Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.36
Kode UrusanProgramKegiatan
Anggaran Murni Rp.
Realisasi Anggaran Murni SPJ
Kategori 2,02
URUSAN KEHUTANAN 178.389.000
48.127.000 26,98
Rendah 2.02.00.16
Program rehabilitasi hutan dan lahan 178.389.000
48.127.000 26,98
Rendah
Jumlah Rata-rata 5.076.299.000
847.523.499 16,70
Sangat Rendah
Berdasarkan hasil analisis kinerja SKPD Dinas Pertanian diatas dapat disimpulkan bahwa pada Dinas Pertanian terdapat 9 program dalam 2 urusan
Pertanian dan Urusan Kehutanan. Dari 9 program tersebut 2 diketegorikan sangat rendah, 3 dikategorikan rendah, 1 sedang dan 3 dalam kategori tinggi. Ketiga
program dalam kategori sangat rendah Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian perkebunan, Program peningkatan produksi pertanian
perkebunan dan Program peningkatan produksi hasil peternakan adalah Hasil analisis terhadap kinerja Dinas Pertanian secara keseluruhan dikategorikan sangat
rendah dengan nilai 16,70.
60. Dinas Pasar
Tabel II.60 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Dinas Pasar
Kode UrusanProgramKegiatan
Anggaran Murni Rp.
Realisasi Anggaran Murni SPJ
Kategori 2.06
URUSAN PERDAGANGAN 57.106.208.000
4.501.662.530 7,88
Sangat Rendah
2.06.02.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 5.095.605.000
2.017.004.305 39,58
Tinggi 2.06.02.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.031.032.000 609.011.300
59,07 Sangat
Tinggi 2.06.02.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan 131.490.000
70.135.000 53,34
Sangat Tinggi
2.06.02.18 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri 50.243.081.000
1.470.286.300 2,93
Sangat Rendah
2.06.02.19 Program pembinaan pedagang
kaki lima dan asongan 605.000.000
335.225.625 55,41
Sangat Tinggi
Jumlah Rata-rata 57.106.208.000
4.501.662.530 7,88
Sangat Rendah
Berdasarkan hasil analisis kinerja SKPD Dinas Pasar diatas dapat disimpulkan bahwa pada Dinas Pasar terdapat lima program dalam satu urusan
Perdagangan. Dari lima program tersebut satu program dalam kategori sangat rendah dan empat Program dikategorikan tinggi dan sangat tinggi. Program yang
dikategorikan sangat rendah adalah Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. Hasil analisis terhadap kinerja Dinas Pasar secara keseluruhan
dikategorikan sangat rendah dengan nilai 7,88.
61. Dinas perindustrian dan perdagangan
Tabel II.61 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Dinas perindustrian dan perdagangan
Kode UrusanProgramKegiatan
Anggaran Murni Rp.
Realisasi Anggaran Murni SPJ
Kategori 2.06
URUSAN PERDAGANGAN 2.506.433.450
1.215.191.850 48,48
Sangat Tinggi
2.06.00.15 Program perlindungan konsumen
dan pengamanan perdagangan 734.667.000
211.754.000 28,82
Rendah 2.06.00.17
Program peningkatan dan pengembangan ekspor
169.762.950 86.473.700
50,94 Sangat
Tinggi 2.06.00.18
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
1.602.003.500 916.964.150
57,24 Sangat
Tinggi
2.07 URUSAN PERINDUSTRIAN
2.841.825.550 1.034.096.836
36,39 Sedang
2.07.01.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 346.421.250
196.732.736 56,79
Sangat Tinggi
2.07.01.02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 287.134.000
165.573.600 57,66
Sangat Tinggi
2.07.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
61.850.000 29.200.000
47,21 Sangat
Tinggi
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.37
Kode UrusanProgramKegiatan
Anggaran Murni Rp.
Realisasi Anggaran Murni SPJ
Kategori
2.07.01.16 Program pengembangan industri
kecil dan menengah 314.000.000
140.161.500 44,64
Tinggi 2.07.01.17
Program peningkatan kemampuan teknologi industri
703.586.900 253.604.900
36,04 sedang
2.07.01.18 Program penataan struktur
industri 1.000.000.000
192.785.000 19,28
Sangat Rendah
2.07.01.19 Program pengembangan sentra-
sentra industri potensial 128.833.400
56.039.100 43,5
Tinggi
Jumlah Rata-rata 5.348.259.000
2.249.288.686 42,06
Tinggi
Berdasarkan hasil
analisis kinerja
SKPD Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan diatas dapat disimpulkan bahwa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat 10 program dalam 2 urusan Perindustrian dan urusan
Perdagangan. Dari 10 program tersebut 1 program dalam kategori sangat rendah, 1 Program dikategorikan Rendah, 1 prgram sedang dan 7 program dalam kategori
tinggi dan sangat tinggi. Program dikategorikan sangat rendah dan rendah adalah Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dan Program
penataan struktur industri . Hasil analisis terhadap kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara keseluruhan dikategorikan tinggi dengan nilai 42,06.
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.1
BAB III RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG
Pada Bab III ini akan dibahas tentang rancangan program dan kegiatan prioritas dalam perubahan RKPD Tahun 2013 Kota Semarang, yang berisi tentang
perubahan pendapatan, perubahan belanja, perubahan pembiayaan, perubahan anggaran berbasis SKPD, program dan kegiatan lanjutan tahun 2013, program dan
kegiatan yang dihapus tahun 2013, program dan kegiatan yang baru tahun 2013, program dan kegiatan yang berubah bertambah dan berkurang tahun 2013 serta
program dan kegiatan yang tetap tahun 2013.
Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2013 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2013. Di
mana Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2013 memuat di antaranya: 1 perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan
sebelumnya; 2 program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2013 dengan mempertimbangkan sisa waktu
pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan 3 capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah,
baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.
3.1. Perubahan Pendapatan
Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada: a penyesuaian PAD perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai serta realisasi sampai
dengan semester 1 tahun 2013; b penyesuaian kebijakan dana perimbangan sumber pemerintah pusat maupun provinsi; c penyesuaian alokasi Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD pada DaerahPropKabKota; dan d penyesuaian
pendapatan Badan Layanan Umum BLU RSUD Kota Semarang. Proyeksi perubahan penerimaan pendapatan daerah tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel
3.1 sebagai berikut:
Tabel III.1. Proyeksi Perubahan Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2013
No. Uraian
APBD 2013 induk Perub. KUA-PPAS
2013 +-
a PAD
714,026,932,000 763,210,418,000
49,183,486,000 b
Dana Perimbangan 1,201,036,809,000
1,218,684,713,000 17,647,904,000
c Pendapatan
lain yang sah
506,670,611,000 580,064,582,000
73,393,971,000 JUMLAH
2,421,734,352,000 2,561,959,713,000
140,225,361,000
Berdasarkan Tabel 3.1 di atas terlihat bahwa komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2013 adalah terdiri dari Dana Perimbangan yang mencapai 47,57,
kemudian disusul oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar 29,79 serta Pendapatan Lain Yang Sah sebesar 22,64. Pada Perubahan RKPD tahun 2013, komponen
Pendapatan Asli Daerah PAD terdiri dari pajak daerah sebesar Rp 587.050.000.000,-; retribusi daerah sebesar Rp 90.767.343.000,-; hasil pengolahan
kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 6.872.760.000,- serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 78.520.315.000,- dengan total keseluruhan PAD Perubahan
adalah Rp 763.210.418.000,-. Secara umum, pada komponen pembentuk Pendapatan Daerah tersebut diatas mengalami kenaikan pada perubahan RKPD
ini, kecuali pada pos retribusi daerah yang diperkirakan akan menurun sebesar Rp. 19.211.335.000,-. Penurunan ini sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan
retribusi reklame sebagai akibat penyesuaian terhadap pemberlakuan Peraturan