28.026.234.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20 1.20.05 06 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran - Laporan pronogsis dan realisasi anggaran semesteran 0 - Terwujudnya penyusunan laporan prognosis dan realisasi anggaran 2 dokumen 20.000.000 20.000.000 - 1.20 1.20.05 06 013 Penyusunan lakip - Mengetahuai capaian kinerja DPKAD 0 - Terwujudnya dokumen LAKIP DPKAD 1 dokumen 30.000.000 15.000.000 -15.000.000 1.20 1.20.05 06 021 Penyusunan renja skpd - Tersusunnya pedoman untuk melaksanakan kegiatan di DPKAD 0 - Tersusunnya pedoman untuk melaksanakan kegiatan di DPKAD 1 dokumen 30.000.000 24.000.000 -6.000.000 1.20 1.20.05 06 028 Evaluasi standar pelayanan publik - Meningkatnya pelayanan publik DPKAD sesuai dengan standar publik pelayanan 0 - Terwujudnya dokumen standar pelayanan publik DPKAD 1 dokumen 50.000.000 32.000.000 -18.000.000 1.20 1.20.05 06 026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Tersedianya penunjang kineja PA,PPK, Bendahara dan Pembantu 0 - Terwujudnya penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 42 orang 54.624.000 54.624.000 - 1.20 1.20.05 06 045 Penyusunan rka perubahan dpa perubahan - Tersusunnya buku RKA dan DPA murni dan perubahan 0 - Terwujudnya dokumen RKA dan DPA DPKAD 1 dokumen 72.000.000 72.000.000 -

1.20 28.026.234.000

55.250.915.000 27.224.681.000

1.20.05.17 19.452.897.000

20.416.778.000 963.881.000 1.20 1.20.05 17 005 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi - Penyusunan Peraturan-peraturan barurevisi yang disesuaikan dengan kebijakan baru 0 - Tersusunnya dokumen NA dan Rancangan Perda 2 dokumen 338.000.000 338.000.000 - 1.20 1.20.05 17 001 Penyusunan analisa standar belanja - SKPD se-Kota Semarang 0 - Tersusunnya Buku Standar Analisa Belanja 1 dokumen 60.000.000 60.000.000 - 1.20 1.20.05 17 035 Pengkartuan dan penyusunan data gaji pns - Data dan administrasi jumlah gaji seluruh PNSCPNS terdata dan tercatat dengan baik dalam kartu gaji 0 - Tersusunnya administrasi data PNS se-kota Semarang dan jumlah gaji yang diterima oleh PNS dan CPNS dalam 1 tahun anggaran 5 kegiatan 37.600.000 37.600.000 - 1.20 1.20.05 17 034 Sosialisasi pp belanja gaji - Bendahara Gaji setiap SKPD se-Kota Semarang 0 - Terselenggaranya sosialisasi supaya setiap SKPD dan UPTD mengetahui adanya PP Gaji terbaru berhubungan dengan belanja gaji 1 kegiatan 36.000.000 36.000.000 - 1.20 1.20.05 17 036 Penelitian spj - Data laporan SPJ dari masing-masing SKPD dalam 1 tahun anggaran dapat diteliti seluruhnya 0 - Tersusunnya realisasi APBD 62 SKPD 216.000.000 216.000.000 - 1.20 1.20.05 17 068 Pengadministrasian anggaran skpd kota semarang - SKPD se-Kota Semarang 0 - Terlaksananya administrasi pengelolaan anggaran SKPD 62 SKPD 30.000.000 30.000.000 - 1.20 1.20.05 17 085 Penyusunan peraturan kdh tentang pergeseran anggaran - SKPD se-Kota Semarang 0 - Tersusunnya Peraturan Walikota Pergeseran untuk SKPD 62 SKPD 40.000.000 28.000.000 -12.000.000 1.20 1.20.05 17 094 Pengelolaan pengembangan simpad - Optimalisasi pendapatan pajak daerah 0 - Meningkatnya pelayanan kepada WP dan efektivitas sistem pemunutan pajak daerah 1 aplikasi 200.000.000 200.000.000 - 1.20 1.20.05 17 099 Pengadministrasian penerbitan pengiriman skpd,skpdkbspsm - Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 - Penerbitan penatausahaan SKPD, SKPDKB dan SKPDN 100 100.000.000 100.000.000 - 1.20 1.20.05 17 103 Penyusunan himpunan sk tentang pejabat penatausahaan keuangan skpd - SKPD se-Kota Semarang 100 - Tersusunnya Himpunan