KINERJA OPERASIONAL OPERATIONAL PERFORMANCE
KINERJA OPERASIONAL OPERATIONAL PERFORMANCE
Produksi Production
Perbandingan Realisasi Produksi Pupuk Tahun 2015 dengan Target 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 (Ton)
Comparison of Fertilizer Production in 2015 with Target 2015 and Projection of 2016 (Ton)
realisasi
Target rKaP
Target RKAP
Pupuk Urea
Urea Fertilizer Pupuk NonUrea*
Non-Urea Fertilizer* Jumlah Produksi
Total Production
*Untuk produk organik termasuk produksi mitra *For organic products including production of partners
Pada tahun 2015 realisasi produksi pupuk sebesar In 2015, fertilizer production realization achieved 10.901.929 ton dengan pencapaian 96,71% dari target
10,901,929 ton or 96.71% of RKAP 2015 target. RKAP 2015. Pencapaian ini terutama disebabkan oleh
Achievement was mainly attributable form less kurang optimalnya produksi urea akibat kendala optimum urea production due to plant equipment issue peralatan pabrik dan faktor ekternal terkait gangguan
and external factors related with gas supply disruption supply gas sedangkan untuk non urea disebabkan
while for non-urea, the achievement was driven by raw oleh keterbatasan bahan baku seperti amoniak, asam
material shortage such as ammonia, sulphuric acid and sulfat dan asam fosfat. Proyeksi produksi pupuk untuk
phosphoric acid. Fertilizer production projection for tahun 2016 sebesar 11.617.000 ton. Proyeksi tersebut
2015 will achieve 11,617,000 ton. The projection is based berdasarkan adanya tambahan produksi dari pabrik
on additional production capacity from Pusri-IIB new baru Pusri IIB.
plant.
Perbandingan Realisasi Produksi Produk Samping Tahun 2015 dengan Target 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 (Ton)
Comparison of Side Products Realization in 2015 with Target 2015 and Projection for 2016 (Ton)
realisasi
Target rKaP
Target RKAP
Gypsum Alumunium Florida
Alumunium Floride Lain-Lain*
Others* Jumlah Produksi Produk
Total Side Products Samping
*) terdiri dari: CO 2 cair, Dry Ice, dan HCI *) consists of : Liquid C02, Dry Ice, and HCI
202 PT Pupuk Indonesia (Persero) Laporan Tahunan 2015
Informasi Tambahan Good Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan audit
Corporate Social Responsibility
Audited Financial Statement
Additional Information
Pada tahun 2015 realisasi produksi produk samping In 2015, side products realization achieved 998,402 sebesar 998.402 ton dengan pencapaian 105% dari
ton with 105% achievement from RKAP 2015 target. target RKAP 2015. Pencapaian ini terutama disebabkan
Achievement was mainly encouraged by gypsum oleh produksi gypsum yang lebih tinggi dari rencana.
production that exceeded the plan. In 2016, side Proyeksi produksi produk samping untuk tahun 2016
products projection will achieve 1,439,000 ton. The sebesar 1.439.000 ton. Proyeksi tersebut berdasarkan
projection is considering gypsum additional production asumsi tambahan produksi gypsum yang merupakan
assumption as side products of phosphoric acid plant. produk samping pabrik asam fosfat.
