594. 506. 338, 00 Kebij akan Pembiayaan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
sebesar Rp. 909.700.850,- atau 68.81. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan Pagu
Anggaran Rp.267.252.320,- telah terlaksana selama 12 Bulan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.
197.908.150,- atau 74,05. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan Pagu Anggaran Rp.
203.701.000,- telah terlaksana sebanyak 32 Jenis dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 200.188.500,-
atau 98,28. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan
Anggaran Rp. 332.812.000,- telah terlaksana sebanyak 400 Lembar dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.
256.340.250,- atau 77,02. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
9 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan
Bangunan Kantor dengan Anggaran Rp. 57.701.000,- telah terlaksana selama 12 Bulan dan anggaran yang
terealisasi sebesar Rp. 54.004.000,- atau 93,59 . dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Anggaran Rp.139.315.000,- telah terlaksana sebanyak 1
Unit dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 59.691.000,- atau 42,85. dengan realisasi fisik telah
dilaksanakan 100.
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan dengan Anggaran Rp. 122.120.000,- telah
terlaksana sebanyak 16.030 Lembar dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 117.595.000,- atau 96,29 .
dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
12 Penyediaan Makanan dan Minuman dengan Anggaran Rp. 382.177.000,- telah terlaksana sebanyak 8.200 Porsi
Makanan dan Minuman dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 312.802.000,- atau 81,85. dengan realisasi
fisik telah dilaksanakan 100.
13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan Anggaran Rp. 558.076.420,- telah terlaksana
sebanyak 165 Orang dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 481.979.090,- atau 86,36. dengan realisasi
fisik telah dilaksanakan 100.
14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dengan Anggaran Rp. 458.500.000,- telah terlaksana
sebanyak 65 Orang dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 297.191.600,- atau 64,82. dengan realisasi
fisik telah dilaksanakan 100.
Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor dengan Anggaran Rp.597.920.800,- telah terlaksana sebanyak 3 Jenis dari 7
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Jenis yang ditargetkan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 499.614.465,- atau 83,56 dengan realisasi
fisik telah dilaksanakan 42,86. Dikarenakan sebagian anggaran mengalami rasionalisasi.
2 b. Pengadaan Peralatan Gedung kantor dengan Anggaran Rp.429.877.000,- telah terlaksana sebanyak 2 Jenis dari 5
Jenis yang ditargetkan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 334.431.875,- atau 77,80 dengan realisasi
fisik telah dilaksanakan 40,00. Dikarenakan sebagian anggaran mengalami rasionalisasi.
3 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor dengan Anggaran Rp.271.920.600,- telah terlaksana selama 12
Bulan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.260.328.350,- atau 95,74 dengan realisasi fisik telah
dilaksanakan 100.
4 Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan dengan Anggaran Rp.189.889.982,- telah terlaksana sebanyak 1
Unit dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 99.548.550,- atau 52,42 dengan realisasi fisik telah
dilaksanakan 100.
5 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan Dinas Operasional dengan Anggaran Rp.427.772.000,- telah
terlaksana sebanyak 9 Unit dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 331.449.800,- atau 77,48 dengan realisasi
fisik telah dilaksanakan 100.
6 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan Anggaran Rp.181.053.600,- telah terlaksana
sebanyak 2 Jenis dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 99.711.500,- atau 55,07 dengan realisasi fisik telah
dilaksanakan 100.
7 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor dengan Anggaran Rp. 680.700.600,- telah terlaksana
selama 12 Bulan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 502.549.150,-atau 73,83 dengan realisasi fisik telah
dilaksanakan 100.
8 Perbaikan dan Penggantian Lift Gedung kantor Bappeda dengan anggaran Rp. 281.772.300,- Kegiatan tidak
dilaksanakan karena alas an Rasionalisasi Anggaran.
Program Peningkat an Disiplin Aparatur
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan Pagu Anggaran Rp. 147.174.800,-
Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan Rasionalisasi Anggaran.
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan Pagu Anggaran Rp. 210.174.800,-
Kegiatan tidak dilaksanakan karena alas an Rasionalisasi Anggaran.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Program Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan pagu Anggaran Rp.148.537.100,- telah terlaksana sebanyak 71 Orang dan
anggaran yang terealisasi sebesar Rp.121.438.300,- atau 81,76. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda dengan Pagu Anggaran Rp 148.537.100,- telah terlaksana sebanyak 5
Jenis Laporan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 121.438.300,- atau 81,76. dengan realisasi fisik telah
dilaksanakan 100.
2 Penyusunan Rencana Kerja Renja BAPPEDA 2015 dengan Pagu Anggaran Rp.166.491.900,- telah terlaksana
sebanyak 1 Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 144.900.700,- atau 87,03. dengan realisasi
fisik telah dilaksanakan 100.
Program Pengembangan Data Informasi 1
Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Anggaran Rp.432.195.000,- telah terlaksana sebanyak 6
Kali kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.416.211.862,- atau 96,30. dengan realisasi fisik
telah dilaksanakan 100.
2 Pengelolaan Studio Data Tahun 2014 dengan Anggaran
Rp.294.735.000,- telah terlaksana sebanyak 2 Item dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 148.293.550,-
atau 50,31. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
3 Fasilitasi Jaring Data Spasial Daerah Kab. Kutai
Kartanegara dengan Anggaran Rp. 450.000.000,- . Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan Rasionalisasi
Anggaran.
4 Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah
ICOR, NTP, NTN, dan IHK di Kab. Kukar Tahun 2014 dengan Anggaran Rp 337.500.000,- telah terlaksana
sebanyak 4 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 336.968.500,- atau 99,84. dengan realisasi
fisik telah dilaksanakan 100.
5 Pengembangan Data Base Bidang Perencanaan Ekonomi
Tahun 2014 dengan Anggaran Rp. 300.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Sistem Database dan anggaran
yang terealisasi sebesar Rp 236.980.250,- atau 78,99. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
6 Penyusunan Matrik Investasi Kab. Kutai Kartanegara
dengan Pagu Anggaran Rp. 260.418.000,- terealisasi
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
sebesar Rp. 204.968.500,- atau 78,71. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
7 Penyusunan Model Pengembangan IKM Komoditas
Potensial Berbasis Kawasan dengan Pagu Anggaran Rp. 300.000.000,- telah terlaksana sebanyak 40 Buku dan
anggaran yang terealisasi sebesar Rp 275.765.700,- atau 91,92. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
8 Penyusunan Grand Desain Pengembangan Kawasan
Wisata Unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp. 445.000.000,- telah terlaksana
sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 428.584.100,- atau 96,31. dengan realisasi
fisik telah dilaksanakan 100.
9 Evaluasi Pembangunan Bidang Pertanian dengan Pagu
Anggaran Rp 335.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.
262.358.900,- atau 78,32. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
10 Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu
Anggaran Rp450.000.000,00 Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan Rasionalisasi Anggaran dan dialihkan
untuk kegiatan lain pada APBD-P.
11 Penyusunan Data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu
Anggaran Rp 710.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 676.577.200,- atau 95,29. dengan realisasi fisik telah
dilaksanakan 100.
12 Penyusunan Profil Ekonomi Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2014 dengan Pagu Anggaran Rp 300.000.000,-
telah terlaksana sebanyak 50 Buku dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 255.439.200,- atau 85,15.
dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
13 Pendataan Umum Kab. Kukar Tahun 2013 dan Penyusunan Data Statistik Sektoral Tahun 2014 dengan
Pagu Anggaran Rp 400.000.000,-terealisasi sebesar Rp. 386.132.300,- atau 96,53. dengan realisasi fisik telah
dilaksanakan 100.
14 Survey dan Analisis Indikator Sosial Ekonomi Daerah Tahun 2014 dengan Pagu Anggaran Rp. 999.500.000,-
telah terlaksana sebanyak 100 Buku dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 902.523.100,- atau 90,30.
dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
15 Penyusunan model proyeksi data statistik untuk Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kutai
Kartanegara dengan Anggaran Rp 225.000.000,- telah
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 213.728.700,- atau 94,99.
dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
16 BuletinBrief Info Program Perencanaan Daerah dengan Anggaran Rp 201.500.000,- telah terlaksana sebanyak 50
Buku dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 117.034.700,- atau 58,08. dengan realisasi fisik telah
dilaksanakan 100.
17 Penyusunan Laporan TEPPA 2014 dengan Anggaran Rp 300.000.000,- Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan
Rasionalisasi Anggaran. 18 Penyusunan Indikator dan Pemetaan Ketahanan Pangan
dengan Pagu Anggaran Rp 370.000.000,- telah terlaksana sebanyak 50 Buku dan anggaran yang terealisasi sebesar
Rp 266.904.600,- atau 72,14. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
Program Pengembangan Dat a Informasi Stat istik Daerah
1 Penyusunan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp 643.000.000,- telah terlaksana
sebanyak 3 Jenis Buku dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 600.958.300,- atau 93,46. dengan realisasi
fisik telah dilaksanakan 100.
2 Penyusunan Profil Daerah dan 8 Kelompok data Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp.
643.000.000,- telah terlaksana sebanyak 5 Jenis Buku dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 600.958.300,- atau
93,46. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
3 Penyusunan dan Pendampingan dokumen analisis perencanaan dan pelaporan daerah kutai kartanegara
dengan Pagu Anggaran Rp 300.000.000,- Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan Rasionalisasi Anggaran.
Program Perencanaan Tat a Ruang 1 Koordinasi Penataan Ruang Daerah dengan Pagu Anggaran
Rp 300.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 184.066.600,-
atau 61,36. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
2 Penyusunan Masterplan ruang terbuka hijau RTH Kab. Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp
1.210.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 1.054.162.900,-
atau 87,12. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
3 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang RDTR Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
1.550.00.0000,- Kegiatan tidak dilaksanakan karena alas an Rasionalisasi Anggaran.
4 Penetapan Perda RTR Strategis Kawasan Tenggarong dan Tenggarong Seberang dengan Pagu Anggaran Rp
400.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 246.864.100,- atau
61,72. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
5 Penyusunan Norma Standar Pedoman Kriteria NSPK Tata Ruang dengan Pagu Anggaran Rp 600.000.000,- telah
terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 515.866.361,- atau 85,98. dengan
realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
6 Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan dan Pemukiman Prioritas RPKPP Kawasan tenggarong
Seberang dengan Anggaran Rp 500.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang
terealisasi sebesar Rp. 302.744.300,- atau 60,55. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
1 Pendampingan program percepatan pembangun sanitasi pemukiman PPSP di kabupaten kutai kartanegara dengan
Pagu Anggaran Rp 300.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi
sebesar Rp 257.158.300,- atau 85,72. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
2 Penyusunan masterplan air limbah kawasan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp.
899.282.500,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 578.826.218. atau
64,37. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
3 Fasilitasi Penyusunan Rispam dan RPI2JM dengan Pagu Anggaran Rp 150.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1
Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 77.318.034.,- atau 51,52. dengan realisasi fisik telah
dilaksanakan 100.
4 Penyusunan Perencanaan Penataan Kawasan Sepadan Sungai Kecamatan Muara Kaman dengan Pagu Anggaran
Rp. 300.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 266.086.280,-
atau 88,70. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
1 Pelatihan bagi Focal Point, Pokja dan Tim Teknis tentang penelahaan Dokumen perencanaan Gender dengan Pagu
Anggaran Rp 521.700.000,- telah terlaksana sebanyak 3 Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.
485.504.400,- atau 93,06. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
2 Sosialisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa dengan Pagu Anggaran Rp. 221.101.000,- telah terlaksana
sebanyak 125 Orang dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 167.814.200,- atau 75,90. dengan realisasi fisik telah
dilaksanakan 100.
3 Penilaian Kinerja SKPD dan Wilayah dengan Pagu Anggaran Rp 1.050.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen
dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 1.001.123.400,- atau 95,35. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan
100.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1
Penyusunan KUA, PPAS Perubahan 2014 dan KUA, PPAS tahun 2015 dengan Pagu Anggaran Rp. 450.000.000,-
telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 162.239.100,- atau 36,05.
dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
2 Penyusunan dan penetapan Perubahan RKPD 2014 dan
RKPD 2015 dengan Pagu Anggaran Rp. 468.157.600,- telah terlaksana sebanyak 2 Dokumen dan anggaran yang
terealisasi sebesar Rp 450.151.300,- atau 96,51. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
3 Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang Tahun
2014 di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp. 847.200.000,- telah terlaksana sebanyak 2
Kali Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 728.180.451,- atau 85,95. dengan realisasi fisik telah
dilaksanakan 100.
4 Evaluasi Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp. 250.000.000,- Kegiatan tidak dilaksanakan karena
alasan Rasionalisasi Anggaran.
5 Penyusunan Laporan LKPJ, LPPD dan ILPPD akhir
Tahun Anggaran 2013 dengan Anggaran Rp. 400.000.000,- telah terlaksana sebanyak 75 Set dan
anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 385.812.900,- atau 96,45. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan
100.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
6 Study Pendahuluan Penyusunan RPJMD Tahun 2015-2019
dengan Anggaran Rp. 850.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi
sebesar Rp. 643.369.700,- atau 75,69. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
7 monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan pembangunan 2014 sekabupaten kutai kartanegara melibatkan 4 bidang dan sekretariat
bappeda dengan Pagu Anggaran Rp 1.573.057.750,- telah terlaksana sebanyak 5 Dokumen dan anggaran
yang terealisasi sebesar Rp. 923.343.000,- atau 58.70. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
8 Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan CSR dengan
Anggaran Rp. 281.250.000,- telah terlaksana sebanyak 100 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.
100.904.300,- atau 35,88. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
9 Sosialisasi aplikasi e-budgeting SMART KUA-PPAS
Online dengan Pagu Anggaran Rp. 321.874.000,- telah terlaksana sebanyak 425 Peserta dan anggaran yang
terealisasi sebesar Rp. 254.503.696,- atau 79,07. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
10 Pengelolaan Data dan Pengembangan serta Pemeliharaan Software E-Monev dan E-Planning serta E-
Database dan E-Bugdeting dengan Pagu Anggaran Rp.450.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Unit dan
anggaran yang terealisasi sebesar Rp.396.070.400,- atau 88,02. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
11 Pengkajian Isu Strategis Daerah dengan Pagu Anggaran Rp.109.863.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Kegiatan
dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.99.611.000,- atau 90,67. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan
100.
12 Lanjutan Kerjasama Antar Daerah Bidang Inftrastruktur dengan Anggaran Rp. 206.955.000,- telah terlaksana
sebanyak 1 Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 142.354.300,-atau 68,79. dengan realisasi
fisik telah dilaksanakan 100.
13 Perencanaan Kawasan Khusus Kerjasama antar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara - Kota Samarinda dengan
Pagu Anggaran Rp. 1.700.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi
sebesar Rp. 1.566.934.050,- atau 92,17. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1 Koordinasi Pengendalian Program Kredit UKMK
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 dengan Pagu Anggaran Rp. 251.282.000,- telah terlaksana sebanyak 30
Rapat Koordinasi dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 174.619.500,- atau 69,49. dengan realisasi fisik
telah dilaksanakan 100.
2 Grand Design Peningkatan Pembiayaan Pembangunan Daerah dengan Pagu Anggaran Rp. 400.000.000,- telah
terlaksana sebanyak 20 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 322.835.600,- atau 80,71. dengan
realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1 Pendampingan penyusunan data pilah gender dengan
Pagu Anggaran Rp 500.000.000,- Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan Rasionalisasi Anggaran.
2 koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah dengan Pagu Anggaran Rp. 1.300.000.000,- telah
terlaksana sebanyak 1 Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 837.640.200,- atau 64,43. dengan
realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
3 Optimalisasi Tim Pembina Forum Kabupaten Sehat dengan Pagu Anggaran Rp 362.500.000,- ,- telah
terlaksana sebanyak 1 Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 160.477.400,- atau 44,27. dengan
realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
4 Penyusunan RAD Millennium Development Gouls MDGs Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp.
150.000.000,- ,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 139.447.200,-
atau 92,96. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
Koordinasi Perencanaan Perubahan Iklim Daerah Kab. Kukar dengan Anggaran Rp. 321.934.000,- ,- telah terlaksana
sebanyak 1 Kali Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 262.125.150,- atau 81,42 dengan realisasi fisik
telah dilaksanakan 100. Program Desa Mandiri Perencanaan
1 Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan dengan Anggaran
Rp 275.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 167.717.500,-
atau 60,99 dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
2 Pendampingan perencanaan program Nasional Pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan
dengan Anggaran Rp 271.965.000,- telah terlaksana sebanyak 16 Kecamatan dan anggaran yang terealisasi
sebesar Rp. 212.906.300,- atau 78,28 dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100.
3 Pembinaan Desa Mandiri Perencanaan dengan Anggaran Rp 364.200.000,- telah terlaksana sebanyak 65
KalurahanDesa dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 165.462.500,- atau 45,43 dengan realisasi fisik
telah dilaksanakan 100.
7.
URUSAN PERUMAHAN Dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
8.
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA a.
Program dan kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 2
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4
Penyediaan Alat Tulis Kantor 5
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan kantor
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan 9
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10 Penyediaan Makanan dan Minuman
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
13 Penyediaan Pameran 14 Penyediaan Jasa Rekening Listrik dan Air Komplek
Stadion Aji Imbut, Stadion Rondong Demang dan Kolam Renang Putri Junung Buyah
Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
2 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Program Peningkat an Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Program Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Program Peningkat an Peran Serta Kepemudaan 1 Seleksi dan Diklat Paskibraka
2 Pengiriman Peserta Jambore Pemuda Indonesia JPI
Bhakti Pemuda Antar Provinsi BPAP 3 Seleksi dan Pemberian Penghargaan Pemuda Pelopor
4 Seleksi dan Pengiriman Peserta Jambore Pemuda Daerah JPD
5 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan PSP3
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewiraushaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Pelatihan Pembudidayaan Satur mayur Bagi Pemuda Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda Program Pengembangan Kebij akan dan Manaj emen
Olahraga 1 Pembinaan Atlit melalui Pusat Pembinaan Latihan
Olahraga Pelajar Daerah PPLPD Kutai Kartanegara 2 Pelatihan Pelatih Cabang Olahraga Bola Voley
3 Rapat Koordinasi Guru Olahraga dan Pelaku Olahraga se- Kab. Kukar
4 Pemanduan Bakat Talent Scouting Sekolah Tingkat SMP se-Kab. Kukar
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1 Lomba Olahraga Tradisional Oltrad
2 Mengikuti Pekan Olahraga Dekolah Dasar POR SD 3 Mengikuti Seleksi Pekan Olahraga Pelajar Provinsi
POPPROV 4 Pelaksanaan dan mengikuti Liga Pendidikan Indonesia
Cabang Olahraga Sepak Bola LPI 5 Pelaksanaan Kejurnas antar PPLPPPLPD dan Open
Turnamen 6 Pelaksanaan Try Out PPLPD Kutai Kartanegara
7 Mengikuti Pekan Olahraga Rekreasi Masyarakat Daerah Festival Kemilau Benua Etam
8 Penyediaan Kegiatan Olahraga 9 Pelaksanaan Lomba Gerak Jalan
10 Desentralisasi, Sentralisasi dan mengikuti pelaksanaan
Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2014 di Samarinda 11 Kejuaraan Internasional Perahu Naga
12 Lomba Lari 10 K 13 Kutai Kartanegara Jamboree Mountain Bike
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Olahraga 1 Identifikasi, Pendataan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
Tingkat Kecamatan 2 Pengadaan Sarana Laboratorium Fisik Olahraga
3 Pengadaan Peralatan Olaharaga Masyarakat 4 Pengadaan Peralatan Atlit PPLPD
5 Pemeliharaan Gedung Komplek Stadion Aji Imbut
Tenggarong Seberang 6 Pemeliharaan Komplek Kolam Renang Putri Junjung Buyah
7 Pembuatan Fasilitas Latihan Sepatu Roda Komplek Stadion Rondong Demang Kec. Tenggarong
b. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara
mendapatkan dukungan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan
rincian sebagai berikut :
No Program Kegiatan
Alokasi Anggaran
Realisasi Anggaran
Pencapai an
Target 1
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
154.100.000 130.115.319 84,44 2
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
525.936.200 361.492.200 68,73 3
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja 161.500.000 160.863.520 99,61