SK Pejabat Penatausahaan Keuangan 62 SKPD 48.000.000 60.000.000 12.000.000 1.20 1.20.05 17 117 Penyusunan laporan keuangan bulanan skpd - Informasi laporan keuangan bulanan antara lain 100 - Tersusunnya buku laporan bulanan DPKAD yang tansparan dan aun 12 dokumen 200.000.000 200.000.000 - 1.20 1.20.05 17 119 Penilaian ketetapan pajak daerah - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100 - Penerbitan penatausahaan SKPD, SKPDKB dan SKPDN 100 270.000.000 270.000.000 - 1.20 1.20.05 17 115 Penyusunan buku selayang pandang - Informasi kegiatan DPKAD Kota Semarang 0 - Tersusunnya buku Selayang Pandang DPKAD 1 Dokumen 84.000.000 84.000.000 - 1.20 1.20.05 17 118 Verifikasi data rekening pju - Optimalisasi pendapatan pajak daerah 0 - Berita Acara Cek Lapangan PJU 1036254 WP 262.000.000 262.000.000 - 1.20 1.20.05 17 135 Pekan panutan pbb - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 0 - Pembelajaran kepada WP PBB untuk dapat melakukan pembayaran pajak lebih awal 1500 WP 141.475.000 141.475.000 - 1.20.1.20.05.17.006 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang apbd - SKPD se-Kota Semarang 0 - Tersusunnya buku Perda APBD 1 Dokumen 348.055.000 367.275.000 19.220.000 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.160 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20.1.20.05.17.008 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd - SKPD se-Kota Semarang 100 - Tersusunnya Buku Perda tentang Perubahan APBD 1 dokumen 296.159.000 296.159.000 - 1.20.1.20.05.17.004 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah - SKPD se-Kota Semarang 0 - Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan dan terintegrasi 1 aplikasi 107.720.000 257.720.000 150.000.000 1.20.1.20.05.17.007 Penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran apbd - SKPD se-Kota Ssmarang 100 - Tersusunnya buku penjabaran APBD 1 dokumen 347.654.000 347.654.000 - 1.20.1.20.05.17.009 Penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran perubahan apbd - SKPD se-Kota Semarang 100 - Tersusunnya buku penjabaran perubahan APBD 1 dokumen 316.459.000 316.459.000 - 1.20.1.20.05.17.003 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah - Bendahara SKPD se-Kota Semarang 0 - Tersusunnya Kebijakan Akuntansi 1 dokumen 107.720.000 107.720.000 - 1.20.1.20.05.17.011 Penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan apbd - Terwujubnya transparansi laporan keuangan Pemkot 100 - Tersusunnya Raperda, Perda dan Perwal LPJ APBD Pemkot Semarang 3 Dokumen 263.932.000 263.932.000 - 1.20.1.20.05.17.037 Evaluasi pendapatan dan penyerapan anggaran - Data Pencapaian Pendapatan asli Daerah dapat terpantau dengan baik 100 - Meningkatnya pendapatan asli daerah 62 SKPD 377.000.000 433.380.000 56.380.000 1.20.1.20.05.17.031 Penyusunan anggaran gaji,tunjangan - Tersedianya data anggaran belanja gaji yang mendekati data realisasi belanja gaji 100 - Terpenuhinya data besarnya estimasi Anggaran Belanja Gaji 1 dokumen 84.000.000 156.200.000 72.200.000 1.20.1.20.05.17.039 Pemeriksaan pajak daerah - Optimaliisaisi Pendapatan Pajak Daerah 100 - Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah 2 BAP 487.671.000 487.671.000 - 1.20.1.20.05.17.044 Penyusunan laporan keuangan dana tugas pembantuan dekonsentrasi - Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi 0 - Tersusunnya laporan keuangan Dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi 1 dokumen 29.772.000 29.772.000 - - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100 - Petugas PBB