Pengantar URUSAN PEKERJAAN UMUM

Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.1

BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG SAMPAI

DENGAN TRIWULAN KEDUA

2.1. Pengantar

Evaluasi hasil RKPD tahun 2013 Kota Semarang sampai dengan triwulan kedua dilakukan melalui analisa capaian program. Evaluasi dilakukan dengan menghitung rerata indikator program. Rerata indikator capaian dihitung dengan membandingkan capaian pada triwulan kedua program kegiatan tahun 2013 pada tiap SKPD dengan capaian yang harus dicapai pada triwulan kedua tahun 2013 dalam satuan persentase, atau dengan notasi sebagai berikut: Rerata indikator capaian= Nilai yang dicapai triwulan kedua tahun 2013 target triwulan kedua tahun 2013 x 100. Dengan menggunakan kurva normal, maka penentuan kategori indeks rerata capaian juga terbagi menjadi 5 kategoru yaitu Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Kelima kategori di atas dilakukan untuk menentukan kriteria dari pencapaian masing-masing misi. Adapun kriteria kategori skala penilaian baru sebagai berikut: 1 Sangat Tinggi ≥47 2 Tinggi ≥ 39-46 3 Sedang ≥ 34-38 4 Rendah ≥ 26-33 5 Sangat Rendah ≤25 Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator program menjadi Nilai dari program Rerata indikator kinerja maupun Rerata Indikator capaian. Selanjutnya nilai dari setiap program, pada akhirnya juga menjadi nilai dari setiap SKPD Rerata indikator kinerja maupun Rerata Indikator capaian.

2.2. Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Berdasarkan SKPD

Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2013 berdasarkan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Semarang selengkapnya tersaji pada uraian berikut:

1. Dinas Pendidikan

Tabel II.1 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan Kode UrusanProgramKegiatan Anggaran Murni Rp. Realisasi Anggaran Murni SPJ Kategori 1.01 URUSAN PENDIDIKAN 306.014.158.000 17.296.450.410 5,65 Sangat Rendah 1.01.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 10.877.332.000 3.619.703.141 33,28 Sedang 1.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.281.455.000 241.468.500 7,36 Sangat Rendah 1.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 260.000.000 138.988.900 53,46 Sangat Tinggi 1.01.01.15 Program pendidikan anak usia dini 1.800.000.000 103.100.250 5,73 Sangat Rendah 1.01.01.16 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 218.472.701.000 11.167.842.169 5,11 Sangat Rendah 1.01.01.17 Program pendidikan menengah 41.365.764.000 310.080.600 0,75 Sangat Rendah 1.01.01.18 Program pendidikan non formal 1.602.032.000 114.240.450 7,13 Sangat Rendah 1.01.01.20 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 14.755.028.000 263.487.750 1,79 Sangat Rendah 1.01.01.22 Program manajemen pelayanan pendidikan 13.599.846.000 1.337.538.650 9,83 Sangat Rendah Jumlah Rata-rata 306.014.158.000 17.296.450.410 5,65 Sangat Rendah Hasil Evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Pendidikan yang terdiri dari urusan pendidikan, terdapat keseluruhan 9 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa 1 program masing-masing masuk dalam kategori sangat tinggi Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.2 dan sedang, sedangkan 7 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah. Adapun program yang masuk dalam kategori sangat rendah adalahProgram peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program pendidikan anak usia dini, Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Program pendidikan menengah, Program pendidikan non formal, Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dan Program manajemen pelayanan pendidikan. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Dinas Pendidikan masuk dalam kategori sangat rendah dengan nilai 5,56.

2. Dinas Kesehatan

Tabel II.2 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan Kode UrusanProgramKegiatan Anggaran Murni Rp. Realisasi Anggaran Murni SPJ Kategor i

1.02 URUSAN KESEHATAN

92.391.462.000 12.726.832.486 13,77 Sangat Rendah 1.02.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.031.510.000 434.160.119 42,09 Tinggi 1.02.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.498.806.050 240.303.000 9,62 Sangat Rendah 1.02.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 444.498.000 - - 1.02.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 232.566.500 100.969.000 43,42 Tinggi 1.02.01.15 Program obat dan perbekalan kesehatan 5.650.113.150 34.165.400 0,60 Sangat Rendah

1.02.01.16 Program upaya kesehatan masyarakat

54.957.886.000 9.803.493.317 17,84 Sangat Rendah 1.02.01.19 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 1.636.255.350 342.217.250 20,91 Sangat Rendah 1.02.01.20 Program perbaikan gizi masyarakat 578.206.000 135.082.600 23,36 Sangat Rendah 1.02.01.21 Program pengembangan lingkungan sehat 652.563.500 143.945.850 22,06 Sangat Rendah 1.02.01.22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 3.359.521.000 840.932.250 25,03 Rendah 1.02.01.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan 508.932.000 136.201.500 26,76 Rendah 1.02.01.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas puskesmas pembantu dan jaringannya 19.105.424.000 17.363.000 0,09 Sangat Rendah 1.02.01.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 500.000.000 184.279.000 36,86 Sedang 1.02.01.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 125.000.000 42.536.500 34,03 Sedang 1.02.01.31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 52.683.000 10.240.100 19,44 Sangat Rendah 1.02.01.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 574.386.000 148.712.000 25,89 Rendah 1.02.01.33 Program informasi kesehatan 483.111.450 112.231.600 23,23 Sangat Rendah Jumlah Rata-rata 92.391.462.000 12.726.832.486 13,77 Sangat Rendah Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Kesehatan yang memiliki 1 urusan, yaitu urusan Kesehatan dan terdiri dari 17 program, dengan 2 program masing-masing dikategorikan tinggi, sedang, dan rendah. Sedangkan 11 program lainnya dikategorikan sangat rendah. Adapun program yang masuk kategori sangat rendah adalah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program obat dan perbekalan kesehatan, Program upaya kesehatan masyarakat, Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Program perbaikan gizi masyarakat, Program pengembangan lingkungan sehat, Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmaspuskesmas pembantu dan jaringannya, Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan, dan Program informasi kesehatan. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada SKPD ini dikategorikan sangat rendah dengan nilai 13,77. Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.3

