URUSAN PENATAAN RUANG 10.159.355.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.06 1.06.01 02 005 Pengadaan kendaraan dinas operasional - Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 100 - 525.000.000 525.000.000 - Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 100 - Pembelian sparepartsuku cadang dan jasa service 10 bulan - Pembelian BBM 10 bulan 1.06 1.06.01 02 029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer - Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 100 - Perbaikan meja kursi almari kantor 100 12.000.000 12.000.000 - - 100 - Pembelian printer 1 buah - Pembelian LCD 1 buah - Pembelian PC 1 buah

1.06.01.05 15.000.000

15.000.000 - 1.06 1.06.01 05 003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan - Meningkatkan kapasitas aparatur 100 - Bimbingan Teknis Aparatur 100 15.000.000 15.000.000 - 1.06.01.06 255.000.000 268.800.000 13.800.000 1.06 1.06.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd - Tersusunnya buku laporan 100 - laporan capaian kinerja 1 dok 15.000.000 15.000.000 - 1.06 1.06.01 06 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran - Tersusunnya laporan Prognosis realisasi anggaran 100 - Buku Laporan prognosis realisasi anggaran 1 dok 15.000.000 15.000.000 - 1.06 1.06.01 06 002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Tersusunnya laporan Keuangan semesteran 100 - Buku Laporan Keuangan semesteran 1 dok 15.000.000 15.000.000 - - Tersusunnya HPS laporan Akhir Tahun 100 - laporan Akhir Tahun 1 dok - laporan HPS 1 dok 1.06 1.06.01 06 019 Penyusunan lkpj skpd - Tersusunnya laporan LKPJ Bappeda 100 - Laporan LKPJ Bappeda 1 dok 25.000.000 25.000.000 - 1.06 1.06.01 06 010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Peningkatan kinerja aparatur 100 - Laporan pertanggungjawaban keungan bulanan 100 40.000.000 53.800.000 13.800.000 1.06 1.06.01 06 018 Penyusunan renja skpd - Tersusunnya dokumen Renja Bappeda 100 - Dokumen RENJA Bappeda 1 dok 25.000.000 25.000.000 - 1.06 1.06.01 06 013 Penyusunan lakip - Tersusunnya laporan LAKIP 100 - Buu LAKIP Bappeda Kota Semarang 1 dok 25.000.000 25.000.000 - 1.06.1.06.01.06.032 Penyusunan laporan c.a.l.k - Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 - Dokumen CALK 20 buku 25.000.000 25.000.000 - - tersusunnya buku RKA, DPA, dan DPPA 100 - Pembuatan RKA perubahan 2013 10 buku - Pembuatan DPA murni 2013 10 buku - Pembuatan DPA perubahan 2013 10 buku - Pembuatan RKA murni 2013 10 buku

1.05 URUSAN PENATAAN RUANG

1.147.625.000 1.147.625.000 - 1.05.00.15 Program perencanaan tata ruang 1.147.625.000 1.147.625.000 - - Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup 100 - Rencana Pemanfaatan Ruang, Kebijakan Perencanan Ruang Daerah, Kebijakan Pengelolaan Lingkungan, Fasilitasi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, Fasilitasi Desk Kota Lama 100 - Dokumen Masterplan Sarana Prasarana Pemkot di Kawasan BSB Mijen 1 dok - Dokumen Masterplan Simpanglima II 1 dok

1.06 10.159.355.000

10.818.448.000 659.093.000

1.06.01.15 Program pengembangan data informasi

550.000.000 528.875.800 -21.124.200 - 100 - Jurnal Riptek sebanyak 2 edisi 250 buku 500 buku - Lomba Krenova Kota Semarang 1 kegiatan - Stand Pemkot Semarang dalam PPI Jateng selama 3 hari 1 stand - Buku Peta Sarana dan Prasarana Kelurahan Kecamatan Genuk Tahun 2013 17 Buah 1.06.1.06.01.15.005 Pengembangan sistem informasi profil daerah sipd kota semarang 200.000.000 200.000.000 - URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06 1.06.01 15 006 Dokumentasi dan publikasi hasil-hasil penelitian Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, baik dari segi jumlah, jenis, maupun akurasinya 240.000.000 218.875.800 -21.124.200 1.05.1.06.01.15.036 Koordinasi perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup 1.147.625.000 1.147.625.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.06 1.06.01 06 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 25.000.000 25.000.000 - 1.06.1.06.01.06.031 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 45.000.000 45.000.000 - 1.06 1.06.01 02 024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 225.622.000 334.500.000 108.878.000 1.06.1.06.01.02.019 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 85.545.000 209.644.000 124.099.000 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.98 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Buku Peta Sarana dan Prasarana Keurahan Kecamatan Gayamsari Tahun 2013 11 Buah - Buku Peta Sarana dan Prasarana Kelurahan Kecamatan Pedurungan Tahun 2013 16 Buah - Buku 8 Kelompok Data Numerik Tingkat Kecamatan Tahun 2013 Smt II 20 Buah - Buku 8 Kelompok Data Numerik Tingkat Kecamatan Tahun 2013 Smt I 20 Buah - Buku Profil Daerah Tahun 2013 60 Buah - Buku 8 Kelompok Data Profil Daerah Numerik Kota Semarang Tahun 2013 Semester II 40 Buah - Buku 8 Kelompok Data Profil Daerah Numerik Kota Semarang Tahun 2013 Semester I 40 Buah - Basis data SIPD pada website Ditjen Bangda Depdagri 1 Paket 1.06.1.06.01.15.017 Pengembangan sistem perencanaan, monitoring dan pengendalian kegiatan berbasis web - Terfasilitasinya perencanaan, monitoring dan pengendalian kegiatan 100 - Kelancaran pelaksanaan kegiatan perencanaan, monitoring pengendalian berbasis web 100 110.000.000 110.000.000 - 1.06.01.16 Program kerjasama pembangunan 630.000.000 672.800.000 42.800.000 1.06 1.06.01 16 003 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha lembaga - Terfasilitasinya program litbang dengan lembaga penelitian lainnya 4 kajian - Kajian penelitian bidang Ekonomi, sosial budaya, pemerintah, infrastruktur dan tata ruang 4 judul penelitia 230.000.000 230.000.000 - 1.06.1.06.01.16.002 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah - Fasilitasi kegiatan kerjasama pembangunan antar kota 100 - Fasilitasi kegiatan kerjasama pembangunan antar Kota 100 100.000.000 142.800.000 42.800.000 - Fasilitasi kegiatan DP2K dan SIMA 100 - Fasilitasi kegiatan DP2K 12 bulan - Fasilitasi kegiatan SIMA 12 bulan

1.06.01.19 1.902.375.000

2.300.529.000 398.154.000 1.06 1.06.01 19 053 Penyusunan masterplan persampahan - Tersusunnya masterplan persampahan di Kota Semarang 100 - Adanya dokumen perencanaan pengelolaan persampahan 1 dok 400.000.000 400.000.000 - - Terkoordinasinya kegiatan infrastruktur 100 - Koordinasi yang baik dalam kegiatan DAM 100 - Koordinasi yang baik dalam kegiatan KPS 100 - Koordinasi yang baik dalam kegiatan HIK 100 - Koordinasi yang baik dalam kegiatan AMPL 100 - Koordinasi yang baik dalam kegiatan P2SP 100 - Koordinasi yang baik dalam kegiatan Polder Banger 100 - Koordinasi yang baik dalam kegiatan Perumahan 100 1.06.1.06.01.19.056 Rencana penataan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman rp3kp - Tersedianya data base dan dokumen terkait perumahan dan permukiman 100 - Dokumen Pengembangan Perumahan Permukiman Kota TerpaduP3KT 1 dok 300.000.000 300.000.000 - 1.06.1.06.01.19.059 Penyusunan kajian manajemen lalu lintas kota semarang - Dokumen FS Kajian Manajemen Lalu Lintas Kota Semarang 1 dok 100.000.000 100.000.000 - 1.06.1.06.01.19.052 Review rpijm tahun 2013-2017 - Tersusunnya dokumen review RPIJM 1 dokumen - Dokumen Review RPIJM 1 dokumen 200.000.000 200.000.000 - 1.06.1.06.01.19.058 Penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum rispam - Dokumen RISPAM Kota Semarang 100 - Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum RISPAM Kota Semarang 1 dok 500.000.000 500.000.000 - Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 1.06.1.06.01.19.020 Koordinasi perencanaan infrastruktur 402.375.000 800.529.000 398.154.000 daerah sipd kota semarang 1.06.1.06.01.16.012 Fasilitasi kerjasama dengan lembaga masyarakat dalam perencanaan 300.000.000 300.000.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.99 REKENING Rp. Rp. BERKURANG

