4.581.259.570 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.15.1.15.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional - Menigkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 - Pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan 12 bln 10.000.000 10.000.000 - 1.15.1.15.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Menigkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 - Pembayaran Rekening Telepon 12 bln 10.500.000 10.500.000 - 1.15.1.15.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 - Pengadaan Barang Cetakan dan Fotocopy untuk kegiatan dinas 12 bln 32.000.000 32.000.000 - 1.15.1.15.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 - Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 12 bln 52.300.000 52.300.000 - 1.15.1.15.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 - Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dinas luar daerah 12 bln 125.000.000 210.000.000 85.000.000 1.15.01.02 231.060.000 299.060.000 68.000.000 1.15 1.15.01 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Menigkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 - Peralatan kantor siap pakai 5 unit - 20.000.000 20.000.000 1.15 1.15.01 02 010 Pengadaan mebeluer - Menigkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 - Peralatan kantor siap pakai 27 unit - 48.000.000 48.000.000 1.15.1.15.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional - Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100 - Tersediannya kendaraan dinas roda dua 4 unit 56.000.000 56.000.000 - 1.15.1.15.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor - Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100 - Peralatan kantor yang siap pakai 60 unit 31.400.000 31.400.000 - 1.15.1.15.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional - Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100 - Kendaraan Dinas Siap Pakai 14 unit 143.660.000 143.660.000 - 1.15.01.06 45.873.700 45.873.700 - 1.15.1.15.01.06.008 Penyusunan rka dan dpa - Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 - Buku RKA, DPA dan DPPA 3 buku 4.425.950 4.425.950 - 1.15.1.15.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100 - Laporan kinerja dan keuangan akhir tahun 2 buku 2.857.000 2.857.000 - 1.15.1.15.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100 - Laporan keuangan semesteran 2 buku 2.755.500 2.755.500 - 1.15.1.15.01.06.013 Penyusunan lakip - Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelporan 100 - LAKIP 1 buku 2.148.000 2.148.000 - 1.15.1.15.01.06.019 Penyusunan lkpj skpd - Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 100 - Laporan LKPJ 1 buku 2.742.000 2.742.000 - 1.15.1.15.01.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Terselesaikannya sistem pelaporan keuangan 100 - Tersediannya laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan 12 bln 28.695.000 28.695.000 - 1.15.1.15.01.06.018 Penyusunan renja skpd - Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 - Tersusunnya buku renja 1 buku 2.250.250 2.250.250 -

1.15 4.581.259.570

5.433.259.570 852.000.000

1.15.01.15 284.750.750

284.750.750 - - 110 kop - Pendirian Koperasi Baru 50 kop - Perubahan Anggaran Dasar 10 kop - Pembubaran Koperasi 50 kop 1.15.1.15.01.15.006 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah - Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program kegiatan 100 - Terselenggaranya Koordinasi Pengembangan KUMKM 1 paket 118.000.750 118.000.750 - 1.15.1.15.01.15.002 Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah - Meningkatkan pemahaman tentang kebijakan perkoperasian 200 org - Sosialisasi tentang kebijakan perkoperasian 200 Org 54.803.000 54.803.000 - 1.15.1.15.01.15.013 Penerapan penilaian dampak regulasi kebijakan nasional - Meningkatkan Motivasi dalam pemberdayaan KUMKM 100 - Usulan Koperasi berprestasi, Tokoh Koperasi, dan Usulan keberpihakan Walikota terhadap pemberdayaan KUMKM 3 keg 37.900.000 37.900.000 -

1.15.01.16 1.431.273.000

1.431.273.000 - - Meningkatkan ketrampilan masyarakat 60 org - Pengembangan batik semarangan 30 org Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah 1.15 1.15.01 16 014 Peningkatan dan pengembangan ovop 100.000.000 100.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif 1.15.1.15.01.15.003 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha usaha kecil menengah Meningkatkan fasilitasi Badan Hukum Koperasi 74.047.000 74.047.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.129 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Pengembangan pengolahan bandeng 30 org - Meningkatkan ketrampilan masyarakat 300 org - Pelatihan Boga 150 org - Pelatihan Salon 30 org - Pelatihan Menjahit 90 org - Pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Mijen - Pelatihan Manajemen Usaha Mikro Kecil 30 org 1.15.1.15.01.16.009 Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan usaha mikro kecil menengah - Meningkatkan ketrampilan masyarakat 30 org - Meningkatnya ketrampilan pengelolaan limbah 30 org 56.580.000 56.580.000 - - 328 UMKM - Rakor Pengembangan UMKM 80 org - Kontak Dagang II 72 org - Peningkatan Kualitas Packaging 38 org - Fasilitas Kemitraan 120 org - Kontak Dagang I 18 org - Meningkatkan ketrampilan manajemen koperasi 268 org - Pelatihan Manajemen Dasar Perkoperasian 90 org - Pelatihan Komputerisasi Akuntansi Koperasi 30 org - Analisa laporan keuangan 120 org - Pelatihan Manajemen KSPUSP Berbasisi Kompetensi 28 org