Perbandingan Realisasi Produksi Produk Bahan Kimia Dasar Tahun 2015 dengan Target 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 (Ton)
Comparison of Basic Chemicals Production Realization in 2015 with Target 2015 and Projection for 2016 (Ton)
realisasi
Target rKaP Pencapaian
Proyeksi
Realization
Target RKAP
Amoniak Asam Sulfat
Sulphuric Acid Asam Fosfat
Phosphoric Acid Jumlah Produksi Produk Bahan
7.227.886 Total Basic Chemicals Production Kimia Dasar
Pada tahun 2015 realisasi produksi produk bahan In 2015, realization of basic chemicals production kimia dasar sebesar 6.670.451 ton dengan pencapaian
achieved 6,670,451 ton with 100.47% achievement of 100,47% dari target RKAP 2015. Pencapaian ini terutama
RKAP 2015 target. Achievement was mainly driven disebabkan oleh produksi amoniak yang mencapai
by ammonia production that 100.56% exceeding the 100,56% dari target. Proyeksi produksi bahan kimia
target. Basic chemicals products projection for 2016 dasar untuk tahun 2015 sebesar 7.227.886 ton. Proyeksi
will achieve 7,227,886 ton. The projection is considering tersebut berdasarkan adanya tambahan produksi additional production from Pusri-IIB Ammonia Plant dari amoniak pabrik pusri IIB yang menggantikan
that will replace Pusri II Plant and adjustment of side pabrik Pusri II dan penyesuaian produk samping yang
products manufactured from existing phosphoric acid dihasilkan dari pabrik asam fosfat ada.
plant.
Penjualan Sales
Perbandingan Realisasi Penjualan Pupuk Tahun 2015 dengan Target 2015 dan Proyeksi Tahun 2016
Comparison of Fertilizer Sales Realization in 2015 with Target 2015 and Projection for 2016
realisasi
Target rKaP
Pencapaian
Proyeksi
Penjualan Pupuk
Realization
Target RKAP
Achivement
Projection
Fertilizer Sales
Pupuk Urea
Urea Fertilizer Pupuk Non Urea
Non Urea Fertiilizer Jumlah Penjualan
Total Sales Pada tahun 2015 realisasi penjualan pupuk sebesar
In 2015, realization of fertilizer sales amounted 11,762,918 11.762.918 ton dengan pencapaian 91,18% dari target
ton with 91.18% achievement from RKAP 2015 target.
PT Pupuk Indonesia (Persero) 2015 Annual Report
Ikhtisar Perusahan
Laporan Kepada Pemangku Kepentingan
Profil Perusahaan
Sumber Daya Manusia
analisa & Pembahasan manajemen
Company's Highlight
Report to Stakeholder
Company Profile
Human Resources
Management Discussion & Analysis
RKAP 2015. Pencapaian ini antara lain disebabkan oleh Achievement was namely driven by less optimum PSO kurang optimalnya serapan pupuk PSO akibat adanya
fertilizer absorption due to climate factor related with faktor iklim terkait dengan elnino yang berdampak pada
El Nino with impact on changing planting season and pergeseran musim tanam dan musim kemarau yang
longer dry season, furthermore, decreasing selling price lebih panjang, disamping itu adanya faktor penurunan
of fertilizer commodity also affected fertilizer sales harga jual komoditi pupuk juga berdampak pada
realization to be lower than targeted. In 2016, fertilizer capaian realisasi penjualan pupuk yang lebih rendah
sales projection amounted 13,192,176 ton. The projection dari target. Proyeksi penjualan pupuk untuk tahun 2016
is considering additional production from new plant sebesar 13.192.176 ton. Proyeksi tersebut berdasarkan
such as Pusri-IIB plant, balance in available fertilizer adanya tambahan produksi dari pabrik baru seperti
supply available for sale, and referring to Minister Pusri IIB, balansitas atas stok pupuk yang tersedia untuk
of Agriculture Regulation Number 60/Permentan/ dijual, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian
SR.310/12/2015 regarding Subsidy Fertilizer Ceiling Price No.60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan
for Agriculture Sector in Budget Year 2016. dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016.
Perbandingan Realisasi Penjualan Produk Samping Tahun 2015 dengan Target 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 (Ton)
Comparison of Side Products Sales in 2015 with Target 2015 and Projection for 2016 (Ton)
realisasi
Target rKaP
Pencapaian
Proyeksi
Penjualan Produk Samping
Realization
Target RKAP
Achivement
Projection
Side Products Sales
Gypsum Alumunium Florida
Aluminium Flouride Lain-Lain*
Others* Jumlah
*) terdiri dari: CO 2 cair, Dry Ice, dan HCI
*) consists of: liquid CO2, Dry Ice, and HCI
Pada tahun 2015 realisasi penjualan produk samping In 2015, realization of side products sales amounted sebesar 932.521 ton dengan pencapaian 71,92% dari
932.521 ton with 71.92% achievement from RKAP 2015 target RKAP 2015. Pencapaian ini terutama disebabkan
target. Achievement was mainly driven by les optimum kurang optimalnya penjualan produk gypsum akibat
gypsum products sales due issue related with PP 101 of kendala aturan PP 101 tahun 2014 bahwa Gypsum
2014 declaring Gypsum as Hazardous Waste. Utilization sebagai limbah B3. Ijin pemanfaatan dari KLHK &
License from KIHK & Ministry of Trading had been issued Kemenperin telah keluar tetapi ada beberapa konsumen
but some of our customers as cement manufacturer dari pabrik semen masih menunda pembelian karena
still delayed their purchase and appeal SNI and SPPT- menginginkan adanya SNI dan SPPT-SNI dari produk
SNI of ex-PG Gypsum product that is currently under Gypsum eks PKG yang masih dalam tahap pengurusan,
process, on the other hand, cement business condition disisi lain kondisi saat ini bisnis semen mengalami
was decelerating so that Gypsum demand from cement penurunan sehingga permintaan Gypsum dari pabrik
factory was also decreasing. In 2016, side product sales semen juga menurun. Proyeksi penjualan produk projection will achieve 1,403,156 ton. The projection is samping untuk tahun 2016 sebesar 1.403.156 ton. considering availability of side products, especially Proyeksi tersebut berdasarkan ketersediaan produk
gypsum as side product of phosphoric acid plant. samping khususnya gypsum yang merupakan produk samping dari pabrik asam fosfat.
204 PT Pupuk Indonesia (Persero) Laporan Tahunan 2015
Informasi Tambahan Good Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan audit
Corporate Social Responsibility
Audited Financial Statement
Additional Information
Perbandingan Realisasi Penjualan Produk Bahan Kimia Dasar Tahun 2015
dengan Target 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 (Ton)
Comparison of Basic Chemicals Products Sales Realization in 2015 with Target 2015 and Projection for 2016 (Ton) Penjualan Produk
Basic Chemicals Bahan Kimia Dasar
realisasi
Target rKaP
Pencapaian
Proyeksi
Products Sales Amoniak
Realization
Target RKAP
Ammonia Asam Sulfat
Sulphuric Acid Asam Fosfat
Phosphoric Acid Jumlah
Total Pada tahun 2015, realisasi penjualan produk bahan
In 2015, realization of basic chemicals products sales kimia dasar sebesar 1.133.868 ton dengan pencapaian
achieved 1,133,868 ton with 92% achievement of RKAP 92% dari target RKAP 2015. Pencapaian ini dipengaruhi
2015 target. Achievement was affected by basic products oleh ketersediaan produk dasar yang tidak digunakan
availability that was no longer used as raw material for sebagai bahan baku pupuk. Proyeksi penjualan bahan
fertilizer. In 2016, basic chemicals sales projection will kimia dasar untuk tahun 2016 sebesar 1.382.386 ton.
achieve 1,382.386 ton. The projection is considering Proyeksi tersebut berdasarkan tambahan atas produk
additional ammonia products generated by Pusri-IIB amoniak yang berasal dari pabrik baru Pusri IIB.
new plant.
