URUSAN STATISTIK URUSAN PERHUBUNGAN

REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.06.1.06.01.21.028 Peningkatan sistem inovasi daerah - Tersusunnya Agenda, Kegiatan dan Program SIDA Kota Semarang 100 - Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan SIDA Kota Semarang 1 kegiatan 30.000.000 30.000.000 -

1.06.01.22 1.053.480.000

1.062.480.000 9.000.000 1.06.1.06.01.22.003 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat - Anggota Klaster Binaan FEDEP Kota Semarang 100 - Fasilitasi forum Pengembangan kegiatan FEDEP 100 220.000.000 229.000.000 9.000.000 1.06.1.06.01.22.016 Fasilitasi kegiatan penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat - Terlaksananya fasilitasi penganganan lahan kritis berbasis masyarakat 100 - dokumen fasilitasi keg. penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat 100 120.000.000 120.000.000 - 1.06.1.06.01.22.015 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi - Terlaksananya koordinasi perenc. pembangunan ekonomi produksi dunia usaha 100 - Terfasilitasinya kegiatan koordinasi bidang perencanaan perekonomian 100 213.480.000 213.480.000 - - 100 - Penyusunan Review Kajian 1 dok - Penyusunan NA dan Raperda RIPP Kota Semarang 1 paket

1.06.01.23 2.650.000.000

3.474.132.200 824.132.200 1.06 1.06.01 23 010 Fasilitasi kegiatan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah tkpkd - Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang 100 - Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang 100 400.000.000 527.000.000 127.000.000 1.06 1.06.01 23 028 Pendampingan pencapaian target mdgs inpres 3 pus - Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Millenium Development Goals Kota Semarang terhadap SKPD Terkait 100 - Updating Data dari SKPD Terkait Pencapaian Millenium Development Goals Kota Semarang 100 100.000.000 121.532.200 21.532.200 1.06.1.06.01.23.007 Verifikasi identifikasi warga miskin - Tersusunnya Database Warga Miskin Kota Semarang 2013 100 - Database Warga Miskin Kota Semarang 2013 yang Ter-update 177 kelurahan 1.150.000.000 1.650.000.000 500.000.000 1.06.1.06.01.23.008 Koordinasi perencanaan pemerintahan - Terkoordinasinya Perencanaan Kegiatan Pembangunan Bidang Pemerintahan di Kota Semarang 100 - Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan di Kota Semarang 100 325.000.000 446.550.000 121.550.000 1.06.1.06.01.23.003 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya - Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya yang Terarah dan Berkelanjutan 100 - Dokumen Perumusan dan Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya meliputi Bidang Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Perempuan dan Anak 100 275.000.000 325.000.000 50.000.000 1.06.1.06.01.23.027 Pendampingan kegiatan pprg - Penyusunan Dokumen Perumusan Strategi Anggaran Responsif Gender 100 - Tersusunnya Strategi Anggaran Responsif Gender 100 200.000.000 204.050.000 4.050.000 1.06.1.06.01.23.026 Pemetaan dan pengembangan web gakin - Peningkatan Informasi Data dan Pelayanan Kepada Publik Mengenai Database Warga Miskin Kota Semarang 2013 yang Mutakhir 177 kelurahan - Database Warga Miskin Kota Semarang 2013 yang Ter-update dalam Website 100 100.000.000 100.000.000 - 1.06.1.06.01.23.031 Koordinasi forum pendidikan untuk semua pus - Tersusunnya Laporan Tahunan Pendidikan Untuk Semua Kota Semarang 2013 100 - Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua PUS 100 100.000.000 100.000.000 -

1.23 URUSAN STATISTIK

638.500.000 638.500.000 - 1.23.00.15 638.500.000 638.500.000 - - 100 - Buku PDRB menurut Penggunaan Kota Semarang Tahun 2012 120 buku - Buku Saku Kota Semarang Tahun 2012 260 buku - Buku Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang Tahun 2012 120 buku - Buku Pemerataan Pendapatan Gini Ratio dan Pola Konsumsi Kota Semarang Tahun 2012 120 buku - Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2012 25 buku - Program perencanaan sosial dan budaya Program pengembangan data informasi statistik daerah 1.23.1.06.01.15.001 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Tersedianya dokumen penyusunan data dan informasi statistik secara periodik dan akurat DDA, PDRB, data sesuai Permendagri no. 54 th. 2010 638.500.000 638.500.000 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.06.1.06.01.22.026 Review kajian, na dan raperda ripp kota semarang Review Kajian, NA dan Raperda RIPP Kota Semarang 500.000.000 500.000.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.101 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang Tahun 2012 120 buku - Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang Tahun 2012 120 buku - Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2012 1120 buku - Buku Indikator Ekonomi Kota Semarang Tahun 2012 120 buku - Buku Produk Domestik Regional Bruto PDRB Kota Semarang Tahun 2012 120 buku - Buku Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun 2012 120 buku - Buku Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2012 355 buku - Buku Indeks Harga Konsumen IHK dan Inflasi Tahun 20112012 120 buku 13.355.297.000 15.216.167.000 1.860.870.000 URUSAN : 1.07 PERHUBUNGAN S K P D KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG

1.07 URUSAN PERHUBUNGAN

4.919.246.000 5.114.286.000 195.040.000 1.07.01.01 3.449.453.000 3.455.453.000 6.000.000 - 100 - Jml surat keluar 22000 bh - Jml pelaksanaan pembayaran harlep 15 org 12 bl - Terlaksananya administrasi surat menyurat dan upah harlep : Jml surat masuk 2200 bh 1.07 1.07.01 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional - Terwujudnya kendaraan dinas operasional yg siap dioperasikan 100 - Terlaksananya servis kendaraan dinas : Jml service 53 kend 18.500.000 38.500.000 20.000.000 - Terjaganya kenyamanan di lingkungan kerja 4 lokasi - Terciptanya kebersihan kantor dan halaman 100 - Prosentase kebersihan halaman 100 1.07 1.07.01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor - Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 100 - Tersedianya alat tulis kantor : jml jenis ATK 47 jenis 58.250.000 58.250.000 - 1.07 1.07.01 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor - Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik 100 - Tersedianya komponen instalasi listrik 18 jenis 100 20.000.000 20.000.000 - - Terpenuhinya kebutuhan jamuan rapat dan tamu kantor 100 - Tersedianya jamuan rapat dan tamu kantor : Jml makanan 532 dus - Jml snack 2596 dus - Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 100 - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan : Jml jenis barang cetakan 55 jenis - Jml penggandaan 350000 lb 1.07 1.07.01 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Terwujudnya kebersihan kantor 27 jenis - Tersedianya peralatan rumah tangga : Jml peralatan kebersihan dan bahan pembersih 23 jenis 19.250.000 19.250.000 - 1.07 1.07.01 01 027 Penyediaan buku uji - Terpenuhinya kebutuhan buku uji 100 - Tersedianya buku uji : : Jml buku uji 51770 buku 338.000.000 338.000.000 - 1.07 1.07.01 01 025 Penyediaan stiker masa uji - Terpenuhinya kebutuhan stiker masa uji 75 - Tersedianya stiker masa uji : Jml Stiker 71328 set 686.000.000 686.000.000 - 1.07.1.07.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Terwujudnya kelancaran administrasi, komunikasi dan informasi 100 - Tersedianya jasa komunikasi, telepon, listrik, koran dan majalah 12 bl 974.200.000 1.024.200.000 50.000.000 1.07 1.07.01 01 017 Penyediaan makanan dan minuman 45.750.000 45.750.000 - 1.07 1.07.01 01 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 253.000.000 253.000.000 - 1.07 1.07.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat Terwujudnya kelancaran administrasi surat menyurat dan upah harlep 307.620.000 343.620.000 36.000.000 1.07 1.07.01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 200.000.000 200.000.000 - TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN TARGET Program pelayanan administrasi perkantoran Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.102 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.07.1.07.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Terselesaikannya tugas tugas dinas 100 - Terlaksananya perjalanan dinas : Prosentase terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas 100 309.975.000 209.975.000 -100.000.000 1.07.1.07.01.01.026 Penyediaan plat uji - Terpenuhinya kebutuhan plat uji kendaraan 100 - Tersedianya plat uji kendaraan : Jml plat uji 80500 set 218.908.000 218.908.000 -

