REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20 1.20.05 06 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran - Laporan pronogsis dan realisasi anggaran
semesteran 0 - Terwujudnya penyusunan laporan prognosis
dan realisasi anggaran 2 dokumen
20.000.000 20.000.000
- 1.20 1.20.05 06 013
Penyusunan lakip - Mengetahuai capaian kinerja DPKAD
0 - Terwujudnya dokumen LAKIP DPKAD 1 dokumen
30.000.000 15.000.000
-15.000.000 1.20 1.20.05 06 021
Penyusunan renja skpd - Tersusunnya pedoman untuk melaksanakan
kegiatan di DPKAD 0 - Tersusunnya pedoman untuk melaksanakan
kegiatan di DPKAD 1 dokumen
30.000.000 24.000.000
-6.000.000 1.20 1.20.05 06 028
Evaluasi standar pelayanan publik - Meningkatnya pelayanan publik DPKAD sesuai
dengan standar publik pelayanan 0 - Terwujudnya dokumen standar pelayanan
publik DPKAD 1 dokumen
50.000.000 32.000.000
-18.000.000 1.20 1.20.05 06 026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
- Tersedianya penunjang kineja PA,PPK, Bendahara dan Pembantu
0 - Terwujudnya penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
42 orang 54.624.000
54.624.000 -
1.20 1.20.05 06 045 Penyusunan rka perubahan dpa
perubahan - Tersusunnya buku RKA dan DPA murni dan
perubahan 0 - Terwujudnya dokumen RKA dan DPA DPKAD
1 dokumen 72.000.000
72.000.000 -
1.20 28.026.234.000
55.250.915.000 27.224.681.000
1.20.05.17 19.452.897.000
20.416.778.000 963.881.000
1.20 1.20.05 17 005 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang pajak daerah dan retribusi - Penyusunan Peraturan-peraturan barurevisi
yang disesuaikan dengan kebijakan baru 0 - Tersusunnya dokumen NA dan Rancangan Perda
2 dokumen 338.000.000
338.000.000 -
1.20 1.20.05 17 001 Penyusunan analisa standar belanja
- SKPD se-Kota Semarang 0 - Tersusunnya Buku Standar Analisa Belanja
1 dokumen 60.000.000
60.000.000 -
1.20 1.20.05 17 035 Pengkartuan dan penyusunan data gaji pns - Data dan administrasi jumlah gaji seluruh
PNSCPNS terdata dan tercatat dengan baik dalam kartu gaji
0 - Tersusunnya administrasi data PNS se-kota Semarang dan jumlah gaji yang diterima oleh
PNS dan CPNS dalam 1 tahun anggaran 5 kegiatan
37.600.000 37.600.000
-
1.20 1.20.05 17 034 Sosialisasi pp belanja gaji
- Bendahara Gaji setiap SKPD se-Kota Semarang 0 - Terselenggaranya sosialisasi supaya setiap SKPD
dan UPTD mengetahui adanya PP Gaji terbaru berhubungan dengan belanja gaji
1 kegiatan 36.000.000
36.000.000 -
1.20 1.20.05 17 036 Penelitian spj
- Data laporan SPJ dari masing-masing SKPD dalam 1 tahun anggaran dapat diteliti
seluruhnya 0 - Tersusunnya realisasi APBD
62 SKPD 216.000.000
216.000.000 -
1.20 1.20.05 17 068 Pengadministrasian anggaran skpd kota
semarang - SKPD se-Kota Semarang
0 - Terlaksananya administrasi pengelolaan anggaran SKPD
62 SKPD 30.000.000
30.000.000 -
1.20 1.20.05 17 085 Penyusunan peraturan kdh tentang
pergeseran anggaran - SKPD se-Kota Semarang
0 - Tersusunnya Peraturan Walikota Pergeseran untuk SKPD
62 SKPD 40.000.000
28.000.000 -12.000.000
1.20 1.20.05 17 094 Pengelolaan pengembangan simpad
- Optimalisasi pendapatan pajak daerah 0 - Meningkatnya pelayanan kepada WP dan
efektivitas sistem pemunutan pajak daerah 1 aplikasi
200.000.000 200.000.000
- 1.20 1.20.05 17 099
Pengadministrasian penerbitan pengiriman skpd,skpdkbspsm
- Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 - Penerbitan penatausahaan SKPD, SKPDKB dan
SKPDN 100
100.000.000 100.000.000
- 1.20 1.20.05 17 103
Penyusunan himpunan sk tentang pejabat penatausahaan keuangan skpd
- SKPD se-Kota Semarang 100 - Tersusunnya Himpunan SK Pejabat
Penatausahaan Keuangan 62 SKPD
48.000.000 60.000.000
12.000.000 1.20 1.20.05 17 117
Penyusunan laporan keuangan bulanan skpd
- Informasi laporan keuangan bulanan antara lain
100 - Tersusunnya buku laporan bulanan DPKAD yang tansparan dan aun
12 dokumen 200.000.000
200.000.000 -
1.20 1.20.05 17 119 Penilaian ketetapan pajak daerah
- Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100 - Penerbitan penatausahaan SKPD, SKPDKB dan
SKPDN 100
270.000.000 270.000.000
- 1.20 1.20.05 17 115
Penyusunan buku selayang pandang - Informasi kegiatan DPKAD Kota Semarang
0 - Tersusunnya buku Selayang Pandang DPKAD 1 Dokumen
84.000.000 84.000.000
- 1.20 1.20.05 17 118
Verifikasi data rekening pju - Optimalisasi pendapatan pajak daerah
0 - Berita Acara Cek Lapangan PJU 1036254 WP
262.000.000 262.000.000
- 1.20 1.20.05 17 135
Pekan panutan pbb - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah
0 - Pembelajaran kepada WP PBB untuk dapat melakukan pembayaran pajak lebih awal
1500 WP 141.475.000
141.475.000 -
1.20.1.20.05.17.006 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang apbd - SKPD se-Kota Semarang
0 - Tersusunnya buku Perda APBD 1 Dokumen
348.055.000 367.275.000
19.220.000
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.160
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20.1.20.05.17.008 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang perubahan apbd - SKPD se-Kota Semarang
100 - Tersusunnya Buku Perda tentang Perubahan APBD
1 dokumen 296.159.000
296.159.000 -
1.20.1.20.05.17.004 Penyusunan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah - SKPD se-Kota Semarang
0 - Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan dan
terintegrasi 1 aplikasi
107.720.000 257.720.000
150.000.000 1.20.1.20.05.17.007
Penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran apbd
- SKPD se-Kota Ssmarang 100 - Tersusunnya buku penjabaran APBD
1 dokumen 347.654.000
347.654.000 -
1.20.1.20.05.17.009 Penyusunan rancangan peraturan kdh
tentang penjabaran perubahan apbd - SKPD se-Kota Semarang
100 - Tersusunnya buku penjabaran perubahan APBD 1 dokumen
316.459.000 316.459.000
- 1.20.1.20.05.17.003
Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
- Bendahara SKPD se-Kota Semarang 0 - Tersusunnya Kebijakan Akuntansi
1 dokumen 107.720.000
107.720.000 -
1.20.1.20.05.17.011 Penyusunan rancangan peraturan kdh
tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan apbd
- Terwujubnya transparansi laporan keuangan Pemkot
100 - Tersusunnya Raperda, Perda dan Perwal LPJ APBD Pemkot Semarang
3 Dokumen 263.932.000
263.932.000 -
1.20.1.20.05.17.037 Evaluasi pendapatan dan penyerapan
anggaran - Data Pencapaian Pendapatan asli Daerah
dapat terpantau dengan baik 100 - Meningkatnya pendapatan asli daerah
62 SKPD 377.000.000
433.380.000 56.380.000
1.20.1.20.05.17.031 Penyusunan anggaran gaji,tunjangan
- Tersedianya data anggaran belanja gaji yang mendekati data realisasi belanja gaji
100 - Terpenuhinya data besarnya estimasi Anggaran Belanja Gaji
1 dokumen 84.000.000
156.200.000 72.200.000
1.20.1.20.05.17.039 Pemeriksaan pajak daerah
- Optimaliisaisi Pendapatan Pajak Daerah 100 - Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah
2 BAP 487.671.000
487.671.000 -
1.20.1.20.05.17.044 Penyusunan laporan keuangan dana tugas
pembantuan dekonsentrasi - Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan
dan Dekonsentrasi 0 - Tersusunnya laporan keuangan Dana Tugas
Pembantuan dan Dekonsentrasi 1 dokumen
29.772.000 29.772.000
- - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah
100 - Petugas PBB akan lebih giatrajin dalam menagih PBB
30 Petugas PBB - Wajib Pajak lebih awal dalam melakukan
pembayaran kewajibannya 50 WP
1.20.1.20.05.17.042 Pemberian hadiah kepada wp daerah yang
berprestasi - Optimalisiasi Pendapatan Pajak Daerah
100 - Pemberian hadian kepada WP Daerah yang berprestasi
25 WP 151.275.000
151.275.000 -
1.20.1.20.05.17.048 Monitoring pinjamanlain-lain pendapatan
pemerintah kota semarang - SKPD Penerima Dana Pinjaman dan Bantuan
Keuangan 100 - Laporan pertanggungjawaban penggunaan,
kewajiban, pinjamanan dan lain-lain pendapatan
100 150.000.000
215.666.000 65.666.000
1.20.1.20.05.17.050 Updating obyek pajak daerah
- Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100 - Tersesuaikannya data objek pajak daerah
400 BACek Lapangan
182.400.000 182.400.000
- 1.20.1.20.05.17.052
Pendukung yustisi pajak daerah - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah
100 - Meningkatnya kepatuhan para Wajib Pajak 100
521.700.000 521.700.000
- 1.20.1.20.05.17.051
Konfirmasi pencairan tunggakan pajak daerah
- Optimallsasi Pendapatan Pajak Daerah 100 - Hasil tagihan, BA dan Pernyataan Kesanggupan
membayar, perubahan data 15 SKPD
Reklame 485.600.000
485.600.000 -
1.20.1.20.05.17.059 Monitoring kepatuhan pembayaran pajak
- Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100 - Hasil pembayaran setoran masa pajak daerah
7 WP 193.950.000
193.950.000 -
1.20.1.20.05.17.064 Monitoring dan evaluasi belanja bantuan
- Proses Pencairan Bantuan Pemkot yang lancar 100 - Terwujudnya proses pencairan bantuan Pemkot
yang lancar 252 lembar
200.000.000 200.000.000
- 1.20.1.20.05.17.061
Pengawas, pemungutan dan penungguan pajak hiburan
- Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100 - Terpungutnya setoran pajak hiburan
125 WP 600.000.000
600.000.000 -
1.20.1.20.05.17.065 Publikasi laporan keuangan daerah
- Tertransparansi laporan keuangan Pemkot kepada masyarakat
0 - Terselenggaranya publikasi laporan keuangan Pemkot kepada masyarakat melalui media masa
1 kegiatan 105.850.000
105.850.000 -
1.20.1.20.05.17.074 Pendampingan pelaksanaan pemeriksaan
lkd - Peningkatan laporan keuangan yang
akuntabel 0 - Terselenggaranya pelaksanaan pemeriksaan LKD
dengan lancar 62 SKPD
104.960.000 104.960.000
- 1.20.1.20.05.17.040
Pemberian hadiah kepada wp petugas pbb berprestasi
755.000.000 755.000.000
-
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.161
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20.1.20.05.17.076 Pemantapan lpj apbd kepada bendahara
penerima,pengeluaran,ppk,pembuku dalam rangka penyusun
- Laporan keuanagn SKPD lebih transparan dan akuntabel
100 - Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD mampu menyusun laporan keuangan
62 SKPD 434.584.000
434.584.000 -
1.20.1.20.05.17.079 Publikasi perda apbd dan perda perubahan
apbd - SKPD se-Kota Semarang
100 - Terpublikasinya penyusunan APBD Kota Semarang
62 SKPD 185.580.000
236.580.000 51.000.000
1.20.1.20.05.17.070 Penyusunan produk hukum
- Tersusunnya produk-produk hukum 100 - Dokumen Naskah Akademik, Raperda, Perda
Produk Hukum 5 Dokumen
314.000.000 314.000.000
- 1.20.1.20.05.17.075
Penatausahaan pendapatan dan belanja rekening timbal balik
- Terkendalinya laporan rekening timbal baik antar SKPD dan Kasda
100 - tersusunnya rekapitulasi laporan pendapatan dan belanja daerah
62 SKPD 152.487.000
152.487.000 -
1.20.1.20.05.17.078 Pengendalian pelaksanaan anggaran
- SKPD se-Kota Semarang 100 - Terselenggaranya pelaksanaan anggaran sesuai
dengan ketentuan yang berlaku 177
SKPDUPTD 395.200.000
563.200.000 168.000.000
1.20.1.20.05.17.086 Penyusunan calk
- SKPD se-Kota Semarang 100 - Tersusunnya CALK Pemkot Semarang
1 Dokumen 98.689.000
98.689.000 -
1.20.1.20.05.17.093 Penagihan pajak restoran
- Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 - Hasil pembayaran restoran cash register dan PKL
53 WP 112.800.000
112.800.000 -
1.20.1.20.05.17.091 Monitoring koordinasi pelaksanaan dana
transfer - SKPD Penerima Dana Transfer
100 - Pelaporan pertanggungjawaban anggaran dana transfer, DAU dan DAK
100 200.000.000
312.915.000 112.915.000
1.20.1.20.05.17.098 Sosialisasi perda-persda pajak daerah
- Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 - Terwujudnya implementasi peraturan
perpajakan 1 kegiatan
140.000.000 140.000.000
- 1.20.1.20.05.17.092
Verifikasi lapangan perpanjangan skpd reklame
- Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 - Verifikasi perpanjangan pajak reklame serta
berita acara tidak perpanjangan pajak reklame 15 WP
220.000.000 220.000.000
- 1.20.1.20.05.17.095
Sosialisasi perencanaan penganggaran apbd
- SKPD se-Kota emarang 100 - Tersusunnya perencanaan dan penganggaran
APBD 1 Dokumen
150.000.000 150.000.000
- 1.20.1.20.05.17.101
Monitoring evaluasi laporan keuangan - Monitoring dan rekonsiliasi laporan keuangan
100 - Terwujudnya laporan keuangan SKPD yang telah dievaluasi
100 154.880.000
154.880.000 -
1.20.1.20.05.17.105 Penyusunan laporan operasional
- Laporan operasional 100 - Lporan operasional
100 141.457.000
141.457.000 -
1.20.1.20.05.17.108 Penyusunan arus kas
- SKPD se-Kota Semarang 0 - Tersusunnya laporan penyusunan arus kas
1 Dokumen 96.992.000
96.992.000 -
1.20.1.20.05.17.104 Penyusunan neraca
- SKPD se-Kota Semarang 0 - Tersusunnya laporan nerac a akhir tahun,
semester dan mid semester 3 dokumen
130.937.000 130.937.000
- 1.20.1.20.05.17.106
Penyusunan lra rincian - SKPD se-Kota Semarang
100 - Tersusunya laporan penyusunan LRA Rincian 1 Dokumen
163.718.000 163.718.000
- 1.20.1.20.05.17.110
Penyusunan pengantar lpjp apbd - SKPD se-Kota Semarang
100 - Tersusunnya laporan penyusunan pengantar lpjp apbd
1 dokumen 32.681.000
32.681.000 -
1.20.1.20.05.17.114 Penunjang kegiatan kas daerah
- Tertib administrasi pengelolaan Kas Daerah 100 - Terwujudnya penunjang kegiatan Kas Daerah
100 200.000.000
200.000.000 -
1.20.1.20.05.17.113 Va;idasi data penerimaan bphtb
- Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 - Semakin baiknya pelayanan pembayaran BPHTB
6 WP 450.000.000
450.000.000 -
1.20.1.20.05.17.116 Restitusi penyusunan spt pengurusan
pph 21 pegawai - Data laporan dan pemotongan pajak pph 21
sesuai ketentuan 100 - Terealisasinya restitusi pajak PPh 21
1 dokumen 250.000.000
207.000.000 -43.000.000
1.20.1.20.05.17.120 Penelusuran penagihan piutang pajak
daerah - Optimalisasi Pendpatan Pajak Daerah
100 - Tertagihnya piutang pajak daerah 2 WP
405.400.000 405.400.000
- 1.20.1.20.05.17.134
Operasi sisir pbb - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah
0 - Pembayaran dari WP PBB pasca jatuh tempo 55000 WP
373.427.000 373.427.000
- 1.20.1.20.05.17.133
Penatausahaan pelaksanaan pendaerahan pbb
- Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100 - Tertib administrasi pelaksanaan pendaerahan
PBB 100
480.993.000 959.693.000
478.700.000 1.20.1.20.05.17.136
Opersi bhakti pbb - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah
0 - Pembayaran dari WP PBB sebelum jatuh tempo 150 WP
288.890.000 288.890.000
- 1.20.1.20.05.17.149
Monitoring dan evaluasi pembayaran pbb - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah
100 - Sinkronisasi dan validasi hasil penerimaan dan pembayaran PBB
480 WP 889.100.000
831.600.000 -57.500.000
1.20.1.20.05.17.140 Konfirmasi pencairan tunggakan pbb
- Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100 - Realisaisi Pembayaran Tunggakan PBB
100 515.250.000
515.250.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.162
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20.1.20.05.17.159 Optimalisasi penerimaan pph 21 dan opdn
- Wajib Pajak Pph 21 dan OPDN 100 - Laporan penerimaan Pph 21 dan OPDN
100 100.000.000
181.500.000 81.500.000
1.20.1.20.05.17.155 Orientasi dan pengembangan forum tapd
- SKPD se-Kota Semarang 100 - Koordinasi TAPD dengan SKPD
62 SKPD 350.000.000
300.000.000 -50.000.000
1.20.1.20.05.17.152 Monitoring aplikasi pelayanan pbb
- Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100 - Semakin baiknya pelayanan pembayaran PBB
4 wilayah 202.200.000
202.200.000 -
1.20.1.20.05.17.166 Pengadministrasian, penerbitan dan
penyampaian sppt pbb tahun 2013 - Terciptanya pengadministrasian dan
penyampaian SPPT PBB 100 - Tersampaikannya SPPT PBB tepat waktu
100 2.236.080.000
1.814.880.000 -421.200.000
1.20.1.20.05.17.163 Penatausahaan dan optimalisasi uang kas
daerah - Penatausahaan dan optimalisasi uang di Kas
daerah 100 - Optimalisasi penggunaan uang di Kas daerah
100 150.000.000
150.000.000 -
1.20.1.20.05.17.165 Updating njop tahun 2014
- Pencapai target Pajak PBB 100 - BA cek lapangan
100 700.000.000
700.000.000 -
1.20.1.20.05.17.162 Asistensi dan fasilitasi pelaksanaan apbd
- Meningkatkan pengetahuan tentang pelaksanaan APBD
100 - Kegiatan asistensi dan fasilitasi 100
57.600.000 337.600.000
280.000.000 1.20.1.20.05.17.164
Pengisian dan validasi data obyek pbb tahun 2014
- Pencapai target Pajak PBB 100 - Berita acara cek lapangan
100 400.000.000
400.000.000 -
1.20.05.18 154.224.000
154.224.000 -
1.20.1.20.05.18.006 Asistensi laporan keuangan pada skpd
- SKPD se-Kota Semarang 100 - Terselenggaranya penyelesaian permasalahan
laporan keuangan SKPD secara SIA dan manual 62 SKPD
154.224.000 154.224.000
- 1.20.05.23
373.000.000 343.800.000
-29.200.000 1.20 1.20.05 23 006
Updating data pegawai dan pencetakan daftar gaji pegawai
- Data pegawai yang valid dan daftar gaji yang riil
0 - Meningkatnya tertib administrasi dalam pembayaran gaji pegawai
1 aplikasi 171.000.000
164.000.000 -7.000.000
1.20 1.20.05 23 005 Penyusunan kode program, kegiatan dan
belanja apbd - SKPD se-Kota Semarang
0 - Tersusunnya kode, program, kegiatan dan belanja APBD
1 dokumen 40.000.000
40.000.000 -
1.20.1.20.05.23.004 Penyempurnaan sisitem informasi
penyusunan apbd - SKPD se-Kota Semarang
100 - Tersedianya aplikasi APBD pada SKPD yaitu tersedianya software APBD yang uptodate
1 aplikasi 90.000.000
90.000.000 -
1.20.1.20.05.23.007 Monitoring dan evaluasi penyusunan data
monografik pegawai sistem informasi penggajian
- Tertib administrasi 100 - Realisasi belanja gaji
100 72.000.000
49.800.000 -22.200.000
1.20.05.33 8.046.113.000
34.336.113.000 26.290.000.000