Perbandingan Realisasi Penjualan Jasa Engineering, Procurement, and Construction Tahun 2015
dengan Target 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 (Rp juta)
Comparison of Engineering, Procurement, and construction service sales realization in 2015
with Target 2015 and Projection for 2016 (Rp million)
Jasa engineering, Procurement, and
Jasa engineering,
realisasi
Target rKaP
Pencapaian
Proyeksi
Procurement, and Construction
Realization
Target RKAP
Achivement
Projection
Construction Jumlah
Pada tahun 2015, realisasi penjualan Jasa Engineering, In 2015, realization of Engineering, Procurement and Procurement, and Construction dari PT Rekayasa Industri
Construction service sales from PT Rekayasa Industri sebesar Rp10,02 triliun dengan pencapaian 116,76% dari
amounted Rp10.02 trillion with 116.76% achievement target RKAP 2015. Pencapaian ini terutama disebabkan
of RKAP 2015 target. Achievement was mainly driven by oleh capaian pendapatan dari SBU Refinery dan revenue realization from Refinery and Petrochemical Petrochemical yang mencapai 160% yang salah satunya
SBU with 160% achievement, namely due to Pusri- disebabkan oleh capaian realisasi proyek Pusri IIB yang
IIB Project realization achievement that was higher lebih tinggi dari rencana dan adanya realisasi proyek
than planned and realization of Banggai Ammonia Banggai Ammonia Project yang tidak direncanakan.
Project that was prior unplanned. In 2016, Engineering, Proyeksi penjualan Jasa Engineering, Procurement, and
Procurement and Construction service projection will Construction untuk tahun 2016 sebesar Rp9,12 triliun.
achieve Rp9.12 trillion. The projection is considering Proyeksi tersebut berdasarkan progres proyek yang
progress of existing project and new project acquisition sudah ada maupun rencana perolehan proyek baru.
plan.
PT Pupuk Indonesia (Persero) 2015 Annual Report
Ikhtisar Perusahan
Laporan Kepada Pemangku Kepentingan
Profil Perusahaan
Sumber Daya Manusia
analisa & Pembahasan manajemen
Company's Highlight
Report to Stakeholder
Company Profile
Human Resources
Management Discussion & Analysis
Perbandingan Realisasi Penjualan Jasa & Perdagangan Pupuk Tahun 2015
dengan Target 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 (Rp juta)
Comparison of Fertilizer Sales and Trading Service Realization in 2015 with Target 2015 and Projection for 2016 (Rp million) Jasa Distribusi
Fertilizer Sales & Perdagangan Pupuk
realisasi
Target rKaP
Pencapaian
Proyeksi
and Trading Service Jumlah
realization
Target rKaP
Total Pada tahun 2015 realisasi penjualan Jasa & Perdagangan
In 2015, realization of Fertilizer sales and trading service Pupuk yang berasal dari PT Mega ELtra sebesar Rp1,12
from PT Mega Eltra amounted Rp1.12 trillion with 73% triliun dengan pencapaian 73% dari target RKAP 2015.
achievement to RKAP 2015 target. Achievement was Pencapaian ini terutama disebabkan oleh capaian
mainly driven by realization of construction income pendapatan jasa kons truksi yang tidak sesuai target
that was below the target with majority as electricity yang mayoritas merupakan proyek konstruksi gardu
pole construction project that was constrained due to listrik yang terkendala terkait dengan kendala land acquisition affairs and financial capacity of the pembebasan lahan dan kendala kemampuan keuangan
Company issue. In addition, from trading sector, the per usaha an, disamping itu dari sektor perdagangan juga
sector also failed to perform due to financial capacity tidak tercapai akibat kendala kemampuan keuangan
issue of the Company for trading operation. In 2016, perusahaan untuk operasional per dagangan. Proyeksi
Fertilizer Distribution & Trading Sales Projection will penjualan Jasa Distribusi & Perdagangan Pupuk achieve Rp1.61 trillion. The projection is considering tahun 2016 sebesar Rp1,61 triliun. Proyeksi tersebut
product-selling plan that will be implemented by the berdasarkan rencana penjualan produk yang dilakukan
Company that will cover fertilizer and non-fertilizer perusahaan yang meliputi perdagangan pupuk dan non
trading including paint, agrochemicals and other pupuk yang meliputi cat, kimia agro, dan sebagainya.
products.
206 PT Pupuk Indonesia (Persero) Laporan Tahunan 2015
Informasi Tambahan Good Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan audit
Corporate Social Responsibility
Audited Financial Statement
Additional Information