REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Pompa Pengendali Banjir 60 - Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan
100 - Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
100 - Pemeliharaan Rutin Rumah Pompa
100 - Belanja Jasa Konsutan Supervisi
100 1.03.1.03.02.28.030
Pembebasan tanah kali tenggang tahap ii - Masyarakat Sekitar DAS Kali Tenggang
100 - Tali Asihn Pembebasan Lahan 100
3.492.000.000 3.492.000.000
- 1.03.1.03.02.28.044
Penyediaan lahan kolam retensi kali semarang
- Penyediaan Lahan Kolam Retensi Kali Semarang
100 - Penyediaan Lahan Kolam Retensi Kail Semarang 100
16.982.482.000 16.982.482.000
- 1.03.1.03.02.28.057
Peningkatan saluran drainase k. tenggang r. arteri sd kaligawe
- DAS Kali Tenggang Arteri sd Muara 100 - Konstruksi Kanal Permukaan Ruas Arteri sd
muara 100
8.000.000.000 8.000.000.000
- -
100 - Penawaran Harga oleh Tim 100
- Pemberkasan oleh P2T 100
- Sosialisasi Peta Bidang Tanah 100
- Permohonan Penetapan Lokasi 100
- Pembuatan Proposal Untuk Penetapan Lokasi 100
- Sosialisasi Pengumpulan Alas Hak Tanah 100
- Pembayaran oleh P2T 100
1.03.1.03.02.28.141 Pembebasan tanah kali bringin tahap iii
- DAS Kali Bringin 20 - Pembebasan Lahan sekitar DAS Kali Bringin
100 12.250.000.000
12.250.000.000 -
1.03.1.03.02.28.143 Pembebasan tanah waduk jatibarang
- Pembebasan lahan waduk jatibarang 20 - Pembebasan lahan waduk jatibarang
100 4.928.034.000
4.953.777.000 25.743.000
1.03.1.03.02.28.155 Pembangunan saluran pintu air sungai jl.
rejolaksono 1 rt 1 rw 1 kel mlatiharjo kec. semarang timur
- Berkurangnya Genangan banjir Di jl. rejolaksono 1 rt 1 rw 1 kel mlatiharjo kec.
semarang timur 0 ha - Pembuatan Saluran
100 103.000.000
103.000.000 -
1.03.02.33 6.430.000.000
7.419.800.000 989.800.000
1.03 1.03.02 33 008 Pengadaan mini excavator
- Optimalnya Fungsi Sarana Prasarana Drainase
100 - Pengadaan Mini Excavator 1 Unit
850.000.000 850.000.000
- 1.03 1.03.02 33 004
O p peralatan pengairan - Optimalisasi Fungsi Alat Berat bagi Kendaraan
Dinas 100 - Operasional 29 Unit Alat Berat PSDA ESDM
100 1.811.000.000
2.172.800.000 361.800.000
- 100 - Pengadaan Pick Up Diesel
4 unit - Sepeda motor roda 2 110 cc
5 unit - Pengadaan DUmp Truck
9 unit
2.03 480.000.000
480.000.000 -
2.03.00.15 280.000.000
280.000.000 -
2.03 1.03.02 15 014 Penyusunan perda galian c
- Terwujudnya Perda Galian C 0 - Perda Galian C
10 Buku 280.000.000
280.000.000 -
2.03.00.16 200.000.000
200.000.000 -
2.03 1.03.02 16 005 Monitoring galian c
- Lancarnya Perijinan dan Terwujudnya Data Galian C
100 - Dokumen Data Galian C 10 Buku
100.000.000 100.000.000
- 2.03 1.03.02 16 004
Monitoring air bawah tanah - Lancarnya Perijinan dan Terwujudnya Data Air
Bawah Tanah 100 - Dokumen Data Air Bawah Tanah
10 Buku 100.000.000
100.000.000 -
128.951.766.000 275.942.742.000
146.990.976.000 URUSAN
: 1.04 PERUMAHAN S K P D
KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.04 URUSAN PERUMAHAN
3.572.605.000 3.922.805.000
350.200.000 1.04.01.01
1.063.713.000 1.047.713.000
-16.000.000 -
- Obat-obatan P3k selama 1 tahun 100
- Jasa Asuransi Kecelakan untuk 140 personil selama 1 tahun
100 1.03.1.03.02.28.008
Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir
4.800.000.000 7.441.634.000
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
TOTAL BELANJA LANGSUNG 3.769.000.000
4.397.000.000 628.000.000
URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
Program peningkatan sarana dan prasarana drainase
1.03.1.03.02.33.010 Pengadaan dump truck dan kendaraan
operasional Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional
Dinas 2.641.634.000
1.03.1.03.02.28.055 Pembebasan tanah embung hulu kali
bringin Penyediaan Lahan embung Hulu Kali Bringin
2.460.950.000 2.460.950.000
-
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.04.1.04.01.01.004 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan pns jasa asuransi kecelakaan karyawan Dinas
Kebakaran 140
personil
: 1.04.01 DINAS KEBAKARAN URUSANPROGRAMKEGIATAN
SASARAN TARGET
21.245.000 21.245.000
-
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.77
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.04.1.04.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- Perbaikan mesin ketik dan mesin potong rumput sebanyak 10 mesin ketik dan 2 mesin
potong rumput selama 1 tahun 100 - Perbaikan mesin ketik dan mesin potong rumput
sebanyak 10 mesin ketik dan 2 mesin potong rumput selama 1 tahun
100 2.600.000
2.600.000 -
- - Biaya langganan internet
12 bulan - Biaya langganan koran dan majalah
12 bulan - Biaya langganan telepon
12 bulan - Biaya langganan listrik
12 bulan - Biaya langganan air
12 bulan 1.04.1.04.01.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor - Kebersihan kantor
12 bulan - Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 1 th 100
54.600.000 54.600.000
- - barang cetakan dan penggandaan
- Fotokopi dan penggandaan 12 bulan
- barang cetakan 20 paket
- - Penyediaan makan minum rapat rutin
24 keg - penyediaan jamuan makan minum tamu
12 bulan 1.04.1.04.01.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
5 paket - bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
5 paket 3.000.000
3.000.000 -
1.04.1.04.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah - Perjalanan Dinas Pejabat Struktural
12 bulan - Perjalanan dinas pejabat struktural 24 kegiatan
120.000.000 120.000.000
- 1.04.1.04.01.01.010
Penyediaan alat tulis kantor - Alat tulis kantor rutin
12 bulan - alat tulis kantor rutin selama 1 tahun 100
49.000.000 43.000.000
-6.000.000 - SDM Dinas Kebakaran
25 orang - Pakaian kerja untuk tenaga pengamanan, driver dan kebersihan
25 set - Pelatihan dan pendidikan dasar pemadam
kebakaran bagi tenaga pengamanan, driver dan kebersihan
25 Org - Tenaga outsourching pengamanan, driver dan
kebersihan sebanyak 25 personil selama 10 bulan
100
1.04.01.02 2.193.682.000
2.372.682.000 179.000.000
- Peralatan gedung kantor 1 paket - PCTablet
1 unit - Mesin Absen Finger print
6 unit - Almari
1 unit - LCD Proyektor
1 unit - Otomatic wall proyektor screen
1 unit - Genset
1 paket - TV LCD 42 Inchi
1 unit - Peralatan Fitnes
6 unit - Stick barbell
2 bh - Barbell muscle lubang besarkecil
98 kg - Handycam
1 bh - KomputerPC
1 unit 1.04.1.04.01.02.003
Pembangunan gedung kantor - Sarana dan prasarana
2 gedung - Pembuatan Pos wilayah 2 gedung
700.000.000 700.000.000
- 1.04.1.04.01.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
- Peralatan gedung kantor 12 bulan - Pemeliharaan Dispenser, AC Telepon, Aiphone,
Fax, TV, CPU dan Printer selama 1 tahun 100
19.000.000 19.000.000
- 1.04.1.04.01.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
- Mobil PMK, Kendaraan roda 4 dan 2 12 bulan - Pemeliharaan 19 unit Mobil PMK, 8 unit
kendaraan roda 4, 23 unit kendaraan roda 2 dan 13 pompa selama 1 tahun
100 954.782.000
1.117.782.000 163.000.000
- Pemeliharaan Bangunan gedung Kantor 12 bulan - Rehab dan peninggian lantai garasi mobil PMK