1.07.01.02 1.226.894.000

1.388.394.000 161.500.000 1.07 1.07.01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Terjaganya kelancaran tugas administrasi 100 - Tersedianya peralatan gedung kantor : Jml jenis peralatan geung kantor 3 jenis 86.100.000 86.100.000 - - 100 - Jml piket i 4 lokasi 100 - Terpeliharanya gedung kantor : Jml dinding tercat di lokasi 3 lokasi - 100 - Jml APAR yg iisi ulang 5 bh - Terpeliharanya pelengkapan gedung kantor 9 jenis 100 1.07 1.07.01 02 042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor - Terpeliharanya Tembok Pagar Kantor 50 m2 - Jml tembok pagar terehab 50 m2 - 50.000.000 50.000.000 1.07.1.07.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional - Terwujudnya kelancaran tugas di jalan raya 100 - Tersedianya 1 unit kendaraan dinasoperasional 100 400.000.000 400.000.000 - 1.07.1.07.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Terjaganya kelancaran tugas administrasi 100 - Tersedianya perlengkapan gedung kantor : Jml jenis perlengkapan gedung kantor 7 jenis 88.827.000 138.327.000 49.500.000 1.07.1.07.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional - Terjaganya fungsi kendaraan dinas operasional 100 - Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 56 kend 100 438.982.000 481.093.000 42.111.000 1.07.01.05 40.000.000 40.000.000 - 1.07 1.07.01 05 023 Pelatihan peningkatan mutu sdm - Meningkatnya mutu SDM 100 - Terlaksananya pelatihan peningkatan mutu SDM : Jml kegiatan pelatihan 1 keg 40.000.000 40.000.000 -

1.07.01.06 202.899.000

230.439.000 27.540.000 1.07 1.07.01 06 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran - Tersedianya bahan dalam perubahan anggaran 100 - Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran : Jml laporan prognosis realisasi anggaran tersusun 1 set lap 2.745.000 2.745.000 - 1.07 1.07.01 06 005 Penyusunan pelaporan target pendapatan - Tercapaianya target pendapatan 100 - Tersedianya bahan evaluasi pendapatan : Jml laporan 3 set lap 25.818.000 25.818.000 - 1.07 1.07.01 06 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Tersusunnya informasi keuangan dinas 100 - Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun : Jml laporan keuangan akhir tahun tersusun 1 set lap 6.332.000 6.332.000 - 1.07 1.07.01 06 007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan - Terwujudnya laporan keuangan yang akurat 100 - Tersusunnya laporan keuangan bulanan yang lebih akurat : Jml laporan 3 set 21.720.000 21.720.000 - 1.07 1.07.01 06 019 Penyusunan lkpj skpd - Tersedianya masukan dalam penyusunan LKPJ Walikota 1 set - Tersusunnya LKPJ Dishubkominfo tahun 2012: Jml laporan 1 set lap 5.400.000 5.400.000 - 1.07 1.07.01 06 013 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah - Terwujudnya pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan 1 set - Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah LAKIP tahun 2012: Jml LAKIP tersusun 1 set lap 10.500.000 10.500.000 - 1.07 1.07.01 06 010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Terwujudnya tertib administrasi keuangan dinas 100 - Terjaganya tertib administrasi keuangan dinas 15 bendahara + 2 PAKPA 12 bl 33.960.000 61.500.000 27.540.000 1.07 1.07.01 06 035 Pemantauanpengendalian dan pelaporan program kegiatan dinas - Terkendalinya pelaksanaan program kegiatan dinas 100 - Terpantaunya pelaksanaan program kegiatan dinas : Jml laporan pelaksanaan 12 set lap 12.500.000 12.500.000 - 1.07 1.07.01 06 040 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Tersedianya bahan laporan keuangan akhir tahun 100 - Tersusunnya laporan keuangan semesteran : Jml laporan keuangan semesteran tersusun 2 set lap 6.840.000 6.840.000 - 1.07 1.07.01 06 059 Pemantauan dan pengendalian laporan penerimaan pendapatan - Terkendalinya penerimaan pendapatan 100 - Terlaksananya pemantauan dan pengendalian penerimaan pendapatan : jml keg 3 keg 21.720.000 21.720.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.07 1.07.01 02 022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terjaganya fungsi gedung kantor dan keamanan kantor 177.985.000 177.985.000 - 1.07 1.07.01 02 026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor Terjaganya fungsi perlengkapan gedung kantor 35.000.000 54.889.000 19.889.000 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.103 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.07.1.07.01.06.033 Penyusunan buku penjagaan kepegawaian dishub dan kominfo - Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian 100 - Tersusunnya buku penjagaan pegawai 100 15.500.000 15.500.000 - 1.07.1.07.01.06.041 Rapat kerja perhubungan, komunikasi dan informatika - Terwujudnya penajaman pelaksanaan program kegiatan dinas 100 - Tersusunnya rancangan rencana kerja dinas 1 draft 39.864.000 39.864.000 -

1.07 URUSAN PERHUBUNGAN