480.000.000 URUSAN PERUMAHAN RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Pompa Pengendali Banjir 60 - Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan 100 - Belanja Modal Pengadaan Konstruksi 100 - Pemeliharaan Rutin Rumah Pompa 100 - Belanja Jasa Konsutan Supervisi 100 1.03.1.03.02.28.030 Pembebasan tanah kali tenggang tahap ii - Masyarakat Sekitar DAS Kali Tenggang 100 - Tali Asihn Pembebasan Lahan 100 3.492.000.000 3.492.000.000 - 1.03.1.03.02.28.044 Penyediaan lahan kolam retensi kali semarang - Penyediaan Lahan Kolam Retensi Kali Semarang 100 - Penyediaan Lahan Kolam Retensi Kail Semarang 100 16.982.482.000 16.982.482.000 - 1.03.1.03.02.28.057 Peningkatan saluran drainase k. tenggang r. arteri sd kaligawe - DAS Kali Tenggang Arteri sd Muara 100 - Konstruksi Kanal Permukaan Ruas Arteri sd muara 100 8.000.000.000 8.000.000.000 - - 100 - Penawaran Harga oleh Tim 100 - Pemberkasan oleh P2T 100 - Sosialisasi Peta Bidang Tanah 100 - Permohonan Penetapan Lokasi 100 - Pembuatan Proposal Untuk Penetapan Lokasi 100 - Sosialisasi Pengumpulan Alas Hak Tanah 100 - Pembayaran oleh P2T 100 1.03.1.03.02.28.141 Pembebasan tanah kali bringin tahap iii - DAS Kali Bringin 20 - Pembebasan Lahan sekitar DAS Kali Bringin 100 12.250.000.000 12.250.000.000 - 1.03.1.03.02.28.143 Pembebasan tanah waduk jatibarang - Pembebasan lahan waduk jatibarang 20 - Pembebasan lahan waduk jatibarang 100 4.928.034.000 4.953.777.000 25.743.000 1.03.1.03.02.28.155 Pembangunan saluran pintu air sungai jl. rejolaksono 1 rt 1 rw 1 kel mlatiharjo kec. semarang timur - Berkurangnya Genangan banjir Di jl. rejolaksono 1 rt 1 rw 1 kel mlatiharjo kec. semarang timur 0 ha - Pembuatan Saluran 100 103.000.000 103.000.000 -

1.03.02.33 6.430.000.000

7.419.800.000 989.800.000 1.03 1.03.02 33 008 Pengadaan mini excavator - Optimalnya Fungsi Sarana Prasarana Drainase 100 - Pengadaan Mini Excavator 1 Unit 850.000.000 850.000.000 - 1.03 1.03.02 33 004 O p peralatan pengairan - Optimalisasi Fungsi Alat Berat bagi Kendaraan Dinas 100 - Operasional 29 Unit Alat Berat PSDA ESDM 100 1.811.000.000 2.172.800.000 361.800.000 - 100 - Pengadaan Pick Up Diesel 4 unit - Sepeda motor roda 2 110 cc 5 unit - Pengadaan DUmp Truck 9 unit

2.03 480.000.000

480.000.000 -

2.03.00.15 280.000.000

280.000.000 - 2.03 1.03.02 15 014 Penyusunan perda galian c - Terwujudnya Perda Galian C 0 - Perda Galian C 10 Buku 280.000.000 280.000.000 -

2.03.00.16 200.000.000

200.000.000 - 2.03 1.03.02 16 005 Monitoring galian c - Lancarnya Perijinan dan Terwujudnya Data Galian C 100 - Dokumen Data Galian C 10 Buku 100.000.000 100.000.000 - 2.03 1.03.02 16 004 Monitoring air bawah tanah - Lancarnya Perijinan dan Terwujudnya Data Air Bawah Tanah 100 - Dokumen Data Air Bawah Tanah 10 Buku 100.000.000 100.000.000 - 128.951.766.000 275.942.742.000 146.990.976.000 URUSAN : 1.04 PERUMAHAN S K P D KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG

1.04 URUSAN PERUMAHAN

3.572.605.000 3.922.805.000 350.200.000 1.04.01.01 1.063.713.000 1.047.713.000 -16.000.000 - - Obat-obatan P3k selama 1 tahun 100 - Jasa Asuransi Kecelakan untuk 140 personil selama 1 tahun 100 1.03.1.03.02.28.008 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir 4.800.000.000 7.441.634.000 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan TOTAL BELANJA LANGSUNG 3.769.000.000 4.397.000.000 628.000.000 URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Program peningkatan sarana dan prasarana drainase 1.03.1.03.02.33.010 Pengadaan dump truck dan kendaraan operasional Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional Dinas 2.641.634.000 1.03.1.03.02.28.055 Pembebasan tanah embung hulu kali bringin Penyediaan Lahan embung Hulu Kali Bringin 2.460.950.000 2.460.950.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran 1.04.1.04.01.01.004 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pns jasa asuransi kecelakaan karyawan Dinas Kebakaran 140 personil : 1.04.01 DINAS KEBAKARAN URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN TARGET 21.245.000 21.245.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.77 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.04.1.04.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Perbaikan mesin ketik dan mesin potong rumput sebanyak 10 mesin ketik dan 2 mesin potong rumput selama 1 tahun 100 - Perbaikan mesin ketik dan mesin potong rumput sebanyak 10 mesin ketik dan 2 mesin potong rumput selama 1 tahun 100 2.600.000 2.600.000 - - - Biaya langganan internet 12 bulan - Biaya langganan koran dan majalah 12 bulan - Biaya langganan telepon 12 bulan - Biaya langganan listrik 12 bulan - Biaya langganan air 12 bulan 1.04.1.04.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Kebersihan kantor 12 bulan - Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 1 th 100 54.600.000 54.600.000 - - barang cetakan dan penggandaan - Fotokopi dan penggandaan 12 bulan - barang cetakan 20 paket - - Penyediaan makan minum rapat rutin 24 keg - penyediaan jamuan makan minum tamu 12 bulan 1.04.1.04.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 5 paket - bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 5 paket 3.000.000 3.000.000 - 1.04.1.04.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Perjalanan Dinas Pejabat Struktural 12 bulan - Perjalanan dinas pejabat struktural 24 kegiatan 120.000.000 120.000.000 - 1.04.1.04.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Alat tulis kantor rutin 12 bulan - alat tulis kantor rutin selama 1 tahun 100 49.000.000 43.000.000 -6.000.000 - SDM Dinas Kebakaran 25 orang - Pakaian kerja untuk tenaga pengamanan, driver dan kebersihan 25 set - Pelatihan dan pendidikan dasar pemadam kebakaran bagi tenaga pengamanan, driver dan kebersihan 25 Org - Tenaga outsourching pengamanan, driver dan kebersihan sebanyak 25 personil selama 10 bulan 100

1.04.01.02 2.193.682.000

2.372.682.000 179.000.000 - Peralatan gedung kantor 1 paket - PCTablet 1 unit - Mesin Absen Finger print 6 unit - Almari 1 unit - LCD Proyektor 1 unit - Otomatic wall proyektor screen 1 unit - Genset 1 paket - TV LCD 42 Inchi 1 unit - Peralatan Fitnes 6 unit - Stick barbell 2 bh - Barbell muscle lubang besarkecil 98 kg - Handycam 1 bh - KomputerPC 1 unit 1.04.1.04.01.02.003 Pembangunan gedung kantor - Sarana dan prasarana 2 gedung - Pembuatan Pos wilayah 2 gedung 700.000.000 700.000.000 - 1.04.1.04.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor - Peralatan gedung kantor 12 bulan - Pemeliharaan Dispenser, AC Telepon, Aiphone, Fax, TV, CPU dan Printer selama 1 tahun 100 19.000.000 19.000.000 - 1.04.1.04.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional - Mobil PMK, Kendaraan roda 4 dan 2 12 bulan - Pemeliharaan 19 unit Mobil PMK, 8 unit kendaraan roda 4, 23 unit kendaraan roda 2 dan 13 pompa selama 1 tahun 100 954.782.000 1.117.782.000 163.000.000 - Pemeliharaan Bangunan gedung Kantor 12 bulan - Rehab dan peninggian lantai garasi mobil PMK 1 Paket - Pemeliharaan bangunan gedung kantor sebanyak 7 bangunan gedung selama 1 tahun 100 1.04.1.04.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 35.000.000 35.000.000 - 1.04.1.04.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 195.000.000 185.000.000 -10.000.000 1.04.1.04.01.01.037 Penyediaan jasa pengamanan 522.000.000 522.000.000 - 1.04.1.04.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 61.268.000 61.268.000 - 16.000.000 1.04.1.04.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 252.400.000 252.400.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.04.1.04.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 193.000.000 209.000.000 12 bulan 12 bulan 12 bulan Makan Minum Tamu Rutin dan rapat rutin Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.78 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Pengadaan Instalasi listrik 1 Paket 1.04.1.04.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer - Biaya pemeliharaan meja, kursi dan lemari 12 bulan - Pemeliharaan meja, kursi dan lemari selama 1 tahun 100 7.000.000 7.000.000 - 1.04.1.04.01.02.051 Pemeliharaan rutinberkala sarana dan perlengkapan pmk - Pemeliharaan rutinberkala alat oxygen, baju tahan api, baju tahan panas, fireman boot, helm kebakaran, masker kebakaran, alat komunikasi, peralatan antena, penampung air manual, sumur PMK dan pompa portable 12 bulan - Pemeliharaan rutinberkala alat oxygen, baju tahan api, baju tahan panas, fireman boot, helm kebakaran, masker kebakaran, alat komunikasi, peralatan antena, penampung air manual, sumur PMK dan pompa portable selama 1 tahun 100 67.500.000 67.500.000 -

1.04.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur

209.210.000 396.410.000 187.200.000 - - Pakaian tim bengkel 10 Personil - Pakaian Dinas Lapangan 77 Personil - Pakaian Latihan Kesemaptaan 126 Personil - Pakaian tim Rescue 25 Personil - lain-lain biaya atk, jasa lab, makan minum rapat dan perjalanan dinas 1 paket - Pakaian Dinas Harian 50 Personil

1.04.01.06 106.000.000

106.000.000 - 1.04.1.04.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Buku laporan keuangan semesteran 2 paket - laporan keuangan semesteran 2 semester 7.000.000 7.000.000 - 1.04.1.04.01.06.009 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan - Laporan keuangan bulanan 12 bulan - Pembuatan laporan keuangan bulanan 12 bulan 12.000.000 12.000.000 - 1.04.1.04.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Buku laporan keuangan akhir tahun CALK 1 paket - pembuatan laporan keuangan akhir tahun 1 paket 7.000.000 7.000.000 - 1.04.1.04.01.06.008 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Paket - Pembuatan RKA SKPD dan DPA SKPD murni dan perubahan 2 paket 15.000.000 15.000.000 - 1.04.1.04.01.06.013 Penyusunan lakip - Buku LAKIP 1 paket - Pembuatan Lakip 1 paket 10.000.000 10.000.000 - 1.04.1.04.01.06.019 Penyusunan lkpj skpd - Buku LKPJ 1 Paket - Pembuatan LKPJ SKPD 1 paket 10.000.000 10.000.000 - 1.04.1.04.01.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Meningkatnya kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 12 bulan - Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 12 bulan 35.000.000 35.000.000 - 1.04.1.04.01.06.020 Penyusunan renja skpd - Buku Renja Dinas Kebakaran 1 paket - Pembuatan Renja SKPD 1 paket 10.000.000 10.000.000 -

1.04 URUSAN PERUMAHAN