1 Paket - Pemeliharaan bangunan gedung kantor
sebanyak 7 bangunan gedung selama 1 tahun 100
1.04.1.04.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 35.000.000
35.000.000 -
1.04.1.04.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
195.000.000 185.000.000
-10.000.000
1.04.1.04.01.01.037 Penyediaan jasa pengamanan
522.000.000 522.000.000
- 1.04.1.04.01.01.017
Penyediaan makanan dan minuman 61.268.000
61.268.000 -
16.000.000
1.04.1.04.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
252.400.000 252.400.000
-
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.04.1.04.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
193.000.000 209.000.000
12 bulan
12 bulan 12 bulan
Makan Minum Tamu Rutin dan rapat rutin
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.78
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Pengadaan Instalasi listrik 1 Paket
1.04.1.04.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
- Biaya pemeliharaan meja, kursi dan lemari 12 bulan - Pemeliharaan meja, kursi dan lemari selama 1
tahun 100
7.000.000 7.000.000
- 1.04.1.04.01.02.051
Pemeliharaan rutinberkala sarana dan perlengkapan pmk
- Pemeliharaan rutinberkala alat oxygen, baju tahan api, baju tahan panas, fireman boot,
helm kebakaran, masker kebakaran, alat komunikasi, peralatan antena, penampung air
manual, sumur PMK dan pompa portable 12 bulan - Pemeliharaan rutinberkala alat oxygen, baju
tahan api, baju tahan panas, fireman boot, helm kebakaran, masker kebakaran, alat komunikasi,
peralatan antena, penampung air manual, sumur PMK dan pompa portable selama 1 tahun
100 67.500.000
67.500.000 -
1.04.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur
209.210.000 396.410.000
187.200.000 -
- Pakaian tim bengkel 10 Personil
- Pakaian Dinas Lapangan 77 Personil
- Pakaian Latihan Kesemaptaan 126 Personil
- Pakaian tim Rescue 25 Personil
- lain-lain biaya atk, jasa lab, makan minum rapat dan perjalanan dinas
1 paket - Pakaian Dinas Harian
50 Personil
1.04.01.06 106.000.000
106.000.000 -
1.04.1.04.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran - Buku laporan keuangan semesteran
2 paket - laporan keuangan semesteran 2 semester
7.000.000 7.000.000
- 1.04.1.04.01.06.009
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan - Laporan keuangan bulanan
12 bulan - Pembuatan laporan keuangan bulanan 12 bulan
12.000.000 12.000.000
- 1.04.1.04.01.06.004
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- Buku laporan keuangan akhir tahun CALK 1 paket - pembuatan laporan keuangan akhir tahun
1 paket 7.000.000
7.000.000 -
1.04.1.04.01.06.008 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
- RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Paket - Pembuatan RKA SKPD dan DPA SKPD murni dan
perubahan 2 paket
15.000.000 15.000.000
- 1.04.1.04.01.06.013
Penyusunan lakip - Buku LAKIP
1 paket - Pembuatan Lakip 1 paket
10.000.000 10.000.000
- 1.04.1.04.01.06.019
Penyusunan lkpj skpd - Buku LKPJ
1 Paket - Pembuatan LKPJ SKPD 1 paket
10.000.000 10.000.000
- 1.04.1.04.01.06.010
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
- Meningkatnya kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
12 bulan - Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 12 bulan
35.000.000 35.000.000
- 1.04.1.04.01.06.020
Penyusunan renja skpd - Buku Renja Dinas Kebakaran
1 paket - Pembuatan Renja SKPD 1 paket
10.000.000 10.000.000
-
1.04 URUSAN PERUMAHAN