anggaran. 7 Pembinaan Desa Mandiri dengan Pagu Anggaran Rp.
1.628.340.400,00 dengan Realisasi Anggaran Rp. 1.393.609.600,00 atau 85,58.
8 Kompensasi Pelaporan Atas Peristiwa Kelahiran Rp. 442.066.800,00 dan Realisasi Anggaran sebesar
Rp.441.989.300,00 atau 99,98 dari Anggaran. 9 Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan
Sipil di Wilayah UPTD Kecamatan Kembang Janggut dengan Pagu Anggaran Rp. 117.694.600,00 dan
Realisasi Anggaran Rp. 107.302.500,00 atau 91,17. 10 Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan
Sipil di Wilayah UPTD Kecamatan Kota Bangun dengan Pagu Anggaran Rp. 81.096.600,00 dan Realisasi
Anggaran Rp. 73.643.100,00 atau 90,81. 11 Pengelolaan dan Penataan Arsip Kependudukan dengan
Pagu Anggaran Rp. 174.500.840,00 dan Realisasi Anggaran Rp. 142.734.900,00 atau 81,80.
12 Pelayanan dan Pendataan Administrasi Perkawinan Rp. 120.116.200,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.
99.450.000,00 atau 82,79 dari Anggaran. 13 Pelayanan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil Rp.
203.650.900,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 200.312.700,00 atau 98,36.
14 Penyajian Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp. 268.817.616,00 dan Realisasi Anggaran
sebesar Rp. 226.721.300,00 atau 84,34 dari Anggaran.
15 Penataan Administrasi Pendaftaran Mutasi Penduduk Rp. 76.694.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.
25.679.500,00 atau 33,48 dari Anggaran. 16 Sosialisasi Penyerasian Kebijakan Kependudukan
dengan Lembaga Pemerintah Rp. 207.707.040,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 182.854.600,00 atau
88,03 dari Anggaran. 17 Penyusunan Profil pekembangan kependudukan
dengan Pagu Anggaran Rp. 271.365.200,00 dan Realisasi Anggaran Rp. 149.234.600,00 atau 54,99.
18 Penyusunan Proyeksi Kependudukan dengan Pagu Anggaran Rp. 272.640.960,00 dan Realisasi Anggaran
Rp. 178.320.700,00 atau 65,40. 19 Operasional E-KTP di Kabupaten Kutai Kartanegara
dengan Pagu Anggaran Rp. 305.636.650,00 dan Realisasi Anggaran Rp. 250.974.500,00 atau 82,12.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
a Alokasi Anggaran Tahun 2014 : Rp. 23.244.305.103,00
b Realisasi Anggaran Tahun 2014 : Rp. 19.358.707.559,00
d. Permasalahan dan Solusi
Daya serap anggaran yang belum optimal yaitu 83,35 , berarti masih tersisa 16,65
Rp. 3.885.597.544,00 anggaran yang tidak direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh kualitas
SDM pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan teknis belum optimal. Dalam upaya mengatasi hal tersebut dibutuhkan
usaha peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan teknis, kemudian juga diperlukan
melakukan langkah-langkah koordinasi yang lebih intensif.
e. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan
a Penghargaan dari Dirjen Departemen Dalam Negeri RI, Kabupaten Percontohan Pelayanan Administrasi
Kependudukan di Indonesia. b Penghargaan dari Subdit Proyeksi Penduduk Dirjen
Departemen Dalam Negeri RI, Kutai Kartanegara sebagai satu-satunya Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur
yang telah berhasil menyusun proyeksi penduduk. c Piagam Penghargaan dari Gubernur Kalimantan Timur
dalam rangka HUT ke 57 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Sebagai Terbaik II Bidang Adm. Kependudukan
Kategori Kabupaten d Piagam Penghargaan dari Panitia Peringatan Peristiwa
Merah Putih SangaSanga ke-67 dalam rangka HUT Peristiwa Merah Putih Sanga Sanga ke – 67 sebagai Peserta
Pameran Pembangunan Gerbang Raja dan Bazar pada tanggal 26 sd 31 Januari 2014
e LPSE AWARD 2014 dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Kategori SKPD Pengguna E-Procurement
Pertama Kali Dengan Kriteria, SKPD Yang Menggunakan E- Procurement Pertama Kali di Tahun 2011
f Panji Keberhasilan Pembangunan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Bidang Administasi
Kependudukan Kategori Kabupaten g Perlu adanya forum khusus Sub Bagian Penyusunan
Program antar SKPD, untuk menyamakan persepsi dan berbagi informasi serta diskusi.
h Koordinasi antar Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara belum
terintegrasi dengan baik. 12
URUSAN KETENAGAKERJAAN a.
Program dan kegiatan Untuk mendukung kinerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi kabupaten Kutai kartanegara secara optimal, maka berbagai kegiatan yang belum tertampung dalam
program pokok ketenagakerjaan dan ketransmigrasian akan diupayakan untuk memperoleh tambahan dari program lain :
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan
kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat menyurat;
2 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 4 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional; 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja; 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor;
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan; 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan
Bangunan Kantor; 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan;
12 Penyedian Bahan Logistik Kantor; 13 Penyediaan Makanan dan minuman;
14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah; 15 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS;
16 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah; 17 Penyediaan Perlengkapan Kegiatan Hari-hari tertentu;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
dengan kegiatan : 1
Pengadaan Kendaraan DinasOperasional; 2
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; 3
Pengadaan Meubelair; 4
Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional;
5 Pembangunan Pagar, Pintu Gerbang Dan Halaman
Kantor Disnakertrans Jl. AP. Pranoto; 6
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Disnakertrans;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,
dengan kegiatan
: 1 Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
dengan kegiatan : 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal;
2 Bimbingan Teknis Imlementasi Peraturan Perundang- undangan;
Dalam rangka mewujudkan program prioritas ketenagakerjaan sebagaimana diuraikan diatas perlu
disinergikan dengan Program yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006
beserta perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta program yang tercantum di dalam
RENSTRA Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
2010-2014, sehingga pada Tahun Anggaran 2014 ini ditetapkan program dan kegiatan sebagaimana terperinci
dibawah ini : 1.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerj a,
Tujuan Program ini adalah untuk meningkatkan keterampilan, keahlian, Kompetensi tenaga kerja dan
produktifitas, sedangkan peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan
kerja dan pengembangan ditempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM.
Kegiatan pada program ini adalah : 1 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari
kerja; 2 Pelatihan system On The Job Training OJT dan
Pemagangan di Perusahaan; 3 Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Swasta;
4 Pelatihan Pengembangan Motivasi Berprestasi AMT ; 5 Pembangunan Gedung Klinik Tenaga Kerja Kota
Bangun; 6 Pembangunan Gedung Klinik Tenaga Kerja Sebulu;
7 Pembangunan Gedung Klinik Tenaga Kerja Muara Badak;
8 Pembangunan Gedung Klinik Tenaga Kerja Sanga- sanga;
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerj a,
Tujuan program ini adalah untuk mendorong kesempatan kerja produktif serta mobilitas tenaga kerja dalam rangka
mengurangi pengangguran dan setengah penganggur baik dipedesaan maupun diperkotaan serta memenuhi
kebutuhan pasar kerja internasional. Kegiatan pada program ini adalah :
1 Penyebarluasan informasi bursa Tenaga Kerja; 2 Pelaksanaan Bursa Kerja Job Market Fair ;
3 Pembinaan Penggunaan Tenaga Kerja AKL, AKAL dan
AKAD di Perusahaan; 4 Revitalisasi Penyebarluasan Informasi \bursa Kerja
pada Desa Mandiri; 5 Pembekalan dan Bimbingan Teknis Peningkatan
Kemapuan Pelayanan Antar Kerja 6 Pembinaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing TKA
7 Pelaksanaan Pencarianlowongan pekerjaan Job Canvassing
8 Perluasan Kesempatan kerja melalui penerapan kepadatkaryaan Desa Mandiri
9 Penerapan pengembangan teknologi tepat guna dan manajemen wirausaha
10 Fasilitasi perumusan Raperda izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing IMTA