1.06.01.20 350.000.000

350.000.000 - 1.06 1.06.01 20 002 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah - Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap perencanaan pembangunan daerah 100 - Sosialisasi Dokrenda 2 kali 150.000.000 150.000.000 - - Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas 100 - Pelaksanaan Bintek Workshop 2 kali - Pelaksanaan Observasi Lapangan 2 kali

1.06.01.21 3.023.500.000

2.429.631.000 -593.869.000 - 100 - Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 100 - Perubahan RKPD Tahun 2013 100 - Penyusunan Rancangan Akhir 100 - Sosialisasi RKPD Tahun 2014 100 - Penyusunan Rancangan Awal 100 - Penyelenggaraan F-SKPD Tahun 2013 100 - 100 - Penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan 20 Buku - Pemantauan Lapangan Hasil Pelaksanaan Pembangunan 100 - Penyelenggaraan Forum Rumpun 4 Tahap - Penyusunan Laporan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan I- IV Tahun 2013 4 Triwulan - Penyusunan Laporan Akhir Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2012 20 Buku - Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 100 - Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan 100 - Evaluasi dan Pemantapan Simperda Kota Smg 100 - WorkshopDialog Interaktif mengenai Perencanaan dan Penganggaran 100 - Pemantapan Program Kegiatan Kota Semarang 100 - Verifikasi Renja 100 - 100 - Penyelenggaraan Musrenbang 100 - Evaluasi Bottom up planning Pelaksanaan Musrenbang 100 - Persiapan Musrenbang Tingkat Kecamatan 100 - 100 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan 50 Buku - Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 100 - Pemantauan Lapangan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan 2 Semester - Tersusunnya buku KUA PPAS Tahun 2013 dan KUA PPAS Perubahan Tahun 2012 100 - Dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2013 100 - Dokumen KUA PPAS Tahun 2014 100 - 100 - Perda Review RPJMD 100 - Dokumen Review RPJMD Tahun 2010 - 2015 100 1.06.1.06.01.21.029 Penyusunan review rpjmd th. 2010-2015 Tersusunnya dokumen review RPJMD th. 2010- 2015 700.000.000 11.380.000 -688.620.000 1.06.1.06.01.21.023 Koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan kota semarang Terlaksananya penyelenggaraan tugas pembantuan Kota Semarang 96.500.000 96.500.000 - 1.06.1.06.01.21.025 Penyusunan dan pembahasan kua ppas 650.000.000 627.500.000 -22.500.000 1.06.1.06.01.21.013 Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 517.000.000 592.151.000 75.151.000 1.06.1.06.01.21.017 Penyelenggaraan musrenbang Kesesuaian dan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan 400.000.000 380.300.000 -19.700.000 Program perencanaan pembangunan daerah 1.06.1.06.01.21.008 Penyusunan rkpd Penyusunan dan Penetapan RKPD Kota Semarang Tahun 2014 375.000.000 436.800.000 61.800.000 1.06.1.06.01.21.015 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Terlaksananya pemantauan kegiatan pada seluruh SKPD sebagai kontrol perencanaan pelaksanaan pembangunan 255.000.000 255.000.000 - Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 1.06.1.06.01.20.004 Peningkatan kapasitas teknis perencanaan daerah 200.000.000 200.000.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.100 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.06.1.06.01.21.028 Peningkatan sistem inovasi daerah - Tersusunnya Agenda, Kegiatan dan Program SIDA Kota Semarang 100 - Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan SIDA Kota Semarang 1 kegiatan 30.000.000 30.000.000 -