3. RSUD

Tabel II.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program RSUD Kode UrusanProgramKegiatan Anggaran Murni Rp. Realisasi Anggaran Murni SPJ Katego ri

1.02 URUSAN KESEHATAN

76.465.032.000 27.118.064.084 35,46 Sedang 1.02.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 190.600.000 454.000 0,24 Sangat Rendah 1.02.02.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit rumah sakitjiwa rumah sakit paru- paru rumah sakit mata 30.617.060.000 2.449.781.600 8,00 Sangat Rendah 1.02.02.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 555.360.000 162.000 0,03 Sangat Rendah 1.02.02.34 Program peningkatan pelayanan blu 45.102.012.000 24.667.666.484 54,69 Sangat Tinggi Jumlah Rata-rata 76.465.032.000 27.118.064.084 35,46 Sedang Hasil evaluasi pelaksanaan program pada RSUD yang mengampu urusan kesehatan dan terdiri dari 4 program dapat dikategorikan Sedang dengan nilai 35,46. Hal ini dapat terlihat dari 1 program yang dikategorikan sangat tinggi dan 3 program lainnya dikategorikan sangat rendah. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah tersebut adalah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakitrumah sakit jiwarumah sakit paru-parurumah sakit mata, dan Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.

4. Dinas Bina Marga

Tabel II.4 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Bina Marga Kode UrusanProgramKegiatan Anggaran Murni Rp. Realisasi Anggaran Murni SPJ Kategori 1.03 URUSAN PEKERJAAN UMUM 226.227.106.000 6.773.667.726 2,99 Sangat Rendah 1.03.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 730.155.000 215.164.179 29,47 Rendah 1.03.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 847.285.000 368.649.287 43,51 Tinggi 1.03.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100.000.000 14.180.800 14,18 Sangat Rendah 1.03.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 116.000.000 8.587.950 7,40 Sangat Rendah 1.03.01.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 146.276.496.000 2.934.837.800 2,01 Sangat Rendah 1.03.01.18 Program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan 25.555.170.000 2.257.090.310 8,83 Sangat Rendah 1.03.01.22 Program pembangunan sistem informasi data base jalan dan jembatan 405.000.000 29.122.000 7,19 Sangat Rendah 1.03.01.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 2.035.000.000 632.942.400 31,10 Rendah 1.03.01.29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 49.762.000.000 122.692.600 0,25 Sangat Rendah 1.03.01.34 Program rehabilitasi pemeliharaan kewilayah 400.000.000 190.400.400 47,60 Sangat Tinggi Jumlah Rata-rata 226.227.106.000 6.773.667.726 2,99 Sangat Rendah Hasil evaluasi pelaksaan program pada SKPD Dinas Bina Marga yang melaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan terdiri dari 10 program. Berdasarkan 10 program yang dilaksanakan tersebut, 1 program masing-masing dikategorikan sangat tinggi dan tinggi, 2 program dikategorikan rendah, dan 6 program dikategorikan sangat rendah. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah tersebut adalah Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program pembangunan jalan dan jembatan, Program rehabilitasipemeliharaan jalan dan jembatan, Program pembangunan sistem Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.4 informasidatabase jalan dan jembatan, Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD ini dikategorikan sangat rendah dengan nilai 2,99.

5. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral

Tabel II.5 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kode UrusanProgramKegiatan Anggaran Murni Rp. Realisasi Anggaran Murni SPJ Katego ri

1.03 URUSAN PEKERJAAN UMUM

128.471.766.000 3.168.628.098 2,47 Sangat Rendah 1.03.02.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 827.919.000 147.826.848 17,86 Sangat Rendah 1.03.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.796.415.000 201.579.651 11,22 Sangat Rendah 1.03.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 137.294.000 24.351.500 17,74 Sangat Rendah 1.03.02.16 Program pembangunan saluran drainase gorong-gorong 7.200.676.000 - - 1.03.02.24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 18.829.513.000 503.946.650 2,68 Sangat Rendah 1.03.02.25 Program penyediaan dan pengelolaan air baku 16.500.565.000 4.909.405 0,03 Sangat Rendah 1.03.02.27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 5.792.918.000 - - 1.03.02.28 Program pengendalian banjir 70.956.466.000 1.902.441.494 2,68 Sangat Rendah 1.03.02.33 Program peningkatan sarana dan prasarana drainase 6.430.000.000 383.572.550 5,97 Sangat Rendah

2.03 URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA