REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.15.1.15.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas operasional - Menigkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran 100 - Pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan
12 bln 10.000.000
10.000.000 -
1.15.1.15.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik - Menigkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran 100 - Pembayaran Rekening Telepon
12 bln 10.500.000
10.500.000 -
1.15.1.15.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan - Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran 100 - Pengadaan Barang Cetakan dan Fotocopy untuk
kegiatan dinas 12 bln
32.000.000 32.000.000
- 1.15.1.15.01.01.010
Penyediaan alat tulis kantor - Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran 100 - Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
12 bln 52.300.000
52.300.000 -
1.15.1.15.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah - Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran 100 - Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dinas
luar daerah 12 bln
125.000.000 210.000.000
85.000.000 1.15.01.02
231.060.000 299.060.000
68.000.000 1.15 1.15.01 02 007
Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Menigkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran 100 - Peralatan kantor siap pakai
5 unit -
20.000.000 20.000.000
1.15 1.15.01 02 010 Pengadaan mebeluer
- Menigkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 - Peralatan kantor siap pakai 27 unit
- 48.000.000
48.000.000 1.15.1.15.01.02.005
Pengadaan kendaraan dinas operasional - Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
100 - Tersediannya kendaraan dinas roda dua 4 unit
56.000.000 56.000.000
- 1.15.1.15.01.02.026
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100 - Peralatan kantor yang siap pakai
60 unit 31.400.000
31.400.000 -
1.15.1.15.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional - Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
100 - Kendaraan Dinas Siap Pakai 14 unit
143.660.000 143.660.000
- 1.15.01.06
45.873.700 45.873.700
- 1.15.1.15.01.06.008
Penyusunan rka dan dpa - Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 100 - Buku RKA, DPA dan DPPA
3 buku 4.425.950
4.425.950 -
1.15.1.15.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun - Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 100 - Laporan kinerja dan keuangan akhir tahun
2 buku 2.857.000
2.857.000 -
1.15.1.15.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran - Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 100 - Laporan keuangan semesteran
2 buku 2.755.500
2.755.500 -
1.15.1.15.01.06.013 Penyusunan lakip
- Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelporan
100 - LAKIP 1 buku
2.148.000 2.148.000
- 1.15.1.15.01.06.019
Penyusunan lkpj skpd - Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja
keuangan 100 - Laporan LKPJ
1 buku 2.742.000
2.742.000 -
1.15.1.15.01.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu - Terselesaikannya sistem pelaporan keuangan
100 - Tersediannya laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan
12 bln 28.695.000
28.695.000 -
1.15.1.15.01.06.018 Penyusunan renja skpd
- Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 - Tersusunnya buku renja 1 buku
2.250.250 2.250.250
-
1.15 4.581.259.570
5.433.259.570 852.000.000
1.15.01.15 284.750.750
284.750.750 -
- 110 kop - Pendirian Koperasi Baru
50 kop - Perubahan Anggaran Dasar
10 kop - Pembubaran Koperasi
50 kop 1.15.1.15.01.15.006
Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah
- Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program kegiatan
100 - Terselenggaranya Koordinasi Pengembangan KUMKM
1 paket 118.000.750
118.000.750 -
1.15.1.15.01.15.002 Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil
menengah - Meningkatkan pemahaman tentang kebijakan
perkoperasian 200 org - Sosialisasi tentang kebijakan perkoperasian
200 Org 54.803.000
54.803.000 -
1.15.1.15.01.15.013 Penerapan penilaian dampak regulasi
kebijakan nasional - Meningkatkan Motivasi dalam pemberdayaan
KUMKM 100 - Usulan Koperasi berprestasi, Tokoh Koperasi,
