594. 506. 338, 00 Kebij akan Pembiayaan Daerah

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 sebesar Rp. 909.700.850,- atau 68.81. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan Pagu Anggaran Rp.267.252.320,- telah terlaksana selama 12 Bulan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 197.908.150,- atau 74,05. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan Pagu Anggaran Rp. 203.701.000,- telah terlaksana sebanyak 32 Jenis dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 200.188.500,- atau 98,28. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan Anggaran Rp. 332.812.000,- telah terlaksana sebanyak 400 Lembar dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 256.340.250,- atau 77,02. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 9 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor dengan Anggaran Rp. 57.701.000,- telah terlaksana selama 12 Bulan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 54.004.000,- atau 93,59 . dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Anggaran Rp.139.315.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Unit dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 59.691.000,- atau 42,85. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan dengan Anggaran Rp. 122.120.000,- telah terlaksana sebanyak 16.030 Lembar dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 117.595.000,- atau 96,29 . dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 12 Penyediaan Makanan dan Minuman dengan Anggaran Rp. 382.177.000,- telah terlaksana sebanyak 8.200 Porsi Makanan dan Minuman dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 312.802.000,- atau 81,85. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan Anggaran Rp. 558.076.420,- telah terlaksana sebanyak 165 Orang dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 481.979.090,- atau 86,36. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dengan Anggaran Rp. 458.500.000,- telah terlaksana sebanyak 65 Orang dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 297.191.600,- atau 64,82. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor dengan Anggaran Rp.597.920.800,- telah terlaksana sebanyak 3 Jenis dari 7 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Jenis yang ditargetkan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 499.614.465,- atau 83,56 dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 42,86. Dikarenakan sebagian anggaran mengalami rasionalisasi. 2 b. Pengadaan Peralatan Gedung kantor dengan Anggaran Rp.429.877.000,- telah terlaksana sebanyak 2 Jenis dari 5 Jenis yang ditargetkan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 334.431.875,- atau 77,80 dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 40,00. Dikarenakan sebagian anggaran mengalami rasionalisasi. 3 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor dengan Anggaran Rp.271.920.600,- telah terlaksana selama 12 Bulan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.260.328.350,- atau 95,74 dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 4 Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan dengan Anggaran Rp.189.889.982,- telah terlaksana sebanyak 1 Unit dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 99.548.550,- atau 52,42 dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 5 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan Dinas Operasional dengan Anggaran Rp.427.772.000,- telah terlaksana sebanyak 9 Unit dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 331.449.800,- atau 77,48 dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 6 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan Anggaran Rp.181.053.600,- telah terlaksana sebanyak 2 Jenis dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 99.711.500,- atau 55,07 dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 7 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor dengan Anggaran Rp. 680.700.600,- telah terlaksana selama 12 Bulan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 502.549.150,-atau 73,83 dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 8 Perbaikan dan Penggantian Lift Gedung kantor Bappeda dengan anggaran Rp. 281.772.300,- Kegiatan tidak dilaksanakan karena alas an Rasionalisasi Anggaran. Program Peningkat an Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan Pagu Anggaran Rp. 147.174.800,- Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan Rasionalisasi Anggaran. 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan Pagu Anggaran Rp. 210.174.800,- Kegiatan tidak dilaksanakan karena alas an Rasionalisasi Anggaran. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Program Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan pagu Anggaran Rp.148.537.100,- telah terlaksana sebanyak 71 Orang dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.121.438.300,- atau 81,76. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda dengan Pagu Anggaran Rp 148.537.100,- telah terlaksana sebanyak 5 Jenis Laporan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 121.438.300,- atau 81,76. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 2 Penyusunan Rencana Kerja Renja BAPPEDA 2015 dengan Pagu Anggaran Rp.166.491.900,- telah terlaksana sebanyak 1 Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 144.900.700,- atau 87,03. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. Program Pengembangan Data Informasi 1 Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Anggaran Rp.432.195.000,- telah terlaksana sebanyak 6 Kali kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.416.211.862,- atau 96,30. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 2 Pengelolaan Studio Data Tahun 2014 dengan Anggaran Rp.294.735.000,- telah terlaksana sebanyak 2 Item dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 148.293.550,- atau 50,31. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 3 Fasilitasi Jaring Data Spasial Daerah Kab. Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp. 450.000.000,- . Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan Rasionalisasi Anggaran. 4 Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah ICOR, NTP, NTN, dan IHK di Kab. Kukar Tahun 2014 dengan Anggaran Rp 337.500.000,- telah terlaksana sebanyak 4 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 336.968.500,- atau 99,84. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 5 Pengembangan Data Base Bidang Perencanaan Ekonomi Tahun 2014 dengan Anggaran Rp. 300.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Sistem Database dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 236.980.250,- atau 78,99. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 6 Penyusunan Matrik Investasi Kab. Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp. 260.418.000,- terealisasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 sebesar Rp. 204.968.500,- atau 78,71. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 7 Penyusunan Model Pengembangan IKM Komoditas Potensial Berbasis Kawasan dengan Pagu Anggaran Rp. 300.000.000,- telah terlaksana sebanyak 40 Buku dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 275.765.700,- atau 91,92. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 8 Penyusunan Grand Desain Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp. 445.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 428.584.100,- atau 96,31. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 9 Evaluasi Pembangunan Bidang Pertanian dengan Pagu Anggaran Rp 335.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 262.358.900,- atau 78,32. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 10 Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp450.000.000,00 Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan Rasionalisasi Anggaran dan dialihkan untuk kegiatan lain pada APBD-P. 11 Penyusunan Data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp 710.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 676.577.200,- atau 95,29. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 12 Penyusunan Profil Ekonomi Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2014 dengan Pagu Anggaran Rp 300.000.000,- telah terlaksana sebanyak 50 Buku dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 255.439.200,- atau 85,15. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 13 Pendataan Umum Kab. Kukar Tahun 2013 dan Penyusunan Data Statistik Sektoral Tahun 2014 dengan Pagu Anggaran Rp 400.000.000,-terealisasi sebesar Rp. 386.132.300,- atau 96,53. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 14 Survey dan Analisis Indikator Sosial Ekonomi Daerah Tahun 2014 dengan Pagu Anggaran Rp. 999.500.000,- telah terlaksana sebanyak 100 Buku dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 902.523.100,- atau 90,30. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 15 Penyusunan model proyeksi data statistik untuk Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp 225.000.000,- telah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 213.728.700,- atau 94,99. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 16 BuletinBrief Info Program Perencanaan Daerah dengan Anggaran Rp 201.500.000,- telah terlaksana sebanyak 50 Buku dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 117.034.700,- atau 58,08. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 17 Penyusunan Laporan TEPPA 2014 dengan Anggaran Rp 300.000.000,- Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan Rasionalisasi Anggaran. 18 Penyusunan Indikator dan Pemetaan Ketahanan Pangan dengan Pagu Anggaran Rp 370.000.000,- telah terlaksana sebanyak 50 Buku dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 266.904.600,- atau 72,14. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. Program Pengembangan Dat a Informasi Stat istik Daerah 1 Penyusunan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp 643.000.000,- telah terlaksana sebanyak 3 Jenis Buku dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 600.958.300,- atau 93,46. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 2 Penyusunan Profil Daerah dan 8 Kelompok data Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp. 643.000.000,- telah terlaksana sebanyak 5 Jenis Buku dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 600.958.300,- atau 93,46. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 3 Penyusunan dan Pendampingan dokumen analisis perencanaan dan pelaporan daerah kutai kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp 300.000.000,- Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan Rasionalisasi Anggaran. Program Perencanaan Tat a Ruang 1 Koordinasi Penataan Ruang Daerah dengan Pagu Anggaran Rp 300.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 184.066.600,- atau 61,36. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 2 Penyusunan Masterplan ruang terbuka hijau RTH Kab. Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp 1.210.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 1.054.162.900,- atau 87,12. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 3 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang RDTR Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 1.550.00.0000,- Kegiatan tidak dilaksanakan karena alas an Rasionalisasi Anggaran. 4 Penetapan Perda RTR Strategis Kawasan Tenggarong dan Tenggarong Seberang dengan Pagu Anggaran Rp 400.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 246.864.100,- atau 61,72. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 5 Penyusunan Norma Standar Pedoman Kriteria NSPK Tata Ruang dengan Pagu Anggaran Rp 600.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 515.866.361,- atau 85,98. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 6 Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan dan Pemukiman Prioritas RPKPP Kawasan tenggarong Seberang dengan Anggaran Rp 500.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 302.744.300,- atau 60,55. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 1 Pendampingan program percepatan pembangun sanitasi pemukiman PPSP di kabupaten kutai kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp 300.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 257.158.300,- atau 85,72. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 2 Penyusunan masterplan air limbah kawasan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp. 899.282.500,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 578.826.218. atau 64,37. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 3 Fasilitasi Penyusunan Rispam dan RPI2JM dengan Pagu Anggaran Rp 150.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 77.318.034.,- atau 51,52. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 4 Penyusunan Perencanaan Penataan Kawasan Sepadan Sungai Kecamatan Muara Kaman dengan Pagu Anggaran Rp. 300.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 266.086.280,- atau 88,70. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan 1 Pelatihan bagi Focal Point, Pokja dan Tim Teknis tentang penelahaan Dokumen perencanaan Gender dengan Pagu Anggaran Rp 521.700.000,- telah terlaksana sebanyak 3 Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 485.504.400,- atau 93,06. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 2 Sosialisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa dengan Pagu Anggaran Rp. 221.101.000,- telah terlaksana sebanyak 125 Orang dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 167.814.200,- atau 75,90. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 3 Penilaian Kinerja SKPD dan Wilayah dengan Pagu Anggaran Rp 1.050.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 1.001.123.400,- atau 95,35. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Penyusunan KUA, PPAS Perubahan 2014 dan KUA, PPAS tahun 2015 dengan Pagu Anggaran Rp. 450.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 162.239.100,- atau 36,05. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 2 Penyusunan dan penetapan Perubahan RKPD 2014 dan RKPD 2015 dengan Pagu Anggaran Rp. 468.157.600,- telah terlaksana sebanyak 2 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 450.151.300,- atau 96,51. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 3 Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang Tahun 2014 di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp. 847.200.000,- telah terlaksana sebanyak 2 Kali Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 728.180.451,- atau 85,95. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 4 Evaluasi Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp. 250.000.000,- Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan Rasionalisasi Anggaran. 5 Penyusunan Laporan LKPJ, LPPD dan ILPPD akhir Tahun Anggaran 2013 dengan Anggaran Rp. 400.000.000,- telah terlaksana sebanyak 75 Set dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 385.812.900,- atau 96,45. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 6 Study Pendahuluan Penyusunan RPJMD Tahun 2015-2019 dengan Anggaran Rp. 850.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 643.369.700,- atau 75,69. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 7 monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan 2014 sekabupaten kutai kartanegara melibatkan 4 bidang dan sekretariat bappeda dengan Pagu Anggaran Rp 1.573.057.750,- telah terlaksana sebanyak 5 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 923.343.000,- atau 58.70. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 8 Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan CSR dengan Anggaran Rp. 281.250.000,- telah terlaksana sebanyak 100 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 100.904.300,- atau 35,88. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 9 Sosialisasi aplikasi e-budgeting SMART KUA-PPAS Online dengan Pagu Anggaran Rp. 321.874.000,- telah terlaksana sebanyak 425 Peserta dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 254.503.696,- atau 79,07. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 10 Pengelolaan Data dan Pengembangan serta Pemeliharaan Software E-Monev dan E-Planning serta E- Database dan E-Bugdeting dengan Pagu Anggaran Rp.450.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Unit dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.396.070.400,- atau 88,02. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 11 Pengkajian Isu Strategis Daerah dengan Pagu Anggaran Rp.109.863.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.99.611.000,- atau 90,67. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 12 Lanjutan Kerjasama Antar Daerah Bidang Inftrastruktur dengan Anggaran Rp. 206.955.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 142.354.300,-atau 68,79. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 13 Perencanaan Kawasan Khusus Kerjasama antar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara - Kota Samarinda dengan Pagu Anggaran Rp. 1.700.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 1.566.934.050,- atau 92,17. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1 Koordinasi Pengendalian Program Kredit UKMK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 dengan Pagu Anggaran Rp. 251.282.000,- telah terlaksana sebanyak 30 Rapat Koordinasi dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 174.619.500,- atau 69,49. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 2 Grand Design Peningkatan Pembiayaan Pembangunan Daerah dengan Pagu Anggaran Rp. 400.000.000,- telah terlaksana sebanyak 20 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 322.835.600,- atau 80,71. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1 Pendampingan penyusunan data pilah gender dengan Pagu Anggaran Rp 500.000.000,- Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan Rasionalisasi Anggaran. 2 koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah dengan Pagu Anggaran Rp. 1.300.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 837.640.200,- atau 64,43. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 3 Optimalisasi Tim Pembina Forum Kabupaten Sehat dengan Pagu Anggaran Rp 362.500.000,- ,- telah terlaksana sebanyak 1 Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 160.477.400,- atau 44,27. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 4 Penyusunan RAD Millennium Development Gouls MDGs Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp. 150.000.000,- ,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 139.447.200,- atau 92,96. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Koordinasi Perencanaan Perubahan Iklim Daerah Kab. Kukar dengan Anggaran Rp. 321.934.000,- ,- telah terlaksana sebanyak 1 Kali Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 262.125.150,- atau 81,42 dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. Program Desa Mandiri Perencanaan 1 Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan dengan Anggaran Rp 275.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 167.717.500,- atau 60,99 dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 2 Pendampingan perencanaan program Nasional Pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan dengan Anggaran Rp 271.965.000,- telah terlaksana sebanyak 16 Kecamatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 212.906.300,- atau 78,28 dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 3 Pembinaan Desa Mandiri Perencanaan dengan Anggaran Rp 364.200.000,- telah terlaksana sebanyak 65 KalurahanDesa dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 165.462.500,- atau 45,43 dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 7. URUSAN PERUMAHAN Dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 8. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA a. Program dan kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan kantor 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 13 Penyediaan Pameran 14 Penyediaan Jasa Rekening Listrik dan Air Komplek Stadion Aji Imbut, Stadion Rondong Demang dan Kolam Renang Putri Junung Buyah Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 2 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional Program Peningkat an Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Peningkat an Peran Serta Kepemudaan 1 Seleksi dan Diklat Paskibraka 2 Pengiriman Peserta Jambore Pemuda Indonesia JPI Bhakti Pemuda Antar Provinsi BPAP 3 Seleksi dan Pemberian Penghargaan Pemuda Pelopor 4 Seleksi dan Pengiriman Peserta Jambore Pemuda Daerah JPD 5 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan PSP3 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewiraushaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Pelatihan Pembudidayaan Satur mayur Bagi Pemuda Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda Program Pengembangan Kebij akan dan Manaj emen Olahraga 1 Pembinaan Atlit melalui Pusat Pembinaan Latihan Olahraga Pelajar Daerah PPLPD Kutai Kartanegara 2 Pelatihan Pelatih Cabang Olahraga Bola Voley 3 Rapat Koordinasi Guru Olahraga dan Pelaku Olahraga se- Kab. Kukar 4 Pemanduan Bakat Talent Scouting Sekolah Tingkat SMP se-Kab. Kukar Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1 Lomba Olahraga Tradisional Oltrad 2 Mengikuti Pekan Olahraga Dekolah Dasar POR SD 3 Mengikuti Seleksi Pekan Olahraga Pelajar Provinsi POPPROV 4 Pelaksanaan dan mengikuti Liga Pendidikan Indonesia Cabang Olahraga Sepak Bola LPI 5 Pelaksanaan Kejurnas antar PPLPPPLPD dan Open Turnamen 6 Pelaksanaan Try Out PPLPD Kutai Kartanegara 7 Mengikuti Pekan Olahraga Rekreasi Masyarakat Daerah Festival Kemilau Benua Etam 8 Penyediaan Kegiatan Olahraga 9 Pelaksanaan Lomba Gerak Jalan 10 Desentralisasi, Sentralisasi dan mengikuti pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2014 di Samarinda 11 Kejuaraan Internasional Perahu Naga 12 Lomba Lari 10 K 13 Kutai Kartanegara Jamboree Mountain Bike Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Olahraga 1 Identifikasi, Pendataan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Tingkat Kecamatan 2 Pengadaan Sarana Laboratorium Fisik Olahraga 3 Pengadaan Peralatan Olaharaga Masyarakat 4 Pengadaan Peralatan Atlit PPLPD 5 Pemeliharaan Gedung Komplek Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang 6 Pemeliharaan Komplek Kolam Renang Putri Junjung Buyah 7 Pembuatan Fasilitas Latihan Sepatu Roda Komplek Stadion Rondong Demang Kec. Tenggarong b. Alokasi dan Realisasi Anggaran Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan dukungan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan rincian sebagai berikut : No Program Kegiatan Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran Pencapai an Target 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 154.100.000 130.115.319 84,44 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 525.936.200 361.492.200 68,73 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 161.500.000 160.863.520 99,61 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 202.300.000 202.205.000 99,95 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 189.652.600 185.396.900 97,76 6 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan kantor Rasionalisasi 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 237.945.400 237.290.150 99,72 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 105.120.000 104.464.800 99,38 9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 160.902.000 159.402.000 99,07 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 195.804.000 165.711.560 84,63 11 Rapat-Rapat Koordinas dan Konsultasi Ke Luar Daerah 622.192.444 605.330.999 97,29 12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukukng Non PNS 953.799.900 933.258.000 97,85 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 13 Penyediaan Pameran 88.650.000 81.164.000 91,56 14 Penyediaan Jasa rekening listrik dan air Komplek Stadion Aji Imbut, Stadion Rondong demang dan Kolam Renang Putri Junjung Buyah 739.200.000 126.129.610 17,06 15 Peningkatan sarana prasarana aparatur Pemeliharaan rutinberkala Gedung Kantor 647.137.600 638.961.650 98,74 16 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 478.324.000 444.323.663 92,89 17 18 Peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Rasionalisasi 19 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Rasionalisasi 20 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal 259.368.000 254.146.400 97,99 21 Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun 25.000.000 25.000.000 100,00 22 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Seleksi dan PusdiklatPaskibraka 2.101.683.276 2.021.320.7 75 96,18 23 Pengiriman Peserta Jambore Pemuda Indonesia JPI Bhakti Pemuda Antar Provinsi BPAP 97.618.050 68.934.850 70,62 24 Seleksi dan Pemberian Penghargaan Pemuda Pelopor 183.701.250 150.613.850 81,99 25 Seleksi dan Pengiriman Peserta Jambore Daerah JPD 96.042.300 95.992.300 99,95 26 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PSP3 182.910.000 180.329.000 98,59 27 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Pelatihan Pembudidayaan Sayur mayur bagi Pemuda 235.270.500 208.461.500 88,61 28 Program upaya pencegahan Penyalahgunaa n Narkoba Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda 97.615.275 93.382.775 95,66 29 Peogram Pengembangan dan Pembinaan atlit melalui pusat Pembinaan Latihan 2.187.527.500 1.942.561.0 00 88,80 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Manajemen Olahraga Olahraga Pelajar daerah PPLPD 30 Pelatihan Pelatih Cabang Olahraga Bola Volley 178.819.500 169.130.250 94,58 31 Rapat Koordinasi Guru Olahraga dan Pelaku Olahraga se Kab. Kukar 101.713.150 97.753.150 96,11 32 Pemanduan Bakat Talent Scouting Sekolah Tingkat SMP se- Kab, Kukar 95.635.000 87.918.000 91,93 33 Program Pembinaan dan Pemasyarakata n Olahraga Lomba Olahraga Tradisional Oltrad 671.850.000 663.990.500 98,83 34 Mengikuti Pekan Olahraga Sekolah Dasar POR SD Rasionalisasi 35 Mengikuti seleksi Pekan Olahraga Pelajar Provinsi POPPROV 978.443.000 978.163.000 99,97 36 Pelaksanaan dan mengikuti Liga Pendidikan Indonesia Cabang Olahraga Sepak Bola LPI 422.410.000 411.068.800 97,32 37 Pelaksanaan Kejurnas antar PPLPPPLPD dan Open Turnamen 582.925.000 509.819.000 87,46 38 Pelaksanaan Tryout PPLPD Kutai Kartanegara 371.000.000 313.588.600 84,53 39 Mengikuti Pekan Olahraga Rekreasi Masyarakat daerah Festival Kemilau Benua Etam 122.500.000 115.619.000 94,38 40 Penyediaan Kegiatan Olaharga 113.310.000 111.468.500 98,37 41 Pelaksanaan Lomba Gerak jalan 279.000.000 276.996.500 99,28 42 Desentralisasi, sentralisasi dan mengikuti pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2014 di samarinda 36.615.313.55 5 32.317.671. 884 88,26 43 Kejuaraan International Perahu Naga 2.000.000.000 1.803.403.2 85 90,17 44 Lomba Lari 10 K Rasionalisasi 45 Kutai Kartanegara Jamboree Mountain Bike 150.000.000 148.697.000 99,13 46 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olahraga Identifikasi, Pendataan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Tingkat Kecamatan 98.000.000 96.297.500 98,26 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 47 Pengadaan Sarana Laboratorium Fisik Olahraga 21.354.800 21.265.000 99,58 48 Pegadaan Peralatan Olahraga Masyarakat 300.000.000 272.448.000 90,82 49 Pengadaan Peralatan Atlit PPLPD Rasionalisasi 50 Pemeliharaan Gedung Komplek Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang 3.513.991.031 3.476.948.8 00 98,95 51 Pemeliharaan Komplek Kolam Renang Putri Junjung Buyah 1.046.376.000 1.011.031.9 25 96,62 52 Pembuatan Fasilitas Latihan Sepatu Roda Komplek Stadion Rondong Demang Kec. Tenggarong Rasionalisasi c. Permasalahan dan Solusi Sebagaimana telah diuraikan, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan program yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada. Namun dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut masih dirasakan adanya permasalahan, sebagai berikut : 1. Untuk program dan kegiatan pembinaan generasi muda, seperti pesantren kilat, pelatihan kepemimpinan OSIS, peserta pertukaran pemuda antar propinsi, Diklat Paskibraka, dan pemilihan pemuda pelopor, belum menyebar keseluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dikarenakan minimnya dana yang tersedia. 2. Untuk peserta lomba olahraga Usia Dini yang diselenggarakan setiap tahun baik di tingkat propinsi maupun secara nasional, masih diikuti oleh siswa Sekolah Dasar MI di kecamatan- kecamatan terdekat, dikarenakan belum tersedianya dana untuk mensosialisasikan kegiatan tersebut hingga ke desa-desa. 3. Beberapa event olahrga pelajar dalam rangka menseleksi mencari bibit olahragawan yang berprestasi, hanya diikuti oleh pelajar SLTP dan SLTA terdekat, dikarenakan disamping kurangnya sosialisasi juga kegiatan tersebut waktu penyelenggaraannya kurang tepat bukan pada liburan sekolah. Hal ini disebabkan pencairan dana kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Pada pelaksanaannya dilapangan, solusi yang diambil Dinas Pemuda dan Olahraga pada permasalahan diatas adalah sebagai berikut : 1. Dengan mengalokasikan dana yang tepat untuk program dan kegiatan pembinaan generasi muda, perlunya intensifikasi dan sosialisasi yang kontinyu pada masyarakat pemuda seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Perlunya alokasi dana tambahan untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan lomba tingkat propinsi maupun secara nasional yang merata dari wilayah kecamatan hingga ke desa-desa. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 3. Pencairan dana kegiatan yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan Beberapa event olahrga pelajar dalam rangka menseleksi mencari bibit olahragawan yang berprestasi. 9 URUSAN PENANAMAN MODAL a. Program dan kegiatan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 12 Kegiat an, yaitu : 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 1.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional. 1.3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor. 1.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor. 1.7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 1.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan. 1.9. Penyediaan Makanan dan Minuman. 1.10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. 1.11. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran. 1.12. Rapat –Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

terdiri dari 6 Kegiatan, yaitu : 2.1. Pembangunan Gedung Kantor. 2.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. 2.3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. 2.4. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor. 2.5. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional. 2.6. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor.2.7.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 2

Kegiatan, yaitu : 3.1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu. 3.2. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 Bidang Pelayanan.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

terdiri dari 1 Kegitan, yaitu : 4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerj a dan Keuangan terdiri dari 6 Kegiat an, yaitu : 5.1. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 5.2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran. 5.3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Keuangan. 5.4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. 5.5. Penyusunan RENJA RKA, LAKIP, LKPJ, LPPD 5.6. Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

6. Program Peningkatan Promosi dan Kerj asama Investasi

terdiri dari 3 Kegiatan, yaitu : 6.1. Pameran Promosi Dalam Negeri 6.2. Pameran Promosi Dalam Daerah. 6.3. Pengembangan Promosi Investasi Berbasis Teknologi Informasi.

7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

terdiri dari 12 Kegiat an, yaitu : 7.1. Pembuatan Buku Data Investasi. 7.2. Inventarisasi dan Identifikasi Urusan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri. 7.3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. 7.4. Rapat Koordinasi Peningkatan Investasi Daerah. 7.5. Bimbingan Tata Cara Pengisian dan Penyampaian LKPM. 7.6. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Relisasi Penanaman Modal Di Daerah. 7.7. Evaluasi dan Pelaporan LKPM. 7.8. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 7.9. Temu Kerjasama Dengan Pelaku Usaha Nasional. 7.10. Penegakan PERDA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal. 7.11. Pembuatan Buku dan Brosure Tentang Teknis dan Tahapan Prosedur Sistem PTSP Penanaman Modal. 7.12. Fasilitasi Percepatan Pembangunan Bandara Udara Khusus Kabupaten Kutai Kartanegara. b. Pencapaian program dan kegiatan Sesuai dengan pengukuran capaian kinerja suatu instansi pemerintah maka perlu adanya penilaian terhadap program dan kegiatan serta penyerapan anggaran yang telah dilaksanakan agar diketahui sampai sejauh mana capaian program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan anggaran yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun standard pengukur capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 12 Kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp. 2.488.418.260,- setelah rasionalisasi melalui APBD-P anggaran berubah menjadi sebesar Rp. 1.974.715.260,-. Pelaksanaan fisik kegiatan secara keseluruhan mencapai rata-rata 100 dengan nilai kinerj a memuaskan. Sedangkan untuk penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.940.135.534,- atau sekitar 98,24 dengan nilai kinerj a memuaskan. Secara terinci pencapaian target kinerja kegiatan seperti dibawah ini : Sasaran Strategis Kegiatan Indikat or Kinerj a Tar get Sat uan Reali- sasi 1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya t ertib administrasi pemerintahan 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Penyediaan Telepon, Speedy, Air dan Listrik 12 bulan 12 100 2 Penyediaan Jas Terbitnya STNK 48 unit 48 100