1.15.01.17 1.995.933.000

2.847.933.000 852.000.000 - Meningkatkan akses pasar bagi UMKM 80 UMKM - Terlaksananya Semarang UMKM Expo 200 UMKM - Pengenalan Produk Unggulan UMKM 80 UMKM 1.15.1.15.01.17.008 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah - Meningkatkan akses pengembangan usaha UMKM 250 UMKM - Pembinaan UMKM dalam rangka peningkatan produktivitas usaha 250 UMKM 33.500.000 33.500.000 - 1.15.1.15.01.17.005 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah - Pemanfaatan danabantuan dari pemerintah sesuai peruntukannya 140 klp - Pemantauan Pengelolaan Bantuan Pemerintah 140 klp 28.000.000 28.000.000 - - 250 klp - Pembinaan Manajemen USaha Simpan Pinjam bagi Pengelola USP Pokmas 60 USP Pokmas - Bintek Manajemen Pengembangan Usaha bagi Wanita PUM 40 PUM - Bintek Manajemen Pengembangan bagi Usaha Mikro bagi Wira Usaha Baru 150 PUM - 70 KUMKM - Fasilitasi akses permodalan 70 KUMKM - Kredit Modal Bergulir, usaha kecil Kelompok Maju Bersama Ke. Sendangmulyo Kec. Tembalang - Kredit Modal Bergulir Kemuning 1-4 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang - Kredit Modal Bergulir UKM Mitra Usaha Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik - Kredit Modal Bergulir Kelompok usaha RT Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang - Kredit Modal Bergulir UKM Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik 1.15.1.15.01.17.014 Fasilitasi akses permodalan kumkm Meningkatkan akses fasilitas permodalan KUMKM 67.000.000 67.000.000 - Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah 1.15 1.15.01 17 009 Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah 549.370.000 1.049.370.000 500.000.000 1.15.1.15.01.17.015 Peningkatan pengelolaan usaha simpan pinjam Meningkatkan Pemahaman Manajemen Usaha bagi USP Pokmas LKM dan PUM 318.063.000 318.063.000 - 1.15.1.15.01.16.003 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah Meningkatnya produktivitas usaha UMKM 529.230.000 529.230.000 - 1.15.1.15.01.16.007 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi kud 338.233.000 338.233.000 - 1.15 1.15.01 16 014 Peningkatan dan pengembangan ovop 100.000.000 100.000.000 - 1.15.1.15.01.16.006 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 407.230.000 407.230.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.130 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Bantuan lainnya, Kredit Modal Bergulir Kopersai simpan pinjam, Muji Makmur Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang - 133 klp - Bantuan Kompor Gas Kelompok melati Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik - Bantuan dandang, wajan dan lapak snack tanjung sari Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik - Bantuan Kompor Gas Kelompok ingin mulyo Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik - Bintek manajemen usaha mikro 200 PUM - Pembinaan Pelaku Usaha Mikro Melalui Hibah Barang Peralatan Usaha 57 KPUM - Pembinaan Pemanfaatan Bantuan Peralatan 133 KPUM - Bantuan Alat untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Mijen - Verifikasi Ulang KPUM Calon Penerima Bantuan Tahun 2013 133 KPUM - Verifikasi KPUM Calon Penerima Bantuan Tahun 2014 138 KPUM 1.15.01.18 869.302.820 869.302.820 - - 60 klp - Penyuluhan Pendirian Koperasi 59 Pokmas - Pembentukan Koperasi Kel.Sadeng Kec. Gunung Pati 1 Pokmas - Pemahaman Penyusunan laporan keuangan Koperasi 60 org - 417 org - Peningkatan Usaha Anggota Koperasi 142 org - Seminar dan Sarasehan 275 org - 46 - Lomba Koperasi UKM berprestasi 32 KUMKM - Penilaian Kesehatan KSPUSP 390 KSPUSP - Pengawasan Kelembagaan usaha KUMKM 80 KUMKM - Wasdal KSPUSP 40 kop - Pembinaan dan Peningkatan UUO 100 org - Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi 200 kop - Pembinaan Kelembagaan Koperasi Revitalisasi 100 Org - Peningkatan Kelembagaan Koperasi OVOP 25 Org - Pemeringkatan Koperasi 100 Org - Pembinaan Koperasi Tidak Aktif 30 Kop 5.133.494.000 6.138.494.000 1.005.000.000 URUSAN S K P D KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.16 1.846.570.000 1.916.570.000 70.000.000 1.16.01.01 1.267.046.100 1.337.046.100 70.000.000 1.16 1.16.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 - Jasa komunikasi, surat kabarmajalah dan jasa pengiriman 12 bulan 42.020.000 42.020.000 - TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.16 PENANAMAN MODAL DAERAH : 1.16.01 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN TARGET URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH Program pelayanan administrasi perkantoran 1.15.1.15.01.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi Meningkatnya Peringkat Kesehatan Koperasi 235.250.000 235.250.000 - 1.15.1.15.01.18.011 Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi 335.967.500 335.967.500 - Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 1.15.1.15.01.18.004 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Meningkatkan Pemahaman bg pokmas tentang prinsip-prinsip koperasi 47.969.000 47.969.000 - 1.15.1.15.01.18.006 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi Meningkatkan produktivitas usaha koperasi 250.116.320 250.116.320 - 1.15.1.15.01.17.016 Fasilitasi pengembangan usaha mikro Meningkatkan jumlah PUM yang mendapatkan fasilitas pengembangan usaha 1.000.000.000 1.352.000.000 352.000.000 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.131 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.16 1.16.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat - Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 - Pembayaran honorarium pegawai Honorer 12 bulan 17.706.000 17.706.000 - 1.16 1.16.01 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor - Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 - Barang-barang komponen listrik lampu pijar, battery kering, roll kabel, dll 12 bulan 500.000 500.000 - 1.16 1.16.01 01 017 Penyediaan makanan dan minuman - Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 - Jamuan makan minum untuk rapat dan tamu 12 bulan 70.000.000 70.000.000 - 1.16 1.16.01 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 - Buku bacaan peraturan perundang-undangan 12 bulan 500.000 500.000 - 1.16.1.16.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 - Perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun 12 bulan 350.000.000 420.000.000 70.000.000 1.16.1.16.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 - Alat tulis kantor 12 bulan 467.413.100 467.413.100 - - Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 - Belanja Cetak Amplop dan blangko Kop BPPT, Sekretariat, Walikota, blangko memo, dos kartu kendali, stop map, blangko perijinan, brosur, panduan, pelayanan perijinan, surat pengantar 12 bulan - Belanja Foto Copy Penjilidan foto copy, Jilid lakban tebal 5 cm, Jilid lakban tebal 5 cm 12 bulan

