Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.1
BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG SAMPAI
DENGAN TRIWULAN KEDUA
2.1. Pengantar
Evaluasi hasil RKPD tahun 2013 Kota Semarang sampai dengan triwulan kedua dilakukan melalui analisa capaian program. Evaluasi dilakukan dengan
menghitung rerata indikator program. Rerata indikator capaian dihitung dengan membandingkan capaian pada triwulan kedua program kegiatan tahun 2013 pada
tiap SKPD dengan capaian yang harus dicapai pada triwulan kedua tahun 2013 dalam satuan persentase, atau dengan notasi sebagai berikut: Rerata indikator
capaian= Nilai yang dicapai triwulan kedua tahun 2013 target triwulan kedua tahun 2013 x 100. Dengan menggunakan kurva normal, maka
penentuan kategori indeks rerata capaian juga terbagi menjadi 5 kategoru yaitu Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Kelima kategori di atas
dilakukan untuk menentukan kriteria dari pencapaian masing-masing misi. Adapun kriteria kategori skala penilaian baru sebagai berikut:
1 Sangat Tinggi ≥47 2 Tinggi ≥ 39-46
3 Sedang ≥ 34-38 4 Rendah ≥ 26-33
5 Sangat Rendah ≤25 Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator program menjadi Nilai dari
program Rerata indikator kinerja maupun Rerata Indikator capaian. Selanjutnya nilai dari setiap program, pada akhirnya juga menjadi nilai dari setiap SKPD
Rerata indikator kinerja maupun Rerata Indikator capaian.
2.2. Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Berdasarkan SKPD
Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2013 berdasarkan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Semarang selengkapnya tersaji pada uraian berikut:
1. Dinas Pendidikan
Tabel II.1 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan
Kode UrusanProgramKegiatan
Anggaran Murni Rp.
Realisasi Anggaran Murni SPJ
Kategori 1.01
URUSAN PENDIDIKAN 306.014.158.000
17.296.450.410 5,65
Sangat Rendah
1.01.01.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 10.877.332.000
3.619.703.141 33,28
Sedang 1.01.01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3.281.455.000 241.468.500
7,36 Sangat
Rendah 1.01.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 260.000.000
138.988.900 53,46
Sangat Tinggi
1.01.01.15 Program pendidikan anak usia dini
1.800.000.000 103.100.250
5,73 Sangat
Rendah 1.01.01.16
Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
218.472.701.000 11.167.842.169
5,11 Sangat
Rendah 1.01.01.17
Program pendidikan menengah 41.365.764.000
310.080.600 0,75
Sangat Rendah
1.01.01.18 Program pendidikan non formal
1.602.032.000 114.240.450
7,13 Sangat
Rendah 1.01.01.20
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
14.755.028.000 263.487.750
1,79 Sangat
Rendah 1.01.01.22
Program manajemen pelayanan pendidikan
13.599.846.000 1.337.538.650
9,83 Sangat
Rendah
Jumlah Rata-rata 306.014.158.000
17.296.450.410 5,65
Sangat Rendah
Hasil Evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Pendidikan yang terdiri dari urusan pendidikan, terdapat keseluruhan 9 program. Hasil evaluasi
menyebutkan bahwa 1 program masing-masing masuk dalam kategori sangat tinggi
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.2
dan sedang, sedangkan 7 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah. Adapun program yang masuk dalam kategori sangat rendah adalahProgram
peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program pendidikan anak usia dini, Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Program pendidikan
menengah, Program pendidikan non formal, Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dan Program manajemen pelayanan pendidikan. Secara
keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Dinas Pendidikan masuk dalam kategori sangat rendah dengan nilai 5,56.
2. Dinas Kesehatan
Tabel II.2 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan
Kode UrusanProgramKegiatan
Anggaran Murni Rp.
Realisasi Anggaran Murni SPJ
Kategor i
1.02 URUSAN KESEHATAN
92.391.462.000 12.726.832.486
13,77 Sangat
Rendah 1.02.01.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.031.510.000 434.160.119
42,09 Tinggi
1.02.01.02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 2.498.806.050
240.303.000 9,62
Sangat Rendah
1.02.01.05 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur 444.498.000
- -
1.02.01.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
232.566.500 100.969.000
43,42 Tinggi
1.02.01.15 Program obat dan perbekalan
kesehatan 5.650.113.150
34.165.400 0,60
Sangat Rendah
1.02.01.16 Program upaya kesehatan masyarakat
54.957.886.000 9.803.493.317
17,84 Sangat
Rendah 1.02.01.19
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
1.636.255.350 342.217.250
20,91 Sangat
Rendah 1.02.01.20
Program perbaikan gizi masyarakat 578.206.000
135.082.600 23,36
Sangat Rendah
1.02.01.21 Program pengembangan lingkungan
sehat 652.563.500
143.945.850 22,06
Sangat Rendah
1.02.01.22 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular 3.359.521.000
840.932.250 25,03
Rendah 1.02.01.23
Program standarisasi pelayanan kesehatan
508.932.000 136.201.500
26,76 Rendah
1.02.01.25 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana puskesmas puskesmas pembantu
dan jaringannya 19.105.424.000
17.363.000 0,09
Sangat Rendah
1.02.01.29 Program peningkatan pelayanan
kesehatan anak balita 500.000.000
184.279.000 36,86
Sedang 1.02.01.30
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
125.000.000 42.536.500
34,03 Sedang
1.02.01.31 Program pengawasan dan
pengendalian kesehatan makanan 52.683.000
10.240.100 19,44
Sangat Rendah
1.02.01.32 Program peningkatan keselamatan
ibu melahirkan dan anak 574.386.000
148.712.000 25,89
Rendah 1.02.01.33
Program informasi kesehatan 483.111.450
112.231.600 23,23
Sangat Rendah
Jumlah Rata-rata 92.391.462.000
12.726.832.486 13,77
Sangat Rendah
Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Kesehatan yang memiliki 1 urusan, yaitu urusan Kesehatan dan terdiri dari 17 program, dengan 2
program masing-masing dikategorikan tinggi, sedang, dan rendah. Sedangkan 11 program lainnya dikategorikan sangat rendah. Adapun program yang masuk
kategori sangat rendah adalah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program obat dan perbekalan kesehatan, Program upaya kesehatan
masyarakat, Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Program perbaikan gizi masyarakat, Program pengembangan lingkungan sehat, Program
pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan sarana
dan prasarana
puskesmaspuskesmas pembantu dan jaringannya, Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan, dan Program informasi kesehatan. Secara
keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada SKPD ini dikategorikan sangat rendah dengan nilai 13,77.