4 Penyediaan Alat Tulis
Kantor 202.300.000 202.205.000 99,95
5 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
189.652.600 185.396.900 97,76 6
Penyediaan Komponen Instalasi
ListrikPenerangan Bangunan kantor
Rasionalisasi 7
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 237.945.400 237.290.150 99,72
8 Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
105.120.000 104.464.800 99,38 9
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
160.902.000 159.402.000
99,07 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
195.804.000 165.711.560
84,63 11
Rapat-Rapat Koordinas dan Konsultasi Ke Luar
Daerah 622.192.444 605.330.999 97,29
12 Penyediaan Jasa
Tenaga Pendukukng Non PNS
953.799.900 933.258.000
97,85
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
13 Penyediaan
Pameran 88.650.000
81.164.000 91,56
14 Penyediaan Jasa
rekening listrik dan air Komplek Stadion Aji
Imbut, Stadion Rondong demang dan
Kolam Renang Putri Junjung Buyah
739.200.000 126.129.610
17,06
15 Peningkatan
sarana prasarana aparatur
Pemeliharaan rutinberkala Gedung
Kantor 647.137.600
638.961.650 98,74
16 Pemeliharaan
rutinberkala kendaraan dinas
operasional 478.324.000
444.323.663 92,89
17 18
Peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya Rasionalisasi
19 Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-Hari Tertentu
Rasionalisasi 20
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Pendidikan dan
Pelatihan Formal 259.368.000
254.146.400 97,99
21 Program
Peningkatan Pengembangan
system pelaporan
kinerja dan keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun
25.000.000 25.000.000
100,00
22 Program
Peningkatan Peran serta
Kepemudaan Seleksi dan
PusdiklatPaskibraka 2.101.683.276
2.021.320.7 75
96,18
23 Pengiriman Peserta
Jambore Pemuda Indonesia JPI
Bhakti Pemuda Antar Provinsi BPAP
97.618.050 68.934.850
70,62
24 Seleksi dan Pemberian
Penghargaan Pemuda Pelopor
183.701.250 150.613.850
81,99 25
Seleksi dan Pengiriman Peserta Jambore
Daerah JPD 96.042.300
95.992.300 99,95
26 Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan PSP3 182.910.000
180.329.000 98,59
27 Program
peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan
dan kecakapan hidup pemuda
Pelatihan Pembudidayaan Sayur
mayur bagi Pemuda 235.270.500
208.461.500 88,61
28 Program upaya
pencegahan Penyalahgunaa
n Narkoba Pemberian Penyuluhan
Tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda
97.615.275 93.382.775
95,66 29
Peogram Pengembangan
dan Pembinaan atlit
melalui pusat Pembinaan Latihan
2.187.527.500 1.942.561.0
00 88,80
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Manajemen Olahraga
Olahraga Pelajar daerah PPLPD
30 Pelatihan Pelatih
Cabang Olahraga Bola Volley
178.819.500 169.130.250
94,58 31
Rapat Koordinasi Guru Olahraga dan Pelaku
Olahraga se Kab. Kukar 101.713.150
97.753.150 96,11
32 Pemanduan Bakat
Talent Scouting Sekolah Tingkat SMP
se- Kab, Kukar 95.635.000
87.918.000 91,93
33 Program
Pembinaan dan
Pemasyarakata n Olahraga
Lomba Olahraga Tradisional Oltrad
671.850.000 663.990.500
98,83
34 Mengikuti Pekan
Olahraga Sekolah Dasar POR SD
Rasionalisasi 35
Mengikuti seleksi Pekan Olahraga
Pelajar Provinsi POPPROV
978.443.000 978.163.000
99,97
36 Pelaksanaan dan
mengikuti Liga Pendidikan Indonesia
Cabang Olahraga Sepak Bola LPI
422.410.000 411.068.800
97,32
37 Pelaksanaan Kejurnas
antar PPLPPPLPD dan Open Turnamen
582.925.000 509.819.000
87,46 38
Pelaksanaan Tryout PPLPD Kutai
Kartanegara 371.000.000
313.588.600 84,53
39 Mengikuti Pekan
Olahraga Rekreasi Masyarakat daerah
Festival Kemilau Benua Etam
122.500.000 115.619.000
94,38
40 Penyediaan Kegiatan
Olaharga 113.310.000
111.468.500 98,37
41 Pelaksanaan Lomba
Gerak jalan 279.000.000
276.996.500 99,28
42 Desentralisasi,
sentralisasi dan mengikuti
pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi
Tahun 2014 di samarinda
36.615.313.55 5
32.317.671. 884
88,26
43 Kejuaraan
International Perahu Naga
2.000.000.000 1.803.403.2
85 90,17
44 Lomba Lari 10 K
Rasionalisasi 45
Kutai Kartanegara Jamboree Mountain
Bike 150.000.000
148.697.000 99,13
46 Program
Peningkatan sarana dan
Prasarana Olahraga
Identifikasi, Pendataan Sarana
dan Prasarana Kepemudaan Tingkat
Kecamatan 98.000.000
96.297.500 98,26
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
47 Pengadaan Sarana
Laboratorium Fisik Olahraga
21.354.800 21.265.000
99,58 48
Pegadaan Peralatan Olahraga Masyarakat
300.000.000 272.448.000
90,82 49
Pengadaan Peralatan Atlit PPLPD
Rasionalisasi 50
Pemeliharaan Gedung Komplek Stadion Aji
Imbut Tenggarong Seberang
3.513.991.031 3.476.948.8
00 98,95
51 Pemeliharaan
Komplek Kolam Renang Putri Junjung
Buyah 1.046.376.000
1.011.031.9 25
96,62
52 Pembuatan Fasilitas
Latihan Sepatu Roda Komplek Stadion
Rondong Demang Kec. Tenggarong
Rasionalisasi
c. Permasalahan dan Solusi
Sebagaimana telah diuraikan, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai
Kartanegara berdasarkan program yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada. Namun dalam
melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut masih dirasakan adanya permasalahan, sebagai berikut :
1. Untuk program dan kegiatan pembinaan generasi muda, seperti
pesantren kilat, pelatihan kepemimpinan OSIS, peserta pertukaran pemuda antar propinsi, Diklat Paskibraka, dan
pemilihan pemuda pelopor, belum menyebar keseluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dikarenakan
minimnya dana yang tersedia.
2. Untuk peserta lomba olahraga Usia Dini yang diselenggarakan setiap tahun baik di tingkat propinsi maupun secara nasional,
masih diikuti oleh siswa Sekolah Dasar MI di kecamatan- kecamatan terdekat, dikarenakan belum tersedianya dana untuk
mensosialisasikan kegiatan tersebut hingga ke desa-desa.
3. Beberapa event olahrga pelajar dalam rangka menseleksi mencari bibit olahragawan yang berprestasi, hanya diikuti oleh
pelajar SLTP dan SLTA terdekat, dikarenakan disamping kurangnya sosialisasi juga kegiatan tersebut waktu
penyelenggaraannya kurang tepat bukan pada liburan sekolah. Hal ini disebabkan pencairan dana kegiatan tidak sesuai dengan
jadwal yang direncanakan.
Pada pelaksanaannya dilapangan, solusi yang diambil Dinas Pemuda dan Olahraga pada permasalahan diatas adalah sebagai berikut :
1. Dengan mengalokasikan dana yang tepat untuk program dan
kegiatan pembinaan generasi muda, perlunya intensifikasi dan sosialisasi yang kontinyu pada masyarakat pemuda seluruh
kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Perlunya alokasi dana tambahan untuk mensosialisasikan
kegiatan-kegiatan lomba tingkat propinsi maupun secara nasional yang merata dari wilayah kecamatan hingga ke desa-desa.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
3. Pencairan dana kegiatan yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan Beberapa event olahrga pelajar dalam rangka
menseleksi mencari bibit olahragawan yang berprestasi. 9
URUSAN PENANAMAN MODAL a.
Program dan kegiatan 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 12 Kegiat an, yaitu :
1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik. 1.2.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional.
1.3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
1.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan
Bangunan Kantor. 1.7.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 1.8.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan.
1.9. Penyediaan Makanan dan Minuman.
1.10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. 1.11. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran.
1.12. Rapat –Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.