1.16.01.02 392.732.000

392.732.000 - 1.16 1.16.01 02 029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer - Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 - Pemeliharaan mebelair meja, kursi, rak dll 12 bulan 3.000.000 3.000.000 - 1.16.1.16.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 - Tersedianya printer, scaner dan laptop 18 buah 103.500.000 103.500.000 - 1.16.1.16.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 - Tersedianya filling kabinet, office kabinet dan camera 6 buah 41.500.000 41.500.000 - 1.16.1.16.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor - Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 - Pemeliharaan peralatan gedung kantor komputer, printer, scaner, server dll 12 bulan 100.000.000 100.000.000 - 1.16.1.16.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional - Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 - Belanja sparepart, BBM, Oli, Ban dan Accu 12 bulan 144.732.000 144.732.000 -

1.16.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur

100.000.000 100.000.000 - 1.16.1.16.01.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 - Pengadaan pakaian batik tradisional 100 stel 100.000.000 100.000.000 -

1.16.01.06 86.791.900

86.791.900 - 1.16 1.16.01 06 002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 - Buku laporan keuangan semesteran 5 buku 3.652.000 3.652.000 - 1.16 1.16.01 06 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 - Buku laporan keuangan akhir tahun 5 buku 9.695.000 9.695.000 - 318.907.000 318.907.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.16.1.16.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.132 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.16 1.16.01 06 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran - Terpenuhinya rencana kebutuhan anggaran 100 - Buku laporan prognosis realisasi anggaran 5 buku 3.260.000 3.260.000 - 1.16 1.16.01 06 018 Penyusunan lkpj skpd - Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 - Buku laporan LKPJ 5 buku 6.956.000 6.956.000 - 1.16 1.16.01 06 021 Penyusunan renja skpd - Peningkatan kualitas perencanaan dan laporan 100 - Buku laporan RENJA 5 buku 9.320.000 9.320.000 - 1.16.1.16.01.06.008 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 - Buku laporan keuangan RKA dan DPA 5 buku 8.430.000 8.430.000 - 1.16.1.16.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd - Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 - Dokumen DPA, DPPA, CALK 5 buku 11.590.000 11.590.000 - 1.16.1.16.01.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Terselesainya sistem pelaporan keuangan 100 - Pembayaran honor PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 12 bulan 27.000.000 27.000.000 - 1.16.1.16.01.06.013 Penyusunan lakip - Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan 100 - Buku Penyusunan LAKIP 5 buku 6.888.900 6.888.900 -

1.16 2.942.080.000