dan Usulan keberpihakan Walikota terhadap pemberdayaan KUMKM
3 keg 37.900.000
37.900.000 -
1.15.01.16 1.431.273.000
1.431.273.000 -
- Meningkatkan ketrampilan masyarakat 60 org - Pengembangan batik semarangan
30 org
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
1.15 1.15.01 16 014 Peningkatan dan pengembangan ovop
100.000.000 100.000.000
-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif
1.15.1.15.01.15.003 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan
usaha usaha kecil menengah Meningkatkan fasilitasi Badan Hukum
Koperasi 74.047.000
74.047.000 -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.129
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Pengembangan pengolahan bandeng 30 org
- Meningkatkan ketrampilan masyarakat 300 org - Pelatihan Boga
150 org - Pelatihan Salon
30 org - Pelatihan Menjahit
90 org - Pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di
Kecamatan Mijen - Pelatihan Manajemen Usaha Mikro Kecil
30 org 1.15.1.15.01.16.009
Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian
kawasan usaha mikro kecil menengah - Meningkatkan ketrampilan masyarakat
30 org - Meningkatnya ketrampilan pengelolaan limbah 30 org
56.580.000 56.580.000
-
- 328
UMKM - Rakor Pengembangan UMKM
80 org - Kontak Dagang II
72 org - Peningkatan Kualitas Packaging
38 org - Fasilitas Kemitraan
120 org - Kontak Dagang I
18 org - Meningkatkan ketrampilan manajemen
koperasi 268 org - Pelatihan Manajemen Dasar Perkoperasian
90 org - Pelatihan Komputerisasi Akuntansi Koperasi
30 org - Analisa laporan keuangan
120 org - Pelatihan Manajemen KSPUSP Berbasisi
Kompetensi 28 org
1.15.01.17 1.995.933.000
2.847.933.000 852.000.000
- Meningkatkan akses pasar bagi UMKM 80 UMKM - Terlaksananya Semarang UMKM Expo
200 UMKM - Pengenalan Produk Unggulan UMKM
80 UMKM 1.15.1.15.01.17.008
Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri
menengah - Meningkatkan akses pengembangan usaha
UMKM 250
UMKM - Pembinaan UMKM dalam rangka peningkatan
produktivitas usaha 250 UMKM
33.500.000 33.500.000
- 1.15.1.15.01.17.005
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil
menengah - Pemanfaatan danabantuan dari pemerintah
sesuai peruntukannya 140 klp - Pemantauan Pengelolaan Bantuan Pemerintah
140 klp 28.000.000
28.000.000 -
- 250 klp - Pembinaan Manajemen USaha Simpan Pinjam
bagi Pengelola USP Pokmas 60 USP Pokmas
- Bintek Manajemen Pengembangan Usaha bagi Wanita PUM
40 PUM - Bintek Manajemen Pengembangan bagi Usaha
Mikro bagi Wira Usaha Baru 150 PUM
- 70
KUMKM - Fasilitasi akses permodalan
70 KUMKM - Kredit Modal Bergulir, usaha kecil Kelompok
Maju Bersama Ke. Sendangmulyo Kec. Tembalang
- Kredit Modal Bergulir Kemuning 1-4 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang
- Kredit Modal Bergulir UKM Mitra Usaha Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik
- Kredit Modal Bergulir Kelompok usaha RT Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang
- Kredit Modal Bergulir UKM Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik
1.15.1.15.01.17.014 Fasilitasi akses permodalan kumkm
Meningkatkan akses fasilitas permodalan KUMKM
67.000.000 67.000.000
-
Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
1.15 1.15.01 17 009 Penyelenggaraan promosi produk usaha
mikro kecil menengah 549.370.000
1.049.370.000 500.000.000
1.15.1.15.01.17.015 Peningkatan pengelolaan usaha simpan
pinjam Meningkatkan Pemahaman Manajemen
Usaha bagi USP Pokmas LKM dan PUM 318.063.000
318.063.000 -
1.15.1.15.01.16.003 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha
bagi usaha mikro kecil menengah Meningkatnya produktivitas usaha UMKM
529.230.000 529.230.000
-
1.15.1.15.01.16.007 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi
kud 338.233.000
338.233.000 -
1.15 1.15.01 16 014 Peningkatan dan pengembangan ovop
100.000.000 100.000.000
- 1.15.1.15.01.16.006
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 407.230.000
407.230.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.130
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Bantuan lainnya, Kredit Modal Bergulir Kopersai simpan pinjam, Muji Makmur Kel.
Sendangmulyo Kec. Tembalang -
133 klp - Bantuan Kompor Gas Kelompok melati Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik
- Bantuan dandang, wajan dan lapak snack tanjung sari Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik
- Bantuan Kompor Gas Kelompok ingin mulyo Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik
- Bintek manajemen usaha mikro 200 PUM
- Pembinaan Pelaku Usaha Mikro Melalui Hibah Barang Peralatan Usaha
57 KPUM - Pembinaan Pemanfaatan Bantuan Peralatan
133 KPUM - Bantuan Alat untuk Usaha Mikro Kecil dan
Menengah di Kecamatan Mijen - Verifikasi Ulang KPUM Calon Penerima Bantuan
Tahun 2013 133 KPUM
- Verifikasi KPUM Calon Penerima Bantuan Tahun 2014
138 KPUM 1.15.01.18
869.302.820 869.302.820
- -
60 klp - Penyuluhan Pendirian Koperasi 59 Pokmas
- Pembentukan Koperasi Kel.Sadeng Kec. Gunung Pati
1 Pokmas - Pemahaman Penyusunan laporan keuangan
Koperasi 60 org
- 417 org - Peningkatan Usaha Anggota Koperasi
142 org - Seminar dan Sarasehan
275 org -
46 - Lomba Koperasi UKM berprestasi 32 KUMKM
- Penilaian Kesehatan KSPUSP 390 KSPUSP
- Pengawasan Kelembagaan usaha KUMKM 80 KUMKM
- Wasdal KSPUSP 40 kop
- Pembinaan dan Peningkatan UUO 100 org
- Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi 200 kop - Pembinaan Kelembagaan Koperasi Revitalisasi
100 Org - Peningkatan Kelembagaan Koperasi OVOP
25 Org - Pemeringkatan Koperasi
100 Org - Pembinaan Koperasi Tidak Aktif
30 Kop
5.133.494.000 6.138.494.000
1.005.000.000 URUSAN
S K P D KODE KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH REKENING
Rp. Rp.
BERKURANG 1.16
1.846.570.000 1.916.570.000
70.000.000 1.16.01.01
1.267.046.100 1.337.046.100
70.000.000 1.16 1.16.01 01 002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 - Jasa komunikasi, surat kabarmajalah dan jasa
pengiriman 12 bulan
42.020.000 42.020.000
- TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.16 PENANAMAN MODAL DAERAH : 1.16.01 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN
TARGET URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Program pelayanan administrasi perkantoran 1.15.1.15.01.18.005
Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi
Meningkatnya Peringkat Kesehatan Koperasi 235.250.000
235.250.000 -
1.15.1.15.01.18.011 Peningkatan kapasitas kelembagaan
koperasi 335.967.500
335.967.500 -
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
1.15.1.15.01.18.004 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman
perkoperasian Meningkatkan Pemahaman bg pokmas
tentang prinsip-prinsip koperasi 47.969.000
47.969.000 -
1.15.1.15.01.18.006 Peningkatan dan pengembangan jaringan
kerjasama usaha koperasi Meningkatkan produktivitas usaha koperasi
250.116.320 250.116.320
- 1.15.1.15.01.17.016
Fasilitasi pengembangan usaha mikro Meningkatkan jumlah PUM yang
mendapatkan fasilitas pengembangan usaha 1.000.000.000
1.352.000.000 352.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.131
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.16 1.16.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat
- Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 - Pembayaran honorarium pegawai Honorer
12 bulan 17.706.000
17.706.000 -
1.16 1.16.01 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor - Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
100 - Barang-barang komponen listrik lampu pijar, battery kering, roll kabel, dll
12 bulan 500.000
500.000 -
1.16 1.16.01 01 017 Penyediaan makanan dan minuman
- Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 - Jamuan makan minum untuk rapat dan tamu
12 bulan 70.000.000
70.000.000 -
1.16 1.16.01 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan - Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
100 - Buku bacaan peraturan perundang-undangan 12 bulan
500.000 500.000
- 1.16.1.16.01.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 - Perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun
12 bulan 350.000.000
420.000.000 70.000.000
1.16.1.16.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
- Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 - Alat tulis kantor
12 bulan 467.413.100
467.413.100 -
- Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 - Belanja Cetak Amplop dan blangko Kop BPPT,
Sekretariat, Walikota, blangko memo, dos kartu kendali, stop map, blangko perijinan, brosur,
panduan, pelayanan perijinan, surat pengantar 12 bulan
- Belanja Foto Copy Penjilidan foto copy, Jilid lakban tebal 5 cm, Jilid lakban tebal 5 cm
12 bulan
1.16.01.02 392.732.000
392.732.000 -
1.16 1.16.01 02 029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
- Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 - Pemeliharaan mebelair meja, kursi, rak dll
12 bulan 3.000.000
3.000.000 -
1.16.1.16.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
- Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 - Tersedianya printer, scaner dan laptop
18 buah 103.500.000
103.500.000 -
1.16.1.16.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 - Tersedianya filling kabinet, office kabinet dan
camera 6 buah
41.500.000 41.500.000
- 1.16.1.16.01.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
- Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 - Pemeliharaan peralatan gedung kantor
komputer, printer, scaner, server dll 12 bulan
100.000.000 100.000.000
- 1.16.1.16.01.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
- Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 - Belanja sparepart, BBM, Oli, Ban dan Accu
12 bulan 144.732.000
144.732.000 -
1.16.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur
100.000.000 100.000.000
- 1.16.1.16.01.03.005
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 - Pengadaan pakaian batik tradisional
100 stel 100.000.000
100.000.000 -
1.16.01.06 86.791.900
86.791.900 -
1.16 1.16.01 06 002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran - Meningkatnya sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 100 - Buku laporan keuangan semesteran
5 buku 3.652.000
3.652.000 -
1.16 1.16.01 06 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun - Meningkatnya sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 100 - Buku laporan keuangan akhir tahun
5 buku 9.695.000
9.695.000 -
318.907.000 318.907.000
-
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.16.1.16.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.132
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.16 1.16.01 06 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran - Terpenuhinya rencana kebutuhan anggaran
100 - Buku laporan prognosis realisasi anggaran 5 buku
3.260.000 3.260.000
- 1.16 1.16.01 06 018
Penyusunan lkpj skpd - Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 100 - Buku laporan LKPJ
5 buku 6.956.000
6.956.000 -
1.16 1.16.01 06 021 Penyusunan renja skpd
- Peningkatan kualitas perencanaan dan laporan
100 - Buku laporan RENJA 5 buku
9.320.000 9.320.000
- 1.16.1.16.01.06.008
Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Peningkatan pengembangan sistim pelaporan
capaian kinerja dan keuangan 100 - Buku laporan keuangan RKA dan DPA
5 buku 8.430.000
8.430.000 -
1.16.1.16.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd - Meningkatnya sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 100 - Dokumen DPA, DPPA, CALK
5 buku 11.590.000
11.590.000 -
1.16.1.16.01.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu - Terselesainya sistem pelaporan keuangan
100 - Pembayaran honor PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
12 bulan 27.000.000
27.000.000 -
1.16.1.16.01.06.013 Penyusunan lakip
- Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan
100 - Buku Penyusunan LAKIP 5 buku
6.888.900 6.888.900
-
1.16 2.942.080.000