URUSAN PERINDUSTRIAN EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG SAMPAI

Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.36 Kode UrusanProgramKegiatan Anggaran Murni Rp. Realisasi Anggaran Murni SPJ Kategori 2,02 URUSAN KEHUTANAN 178.389.000 48.127.000 26,98 Rendah 2.02.00.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 178.389.000 48.127.000 26,98 Rendah Jumlah Rata-rata 5.076.299.000 847.523.499 16,70 Sangat Rendah Berdasarkan hasil analisis kinerja SKPD Dinas Pertanian diatas dapat disimpulkan bahwa pada Dinas Pertanian terdapat 9 program dalam 2 urusan Pertanian dan Urusan Kehutanan. Dari 9 program tersebut 2 diketegorikan sangat rendah, 3 dikategorikan rendah, 1 sedang dan 3 dalam kategori tinggi. Ketiga program dalam kategori sangat rendah Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian perkebunan, Program peningkatan produksi pertanian perkebunan dan Program peningkatan produksi hasil peternakan adalah Hasil analisis terhadap kinerja Dinas Pertanian secara keseluruhan dikategorikan sangat rendah dengan nilai 16,70.

60. Dinas Pasar

Tabel II.60 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Dinas Pasar Kode UrusanProgramKegiatan Anggaran Murni Rp. Realisasi Anggaran Murni SPJ Kategori 2.06 URUSAN PERDAGANGAN 57.106.208.000 4.501.662.530 7,88 Sangat Rendah 2.06.02.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 5.095.605.000 2.017.004.305 39,58 Tinggi 2.06.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.031.032.000 609.011.300 59,07 Sangat Tinggi 2.06.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 131.490.000 70.135.000 53,34 Sangat Tinggi 2.06.02.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 50.243.081.000 1.470.286.300 2,93 Sangat Rendah 2.06.02.19 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 605.000.000 335.225.625 55,41 Sangat Tinggi Jumlah Rata-rata 57.106.208.000 4.501.662.530 7,88 Sangat Rendah Berdasarkan hasil analisis kinerja SKPD Dinas Pasar diatas dapat disimpulkan bahwa pada Dinas Pasar terdapat lima program dalam satu urusan Perdagangan. Dari lima program tersebut satu program dalam kategori sangat rendah dan empat Program dikategorikan tinggi dan sangat tinggi. Program yang dikategorikan sangat rendah adalah Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. Hasil analisis terhadap kinerja Dinas Pasar secara keseluruhan dikategorikan sangat rendah dengan nilai 7,88.

61. Dinas perindustrian dan perdagangan

Tabel II.61 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Dinas perindustrian dan perdagangan Kode UrusanProgramKegiatan Anggaran Murni Rp. Realisasi Anggaran Murni SPJ Kategori 2.06 URUSAN PERDAGANGAN 2.506.433.450 1.215.191.850 48,48 Sangat Tinggi 2.06.00.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 734.667.000 211.754.000 28,82 Rendah 2.06.00.17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 169.762.950 86.473.700 50,94 Sangat Tinggi 2.06.00.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 1.602.003.500 916.964.150 57,24 Sangat Tinggi

2.07 URUSAN PERINDUSTRIAN

2.841.825.550 1.034.096.836 36,39 Sedang 2.07.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 346.421.250 196.732.736 56,79 Sangat Tinggi 2.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 287.134.000 165.573.600 57,66 Sangat Tinggi 2.07.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 61.850.000 29.200.000 47,21 Sangat Tinggi Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.37 Kode UrusanProgramKegiatan Anggaran Murni Rp. Realisasi Anggaran Murni SPJ Kategori 2.07.01.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 314.000.000 140.161.500 44,64 Tinggi 2.07.01.17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 703.586.900 253.604.900 36,04 sedang 2.07.01.18 Program penataan struktur industri 1.000.000.000 192.785.000 19,28 Sangat Rendah 2.07.01.19 Program pengembangan sentra- sentra industri potensial 128.833.400 56.039.100 43,5 Tinggi Jumlah Rata-rata 5.348.259.000 2.249.288.686 42,06 Tinggi Berdasarkan hasil analisis kinerja SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan diatas dapat disimpulkan bahwa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat 10 program dalam 2 urusan Perindustrian dan urusan Perdagangan. Dari 10 program tersebut 1 program dalam kategori sangat rendah, 1 Program dikategorikan Rendah, 1 prgram sedang dan 7 program dalam kategori tinggi dan sangat tinggi. Program dikategorikan sangat rendah dan rendah adalah Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dan Program penataan struktur industri . Hasil analisis terhadap kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara keseluruhan dikategorikan tinggi dengan nilai 42,06. Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.1

BAB III RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG Pada Bab III ini akan dibahas tentang rancangan program dan kegiatan prioritas dalam perubahan RKPD Tahun 2013 Kota Semarang, yang berisi tentang perubahan pendapatan, perubahan belanja, perubahan pembiayaan, perubahan anggaran berbasis SKPD, program dan kegiatan lanjutan tahun 2013, program dan kegiatan yang dihapus tahun 2013, program dan kegiatan yang baru tahun 2013, program dan kegiatan yang berubah bertambah dan berkurang tahun 2013 serta program dan kegiatan yang tetap tahun 2013. Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2013 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2013. Di mana Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2013 memuat di antaranya: 1 perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya; 2 program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2013 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan 3 capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

3.1. Perubahan Pendapatan

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada: a penyesuaian PAD perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai serta realisasi sampai dengan semester 1 tahun 2013; b penyesuaian kebijakan dana perimbangan sumber pemerintah pusat maupun provinsi; c penyesuaian alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD pada DaerahPropKabKota; dan d penyesuaian pendapatan Badan Layanan Umum BLU RSUD Kota Semarang. Proyeksi perubahan penerimaan pendapatan daerah tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut: Tabel III.1. Proyeksi Perubahan Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2013 No. Uraian APBD 2013 induk Perub. KUA-PPAS 2013 +- a PAD 714,026,932,000 763,210,418,000 49,183,486,000 b Dana Perimbangan 1,201,036,809,000 1,218,684,713,000 17,647,904,000 c Pendapatan lain yang sah 506,670,611,000 580,064,582,000 73,393,971,000 JUMLAH 2,421,734,352,000 2,561,959,713,000 140,225,361,000 Berdasarkan Tabel 3.1 di atas terlihat bahwa komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2013 adalah terdiri dari Dana Perimbangan yang mencapai 47,57, kemudian disusul oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar 29,79 serta Pendapatan Lain Yang Sah sebesar 22,64. Pada Perubahan RKPD tahun 2013, komponen Pendapatan Asli Daerah PAD terdiri dari pajak daerah sebesar Rp 587.050.000.000,-; retribusi daerah sebesar Rp 90.767.343.000,-; hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 6.872.760.000,- serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 78.520.315.000,- dengan total keseluruhan PAD Perubahan adalah Rp 763.210.418.000,-. Secara umum, pada komponen pembentuk Pendapatan Daerah tersebut diatas mengalami kenaikan pada perubahan RKPD ini, kecuali pada pos retribusi daerah yang diperkirakan akan menurun sebesar Rp. 19.211.335.000,-. Penurunan ini sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan retribusi reklame sebagai akibat penyesuaian terhadap pemberlakuan Peraturan