1.06.01.22 1.053.480.000

1.062.480.000 9.000.000 1.06.1.06.01.22.003 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat - Anggota Klaster Binaan FEDEP Kota Semarang 100 - Fasilitasi forum Pengembangan kegiatan FEDEP 100 220.000.000 229.000.000 9.000.000 1.06.1.06.01.22.016 Fasilitasi kegiatan penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat - Terlaksananya fasilitasi penganganan lahan kritis berbasis masyarakat 100 - dokumen fasilitasi keg. penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat 100 120.000.000 120.000.000 - 1.06.1.06.01.22.015 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi - Terlaksananya koordinasi perenc. pembangunan ekonomi produksi dunia usaha 100 - Terfasilitasinya kegiatan koordinasi bidang perencanaan perekonomian 100 213.480.000 213.480.000 - - 100 - Penyusunan Review Kajian 1 dok - Penyusunan NA dan Raperda RIPP Kota Semarang 1 paket

1.06.01.23 2.650.000.000

3.474.132.200 824.132.200 1.06 1.06.01 23 010 Fasilitasi kegiatan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah tkpkd - Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang 100 - Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang 100 400.000.000 527.000.000 127.000.000 1.06 1.06.01 23 028 Pendampingan pencapaian target mdgs inpres 3 pus - Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Millenium Development Goals Kota Semarang terhadap SKPD Terkait 100 - Updating Data dari SKPD Terkait Pencapaian Millenium Development Goals Kota Semarang 100 100.000.000 121.532.200 21.532.200 1.06.1.06.01.23.007 Verifikasi identifikasi warga miskin - Tersusunnya Database Warga Miskin Kota Semarang 2013 100 - Database Warga Miskin Kota Semarang 2013 yang Ter-update 177 kelurahan 1.150.000.000 1.650.000.000 500.000.000 1.06.1.06.01.23.008 Koordinasi perencanaan pemerintahan - Terkoordinasinya Perencanaan Kegiatan Pembangunan Bidang Pemerintahan di Kota Semarang 100 - Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan di Kota Semarang 100 325.000.000 446.550.000 121.550.000 1.06.1.06.01.23.003 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya - Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya yang Terarah dan Berkelanjutan 100 - Dokumen Perumusan dan Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya meliputi Bidang Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Perempuan dan Anak 100 275.000.000 325.000.000 50.000.000 1.06.1.06.01.23.027 Pendampingan kegiatan pprg - Penyusunan Dokumen Perumusan Strategi Anggaran Responsif Gender 100 - Tersusunnya Strategi Anggaran Responsif Gender 100 200.000.000 204.050.000 4.050.000 1.06.1.06.01.23.026 Pemetaan dan pengembangan web gakin - Peningkatan Informasi Data dan Pelayanan Kepada Publik Mengenai Database Warga Miskin Kota Semarang 2013 yang Mutakhir 177 kelurahan - Database Warga Miskin Kota Semarang 2013 yang Ter-update dalam Website 100 100.000.000 100.000.000 - 1.06.1.06.01.23.031 Koordinasi forum pendidikan untuk semua pus - Tersusunnya Laporan Tahunan Pendidikan Untuk Semua Kota Semarang 2013 100 - Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua PUS 100 100.000.000 100.000.000 -

1.23 URUSAN STATISTIK