akan lebih giatrajin dalam menagih PBB 30 Petugas PBB - Wajib Pajak lebih awal dalam melakukan pembayaran kewajibannya 50 WP 1.20.1.20.05.17.042 Pemberian hadiah kepada wp daerah yang berprestasi - Optimalisiasi Pendapatan Pajak Daerah 100 - Pemberian hadian kepada WP Daerah yang berprestasi 25 WP 151.275.000 151.275.000 - 1.20.1.20.05.17.048 Monitoring pinjamanlain-lain pendapatan pemerintah kota semarang - SKPD Penerima Dana Pinjaman dan Bantuan Keuangan 100 - Laporan pertanggungjawaban penggunaan, kewajiban, pinjamanan dan lain-lain pendapatan 100 150.000.000 215.666.000 65.666.000 1.20.1.20.05.17.050 Updating obyek pajak daerah - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100 - Tersesuaikannya data objek pajak daerah 400 BACek Lapangan 182.400.000 182.400.000 - 1.20.1.20.05.17.052 Pendukung yustisi pajak daerah - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100 - Meningkatnya kepatuhan para Wajib Pajak 100 521.700.000 521.700.000 - 1.20.1.20.05.17.051 Konfirmasi pencairan tunggakan pajak daerah - Optimallsasi Pendapatan Pajak Daerah 100 - Hasil tagihan, BA dan Pernyataan Kesanggupan membayar, perubahan data 15 SKPD Reklame 485.600.000 485.600.000 - 1.20.1.20.05.17.059 Monitoring kepatuhan pembayaran pajak - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100 - Hasil pembayaran setoran masa pajak daerah 7 WP 193.950.000 193.950.000 - 1.20.1.20.05.17.064 Monitoring dan evaluasi belanja bantuan - Proses Pencairan Bantuan Pemkot yang lancar 100 - Terwujudnya proses pencairan bantuan Pemkot yang lancar 252 lembar 200.000.000 200.000.000 - 1.20.1.20.05.17.061 Pengawas, pemungutan dan penungguan pajak hiburan - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100 - Terpungutnya setoran pajak hiburan 125 WP 600.000.000 600.000.000 - 1.20.1.20.05.17.065 Publikasi laporan keuangan daerah - Tertransparansi laporan keuangan Pemkot kepada masyarakat 0 - Terselenggaranya publikasi laporan keuangan Pemkot kepada masyarakat melalui media masa 1 kegiatan 105.850.000 105.850.000 - 1.20.1.20.05.17.074 Pendampingan pelaksanaan pemeriksaan lkd - Peningkatan laporan keuangan yang akuntabel 0 - Terselenggaranya pelaksanaan pemeriksaan LKD dengan lancar 62 SKPD 104.960.000 104.960.000 - 1.20.1.20.05.17.040 Pemberian hadiah kepada wp petugas pbb berprestasi 755.000.000 755.000.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.161 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20.1.20.05.17.076 Pemantapan lpj apbd kepada bendahara penerima,pengeluaran,ppk,pembuku dalam rangka penyusun - Laporan keuanagn SKPD lebih transparan dan akuntabel 100 - Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD mampu menyusun laporan keuangan 62 SKPD 434.584.000 434.584.000 - 1.20.1.20.05.17.079 Publikasi perda apbd dan perda perubahan apbd - SKPD se-Kota Semarang 100 - Terpublikasinya penyusunan APBD Kota Semarang 62 SKPD 185.580.000 236.580.000 51.000.000 1.20.1.20.05.17.070 Penyusunan produk hukum - Tersusunnya produk-produk hukum 100 - Dokumen Naskah Akademik, Raperda, Perda Produk Hukum 5 Dokumen 314.000.000 314.000.000 - 1.20.1.20.05.17.075 Penatausahaan pendapatan dan belanja rekening timbal balik - Terkendalinya laporan rekening timbal baik antar SKPD dan Kasda 100 - tersusunnya rekapitulasi laporan pendapatan dan belanja daerah 62 SKPD 152.487.000 152.487.000 - 1.20.1.20.05.17.078 Pengendalian pelaksanaan anggaran - SKPD se-Kota Semarang 100 - Terselenggaranya pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku 177 SKPDUPTD 395.200.000 563.200.000 168.000.000 1.20.1.20.05.17.086 Penyusunan calk - SKPD se-Kota Semarang 100 - Tersusunnya CALK Pemkot Semarang 1 Dokumen 98.689.000 98.689.000 - 1.20.1.20.05.17.093 Penagihan pajak restoran - Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 - Hasil pembayaran restoran cash register dan PKL 53 WP 112.800.000 112.800.000 - 1.20.1.20.05.17.091 Monitoring koordinasi pelaksanaan dana transfer - SKPD Penerima Dana Transfer 100 - Pelaporan pertanggungjawaban anggaran dana transfer, DAU dan DAK 100 200.000.000 312.915.000 112.915.000 1.20.1.20.05.17.098 Sosialisasi perda-persda pajak daerah - Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 - Terwujudnya implementasi peraturan perpajakan 1 kegiatan 140.000.000 140.000.000 - 1.20.1.20.05.17.092 Verifikasi lapangan perpanjangan skpd reklame - Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 - Verifikasi perpanjangan pajak reklame serta berita acara tidak perpanjangan pajak reklame 15 WP 220.000.000 220.000.000 - 1.20.1.20.05.17.095 Sosialisasi perencanaan penganggaran apbd - SKPD se-Kota emarang 100 - Tersusunnya perencanaan dan penganggaran APBD 1 Dokumen 150.000.000 150.000.000 - 1.20.1.20.05.17.101 Monitoring evaluasi laporan keuangan - Monitoring dan rekonsiliasi laporan keuangan 100 - Terwujudnya laporan keuangan SKPD yang telah dievaluasi 100 154.880.000 154.880.000 - 1.20.1.20.05.17.105 Penyusunan laporan operasional - Laporan operasional 100 - Lporan operasional 100 141.457.000 141.457.000 - 1.20.1.20.05.17.108 Penyusunan arus kas - SKPD se-Kota Semarang 0 - Tersusunnya laporan penyusunan arus kas 1 Dokumen 96.992.000 96.992.000 - 1.20.1.20.05.17.104 Penyusunan neraca - SKPD se-Kota Semarang 0 - Tersusunnya laporan nerac a akhir tahun, semester dan mid semester 3 dokumen 130.937.000 130.937.000 - 1.20.1.20.05.17.106 Penyusunan lra rincian - SKPD se-Kota Semarang 100 - Tersusunya laporan penyusunan LRA Rincian 1 Dokumen 163.718.000 163.718.000 - 1.20.1.20.05.17.110 Penyusunan pengantar lpjp apbd - SKPD se-Kota Semarang 100 - Tersusunnya laporan penyusunan pengantar lpjp apbd 1 dokumen 32.681.000 32.681.000 - 1.20.1.20.05.17.114 Penunjang kegiatan kas daerah - Tertib administrasi pengelolaan Kas Daerah 100 - Terwujudnya penunjang kegiatan Kas Daerah 100 200.000.000 200.000.000 - 1.20.1.20.05.17.113 Va;idasi data penerimaan bphtb - Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 - Semakin baiknya pelayanan pembayaran BPHTB 6 WP 450.000.000 450.000.000 - 1.20.1.20.05.17.116 Restitusi penyusunan spt pengurusan pph 21 pegawai - Data laporan dan pemotongan pajak pph 21 sesuai ketentuan 100 - Terealisasinya restitusi pajak PPh 21 1 dokumen 250.000.000 207.000.000 -43.000.000 1.20.1.20.05.17.120 Penelusuran penagihan piutang pajak daerah - Optimalisasi Pendpatan Pajak Daerah 100 - Tertagihnya piutang pajak daerah 2 WP 405.400.000 405.400.000 - 1.20.1.20.05.17.134 Operasi sisir pbb - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 0 - Pembayaran dari WP PBB pasca jatuh tempo 55000 WP 373.427.000 373.427.000 - 1.20.1.20.05.17.133 Penatausahaan pelaksanaan pendaerahan pbb - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100 - Tertib administrasi pelaksanaan pendaerahan PBB 100 480.993.000 959.693.000 478.700.000 1.20.1.20.05.17.136 Opersi bhakti pbb - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 0 - Pembayaran dari WP PBB sebelum jatuh tempo 150 WP 288.890.000 288.890.000 - 1.20.1.20.05.17.149 Monitoring dan evaluasi pembayaran pbb - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100 - Sinkronisasi dan validasi hasil penerimaan dan pembayaran PBB 480 WP 889.100.000 831.600.000 -57.500.000 1.20.1.20.05.17.140 Konfirmasi pencairan tunggakan pbb - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100 - Realisaisi Pembayaran Tunggakan PBB 100 515.250.000 515.250.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.162 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20.1.20.05.17.159 Optimalisasi penerimaan pph 21 dan opdn - Wajib Pajak Pph 21 dan OPDN 100 - Laporan penerimaan Pph 21 dan OPDN 100 100.000.000 181.500.000 81.500.000 1.20.1.20.05.17.155 Orientasi dan pengembangan forum tapd - SKPD se-Kota Semarang 100 - Koordinasi TAPD dengan SKPD 62 SKPD 350.000.000 300.000.000 -50.000.000 1.20.1.20.05.17.152 Monitoring aplikasi pelayanan pbb - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100 - Semakin baiknya pelayanan pembayaran PBB 4 wilayah 202.200.000 202.200.000 - 1.20.1.20.05.17.166 Pengadministrasian, penerbitan dan penyampaian sppt pbb tahun 2013 - Terciptanya pengadministrasian dan penyampaian SPPT PBB 100 - Tersampaikannya SPPT PBB tepat waktu 100 2.236.080.000 1.814.880.000 -421.200.000 1.20.1.20.05.17.163 Penatausahaan dan optimalisasi uang kas daerah - Penatausahaan dan optimalisasi uang di Kas daerah 100 - Optimalisasi penggunaan uang di Kas daerah 100 150.000.000 150.000.000 - 1.20.1.20.05.17.165 Updating njop tahun 2014 - Pencapai target Pajak PBB 100 - BA cek lapangan 100 700.000.000 700.000.000 - 1.20.1.20.05.17.162 Asistensi dan fasilitasi pelaksanaan apbd - Meningkatkan pengetahuan tentang pelaksanaan APBD 100 - Kegiatan asistensi dan fasilitasi 100 57.600.000 337.600.000 280.000.000 1.20.1.20.05.17.164 Pengisian dan validasi data obyek pbb tahun 2014 - Pencapai target Pajak PBB 100 - Berita acara cek lapangan 100 400.000.000 400.000.000 -

1.20.05.18 154.224.000

154.224.000 - 1.20.1.20.05.18.006 Asistensi laporan keuangan pada skpd - SKPD se-Kota Semarang 100 - Terselenggaranya penyelesaian permasalahan laporan keuangan SKPD secara SIA dan manual 62 SKPD 154.224.000 154.224.000 - 1.20.05.23 373.000.000 343.800.000 -29.200.000 1.20 1.20.05 23 006 Updating data pegawai dan pencetakan daftar gaji pegawai - Data pegawai yang valid dan daftar gaji yang riil 0 - Meningkatnya tertib administrasi dalam pembayaran gaji pegawai 1 aplikasi 171.000.000 164.000.000 -7.000.000 1.20 1.20.05 23 005 Penyusunan kode program, kegiatan dan belanja apbd - SKPD se-Kota Semarang 0 - Tersusunnya kode, program, kegiatan dan belanja APBD 1 dokumen 40.000.000 40.000.000 - 1.20.1.20.05.23.004 Penyempurnaan sisitem informasi penyusunan apbd - SKPD se-Kota Semarang 100 - Tersedianya aplikasi APBD pada SKPD yaitu tersedianya software APBD yang uptodate 1 aplikasi 90.000.000 90.000.000 - 1.20.1.20.05.23.007 Monitoring dan evaluasi penyusunan data monografik pegawai sistem informasi penggajian - Tertib administrasi 100 - Realisasi belanja gaji 100 72.000.000 49.800.000 -22.200.000

1.20.05.33 8.046.113.000

34.336.113.000 26.290.000.000 - Aset-aset Pemerintah Kota Semarang 0 - Tersedianya Geografis Informasi Aset dan Bangunan Pemkot Semarang - Tersusunnya data aset sesuai dengan keberadaan aset sebenarnya - - Terselusurinya aset Pemkot Semarang 50 kegiatan 1.20 1.20.05 33 009 Penyusunan rkbmdrkpbmd dan dkbmddkpbmd - SKPD se-Kota Semarang 0 - Terwujudnya RKBMD Th.2013 dan DKBMD Th.2012 Pemkot Semarang 2 dokumen 100.000.000 100.000.000 - 1.20.1.20.05.33.003 Pengadministrasian aset daerah - Aset-aset Pemkot Semarang 100 - Tersedianya Data Aset Pemkot yang valid 26 orang 200.000.000 200.000.000 - 1.20.1.20.05.33.005 Penghapusan aset daerah - Aset-aset Pemkot yang sudah tidak layak 100 - Aset yang sudah tidak layak dan bermanfaat tidak dicatat kembali oleh SKPD yang bersangkutan 62 SKPD 150.000.000 150.000.000 - 1.20.1.20.05.33.007 Penyediaan jaminan barang milik daerah - Meminimalisasi resiko yang dapat menimpa aset milik Pemkot 100 - Jaminan asuransi terhadap aset Pemkot Semarang apabila terjadi resiko akibat bencana alam dll 12 kegiatan 2.350.000.000 2.640.000.000 290.000.000 1.20.1.20.05.33.002 Persertifikatan aset daerah - Aset-aset Pemkot yang belum bersertifikat 100 - Meningkatnya bukti kepemilikan dan status hukum aset Pemkot 50 kegiatan 425.435.000 425.435.000 - 1.20.1.20.05.33.004 Pengamanan aset daerah - Aset-aset Pemerintah Kota Semarang 100 - Terwujudnya pengamanan aset secara fisik dan pengamanan bukti kepemilikan aset 60 kegiatan 600.000.000 600.000.000 - 1.20.1.20.05.33.006 Ravaluasiapraisal aset daerah - Tersajinya penilaian barang milik daerah dalam penyusunan Neraca Daerah 100 - Meminimalisasi Barang Milik Daerah yang belum ada nilainya 62 SKPD 550.000.000 550.000.000 - Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten kota Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program peningkatan partisipasi masyarakat 1.20 1.20.05 33 001 Penelusuran aset daerah 162.408.000 162.408.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.163 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20.1.20.05.33.012 Pengendalian monitoring pemanfaatan tanah ex-bengkok - Kelurahan pengelola tanah ex bengkok 100 - Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pemanfaatan tanah ex bengkok 49 kelurahan 350.000.000 350.000.000 - 1.20.1.20.05.33.011 Peningkatan tertib administrasi pengelolaan barang daerah - SKPD se-Kota Semarang 100 - Tersedianya Sistem Informasi Barang Milik Daerah SIMBADA yang dapat berjalan dengan baik dan benar 1 aplikasi 100.000.000 100.000.000 - 1.20.1.20.05.33.010 Pengendalian manajemen pengelolaan barang milik daerah - SKPD se-Kota Semarang 100 - Terselenggaranya rakor aset bagi pengguna barang dan pembinaan bagi pengguna barang 62 SKPD 250.000.000 250.000.000 - 1.20.1.20.05.33.016 Pengembangan gis aset tanah dan bangunan - SKPD se-Kota Semarang 100 - Tersedianya GIS Aset Tanah dan Bangunan Pemkot Semarang 8 Kecamatan 246.354.000 246.354.000 - 1.20.1.20.05.33.019 Pengadaan tanah untuk lahan tempat pemakaman umum - Lahan TPU 100 - Tersedianyanlahan pemakaman umum untuk masyarakat 1 lahan 2.000.000.000 28.000.000.000 26.000.000.000 1.20.1.20.05.33.021 Sensus barang milik daerah - Terwujudnya data barang daerah 100 - Tersedianya data barang milik daerah yang valid 100 561.916.000 561.916.000 - 74.208.366.000 105.257.334.000 31.048.968.000 URUSAN S K P D : 1.20.06 INSPEKTORAT KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20 1.063.026.500 1.515.841.500 452.815.000 1.20.06.01 835.922.000 1.007.867.000 171.945.000 1.20.1.20.06.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional - Lancarnya pelayanan perkantoran 100 - Terlaksananya perpanjangan STNK 28 unit 15.000.000 15.000.000 - 1.20.1.20.06.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Lancarnya Pelayanan Perkantoran 100 - Terbayarnya abonemen telpon, surat kabar dan Internet 12 bulan 13.000.000 13.000.000 - 1.20.1.20.06.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Lancarnya Pelayanan Perkantoran 100 - Terbelinya 34 Jenis Barang Cetakan 100 130.000.000 130.000.000 - 1.20.1.20.06.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Lancarnya Pelayanan Perkantoran 20 buku - Terbelinya 20 buku bacaan dan peraturan perundang-undang 20 buku 4.000.000 4.000.000 - 1.20.1.20.06.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Lancarnya Pelayanan Perkantoran 12 bulan - Terlaksanannya pengadaan jamuan tamu 12 bulan 55.000.000 55.000.000 - 1.20.1.20.06.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Lancarnya Pelayanan Perkantoran 100 - Terbelinya 67 Jenis ATK 100 164.000.000 164.000.000 - 1.20.1.20.06.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Lancarnya Pelayanan Perkantoran 100 - Terbelinya 18 Jenis peralatan dan perlengkapan kantor 100 46.000.000 46.000.000 - 1.20.1.20.06.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor - Lancarnya Pelayanan Perkantoran 100 - Terlaksananya pengadaan BBM, doorsmer, dan oli untuk 6 mobil dan 22 sepeda motor 100 162.922.000 184.867.000 21.945.000 1.20.1.20.06.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Lancarnya Pelayanan Perkantoran 20 Keg - Terlaksananya perjalanan dinas 20 keg 246.000.000 396.000.000 150.000.000 1.20.06.02 152.600.500 426.670.500 274.070.000 - 100 - Pembelian Laptop 5 Unit - Pembelian Desktop PC 1 Unit - Pembelian Lemari Arsip 4 Unit - Pembayaran Honor PP Kom,Pejabat Pengadaan, Pemeriksa Barang 3 Orang 1.20 1.20.06 02 106 Pengadaan 1 kendaraan roda 4 - Tersedianya Kendaraaan Operasional Dinas Eselon III 1 unit - Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 1 unit - 225.000.000 225.000.000 1.20.1.20.06.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor - Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pengawasan 100 - Terlaksananya perawatan 13 jenis perlengkapan gedung kantor 100 40.000.000 40.000.000 - 49.070.000 49.070.000 TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN TARGET URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.20 1.20.06 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya 1 Desktop PC, 5 Laptop dan 4 Lemari ARsip - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.164 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20.1.20.06.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional - Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pengawasan 100 - Terlaksananya perawatan 5 mobil dan 22 sepeda motor dinas operasional 100 90.000.000 90.000.000 - 1.20.1.20.06.02.023 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan - Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pengawasan 100 - Terlaksananya perawatan operasional 1 unit mobil jabatan 100 22.600.500 22.600.500 - 1.20.06.06 74.504.000 81.304.000 6.800.000 1.20.1.20.06.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Terwujudnya akuntabilitas Inspektorat Kota Semarang 2 keg - Penyusunan RKA dan DPA 2 dokumen 15.504.000 15.504.000 - 1.20.1.20.06.06.013 Penyusunan lakip - Terwujudnya akuntabilitas Inspektorat Kota Semarang 1 keg - Terlaksananya penyusunan lakip 1 dokumen 15.500.000 15.500.000 - 1.20.1.20.06.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Terwujudnya akuntabilitas Inspektorat Kota Semarang 100 - Terbayarnya honor PA,KPA,PPTK,PP Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Gaji, Penyimpan Barang, Pengurus Barang, Bendahara Pembantu Pengeluaran, 12 bulan 28.000.000 34.800.000 6.800.000 1.20.1.20.06.06.021 Penyusunan renja skpd - Terwujudnya akuntabilitas Inspektorat Kota Semarang 1 keg - Terlaksananya penyusunan renja 1 dokumen 15.500.000 15.500.000 -

1.20 3.418.826.500