- Aset-aset Pemerintah Kota Semarang 0 - Tersedianya Geografis Informasi Aset dan
Bangunan Pemkot Semarang - Tersusunnya data aset sesuai dengan
keberadaan aset sebenarnya - - Terselusurinya aset Pemkot Semarang
50 kegiatan 1.20 1.20.05 33 009
Penyusunan rkbmdrkpbmd dan dkbmddkpbmd
- SKPD se-Kota Semarang 0 - Terwujudnya RKBMD Th.2013 dan DKBMD
Th.2012 Pemkot Semarang 2 dokumen
100.000.000 100.000.000
- 1.20.1.20.05.33.003
Pengadministrasian aset daerah - Aset-aset Pemkot Semarang
100 - Tersedianya Data Aset Pemkot yang valid 26 orang
200.000.000 200.000.000
- 1.20.1.20.05.33.005
Penghapusan aset daerah - Aset-aset Pemkot yang sudah tidak layak
100 - Aset yang sudah tidak layak dan bermanfaat tidak dicatat kembali oleh SKPD yang
bersangkutan 62 SKPD
150.000.000 150.000.000
- 1.20.1.20.05.33.007
Penyediaan jaminan barang milik daerah - Meminimalisasi resiko yang dapat menimpa
aset milik Pemkot 100 - Jaminan asuransi terhadap aset Pemkot
Semarang apabila terjadi resiko akibat bencana alam dll
12 kegiatan 2.350.000.000
2.640.000.000 290.000.000
1.20.1.20.05.33.002 Persertifikatan aset daerah
- Aset-aset Pemkot yang belum bersertifikat 100 - Meningkatnya bukti kepemilikan dan status
hukum aset Pemkot 50 kegiatan
425.435.000 425.435.000
- 1.20.1.20.05.33.004
Pengamanan aset daerah - Aset-aset Pemerintah Kota Semarang
100 - Terwujudnya pengamanan aset secara fisik dan pengamanan bukti kepemilikan aset
60 kegiatan 600.000.000
600.000.000 -
1.20.1.20.05.33.006 Ravaluasiapraisal aset daerah
- Tersajinya penilaian barang milik daerah dalam penyusunan Neraca Daerah
100 - Meminimalisasi Barang Milik Daerah yang belum ada nilainya
62 SKPD 550.000.000
550.000.000 -
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten kota Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Program peningkatan partisipasi masyarakat
1.20 1.20.05 33 001 Penelusuran aset daerah
162.408.000 162.408.000
-
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.163
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20.1.20.05.33.012 Pengendalian monitoring pemanfaatan
tanah ex-bengkok - Kelurahan pengelola tanah ex bengkok
100 - Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pemanfaatan tanah ex bengkok
49 kelurahan 350.000.000
350.000.000 -
1.20.1.20.05.33.011 Peningkatan tertib administrasi
pengelolaan barang daerah - SKPD se-Kota Semarang
100 - Tersedianya Sistem Informasi Barang Milik Daerah SIMBADA yang dapat berjalan dengan
baik dan benar 1 aplikasi
100.000.000 100.000.000
- 1.20.1.20.05.33.010
Pengendalian manajemen pengelolaan barang milik daerah
- SKPD se-Kota Semarang 100 - Terselenggaranya rakor aset bagi pengguna
barang dan pembinaan bagi pengguna barang 62 SKPD
250.000.000 250.000.000
- 1.20.1.20.05.33.016
Pengembangan gis aset tanah dan bangunan
- SKPD se-Kota Semarang 100 - Tersedianya GIS Aset Tanah dan Bangunan
Pemkot Semarang 8 Kecamatan
246.354.000 246.354.000
- 1.20.1.20.05.33.019
Pengadaan tanah untuk lahan tempat pemakaman umum
- Lahan TPU 100 - Tersedianyanlahan pemakaman umum untuk
masyarakat 1 lahan
2.000.000.000 28.000.000.000
26.000.000.000 1.20.1.20.05.33.021
Sensus barang milik daerah - Terwujudnya data barang daerah
100 - Tersedianya data barang milik daerah yang valid 100
561.916.000 561.916.000
- 74.208.366.000
105.257.334.000 31.048.968.000
URUSAN S K P D
: 1.20.06 INSPEKTORAT KODE KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH REKENING
Rp. Rp.
BERKURANG 1.20
1.063.026.500 1.515.841.500
452.815.000 1.20.06.01
835.922.000 1.007.867.000
171.945.000 1.20.1.20.06.01.006
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
- Lancarnya pelayanan perkantoran 100 - Terlaksananya perpanjangan STNK
28 unit 15.000.000
15.000.000 -
1.20.1.20.06.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik - Lancarnya Pelayanan Perkantoran
100 - Terbayarnya abonemen telpon, surat kabar dan Internet
12 bulan 13.000.000
13.000.000 -
1.20.1.20.06.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan - Lancarnya Pelayanan Perkantoran
100 - Terbelinya 34 Jenis Barang Cetakan 100
130.000.000 130.000.000
- 1.20.1.20.06.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Lancarnya Pelayanan Perkantoran 20 buku - Terbelinya 20 buku bacaan dan peraturan
perundang-undang 20 buku
4.000.000 4.000.000
- 1.20.1.20.06.01.017
Penyediaan makanan dan minuman - Lancarnya Pelayanan Perkantoran
12 bulan - Terlaksanannya pengadaan jamuan tamu 12 bulan
55.000.000 55.000.000
- 1.20.1.20.06.01.010
Penyediaan alat tulis kantor - Lancarnya Pelayanan Perkantoran
100 - Terbelinya 67 Jenis ATK 100
164.000.000 164.000.000
- 1.20.1.20.06.01.013
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Lancarnya Pelayanan Perkantoran 100 - Terbelinya 18 Jenis peralatan dan perlengkapan
kantor 100
46.000.000 46.000.000
- 1.20.1.20.06.01.016
Penyediaan bahan logistik kantor - Lancarnya Pelayanan Perkantoran
100 - Terlaksananya pengadaan BBM, doorsmer, dan oli untuk 6 mobil dan 22 sepeda motor
100 162.922.000
184.867.000 21.945.000
1.20.1.20.06.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah - Lancarnya Pelayanan Perkantoran
20 Keg - Terlaksananya perjalanan dinas 20 keg
246.000.000 396.000.000
150.000.000 1.20.06.02
152.600.500 426.670.500
274.070.000 -
100 - Pembelian Laptop 5 Unit
- Pembelian Desktop PC 1 Unit
- Pembelian Lemari Arsip 4 Unit
- Pembayaran Honor PP Kom,Pejabat Pengadaan, Pemeriksa Barang
3 Orang 1.20 1.20.06 02 106
Pengadaan 1 kendaraan roda 4 - Tersedianya Kendaraaan Operasional Dinas
Eselon III 1 unit - Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4
1 unit -
225.000.000 225.000.000
1.20.1.20.06.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan
gedung kantor - Terpenuhinya kebutuhan sarana dan
prasarana dalam mendukung pengawasan 100 - Terlaksananya perawatan 13 jenis perlengkapan
gedung kantor 100
40.000.000 40.000.000
- 49.070.000
49.070.000 TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN URUSANPROGRAMKEGIATAN
SASARAN TARGET
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 1.20.06 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya 1 Desktop PC, 5 Laptop dan 4 Lemari ARsip
-
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.164
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20.1.20.06.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional - Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan
prasarana dalam mendukung pengawasan 100 - Terlaksananya perawatan 5 mobil dan 22
sepeda motor dinas operasional 100
90.000.000 90.000.000
- 1.20.1.20.06.02.023
Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan - Terpenuhinya kebutuhan sarana dan
prasarana dalam mendukung pengawasan 100 - Terlaksananya perawatan operasional 1 unit
mobil jabatan 100
22.600.500 22.600.500
- 1.20.06.06
74.504.000 81.304.000
6.800.000 1.20.1.20.06.06.006
Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Terwujudnya akuntabilitas Inspektorat Kota
Semarang 2 keg - Penyusunan RKA dan DPA
2 dokumen 15.504.000
15.504.000 -
1.20.1.20.06.06.013 Penyusunan lakip
- Terwujudnya akuntabilitas Inspektorat Kota Semarang
1 keg - Terlaksananya penyusunan lakip 1 dokumen
15.500.000 15.500.000
- 1.20.1.20.06.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
- Terwujudnya akuntabilitas Inspektorat Kota Semarang
100 - Terbayarnya honor PA,KPA,PPTK,PP Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara
Gaji, Penyimpan Barang, Pengurus Barang, Bendahara Pembantu Pengeluaran,
12 bulan 28.000.000
34.800.000 6.800.000
1.20.1.20.06.06.021 Penyusunan renja skpd
- Terwujudnya akuntabilitas Inspektorat Kota Semarang
1 keg - Terlaksananya penyusunan renja 1 dokumen
15.500.000 15.500.000
-
1.20 3.418.826.500