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.3
3. RSUD
Tabel II.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program RSUD
Kode UrusanProgramKegiatan
Anggaran Murni Rp.
Realisasi Anggaran Murni SPJ
Katego ri
1.02 URUSAN KESEHATAN
76.465.032.000 27.118.064.084
35,46 Sedang
1.02.02.02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 190.600.000
454.000 0,24
Sangat Rendah
1.02.02.26 Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah sakit rumah sakitjiwa rumah sakit paru-
paru rumah sakit mata 30.617.060.000
2.449.781.600 8,00
Sangat Rendah
1.02.02.28 Program kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan 555.360.000
162.000 0,03
Sangat Rendah
1.02.02.34 Program peningkatan pelayanan blu
45.102.012.000 24.667.666.484
54,69 Sangat
Tinggi
Jumlah Rata-rata 76.465.032.000
27.118.064.084 35,46
Sedang
Hasil evaluasi pelaksanaan program pada RSUD yang mengampu urusan
kesehatan dan terdiri dari 4 program dapat dikategorikan Sedang dengan nilai 35,46. Hal ini dapat terlihat dari 1 program yang dikategorikan sangat tinggi dan 3
program lainnya dikategorikan sangat rendah. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah tersebut adalah Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur, Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakitrumah sakit jiwarumah sakit paru-parurumah sakit mata, dan Program
kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.
4. Dinas Bina Marga
Tabel II.4 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Bina Marga
Kode UrusanProgramKegiatan
Anggaran Murni Rp.
Realisasi Anggaran Murni SPJ
Kategori 1.03
URUSAN PEKERJAAN UMUM 226.227.106.000
6.773.667.726 2,99
Sangat Rendah
1.03.01.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 730.155.000
215.164.179 29,47
Rendah 1.03.01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
847.285.000 368.649.287
43,51 Tinggi
1.03.01.05 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur 100.000.000
14.180.800 14,18
Sangat Rendah
1.03.01.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
116.000.000 8.587.950
7,40 Sangat
Rendah 1.03.01.15
Program pembangunan jalan dan jembatan
146.276.496.000 2.934.837.800
2,01 Sangat
Rendah 1.03.01.18
Program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan
25.555.170.000 2.257.090.310
8,83 Sangat
Rendah 1.03.01.22
Program pembangunan sistem informasi data base jalan dan
jembatan 405.000.000
29.122.000 7,19
Sangat Rendah
1.03.01.23 Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan 2.035.000.000
632.942.400 31,10
Rendah 1.03.01.29
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
49.762.000.000 122.692.600
0,25 Sangat
Rendah 1.03.01.34
Program rehabilitasi pemeliharaan kewilayah
400.000.000 190.400.400
47,60 Sangat
Tinggi
Jumlah Rata-rata 226.227.106.000
6.773.667.726 2,99
Sangat Rendah
Hasil evaluasi pelaksaan program pada SKPD Dinas Bina Marga yang melaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan terdiri dari 10 program. Berdasarkan
10 program yang dilaksanakan tersebut, 1 program masing-masing dikategorikan sangat tinggi dan tinggi, 2 program dikategorikan rendah, dan 6 program
dikategorikan sangat rendah. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah tersebut adalah Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Program
peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan,
Program pembangunan
jalan dan
jembatan, Program
rehabilitasipemeliharaan jalan dan jembatan, Program pembangunan sistem
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.4
informasidatabase jalan dan jembatan, Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelaksanaan program pada
SKPD ini dikategorikan sangat rendah dengan nilai 2,99.
5. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral
Tabel II.5 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan
Energi Sumber Daya Mineral
Kode UrusanProgramKegiatan
Anggaran Murni Rp.
Realisasi Anggaran Murni SPJ
Katego ri
1.03 URUSAN PEKERJAAN UMUM
128.471.766.000 3.168.628.098
2,47 Sangat
Rendah 1.03.02.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
827.919.000 147.826.848
17,86 Sangat
Rendah 1.03.02.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.796.415.000 201.579.651
11,22 Sangat
Rendah 1.03.02.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 137.294.000
24.351.500 17,74
Sangat Rendah
1.03.02.16 Program pembangunan saluran drainase
gorong-gorong 7.200.676.000
- -
1.03.02.24 Program pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
18.829.513.000 503.946.650
2,68 Sangat
Rendah 1.03.02.25
Program penyediaan dan pengelolaan air baku
16.500.565.000 4.909.405
0,03 Sangat
Rendah 1.03.02.27
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
5.792.918.000 -
- 1.03.02.28
Program pengendalian banjir 70.956.466.000
1.902.441.494 2,68
Sangat Rendah
1.03.02.33 Program peningkatan sarana dan
prasarana drainase 6.430.000.000
383.572.550 5,97
Sangat Rendah
2.03 URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA